服装商贸项目可行性研究报告

服装商贸项目可行性研究报告XXX工程咨询有限公司二一一年一月目录第一章总论1第一节项目概况1第二节项目背景4第二章项目建设的必要性7第三章市场分析及预测9第四章场址选择12第一节场址位置12第二节场址建设条件12第五章工程技术方案15第一节技术方案15第二节设备方案15第三节工程方案17第六章主要原材料、燃料供应21第一节主要原料供应21第二节燃料、动力21第七章总图布置和公用辅助工程22第一节项目总图布置方案22第二节公用辅助工程23第八章节能措施24第一节节能概述24第二节节能措施24第九章环境影响评价27第一节环境保护设计依据27第二节项目建设和运行时对环境的影响27第三节环境影响评价31第十章劳动安全卫生与消防32第一节劳动保护与安全卫生32第二节消防34第十一章组织机构与人力资源配置36第一节组织机构36第十二章项目实施进度38第一节建设工期38第二节项目实施进度安排38第三节项目建设管理38第十三章项目招投标41第十四章投资估算与资金筹措44第一节投资估算44第二节资金筹措47第三节财务分析47第十五章研究结论50第一章总论第一节项目概况一、项目提要项目名称XXX服装商贸项目项目地点XXX项目建设性质新建项目建设时间2011年1月2011年12月可研报告编制单位XXX工程咨询有限公司工程咨询资格证书编号二、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、一般商业项目可行性研究报告编制大纲5、当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录6、国务院关于投资体制改革的决定（国发200420号）7、大洼县总体规划三、可研报告的编制范围本可行性研究报告编制的范围为项目的建设规模和内容；项目建设的标准；项目初步实施方案；项目投资及资金筹措；项目经济分析。四、项目建设规模、内容总占地面积20000（计30亩）、总建筑面积16000。建筑物表序号名称建筑面积（）基底占地面积（）备注1办公楼20005002服装培训楼123509003针织培训楼2420021004成品库房1260013005成品库房2200010006样板展示楼8003007公寓3802008食堂2101509附属用房1320132010门卫140140合计160007910五、项目建设总投资估算项目总投资4740万元，其中固定资产投资4540万元，流动资金200万元。六、项目经济指标主要技术经济指标表序号指标单位指标值1方案类11占地面积平方米2000012建筑面积平方米1600013容积率0814绿化率1515建筑密度402投资类21项目建设总投资万元474022投资强度万元/亩1513财务预测类31项目总销售收入万元550032销售税金及附加万元3085533所得税万元4888234投资利润率385435财务净现值万元26182836内部收益率228151637回收期年包括建设期1年38盈亏平衡点3284第二节项目背景一、项目提出的背景本项目以针织品服装批发为主，从国外以及国内沿海城市的服装针织厂引进订单，然后对加工厂和闲散农户进行培训，加工成成品后回单。“十一五”期间，我国针织服装行业形势与全国经济一样，经受了复杂考验。我国针织服装行业经历并克服了国际金融风暴致使国际市场需求严重萎缩、国际贸易保护主义抬头、外部经济环境变化跌宕等诸多困境，总体保持在又好又快的道路上持续前进，在发展速度、质量效益、国际竞争力、产业结构调整和产业升级等方面均取得了积极进展。随着我国加入WTO和世界经济一体化的逐渐形成，给针织企业带来了新的发展机遇，也带来了严峻的挑战。目前国家上针织服装行业“绿色化”已成为一种趋势，在我国绿色产业还不为人们所重视的背景下，我国针织行业的绿色产业承待发展。针织服装行业的绿色技术，应当是在针织品、服装的技术开发、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，是产品在销售、使用和回收的过程中不对环境产生污染、破坏。这不是一个单一的过程，而是融科研、管理和销售为一体的系统工程。国内经济日新月异的变化，高新科技的不断更新于发展，使得人们的鉴赏水平不断提高，对服装的品味也水涨船高，这无疑给服装厂商出了难题，如何设计出符合当今时代潮流的有丰富时代内涵的服饰呢，金融危机过后，企业都知道如果一味走过去老的经营之道，必将导致企业灭亡或被兼并重组，所以人们越来越重视人才的培养与引进，他们有先进的技术和理念、思维，事实也证明，他们的存在为服装企业注入了新鲜的血液，正在使企业走向蓬勃发展。同时服装业的快速发展也为本项目提供了优越的条件。目前服装批发市场的发展有四个特征1、服装批发市场吸引了越来越多的直接消费者，这部分消费者主要为城市工薪阶层、学生、外来务工人员和流动人口，是处于消费阶层的中低部分。2、从前简陋的“大棚式”服装批发市场竞相改造，这些商厦式的服装批发市场在硬件上几乎不亚于百货商场，但在软件环境方面还有相当大的差距。这些商厦式的批发市场仍采用摊位形式，往往缺乏试衣间，每逢节假日更是人满为患。3、发展规模快速化，好多批发市场从原来的地摊式经营逐渐转化为规模化、专业化经营，面对消费者也发生了质的转变，有的甚至成为全国服装的批发基地。4、传统的批发市场走的是低价位的路线，以此求得销售量的提升。那么从目前来看，少数服装批发市场逐渐走上了品牌化的经营道路，创造出批发市场特有的品牌服装之路，当然还面临着价格上的问题，毕竟批发市场走的是低价格的路线。目前就服装批发市场规模来说，年成交额百亿元以上的服装批发市场不下于10家；从消费者的需求来看，广大农村地区和城镇的低收入人群是批发市场的忠实客户。其次，作为中低档服装渠道的服装批发市场，整体上具有以下优势低廉的价格、丰富的款式品种、款式翻新速度。本项目的产品主要销往欧洲等国家全部外贸出口。二、可行性研究结论本项目建设地点为田家镇马圈子村，该村一直以农业为主要经济收入，近些年来，特别是美国次贷危机之后，政府调整了国民经济结构，促进经济复苏的优惠政策相继出台，越来越多的人认识到发展其他行业的重要性，不仅在解决富余劳动力问题、稳定民心，为国家营造安定和谐的生活氛围，也为国家创造了可观的税收收益，社会效益、经济效益可见一斑。因此项目建设后将增加约450人的固定劳动岗位，同时还可以带动周围的农民在农闲时期进行针织等工作，为解决周边岗位不足和改善工作环境发挥重要的作用。有益于社会的稳定与发展，社会效益十分突出。本项目在创造经济价值的同时能较好的减少对环境的影响，只要建设单位认真落实“三同时”制度，加强施工期及营运期环境管理工作，则从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。本项目不仅在经济方面还有社会方面都带来巨大的效益；因此，项目可行。第二章项目建设的必要性服装是一个每年为中国提供5以上GDP和15以上外汇收入的支柱产业，中国服装出口额占世界针织服装出口总额的1/5。出口方式主要以贴牌为主，自主品牌只占10，出口商品以中低档产品为主。一、是壮大盘锦针织服装产业的需要服装行业这一特殊性，是有利于针织服装行业的发展壮大出发，延伸产业链；同时通过促进新兴服装企业的发展效应，扩大行业面；并制定一个符合盘锦实际和当前形势的针织服装产业发展规划，引导企业尽快适应入世后的新形势。二、是推动当地经济发展的需要马圈子村是传统的农业区，财政收入大部分来自于农业，针对经济结构不合理，农业停滞不前和经济发展后劲严重不足等的劣势，通过项目实施，壮大商业规模，将为保证盘锦市国民经济稳定、健康发展奠定基础，同时有效地解决了农村富余劳动力闲置的问题，为国家减轻了负担，也为国家GNP、GDP做出了不可磨灭的贡献。三、是入世后企业面对机遇与挑战，实现可持续发展的需要面对现代化建设新阶段和加入WTO后的机遇和挑战，必须把握好前进的方向，正确运用有利的条件，充分调动和发挥各方面的积极性和创造力，努力化解不利因素，克服困难，迎接挑战，缩小差距，加快企业发展，使企业的产品能够迅速的占领市场，适合人们的需要。只有这样才能推动全面小康社会建设的发展，才能促进企业的新发展。本项目产品全部外贸出口，国家有相应的出口退税政策，使得本项目切实可行。不仅可以为国家解决劳动力富余问题，还能为国家缴纳可观的税收。因此，本项目的实施迫在眉睫，必要性不言而喻，希望各级政府予以支持和协助，使本项目尽早建设完成，尽早投产，以便造福国家和人民。第三章市场分析及预测一、市场供求分析“十一五”期间，尽管受国际市场需求低迷影响，2009年我国针织服装行业出口一度呈现持续下滑走势。但总体来看，我国针织品服装的出口竞争力在不断提升，占全球的针织品服装贸易比重仍在继续提升。据我国海关数据，2006年我国针织品服装出口额达147085亿美元，到2009年出口额增长到了171332亿美元，是2006年的116倍。20062009年，出口额的年均增速为522，占全球针织品服装贸易的比重也从2006年的2525提升到了2009年的3172。“十一五”期间，我国针织品服装出口占全球针织品服装贸易比重走势情况如下图。针织品服装出口占全球针织品服装贸易比重走势情况从出口产品结构来看，我国针织品占全部针织品服装的出口比重由2006年的3553上升到2010年前三季度的3921，产业链整体竞争能力提升较快；从贸易方式看，一般贸易比重由2006年的7199，提高到2010年前三季度的7485，其中针织品一般贸易比重提升了381个百分点达7696，服装一般贸易比重提升了214个百分点达7349，也体现了我国针织行业出口竞争力的不断增强。另外，从重点产品出口竞争力指数来看，也较2006年有明显提升，如针织纱线在2010年19月出口竞争力指数达2476，较2006年全年提高了684个百分点；针织织物在2010年19月出口竞争力指数达6533，较2006年全年提高了1625个百分点；针织制品在2010年19月出口竞争力指数达7488，较2006年全年提高了998个百分点。“十一五”期间，重点产品出口竞争力指数变化情况如下图所示。重点产品出口竞争力指数变化情况根据上述分析，本项目针织品服装的市场潜力很大，将会在以后的发展过程中占有针织品出口的一大片市场。二、产品市场预测“十一五”期间，我国针织业科技含量和创新能力大幅提高，大量科技成果的产业化成为行业在新时期增长的重要支撑，与此同时，广大企业通过不断挖掘内部潜力、控制成本、优化计划与库存配置等方式，持续提高管理水平，加快市场反应速度，增强市场竞争力，较大地提高了针织行业的运行质量和效益水平。据有关数据显示，全行业劳动生产率（按工业总产值计算）由2006年的2428万元/人提高到了2010年18月的4033万元/人，增长了661，说明行业技术应用水平的提升、科技成果的应用成效明显；全行业总资产周转率从2006年的130次/年增加到了2010年18月的150次/年，流动资产周转率从2006年261次增加到了2010年18月的270次/年，显示了针织企业资金使用效率的提升；企业管理水平持续提升，全行业三费比例从2006年的653下降到了2010年18月的592；企业赢利能力在“十一五”期间大幅提升，全行业利润率、毛利率水平从2006年的365、1064分别提到了2010年18月的456、1190。“十一五”期间，我国针织行业的原料结构、产品消费结构调整等都取得了明显成效。在针织原料结构调整方面，化学纤维得到快速发展，在针织原料中的比重已经接近70，有效地缓解了针织工业原料紧张状况。与此同时，2009年，我国化纤产品的差别化率已达43，已提前完成“十一五”末达到40的目标。因此，按照现在发展趋势分析本项目的市场前景很好。三、营销策略建立销售部，聘用专业营销人才，建立专业销售队伍，在互联网上建立企业网站，使对外信息交流渠道通畅，主要销售市场为大连、上海、广东等地区。并且会在其他地方建立销售网点，前期会针对推销人员进行培训，在市场营销中注意保持企业信誉和产品形象，取得市场竞争优势，以便逐步扩大企业规模。第四章场址选择第一节场址位置厂址选在盘锦市大洼县田家镇马圈子村（原马圈子小学），地理位置优越，交通便利，各项配套设施齐全，保证了本项目建设和投产的顺利实施。总占地面积为20000（30亩）。土地现状平整，已达到三通一平，具备施工条件。第二节场址建设条件一、地形地貌盘锦市地形地貌条件比较单一，属华北陆台北东北部从“燕山运动”开始形成的新生代沉积盆地。经过漫长的历史年代的河流冲积、洪积、海积和风积作用，不断覆盖着深化厚的四系松散积沉物。地势地貌特征是北高南低，由北向南逐级倾斜，下降为万分之一，坡度小于2，地面海拔高度平均为4M，最高为182M，最低为03M，地面平坦，多水无山，微显起伏，高地与洼地无规则状相间分布。盘锦市地区的地层基本特征是新生态极为发育，第三系中含有丰富的石油和天然气资源，第四系的厚度达250350M，中生态和前中生态不甚发育。盘锦市地区由太古代花岗岩、片麻花状花岗岩组成晶基底、其上而下有远古界蓟县系雾迷山组、中生界、新生界下和第三系古新统可疑河河街组四段、姑新统沙河街组四段、渐新统沙河街组三段、二段、一段、东营组、上第三系中新统馆陶组、上新统明化镇组和第四系。二、地质条件盘锦市属第四纪冲积层地质，区域地质结构系华北陆台中部的渤海凹陷地带，土质的工程地质成因属三角州滨海相沉积，为疏松结构，其容许地基承载力特征值为FAK80120KPA，地基承载力较低。盘锦市规划区范围内基本是属于表层粘性土厚度不稳的的双层结构亚区，特征为上部粘性土厚度不稳定，淤泥质软土夹层分布普遍，主要埋藏在10M以上，亚粘土、亚砂土是区内浅基础的较好持力层，地面下1820M以下的砂细层是密实性较好的桩基持力层，地面下8M以上的粉砂层中含有多层淤泥质土、密实度低，是建筑设计应予重视的下卧层，淤泥质土、沉陷量大，不能做为天然基础，区内粉砂层分布广泛，在埋藏浅的地带、地震时容易发生液化喷砂。三、水文状况盘锦市境内有大、中、小河流21条，总流域面积3570平方公里。其中，大型河流4条辽河、大辽河、绕阳河、大凌河；中小河流17条锦盘河、沙子河、月牙河、南屁岗河、鸭子河、丰屯河、旧绕阳河、大羊河、外辽河、新开河、张家沟、东鸭子河、西鸭子河、潮沟、小柳河、太平河、一统河。其中，外辽河与新开河是辽河与大辽河的连通河道。四、气候特征盘锦地区属于温暖带海洋与季风气候，特征为四季分明，雨热同季，干冷同期，冬季寒冷干燥，春季少雨多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。气象参数见下表气象参数表年平均气温83极端最高气温348极端最低气温24年均降水量7206MM月最大降水量3029MM历年平均日照时数2800H太阳总辐射量145KCAL/CM2年均蒸发量1750MM土壤冻结最大深度113M历年平均风速40M/S主导风向SSW全年无霜期170D平均相对湿度66五、外部配套条件本项目所在地临街，交通十分便利，具有铁路、水路、高速公路等运输条件。水、电等供应充足，保证了项目的需要。第五章工程技术方案第一节技术方案一、产品概述本项目建成后主要销售成衣。原料为半成品衣服以及相关材料等。半成品衣服主要来自周边国家及国内沿海城市。二、流程本项目的主要工作流程为，首先在国外接到订单后，将半成品服装运回本地，再对周边的闲散劳动人员以及其他服装加工厂家的技术人员进行培训，培训后由周边的闲散劳动力人员及其他服装加工厂家对半成品进行加工，然后回单。主要工艺流程如下运输不合格品运出运回合格品运出运回不合格品运输第二节设备方案一、主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案国外引进订单技术培训工厂加工成品闲散农民加工质检回单和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高培训质量。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证培训的顺利进行。不允许将不成熟或未经考验的设备用于培训方案设计。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和培训过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内市场。（8）主要设备及辅助设备之间应相互配套。二、培训设备配置方案表序号名称参数1电脑平车JUKI牌，每组安排18台电脑车、其余样衣间或备用。JUKI牌，每组安备排5台普通车、2普通平车其余样衣间或用。3三线拷边车银箭牌，每组安排1台电脑车、样衣间1，其余备用。4五线拷边车银箭牌，每组安排3台电脑车、样衣间3，其余备用。5套结车JUKI6锁眼车JUKI7订扣车JUKI8大白扣车任意品牌9裁剪台10米2米10粘合机裁剪车间裁片烫衬11验布机主料间验布12运物车搬运物料用13检品台（包装）6米15米14蒸汽大熨斗后道大烫15整烫台后道大烫6、小组中烫9其中样衣116蒸汽小熨斗小组中烫，其中样衣117组检台长2宽1215米18喷枪19编号机20CAD打印机21电、汽路线配置本项目设备购置大约需要1253万元。第三节工程方案一、建筑设计指导思想与原则项目的建设，贯彻了适用、经济、美观、功能完善、布局合理的原则，建筑标准按盘锦地区经济条件合理确定。总体布局的原则1、贯彻适用、经济、美观原则，科学设计、合理布局、整体规划、完善功能、突出艺术特色，按照当地经济水平和区域条件合理确定；2、建筑材料和结构形式的选择，符合了建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求；3、项目单位的建筑采用砖混及框架结构，建筑结构的安全等级设为二级；4、建筑布局紧凑，内部交通便捷，管理方便，减少能耗；5、根据不同地区的气象条件，合理确定建筑物的朝向、充分利用自然通风与自然采光，为员工提供良好的工作环境。二、建筑方案总占地面积20000（计30亩）、总建筑面积16000。建筑一览表序号名称建筑面积（）基底占地面积（）备注1办公楼20005002服装培训楼123509003针织培训楼2420021004成品库房1260013005成品库房2200010006样板展示楼8003007公寓3802008食堂2101509附属用房1320132010门卫140140合计160007910三、建筑结构依据标准建筑结构可靠度设计统一标准（GB500682001）；建筑结构荷载规范（GB500092001）2006年版；混凝土结构设计规范（GB500102002）；建筑抗震设计规范（GB500112001）2008年版；建筑地基基础设计规范（GB500072002）；建筑地基处理技术规范（JGJ792002）；砌体结构设计规范（GB50032001）；装饰工程施工与验收规范；自然条件基本风压045千牛平方米基本雪压040千牛平方米地震基本烈度7度设计地震分组第一组场地类别类使用材料及要求（1）混凝土基础垫层混凝土采用CLO素混凝土；框架柱采用C30混凝土；框架梁及次梁采用C30混凝土，现浇楼板均采用C30混凝土；其余现浇构件均采用C25混凝土。（2）钢筋I级钢筋（HPB235）以中表示FY210NMM2级钢筋（HRB335）以中表示FY300NMM2（3）型钢及钢板均采用Q235B号钢（4）焊条I级钢筋与I级钢筋或I级钢筋与级钢筋焊接采用E43XX型焊条；I级钢筋与级钢筋焊接时采用E50XX型焊条轧带肋钢筋做箍筋时严禁焊接。（5）墙体0500以下墙体、采用MU30毛石、M5水泥砂浆砌筑；0000以下墙体、采用MU1O实心砌块、M10水泥砂浆砌筑外掺防水粉；外维护墙采用MU5空心砌块、M5水泥砂浆砌筑；内隔墙采用MU35空心砌块、M5混合砂浆砌筑。施工方法（1）墙体工程本工程墙体采用轻集料混凝土小型空心砌块，外墙300厚，内墙为200厚。（2）外墙装修外墙装修为干挂花岗板，建筑主入口处台阶及坡道为机刨面花岗岩面层。（3）砌体1）0000以下采用MUL0实心砌块M10水泥砂浆砌筑并灌孔。2）0000以上填充墙外墙，外墙采用MU5加气混凝土空心砌块，M5混合砂浆砌筑。内墙采用MU35加气混凝土空心砌块M5混合砂浆砌筑。3）女儿墙采用MUL0级烧结多孔砖MU5水泥砂浆砌筑。结构设计（1）基础根据地质勘察报告书，基础拟采用预应力混凝土管桩（03SG409），采用PHCAB400（95）228或PHCAB300（70）228型桩。（2）结构计算本工程结构计算采用中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部编制的多层建筑结构空间有限元分析软件（SATWE）、独基、条基、钢筋混凝土地基梁、桩基础和筏板基础设计软件（JCCAD）2008年版。第六章主要原材料、燃料供应第一节主要原料供应本项目为服装贸易项目，主要原材料为本成品衣服，辅料有扣子,里衬,拉裢,松紧带等等，均从国内订单进口。第二节燃料、动力燃料动力主要是机械和照明用电以及水，没有污水、废气等污染物排放，降低培训成本，避免对环境的污染。项目配套的节约国家资源的工艺使燃料动力的消耗大大降低。第七章总图布置和公用辅助工程第一节项目总图布置方案一、总图布置原则1、功能分区、系统分明、布置整齐，在适用经济的前提下注意美观。2、培训系统、辅助培训系统和运输系统的布置科学合理，物流和人流路径尽量短捷，避免物流与人流相互交叉、往复。3、土地利用系数和建筑系数应科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证培训顺利和消防安全。4、根据场址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜，合理布置。二、厂区总平面布置根据厂址地形地貌和主导风向、原材料和成品去向以及工艺流程要求，确定总平面布置框架。厂区道路呈方格网布置，在厂区的东部设工厂主出入口，为人流主要通道，与项目区道路连接。交通安全，厂区整洁。出入口与厂区办公、生活区紧密相连，方便工厂管理。厂区西侧为培训楼及仓库，北侧为公寓，南面为办公楼及其他附属用房。三、厂区竖向布置厂区的竖向布置采用平面式系统，厂区内各主要连接处的标高均采用平面连接。整个厂区比较平坦。为有利于厂区排水，同时减少工程的土方量。第二节公用辅助工程一、供电与配电工程项目总装机容量为150KW，由田家镇变电所接引。二、给水工程本项目由田家镇自来水供水，厂区排水直接接到田家镇排水沟中。厂区供水管道根据建筑物、道路的位置进行布置，尽量远离排污管道，以免污染水源。三、采暖厂区内由原供热管网直接接入本地区供暖系统。第八章节能措施第一节节能概述一、设计依据1、国家计委、建设部等关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定的通知；2、国家计委、经委、统计局84统工物字第7号关于能源节能计量方法的通知。3、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）。二、主要设计原则1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。3、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。第二节节能措施一、节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有1、工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。2、搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。3、对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。4、尽可能避免工艺中能量的不合理转换。二、具体措施1、管理措施（1）加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。（2）设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。2、工艺节能工艺设计的节能原则是在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，采用国际上最先进的设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂区总平面布置和车间工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。3、电气（1）变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。（2）低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到09以上。（3）工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。（4）照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。4、暖通、动力（1）空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失。（2）在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量。（3）风机、水泵均选用国内先进的节能产品。（4）采用先进的回风过滤设备，降低能耗。第九章环境影响评价第一节环境保护设计依据环境保护设计及监管依据以下标准环境空气质量标准（GB30951996）城市区域环境噪声标准（GB309693）大气污染物综合排放标准（GB162971996）工业企业厂界噪声标准（GB1234890）污水综合排放标准（GB89781996）第二节项目建设和运行时对环境的影响一、项目施工期间污染物排放情况1、水污染（1）水污染源施工期污水主要是施工污水及施工人员生活污水。施工污水包括地下水、雨水、地表径流及设备用水，主要含有浮土、建筑砂石、生活垃圾、弃土等各种污染物。进驻的施工人数以60人计，估算每天产生施工人员生活污水约20T/D。（2）防治措施本项目在施工期间，建设单位应对施工单位进行有效的监督管理，要求施工单位严格执行国家和地方的有关规定，对施工期废污水的排放进行组织设计，严禁乱排，含泥沙污水经沉砂池沉淀后排放，施工工地的粪便污水需经过化粪池处理；工场食堂污水经隔油隔渣处理后方可外排，严禁未经处理的废污水直接排放。2、大气污染（1）大气污染源施工期间产生的大气污染有建筑材料水泥、石灰、砂石料的装卸、运输、堆砌过程中的扬尘；开、挖、弃土过程中的扬尘；道路运输造成的扬尘、各类施工机械和运输车辆所排放的废气，最为突出的是施工阶段带来的扬尘。（2）防治措施为使拟建项目在建设期间对周围环境空气的影响减少到尽可能小的限度，建议采取以下防护措施开挖、钻孔和拆迁过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干枯的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的余泥，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。运余泥卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。运输车辆加蓬盖，且离开装卸场前先将车辆冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油气或电炊具。施工结束时，应及时对施工占用场地进行清理，恢复地面道路及植被。3、噪声污染（1）噪声污染源本项目的噪声，在施工期内主要是不同作业的机械噪声和振动。挖土采用挖土机、推土机、运载车等，浇铸水泥作业有新拆模打击木板和钢铁的电锯，水泥搅拌，捣振等，还有水泵的使用；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声。（2）防治措施项目施工期间所产生的噪声部分超过建筑施工场界噪声标准要求，虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的措施来减轻其噪声的影响。尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。施工部门应合理安排施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。在施工边界，设置临时隔声屏障或竖立大型广告牌，以减少噪声影响。施工运输车辆进出应合理安排，尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞。4、固体废弃物（1）固体废弃物施工过程产生建筑垃圾包括灰碴、钢碴、砂、石、废砖、废木板、木屑、包装箱，废塑料，废铅丝、废纸，破布等等成份，此外有约5KG/D生活垃圾。（2）防治措施为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施施工单位按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。选择弃土场不应占用农田，也不要靠近江河和水库，最好选择在山坳或低洼地带；弃土场的上游要设置导流沟。弃土期应尽量集中并避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。二、项目运行期间污染物排放情况1、废气该项目为服装贸易项目，无废气产生。2、废水该项目无废水，但有一部分来自培训设备的清洗废水及生活废水，经化粪池处理后对环境没有影响。3、固体废弃物主要为办公产生的废弃物。废物放到垃圾清理处。4、噪声本项目半成品服装由其他厂家加工，本厂区无生产，噪声仅为人员办公及运输等，符合企业噪声卫生标准。三、污染治理措施1、废水处理该项目所产生的培训设备的清洗废水及生活废水，经过化粪池处理后可直接经过厂区下水管网排入城市下水管网，对周围环境不会产生明显不利影响。2、固体废弃物处置企业职工生活及办公中产生的厨余废弃物、餐饮残剩物、生活垃圾，厨余废弃物和生活垃圾统一收集，由环卫部门统一送往城市垃圾处理场,餐饮余物可统一收集，外运作饲料加以综合利用。因此，该项目营运期产生的固体废弃物对环境影响较小。3、噪声首先要购买低噪声设备，并采取封闭性维护，在建筑物外厂房四周加强绿化等措施阻隔噪声，衰减声强，使厂界噪声声强不超过下列国家标准。项目的噪声对外界环境的影响不大，满足厂界噪声控制在工业企业厂界噪声标准（GB1234890）类标准限值要求噪声标准类别适用区域昼间夜间城市区域环境标准混合区6050第三节环境影响评价施工期间的污染属于短期行为，待施工结束后即可消除。项目在施工阶段应采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。项目建成运营期间对环境的污染经采取适当措施治理后，均可达到排放标准要求，对环境不会产生明显危害，可最大程度避免对周边自然生态环境的负面影响。只要落实各项污染防治措施，项目对周边环境不会产生不良的影响。第十章劳动安全卫生与消防第一节劳动保护与安全卫生一、设计依据工业企业设计卫生标准TJ3679建筑设计防火规范GBJ1687生产设备安全卫生设计总则GB50885建筑防雷设计规范GBJ5783职工劳动保护规范国务院第9号二、安全措施本项目为服装贸易项目，由于电力、机械设备、作业环境、易燃物品、污染等方面的危险性因素的客观存在，在一定程度上存在着一定的潜在危害，为此，必须针对不同危害和危险性因素的具体情况，研究提出相应的安全卫生措施，主要有（1）选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全和无危害的工艺和设备。（2）对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是高大建筑物，以防雷击；厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。（3）对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的工艺方案和设置安全间距。培训楼设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧急事故。（4）对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。（5）在培训过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。（6）对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按工业企业噪声控制规范设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。（7）设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭，并配备全套降温设施。（8）个人防护，个人防护采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。人员按规定穿戴鞋帽、团体服装、口罩、手套等，方可进入工位操作。（9）加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。三、其它认真贯彻国家劳动部、卫生部、公安部有关安全卫生、消防规定，本项目存在熨烫等高温操作，劳动保护重点放在这些环节，一方面发放手套、口罩、服装等劳动用品，另一方面增加设施，定期发放保健费及保健食品，并定期给职工体检，根据工作时间及保健要求，及时调换工种，加强安全管理，定期检查防护措施和劳动安全措施，确保职工健康和安全。第二节消防一、消防设计依据严格按照建筑设计防火规范GBJ16872001年修订版、火灾自动报警系统设计规范、建筑灭火器配置设计规范以及建筑工程施工现场供用电安全规范以及各专业提供的有关设计资料要求进行设计。二、消防设计工厂总平面布置严格按照现行防火规范设计，以满足安全、防火和消防要求。建筑物之间留有足够防火距离，并设有消防通道或场地，以利消防车通行，厂房等建筑工程按二级耐火等级设计。培训楼内均设有手提式干粉灭火器。各厂房和办公室每层按消防规范设置室内消防水栓。各厂房和办公室还应配置足够数量的可移动的化学灭火器材。三、消防控制措施1、项目在土建设计过程中，必须经过消防部门的批准，提出消防设计方案。2、按消防设计规范，建立火灾报警系统，实现火灾的早期发现，早报警，早灭火，减少火灾损失。3、建立健全各种类型的灭火设施，配备足够的消火栓、泡沫灭火器等。4、建立消防后备水源。考虑到消防用水量及水压，建立适当的消防水池，保证30分钟用水量。5、坚持消防教育，常抓不懈，及时消除火灾隐患。6、加强消防设施维护保养工作，组织人员定期检查消防设施，确保设备时刻处于正常状态。对于不能正常工作的消防器材，要及时更换。第十一章组织机构与人力资源配置第一节组织机构项目建设期间设立项目部，对整个项目进行规划建设管理。项目建成后，公司实行领导负责制。具体见下表一、管理部门分配图二、人员结构及工资分配表职别职位名称人数培训部经理1技术5针织、资材科科长2销售35管理员后勤品检设备组长24样板、放码、排料员10技术担当25样衣员4组长8生管计划统计2办公员辅料主料4收发100锁订14整烫15包装18组检/终检35运输104操作工统计分发5质检组技术科纺织科厂部运输组销售科后勤组设备组拉布分包配片20辅助工8缝制辅工8电工/蒸汽工2技工机修工1合计450三、技能素质要求本着精减机构、压缩编制、实行管理人员兼职化的原则，以岗定员，参照国内同类规模、同类型厂家的劳动定员，并结合本项目管理需要设定劳动定员编制。四、员工招聘与培训本项目新增人员从社会公开招聘，招聘来的人员经过集中培训合格后上岗，以后定期组织业务骨干与技术能手集中培训或到技术力量较好相关企业进行培训学习，也可以请专家到单位对全体员工进行辅导培训，走“请进来，走出去”的道路，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位。也可由公司组建培训中心，重点放在培训质检等环节，有计划的组织进行统一培训。第十二章项目实施进度第一节建设工期项目争取越快越好。在资金筹措到位的情况下，根据建设方的建设力量和条件，参照市内同类项目的实施情况进行，按照工程量大小、建设特点及资金到位情况，本着精心组织，周密安排，在全面综合分析的基础上，拟定本工程的建设进度。各部门紧密配合，建立工程项目经理负责制，与个人责权利相结合，采取一系列措施，加强对项目的领导和支持。根据本项目的工程量大小、建设特点及资金到位情况，本期工程建设工期为1年，即2011年1月2011年12月。为了缩短工期，确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，严格监理，严把质量关。第二节项目实施进度安排1、2011年1月2011年2月市场调查、可研报告编制及审批；2、2011年3月4月初步设计及审批、施工图设计；3、2011年5月2011年10月土建施工；4、2011年11月设备到货及安装；5、2011年12月设备安装调试、试运行。第三节项目建设管理一、加强监督，严格计划财务管理项目建设单位必须自觉维护建设计划的严肃性，严格按照下达的计划组织施工，不得擅自变更建设规模、标准和主要建设内容。项目资金严格按计划和工程进度使用，实行专户管理、专款专用，不得以任何理由挤占和挪用。二、加强项目组织管理严格按照招标法组织工程勘察、设计、施工招投标工作，确保项目执行做到公开、公平、公正。三、加强项目质量管理实施项目监理制，强化工程质量监督，落实项目法人质量责任终身制，明确建设、监督、勘察、设计、施工各方面责任。四、加强合作，确保高效各部门要加强协作，搞好配套服务，以确保工程质量，尽快建成受益。五、施工组织意见根据工程具体情况，合理组织，抓住重点，加强项目组织管理，强化工程质量管理，加强计划财务管理与监督，以达到确保质量、缩短工期、控制造价、保证安全，特别是要协调好施工与周围环境保护的要求。工程施工任务必需注重专业化，加强监理。施工过程中应尽量采用流水作业，连续均衡施工，缩短工期，加快建设速度。充分利用当地资源，减少物资运输量，尽量避免二次搬运，降低运输成本，节省工程投资，作好安全防范措施，杜绝工程事故的发生。主要工程的施工方案意见1做好各工序阶段之间的协调工作；2做好施工准备工作，做好材料储备供应计划，保证有足够的材料供应；3工程施工中如发现不良工程地质情况，必须先停止施工，会同有关单位作详细的勘察和设计，调整施工方案，确保工程进度和施工安全。第十三章项目招投标为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违法违规行为，应严格按照中华人民共和国招投标法、国家发展和改革委员会2001第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定及相关法律法规的规定，并结合本工程项目特点编制项目的招标方案和招标文件、备案和接受行政监督部门的监督。一、招标范围及招标组织形式（一）招标范围项目建筑、安装和设备采购采用招标。本项目投资包括勘察、设计、建筑、安装、监理及其他工程费。其中勘察、设计、和其他工程投资均小于50万元，按照规定可不采取招标。建议本项目的建筑，安装和设备采购采取招标的形式。（二）招标组织形式项目主要采用委托招标形式，由项目业主委托具有相应资质、从事过类似工程招标且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，投标人应具备相应的资质和实施能力。保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。二、招标方式（一）项目将采用公开招标方式。（二）在国家和省市指定媒介发布招标公告。投标人资格1、投标人必须具有独立法人资格；2、具有相似工程的施工、监理的资质和业绩；3、项目主要管理人员具有项目管理资格、经验及能力。（三）招投标程序招标公告发布资格预审招标文件发售开标评标推荐中标候选人确定中标人。三、招投标相关要求（一）项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。（二）在招标文件开始发出之日起5个工作日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。（三）开标时委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，并接受政府行政监督部门的全程监督。中标候选人的投标文件应当最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准，充分响应招标文件的实质性要求，并经专家评审的投标报价合理，排名最低。（四）评标将严格按照国家七部委12号令评标委员会和评标方法暂行规定进行。（五）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后向他人转让。四、评标委员会的人员组成和资格要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求1、评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。2、评委会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。五、招标备案招标文件发售前须上报本地区招投标管理办公室备案，确定中标人后，15日内将中标通知书与签订的合同报发改委备案。六、项目招标事项表招标范围招标组织形式招标方式备注勘察设计建筑工程全部招标委托招标公开招标招标安装工程全部招标委托招标公开招标招标监理设备全部招标委托招标公开招标招标第十四章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、建设投资估算建设投资估算包括建设投资静态部分和建设投资动态部分，其中建设投资静态部分由建筑工程费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用和基本预备费组成；建设投资动态部分由涨价预备费和建设期利息组成。1、建筑工程费建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。2、基本预备费在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出和价格上涨等因素影响，需估算一定的基本预备费；工程基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和估算。以上投资总额为4740万元总投资估算表序号项目名称单位数量单价（元）总金额（万元）比例项目总投资474001100001建设投资固定资产45400111第一部分建筑安装工程费用3871128167111新建建筑工程费用16,0001,4682349104956办公楼2,0001,75035000服装培训楼12,3501,60037600针织培训楼24,2001,60067200成品库房12,6001,20031200成品库房22,0001,20024000样板展示楼8001,70013600公寓3801,6506270食堂2101,4002940附属用房1,3201,20015840门卫1409001260112配套设施16,0001681426902568给水外线14,400304320采暖外线14,400334752电力外线14,400405760场区排水外线14,400304320道路8,000806400绿化3,000