年产10000吨农产品深加工项目可行性研究报告

陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司年产10000吨农产品深加工项目可行性研究报告项目建设单位陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司二零一五年八月项目名称陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司年产10000吨农产品深加工项目建设单位陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司建设地点镇安县永乐镇木园村一组项目负责人徐荣娥建设性质新建项目投资项目总投资216750万元。其中建设投资136750万元（固定资产投资132050万元），流动资金80000万元。资金来源为企业自筹216750万元。目录第一章总论111项目背景112可行性研究结论413问题与建议10第二章项目背景与发展概况1221项目提出的背景1222项目的发展概况1722建设的必要性18第三章市场分析与建设规模2031产品市场供应预测2032产品市场需求预测2233产品目标市场分析2534价格现状与预测2635市场竞争分析2836建设规模与产品方案30第四章场址选择与建设条件3241场址所在位置现状3242建设条件32第五章工厂技术方案3951技术方案3952主要设备方案4553土建工程方案49第六章总图运输与公用辅助工程5461总图布置5462场内外运输5763公用辅助工程57第七章节能措施6371节能措施6372公用工程节能6373科学管理6374具体方法63第八章节水措施6681建设节水的具体要求6682设计方案的节水措施66第九章环境影响评价6891设计依据6892项目建设和生产对环境的影响6893绿化概况7394环境保护措施方案7395环境影响评价74第十章劳动安全卫生与消防75101设计依据75102工程概述75103建筑及场地布置76104生产过程中危险、危害因素的分析77105劳动安全卫生措施77106机构设置和人员配备78107预期效果评价79108消防设施79第十一章组织机构与人力资源配置82111组织机构82112人力资源配置83第十二章项目实施进度85121建设工期85122项目实施进度表85第十三章投资估算与融资方案87131投资估算依据87132建设投资估算87133融资方案88第十四章财务评价89141财务评价依据89142营业收入、营业税金和附加估算90143总成本及经营成本估算90144财务效益分析92145经济费用效益评价94146不确定性分析95147财务评价结论96第十五章社会评价98151项目对社会的影响分析98152社会评价结论98第十六章风险分析100161项目主要风险因素识别100162风险程度分析102163防范风险对策103第十七章研究结论与建议105171结论105172建议106附表、附件（二）附件附件1企业营业执照附件2组织机构代码证附件3发改局备案文件（镇发改发2014422号附件4国土局土地预审文件（镇国土资预函201457号）附件5住建局选址文件（镇住建函201492号）附件6环保局环保审查文件（镇环函2014164号）第一章总论11项目背景111项目名称年产10000吨农产品深加工项目。112承办单位概况项目建设单位陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司法定代表人徐荣娥113项目主管部门项目主管部门镇安县中小企业促进局114项目拟建地区、地点项目地点选择在镇安县永乐镇木园村。115项目简介蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达4亿多吨，产值超过5000亿元。但在流通中，绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上，造成高产后损失，高成本流通，高度环境污染。随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害绿色食品、脱水食品的需求量越来越大，于是生产保鲜、速冻的蔬菜销量不断增长，特别是一些发达国家和地区，如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等，对我国的蔬菜出口需求量更大，我国蔬菜出口总量为200多万吨。脱水蔬菜是政府长久支持的重点行业，生产和加工脱水蔬菜是当今世界农业发展的方向。我县蔬菜种植面积较大，特别是云镇、铁厂镇大棚菜种植很早就已形成规模，是全县农业生产的支柱产业。当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业，出台一系列优惠政策扶持发展。因此，开发高档保鲜蔬菜，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，扩大出口创汇，增加菜农收入，繁荣城乡经济，提高综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。魔芋主要含有被人们称为“食用纤维”的葡甘露聚糖，具有低热值、低蛋白质、低维生素、高纤维的特点，可以调节人体内营养平衡，降低血液中脂质水平，排除人体内有害金属，有人体“清道夫”的美誉。魔芋种植是镇安的一个传统种植项目，魔芋产业在全县19个镇均有种植，已建立永乐、米粮、柴坪、木王等11个基地镇45个重点村，2014年总产值6600万元。薯芋是全县农民家家户户种植的传统项目，产量大。据统计，全县产薯芋2000万斤以上。目前深加工如淀粉、粉条，提取、医药、食品、化工、工业原料还是空白，公司就是通过开发薯芋深加工，提高农民种植收入，增加企业附加值。本项目区域蔬菜、薯芋、魔芋加工没有形成产业化生产，产品缺乏市场竞争力，远远满足不了市场的需求，为此，公司将建设蔬菜、薯芋、魔芋深加工生产线、开发生态无公害绿色农特旅游产品生产包装。项目建成后能够促进农业产业化结构调整升级，填补陕南农产品深度开发的空白。进一步加快农产品加工业发展，提高产业化经营水平，真正带动农民脱贫致富。同时，项目的建设完成，可缓解社会就业压力，解决就业人员，带动相关产业和周边地区的发展，使更多的人发挥自身的社会作用。本项目计划新建脱水蔬菜、薯芋深加工、魔芋制品深加工系列生产线；新建科研综合办公楼一栋；休闲餐厅一处；配套建设成品库、门房、围墙、停车场、门楼及绿化美化建设。项目建成后，年加工农产品达到10000吨。116可行性研究报告编制依据1、国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知；2、陕西省十三五计划纲要草案；3、建设部有关设计标准；4、镇安县民国经济和社会发展第十三个五年发展规划；5、工业项目建设用地控制指标国土资发200824号；6、国民经济行业分类（GB/T47542011）；7、建设单位提供的有关基础资料；8、国家发改委颁布的一般工业项目可行性研究报告编制大纲。117可行性研究报告编制原则1、在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目标，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内外市场的先进性与安全性地位。2、充分利用企业在镇安资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。3、在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。118可行性研究报告的编写范围本项目可行性研究范围主要包括生产线的全部生产工艺、设备选型、土建工程、水电、环保、投资估算、效益分析、市场前景预测分析等。119可行性研究报告的编写指导思想1、根据国家高新技术产业发展的要求，充分论证本项目在技术上、规模上是否具有先进性、在本行业的地位；2、根据国内外市场近年来产品发展方向的预测，论证产品方案；3、选用国际90年代末及21世纪初的新技术、新装备，提高操作自动化程度，提升工厂的现代化水平；4、选用性能优越的除尘、污水处理设备，搞好环境保护。12可行性研究结论121产品方案和建设规模产品为年产5000吨蔬菜深加工制品，其中脱水蔬菜4000吨/年，农特产品（木耳、香菇、核桃、腊肉、香椿等）包装系列1000吨/年；年产1000吨薯芋深加工产品（薯粉、薯条、薯片、粉丝等）；年产4000吨魔芋深加工制品（魔芋豆腐、减肥袋餐、魔芋挂面、魔芋仿生食品等）。年加工脱水蔬菜、薯芋、魔芋农产品达到10000吨。122原材料、燃料和动力供应1、项目投产后需用的主要原料、主要辅助材料表12主要原辅材料年需要量表序号材料名称单位年用量一原辅材料1蔬菜制品11青椒T200012黄瓜T200013圆葱T150014大蒜T200015莲花白T250016农特产品（木耳、香菇等）T25002薯芋制品21红薯T150022马铃薯T15003魔芋制品31鲜魔芋T1000032魔芋精粉T4533桑葚T5034面粉T2000二包装物1包装材料个10000002、需用的燃料、动力名称、规格、需用量及来源表13主要动力燃料年需要量表序号燃料动力名称单位数量备注1水T10000山泉水2电万KWH30380/220V3煤T50005000KCL,铜川、黄陵购进123厂址1地理位置、占地面积项目厂址位于镇安县永乐镇木园村。总占地面积10亩。2水源及取水条件水源取自当地山泉水。3废水、废渣排放堆置条件经厂区污水处理站处理后，达到国家排放标准后排放。废渣每日由当地群众或企业收购，不需占地。124项目工程技术方案1项目范围2016年建成年产10000吨农产品深加工生产线任务。包括对脱水蔬菜生产线、薯芋、魔芋生产线制品的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施的土建工程、设备购置与安装等。新建部分总建筑面积7660M2。序号名称结构类型层数建筑面积（）1脱水蔬菜加工包装车间钢结构一层6002薯芋深加工生产车间钢结构一层6003魔芋挂面生产车间砖混结构一层6004魔芋果酒、果汁生产车间钢结构一层6005魔芋减肥袋餐生产车间钢结构一层6006魔芋休闲食品（糕）生产车间钢结构一层6007魔芋葡甘露聚糖提取生产车间钢结构一层6008成品库钢结构一层2009科研、检测、综合办公楼砖混结构五层300010门房砖混结构一层3011配电房砖混结构一层3012休闲餐厅砖混结构一层200小计76602采用的生产方法、工艺技术。采用机械化生产方法，具体工艺见第五章。3主要设备的来源于国内生产厂家。125环境保护1、废水新增废水最大排放量01吨/小时，平均排放量为1吨/天，年排放量为300吨。经厂区污水处理站处理后，集中排放。厂区污水处理站的出水水质指标达到GB89781996污水综合排放标准中一级标准要求，不会对环境造成污染。2、废渣废弃的菜叶、菜根、薯皮、魔芋的须根和皮等废渣由专门人员收购，可用于制造肥料、直接当作燃料或制造固型炭。生活垃圾和污水处理站产生的污泥，由专人管理、集中堆放、日产日清，运往指定地点处置，防止产生二次污染，减轻对周围环境的影响。3、废气锅炉烟气经麻石水膜除尘器处理后经高30米的烟囱排空，达到锅炉大气污染物排放标准GB132712001中二类区时段的标准，烟尘浓度120MG/NM3，SO2浓度900MG/NM3，林格曼黑度1级。总之，本项目生产过程中产生的废水、废气、废渣经处理后均能达到国家规定的有关标准，对周围的环境不会带来危害。环境效益及社会效益较好。126工厂组织及劳动定员1工厂组织形式和劳动制度项目单位为有限公司，实行董事长领导下的总经理负责制。总经理下设行政部、财务部、人力资源总监、生产总监、技术总监和营销总监。年工作300天，管理人员为常白班，生产人员为三班制。2全厂总定员及各类人员需要量项目总定员120人，其中管理人员5人；技术人员9人（车间管理1人，化验分析2人，质量检测2人，其地4人）；供销人员10人（原料采购5人，产品策划及销售5人）；生产人员90人，（车间85人，产品转运5人）；其他人员6人（运转维护4人，保管1人，保卫1人）。3劳动力来源人员主要从当地应往届毕业生、当地农民、下岗待业人员中招聘，部分关键岗位人员从县外招聘。127项目建设进度项目总进度24个月。128投资估算和资金筹措、项目总投资项目总投资为216750万元，其中建设期投资136750万元，流动资金800万元。项目资金构成详见投资构成分析表12。表12投资构成分析序号项目投资费用占总投资（）全额总投资216750100001建设投资136750631011建筑工程投资63050291012设备购置投资65000300013安装工程投资400018414其他工程和费用47002162流动资金8000036902、资金筹措资金全部为企业自筹。129项目财务和经济评价1项目达产年不含税销售收入万元，经营期平均万元。项目达产年总成本费用万元，经营期平均万元。项目达产年税后利润万元，经营期平均万元。2项目正常年所得税后财务内部收益率为（大于行业基准收益率IC8），净现值万元，投资回收期年（含建设期2年），低于行业基准回收期，盈亏平衡点的设计能力为。项目投资利润率为，总投资收益率为，均高于基准值。3项目投产后正常年可实现税金万元，具有较好的社会效益。4经济内部收益率，经济净现值万元、费用效益比。1210项目综合评价结论、评价结论该项目所得税后财务内部收益率为（大于行业基准收益率IC8），净现值万元，投资回收期年（含建设期），投资利润率为，总投资收益率为，均高于本项目国家规定的基准值；经济内部收益率，经济净现值万元、费用效益比。由此看出，项目在财务上、经济上是可行的。2、主要技术经济指标表表13项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值一财务数据1总投资万元2167502建设投资万元1367503建设期贷款利息万元0004流动资金万元8005项目资本金万元2167506营业收入（经营期平均）万元7营业税金及附加（经营期平均）万元8总成本费用（经营期平均）万元9利润总额（经营期平均）万元10所得税（经营期平均）万元11税后利润（经营期平均）万元二财务评价指标1销售利润率2投资利润率3财务内部收益率（所得税前）4财务内部收益率（所得税后）5财务净现值（所得税前）万元6财务净现值（所得税后）万元7投资回收期（所得税前）年8投资回收期（所得税后）年9资本金财务内部收益率10总投资收益率11项目资本金净利润率三经济评价指标1经济内部收益率（）2经济净现值（I8万元3效益费用比13问题与建议1、建议加强技术监督和质量控制，充分发挥技术和设备的优势，增强产品的市场竞争力；2、建议应进一步进行技术设备考察，并以招、投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的；3、在生产中尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本；4、在原辅材料及成品运输过程中，应尽量做好运输车辆的调度与管理工作，使生产运输畅通，人流、物流安排合理；5、对市场要做进一步调研，广开销售渠道，加大市场营销力度，率先占领市场，力争在市场竞争中占据主动；6、尽早落实本项目所需资金，以便产品早日投产，发挥其社会和经济效益；7、本项目进行期间，抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘，并按计划进行培训，以确保项目的顺利实施；8、项目投产以后，建设单位应加强内部科学管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格能。第二章项目背景与发展概况21项目提出的背景211项目发起缘由蔬菜产业是近年来我国农业经济发展的一个重要增长点，成为种植业仅次于粮食的第二大农作物和中国农村经济发展的支柱产业。其年产量高达4亿多吨，产值超过5000亿元。脱水蔬菜加工容易操作、见效快、经济效益高。加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐。国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加，以各种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起。随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜有极大的市场潜力和广阔的市场空间。为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求，发展脱水蔬菜是非常必要的。我县蔬菜种植面积较大，特别是云镇、铁厂大棚菜种植很早就已形成规模，是全县农业生产的支柱产业。当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业，出台一系列优惠政策扶持发展。本项目的建设，旨在通过企业的带动，采用先进的设备和技术研发和生产出人们对无公害绿色食品、脱水食品的需求，提高城市蔬菜供应的水平和质量，增加菜农收入，促进蔬菜种植向规模化、有机化、高效化、产业化方向发展。薯芋是全县农民家家户户种植的传统项目，产量大。据统计，全县产薯芋2000万斤以上。目前深加工如淀粉、粉条，提取、医药、食品、化工、工业原料还是空白，公司就是通过开发薯芋深加工，提高农民种植收入，增加企业附加值。马铃薯、红薯是我县继玉米，小麦之后的第三大作物，近年随着商品农业经济的发展和薯芋加工业的迅速崛起，其产量、经济效益不断提高，已由传统的粮食作物转变为经济效益十分显著的经济作物，薯芋产业不仅成为新世纪我市农业产业化最有发展前景的产业之一，也是我县农业增效，农民增收最具优势和最有特色的产业之一，发展前景十分广阔。在现有的基础上发挥薯芋生产和加工优势，加快调整优化农业种植业结构和薯芋产业发展，以优势资源带动优势产业，以优势企业带动优势产业，以优势产业带动区域经济发展，进一步拓宽薯芋发展空间，拉长生产和加工链条，对于促进我县经济发展具有重要的现实意义。魔芋又名磨芋、鬼芋、鬼头、花莲杆、蛇六谷等，为天南星科魔芋属植物的泛称，属多年生草本植物。据统计，全世界魔芋有260多个品种，中国有记载的为21种，其中9种为中国特有。主要产于东半球热带、亚热带，中国为原产地之一，在四川、湖北、云南、贵州、陕西、广东、广西、台湾等省山区均有分布，黔、滇、桂、川、渝、湘、鄂及陕西南部等地区有悠久的栽培历史。魔芋主要营养成分为魔芋葡甘露聚糖，是由众多的甘露糖和葡萄糖以1、4糖苷健连接起来的线性高分子化合物，在其分子的糖基侧链上，连接有一定数量乙酰基团，粘度特高，溶于水，在水中膨胀度特大，具有特定的生物活性。这些特性，决定了魔芋多糖具有多种用途。除医学外，魔芋多糖在纺织、印染、化妆、陶瓷、消防、环保、军工、石油开采等方面都有广泛的用途。魔芋葡甘露糖富含食物纤维、多种氨基酸和微量元素，具有清洁肠胃，帮助消化，防治消化系统疾病；降低胆固醇，防治高血压；防治肥胖，对治疗糖尿病有较好的辅助作用。魔芋葡甘聚糖具有40多种理化性质，是食品工业、医药工业、化学工业、石油钻探、建筑业、农业等方面的重要原料。中国民间种植加工食用魔芋已有200年的历史，但以前只是在西南地区零星食用，近20多年来，随着经济的发展，人们生活水平的提高，饮食也从过去的饱食营养型转向了现在的美食保健型，魔芋食品业有了较大的发展。中国现已有十五个省区开始规模种植加工食用魔芋。世界上也有很多国家食用魔芋食品。其中，日本最盛，平均每人每天要食用06KG魔芋食品。在90年代中期，人们普遍认为中国魔芋种植、加工及研究水平比日本要落后至少15年。但最近几年，政府加大了魔芋研究力度，魔芋加工技术不断提高，各种专业设备不断改进完善，产品的质量也有了明显改观，其应用研究水平更是日新月异。魔芋最大的利用价值在于其葡萄甘露聚糖（KGM）成分，魔芋是唯一能大量提供葡甘聚糖的主要经济作物。本项目区域蔬菜、薯芋、魔芋加工没有形成产业化生产，产品缺乏市场竞争力，远远满足不了市场的需求，依靠项目建设，提升农业农头企业的农产品加工档次和规模，充分利用特色农业资源优势、提高特色农业品位，培育农业经济发展的增长点，增加农户的经济收入，全面推进建设社会主义新农村。为此，本公司将建设蔬菜、薯芋、魔芋深加工生产线、开发生态无公害绿色农特旅游产品生产包装，项目建设符合国家及地方的产业化政策，响应了目前国家西部大开发的战略决策。项目建成后能够促进农业产业化结构调整升级，填补陕南农产品深度开发的空白。进一步加快农产品加工业发展，提高产业化经营水平，真正带动农民脱贫致富。同时，项目的建设完成，可缓解社会就业压力，解决就业人员，带动相关产业和周边地区的发展，使更多的人发挥了自身的社会作用。在此背景下，本项目建设年产10000吨农产品深加工项目。212发起人基本情况陕西镇安华兴特色农产品开发有限公司成立于2012年02月24日；注册号612526100003802；单位地址镇安县永乐镇镇城社区前街178号；注册资本2000万元；经营范围政策允许的农作物种植、农副产品购销；政策允许的中药材种植、销售；日用杂品、百货、机电产品、建材销售；政策允许的矿产品购销；土石方工程、水利工程、市政工程施工。公司自成立，依托陕西科技大学、陕西省农产品加工技术研究院、西北农林科技大学等科研院所，搭建“产学研”服务平台，专门从事蔬菜种植加工、薯芋产品深加工、魔芋食品领域的研制开发和生产，发挥科研开发、技术创新能力，不断推进科研成果的产业化，从而实现创造生态文明的宗旨，秉承“求真、务实、开拓、创新”的企业精神，坚持“以市场为导向，以发展绿色健康品牌为主题，以生态、经济效益为主题，以科技创新为支撑”的经营思路，创新和完善了“公司基地农户加工科技”的经营理念，坚持走特色路，打特色牌，实行产供销、科工贸一体化路子。延长产业链，提高附加值，实现资源开发综合利用和生态环境保护良性循环的目标。力争通过五至十年，将公司打造成为西北乃至全国一流的农业产业化高新技术企业，实现农民增收、财政增税、企业增效的互利共赢目标。公司属于创业成长性企业，目前主要研发以脱水蔬菜、薯芋深加工、魔芋精粉、魔芋系列食品等产品，都是以高科技为基础的、符合绿色生态的生物产品。公司拥有一批团结、务实、高效、具有较强开拓创新精神的管理和技术团队，现有人员36人，其中管理人员5人，技术人员6人。公司实行董事会领导下的厂长负责制，办公、生产、供应、销售、财务各职能科室齐备，建立健全了各项管理制度。22项目的发展概况我国有充足的蔬菜资源，但蔬菜深加工食品占全国蔬菜总产量的比重不到10，而名优特、高附加值、高科技含量的绿色蔬菜食品加工数量更少。因此，为合理利用资源，适应现代食品工业及人们日益增长的生活需求，提高经济效益，蔬菜深加工已成为蔬菜采后加工发展的必然发展趋势。脱水蔬菜作为蔬菜加工的佼佼者，更受国内外消费者的青睐。日本、美国、香港、台湾、南朝鲜等国家和地区每年脱水蔬菜需求量在10万吨以上，受原料资源及生产成本的限制，大部分需要进口。而我国蔬菜资源丰富、质优价廉、加之劳动力价格远比日本低，如再采用一些新技术，其成本还不到国外的1/3，在国际市场上有着很强的竞争优势，发展前景广阔。中国民间种植加工食用魔芋已有200年的历史，但以前只是在西南地区零星食用，近20多年来，随着经济的发展，人们生活水平的提高，饮食也从过去的饱食营养型转向了现在的美食保健型，魔芋食品业有了较大的发展。中国现已有十五个省区开始规模种植加工食用魔芋。世界上也有很多国家食用魔芋食品。其中，日本最盛，平均每人每天要食用06KG魔芋食品。在90年代中期，人们普遍认为中国魔芋种植、加工及研究水平比日本要落后至少15年。但最近几年，政府加大了魔芋研究力度，魔芋加工技术不断提高，各种专业设备不断改进完善，产品的质量也有了明显改观，其应用研究水平更是日新月异。魔芋最大的利用价值在于其葡萄甘露聚糖（KGM）成分，魔芋是唯一能大量提供葡甘聚糖的主要经济作物。魔芋种植是镇安的一个传统种植项目，但是由于农民缺乏技术，缺乏资金，种植规模一直徘徊不前。近年来，镇安县县委、县政府围绕农业增效，农民增收，财政增税这一目标，加大了农业产业结构的调整力度，发挥资源优势，把魔芋种植作为农业结构调整的主要项目和农村经济发展的主导产业，大力推广人工种植魔芋。到2014年底，全县25个乡镇中有19个乡镇扩大和引种了魔芋，种植魔芋面积达到15000多亩，广大农民群众已经认识到种植魔芋可以带来可观的经济效益，因此，种植魔芋的热情很高。22建设的必要性本项目区域蔬菜、薯芋、魔芋加工没有形成产业化生产，产品缺乏市场竞争力，远远满足不了市场的需求，为充分利用特色农业资源优势、提高特色农业品位，培育农业经济发展的增长点，增加农户的经济收入，全面推进建设社会主义新农村，公司建设脱水蔬菜、薯芋、魔芋加工产业很有必要。近年来，镇安县依靠科技进步、政策扶持和当地自然资源、旅游发展带来的良好机遇，国民经济取得了较大发展，农业的基础地位进一步巩固，经济发展水平得到了显著提高。根据镇安县的实际情况和得天独厚的自然条件，结合对农产品市场分析预测，加快发展地方特色农业经济，并使之产业化。而本项目的实施，正是通过改造农业产业方向，调整农业结构，达到增产增收，发展地方特色经济的目的，其规划实施符合十三五规划要求。另一方面，中央提出的新农村建设的内涵是丰富的，排在第一位的是发展生产，而农村发展的基本任务是振兴农业，保护耕地，改造中低产田，提高单产实现增产增收。本项目的实施，正符合社会主义新农村建设的需要。把解决“三农”问题作为经济工作的重中之重，紧紧围绕农业增产增效和农民增收这个中心任务，坚持“多予、少取、放活”，加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，积极推进农业产业化经营，全面繁荣农村经济。第三章市场分析与建设规模31产品市场供应预测311国内外市场供应现状从目前脱水蔬菜的生产情况看，目前世界脱水蔬菜的年产量大致在37万吨左右，而我国年产量大致在13万吨左右，约占世界总产量的1/3，占世界脱水蔬菜贸易总额的40。目前，脱水蔬菜的市场情况为脱水蔬菜的主要消费者为出口市场和国内方便食品的佐料市场。世界出口量达10万吨，我国的脱水蔬菜自1964年出口以来，目前已发展成为年出口15万吨、收汇2500万美元的较大商品。在我国出口各类农产品中，作为劳动密集型的蔬菜，因劳动力便宜、原料价格低、生产成本低，劳动力价格是发达国家的1/61/20，产品价格是发达国家的1/51/8。从出口蔬菜品种及结构来看，鲜冷冻蔬菜是出口的主要品种，但利润远不及深加工蔬菜产品。脱水蔬菜作为高附加值的产品，在我国蔬菜出口的比重越来越大，据农业部统计，2012年18月，我国脱水蔬菜出口2218万吨，同比增长2465,占蔬菜出口总量的649，出口创汇354亿美元，同比增长2778，占蔬菜出口金额的1912。魔芋是一种多年生草本植物。地下块茎为扁球形，个大，叶柄粗壮，园柱形，淡绿色，有暗紫色斑，掌状复叶，生长在疏林下，具有散毒、养颜、通脉、降压、减肥、开胃等多功能。魔芋主要成份葡甘露聚糖可作为膳食纤维，富含多种氨基酸和微量元素，经常食用对人体好处很多。魔芋作为绿色营养食品，越来越被国内外消费者所青睐，芋片、芋丝、精粉等系列产品，具有十分看好的国内外市场前景。我国魔芋的种植面积约43万亩，鲜芋产量约20万吨，魔芋精粉1万吨左右，但魔芋精粉产量占总产量的20左右。魔芋广泛应用于食品、化工、医药等工业中，在国际上每年需求量近千万吨，虽然日本和美国有其产品面市，但实际供应量远不能满足国际上的实际需要。312国内外市场供应预测近年来，我国对美国、韩国、马来西亚出口的蔬菜增长迅速，以每年17左右的速度增长，我国出口东盟的蔬菜数量以及出口金额与去年同期相比呈量价齐增趋势。从国内情况看，脱水蔬菜加工制品因其所占比例较小，近年来也呈现供不应求的状况，特别是各大、中城市的超级市场、方便面生产企业对脱水果蔬需求量不断增长，脱水蔬菜出现供不应求的态势，市场缺口较大。虽然我国脱水蔬菜产量每年高速递增，并已在世界总产量中占据相当一部分份额，但国际市场和国内市场对脱水蔬菜的年需求缺口均在10万吨以上。因此，脱水蔬菜产业是一个利润丰厚，较有增长潜力的出口产业。魔芋为天南星科魔芋属植物的泛称，又名磨芋、鬼芋、鬼头、花莲杆、蛇六谷等，主要产于东半球热带、亚热带，中国为原产地之一，四川、湖北、云南、贵州、陕西、广东、广西、台湾等省山区均有分布。魔芋种类很多，据统计全世界有260多个品种，中国有记载的为19种，其中8种为中国特有。目前，中国和日本是世界上两大魔芋主产国，此外东南亚几个国家有少量种植。虽然日本的魔芋是从中国传去的，但自20世纪60年代以来，日本政府对魔芋的科技研究和产业化发展方面给予了大力支持，所以目前日本是国际上研究利用魔芋水平最高的国家，而且魔芋也已经成为其一项朝阳产业。32产品市场需求预测321国内外市场需求现状脱水蔬菜是新鲜蔬菜脱去一定水分，又尽量保持蔬菜原有风味的一种蔬菜加工品。据国家海关总署、国家商检局统计资料显示，我国脱水蔬菜生产和数量以及品种都在增加，产量已占据世界总产量的60左右，并以每年30的速度递增，可国外市场对中国脱水蔬菜的需求量为15万吨。我国是世界脱水蔬菜生产和出口的主要国家之一，现有品种30多个，2009年出口量达82万吨，主要销住日本、美国、俄罗斯、西欧、韩车、德国、香港等国家和地区。主要品种有白菜、甘蓝、香菇、胡萝卜、青红椒、洋葱等。近10年来，脱水蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过20亿美元。大中城市的超级市场，方便面生产企业以及一些边远地区对脱水蔬菜的需求量也十分大。因此，发展脱水蔬菜市场前景极为广阔。目前日本是魔芋消费量最大的国家，常年缺口1万吨精粉，需要从中国、印度尼西亚进口。从长远来看，日本魔芋产量因病害严重，生产成本提高，农民不愿种植而逐年下降，进口量越来越大，日本将成为我国魔芋原料及产品的主要外销市场。国际上魔芋的兴起正刚刚起步，美国食品医药局于1989年通过了魔芋食品的注册，为魔芋食品进入美国市场扫除了障碍。欧洲人不种魔芋，但对魔芋的减肥保健功能很感兴趣，欧洲人已着手开展魔芋食品的研究和开发。以魔芋精粉为主要原料的新型工业，已由日本辐射至韩国、泰国、东南亚及欧美等国家。据专家预测，每年对魔芋精粉的需求量在20万吨以上，并逐年增加，均需中国市场供应。近年通过中日双方客商具体运作，宜昌产品流入日本市场大增，精粉价格扶摇直上。其效益显而易见，只苦于宜昌生产规模不大，产品数量极其有限。开发魔芋资源，发展魔芋产业，市场潜力十分巨大。魔芋在国内市场前景也非常广阔，拥有世界人口L5的中国本身就是一个极大的消费市场，尤其是改革开放以来，人民逐步摆脱贫困，走向富裕，生活已由温饱型转向寻求营养保健的小康型，市场得到了进一步拓展，因而近年来用魔芋制作精粉丝、延年糕、饲料等工业企业在国内不断涌现，对魔芋原料的需求越来越大，随着社会的进步，科技的不断发展，魔芋系列产品的开发必将随之深入，因此，大力开发魔芋资源，推进魔芋产业化进程前景无限光明。目前国内市场主要是经济发达地区，如广东、深圳、大连等地，年需求量约为15万吨。魔芋粉年需求量25万吨左右。全国从事魔芋产品生产的企业主要分布在四川、两湖、两广、云南、海南等地，以四川种植及加工较早，产量居全国之首。我国魔芋精粉生产产家虽多，但规模都很小，平均每个厂仅有数十吨。据有关单位预测，随着科技兴农战略的实施和农村产业结构的调整，魔芋种植和加工必将大幅增长。我国各族人民历来就有食用魔芋的习惯，伴随改革开放的深入，人民生活水平的提高，“富贵病”迅速上升，保健意识随之增强，不但要求温饱，更要健康长寿，不受疾病困绕，加上工业应用领域的扩展，国内市场需要也迅速增长；再加上出口量的俱增，预计23年内，尚有上万吨的缺口。按照国内目前产量，市场潜力较大，发展前景极为广阔。322国内外市场需求预测近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加。目前，经济发达国家如美国和欧洲等国都在大力提倡以素食为主，而蔬菜具有其他任何食品所无法取代的保健作用，因此，这将导致全球蔬菜的需求量剧增，同时也为我国的蔬菜出口带来巨大的机遇。根据预测，全球脱水蔬菜的需求量每年将增长不低于5。国际市场和国内市场对脱水蔬菜的年需求缺口仍在10万吨以上。魔芋是一种很有开发前景的食品原料。目前，日本是魔芋消费最大的国家，常年缺口1万吨精粉，需要从中国、印尼进口。日本将成为我国魔芋原料及产品的主要外销市场。国际上魔芋的兴起也刚刚起步，美国食品医药局1989年通过了魔芋食品的注册，为魔芋食品打入美国市场扫除了障碍。欧洲人不种魔芋，但对魔芋的减肥保健功能很感兴趣，欧洲人已着手魔芋食品的研究和开发。总之，随着联合国食品卫生组织对魔芋作为合格食品在全世界自由销售的法案深入讨论和通过，欧洲市场将被开放。可以相信，不久的将来魔芋产品的世界市场将非常巨大。33产品目标市场分析331目标市场确定本项目目标市场为陕西及周边地区，进而拓展到全国各地乃至出口。332市场占有份额分析目前，中国的脱水蔬菜出口份额占世界总量的一半以上，且年均以30速度增加。日本是全球最大的脱水蔬菜进口国，我国脱水蔬菜出口日本占32，出口美国占20，出口德国占9，出口韩国占8，出口俄罗斯占3，其他占28。近10年来，脱水蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过20亿美元。加之国内大中城市的超级市场，方便面生产企业以及一些边远地区对脱水蔬菜的需求量也十分大，因此，脱水蔬菜产业具有较大的市场占有空间。2000年国家技术监督局已经正式颁布了魔芋精粉产品的国家标准（由西北农林科技大学研制）。据业内专家估算，当前我国魔芋产值10亿元左右，企业有100家。种种迹象显示开发魔芋，正成为西部开发的“热点”。一些科技单位和厂商，以及一些港台客商正西进川鄂地带，争发“魔芋财”。在利用魔芋加工的产品中，经过物理方法从魔芋球茎中抽纯的魔芋精粉已排除了其中的淀粉、生物碱、产品呈晶体状颗粒，加水溶胀后无色无味，据此特性，魔芋精粉可以添加到各类食品中去，具有不同食品良好的亲合性。所以有“添什么东西象什么东西，加什么味就什么味”的优良性能。魔芋精粉除了可以独立制作系列魔芋食品及仿生食品（仿水产品、内制品、果品）外，在食品工业中可替代或部分替代三脂，果胶，明胶及糊精类作为食品胶凝剂，增稠剂，悬浮剂，稳定剂使用。它作为食品添加剂已应用于以下稳定剂使用。它作为食品添加剂已应用于果汁、蔬菜汁饮料、果冻、果酱、面食、糖果，肉类制品，冷食品等产品。中国加入WTO后，多数农产品因缺乏规模或成本偏高，与先进的农业生产国遭遇而受到较大的负面冲击。魔芋粉加工系列产品作为具有中国特色的土特产品，虽与日本相遇，但在资源、成本等方面我国具有绝对优势而具广阔的发展空间。目前世界魔芋粉产量大约25万吨，其中中国约15万吨，日本07万吨，印尼、缅甸、泰国等共约03万吨。34价格现状与预测341产品国内市场销售价格我国脱水蔬菜资源十分丰富，出口量为15万吨，其中上海占5500吨。目前，向我国求购脱水蔬菜的国家有日本、韩国、沙特阿拉伯、德国等。外贸部门脱水蔬菜国内收购价格刀豆每吨13000元，洋葱每吨6700元，香菇每吨30000元，莲花白每吨5000元，胡萝卜每吨5500元，大蒜每吨4200元。尽管脱水蔬菜市场目前比较稳定，但从长远看需求会有所增加。正在成为食品消费市场的亚洲及拉美，预计将扩大脱水蔬菜进口以发展当地食品工业。不同种类的脱水蔬菜市场发展前景各异。但总的来说，洋葱、蘑菇、西红柿、大蒜、豆类、萝卜仍将是主要的交易产品。魔芋应用广泛，它既可食用，又是天然食品添加剂，且无污染，无毒害，同时还可作工业之用。拥有广泛的国内国际市场，魔芋食品已被誉为“市场新花”，销售潜力巨大。魔芋亩产5千至1万斤，从1984年至1999年这15年来看，单价在03元至12元之间波动。就按最低亩产最低价格计算，每亩也有1千5百元收益。由鲜魔芋加工成魔芋干粉，产值可提高412；由魔芋干加工成魔芋精粉，产值又提高389，从鲜芋到精粉的两次加工，产值又提高了近1倍。魔芋精粉根据原料及加工方式的不同，价格从3060元/公斤。本项目年有效工作日600天，工程全额投资为216750万元，项目计算为2年建设期。342产品的市场营销策略1、本项目产品销售以陕南地区蔬菜、魔芋在国际及国内特有知名度和影响力为依托，突出项目产品的自身优势纯天然、绿色、无污染、功效显著等特点，加大宣传力度，开发国际国内市场。2、开发公司销售网络，形成独特的脱水蔬菜、魔芋系列产品营销专卖体系。建立代理销售体系，形成以专卖销售为主、以代理销售为辅的销售战略，稳定并扩大国内市场占有份额。3、充分利用现代INTERNET信息网络的无地域差别，覆盖范围广，信息流通量大的优势，在网络上做好产品宣传和订购工作。通过在相关的商业供求网站上发布信息，可以使采购商方便快捷地搜寻到我们的企业供货信息，及时全面的了解产品。以此为契机，吸引客户进一步与我们取得洽谈。通过宣传媒体、食品博览会等方式多方面进行产品宣传，加大产品认知程度，侧重加强对目标市场中老年、白领阶层和对保健医疗有相当认知程度人群目标市场的宣传力度。4、在企业发展到一定规模之后，开拓国际市场是很有必要的。充分利用各种关系，寻求客户资源，打入国际市场。35市场竞争分析351主要竞争对手情况主要竞争对手国内现有的脱水蔬菜、魔芋产业生产企业。当前我国蔬菜产品生产企业有200余家，镇安有3家；魔芋产品生产企业有100家，镇安现有2家。由于蔬菜、魔芋产品市场需求量很大，其生长环境又有一定的条件限制，所以现有企业的竞争对本项目不会造成太大的影响，只要公司积极采取应对措施是可以避免的。352SWOT分析1、优势STRENGTHS本项目产品原料源于纯天然、无污染、无有毒物质、无农药残留的无公害脱水蔬菜产品、魔芋产品，符合当前回归自然、返璞归真的世界消费潮流。2、弱点WEAKNESSES目前企业主要是加工脱水蔬菜、魔芋产品，将产品作为深加工的原料外售。产品的单一，常常受制于市场。3、机会OPPORTUNITIES随着人们生活水平的提高，人们摄入的食物结构中高能量、高脂肪过多和膳食纤维不足的缺点越来越明显，并导致营养平衡失调，其结果是导致大量现代文明病如肥胖、高血脂、高血压、癌症等病的出现。魔芋粉的主要成分是葡甘聚糖，葡甘聚糖是葡萄糖和甘露糖通过,14糖苷键聚合而成的流汁类纤维素，属于优质膳食纤维，因此魔芋粉正好发挥其调节人体营养不平衡的作用。加之魔芋粉具有可溶性、黏结性、增稠性、成膜性、胶凝性等多种独特的理化特性，每一特性后面意味着一片待开发的市场。目前已开发出多种保健产品和上百种食品，潜力还很大，相信随着宣传工作的加大，人们将越来越多地认识到魔芋在现代生活中的重要保健作用，其应用前景广阔。4、挑战THREATS魔芋、蔬菜产品的技术含量很高，随着人们生活水平的不断提高，高纤维的水溶性植物胶类产品及低温速冻蔬菜的市场需求将不断增长。这一趋势一方面可促使原有企业扩大产量，但另一方面也将会出现新的企业参与竞争，而同类企业的竞争，必将使公司的经营收益受到影响。36建设规模与产品方案361建设规模1、生产规模确定的条件项目建设地点位于镇安县永乐镇木园村，全村10个村民小组408户1273人，有林地面积7398亩，土地面积13000亩，发展蔬菜、薯芋、魔芋产业条件得天独厚，并与该村签订定向种植合同，因此原料来源有保证。本项目产品所需辅助材料、包装材料供应有保障，项目厂区距镇安县城9公里，交通便利，且水、电、讯等基础设施完善，符合建设要求。通过市场分析及预测，证明脱水蔬菜及薯芋相关深加工制品有广阔的市场。2、建设规模的确定新建5000吨脱水蔬菜加工包装生产线1条（其中脱水蔬菜4000吨/年，农特产品包装系列1000吨/年）；年产1000吨薯芋深加工线1条；年产4000吨魔芋深加工生产线（2500吨魔芋挂面生产线1条；1000吨魔芋果酒、果汁生产线1条；200吨魔芋减肥袋餐生产线1条；200吨魔芋（糕）休闲食品生产线1条；100吨魔芋葡甘露聚糖提取生产线1条；项目建成后，年加工农产品达到10000吨。362产品方案3621产品方案构成本项目使用的原材料为青椒、黄瓜、圆葱、大蒜、莲花白；红薯、马铃薯、魔芋。3622产品名称与规格1、蔬菜深加工制品产品名称脱水青椒、莲花白、黄瓜、大蒜、圆葱等。农特旅游包装产品板栗、核桃、茶叶、腊肉、木耳、香菇、香椿菜等。产品规格50KG/箱，500G/袋。2、薯芋深加工产品产品名称薯粉、薯条、薯片、薯干，产品规格500G/袋。3、魔芋深加工制品产品名称魔芋挂面，5KG/盒；魔芋果酒、果汁，500ML/瓶；魔芋减肥袋餐100G/盒；魔芋仿生、休闲食品，300G/袋；魔芋葡甘露聚糖25KG/桶。第四章场址选择与建设条件41场址所在位置现状411地点与地理位置镇安县位于陕西东南部，商洛市西南部，秦岭东段南麓，汉江支流，乾佑河中游。地理坐标为北纬330735334202，东经10834161093655。东接山阳县和湖北省郧西县，西邻宁陕县，南与陕南市、旬阳县接壤，北与柞水县相连。县人民政府驻永乐镇距陕西省西安市95公里，离商洛市178公里。拟建项目加工厂址位于镇安县永乐镇木园村。412场址土地权属类别及占地面积总占地面积10亩，折6670平方米。42建设条件421地形、地貌、地震情况镇安县属于南秦岭印支褶皱带，在西北部隆起和东南面坳陷地质运动力的作用下，形成西北部层震旦系（底部为火山岩）向奥陶系（灰岩、白云岩、大理岩）地槽型沉积，构成了地质构造复杂、地貌多变的地质特点。境内最高点为杨泗乡鹰嘴石，海拨26016米，最低点是龙胜乡洵河村河谷，海拨344米，高低落差22576米，总体地势西北高、东南低，自西北向东南倾斜，山大岭多，层峦叠嶂，河沟密布；整体地貌构成山川相间，谷峰相连，山势丛横交错，浸蚀河流众多，形成山、川、坪、滩纵横一体的掌形叶脉状地貌。项目地址为镇安县河川道，地势平坦。根据陕建抗发（1992）10号确定镇安县为6度区。本项目无高层建筑物，工程可按6度区设防。422工程地质与水文地质镇安县属长江水系汉江支流，境内河流水域面积61万亩，有大小河流5801条，其中流域面积在10平方公里以上的河流87条，1000平方公里以上的旬河、乾佑河贯穿全境。过境河流有洵河、乾佑河，出境河流有5条，流域多为林区。按地下水在介质中的赋存状态，镇安地层含水情况大至可分为块状基岩裂隙水、层状基岩裂隙孔隙层间水、岩容化基岩裂隙水和松散覆盖孔隙水四大水层，地下水径流模数527M3/A平方公里。423气候条件镇安地处南北气温0分界线和800MM降水线上，南北气候共存，大部分地区属北亚热带湿润、半湿润气候区，由于受地形垂直变化的影响，气候垂直差异大，素有“高一丈不一样，阴阳坡差的多”的气候差异农谚。按地形和温差可分为四类气候区低热区、中温区、高寒区和老高山区。全县年均日照19474H，年平均风速14M/S，无霜期206D，年降水量8001100MM，年平均降雨量8048MM，年光照时间19474H，年平均气温129，年最热月平均气温248，最冷月平均气温03，0积温47433，10积温40324，年相对湿度71，年最热月平均湿度78，年最热月平均风速11M/S，年最大雪深18CM，土壤最大冻土深度90MM。基本风压值04KN/M2，基本雪压值025KN/M2。镇安县全年主导风向为西风，年西风频率为18，东风频率为9，南、北、西南风频率为3，东北风频率为2，西南风频率为8，年静风频率为47。偶有水灾、旱灾等恶劣气候发生。424城镇规划与环境条件1、城镇规划本项目是新建项目，位于永乐镇木园村。原料蔬菜、薯芋、魔芋来源方便集中，通村水泥路通过厂区，厂区占地10亩。距镇安县城9公里，交通便利。2、自然环境建设地点木园村，附近大棚蔬菜、薯芋、魔芋原料集中，周围无工矿企业，植被良好，环境质量符合加工绿色食品要求。2、政策环境近年来，中央提出实施西部大开发战略，加大对中西部地区的支持力度。加快基础设施建设，加强生态环境保护和建设，提高农业基础地位，调整产业结构，发展科技教育和文化卫生事业。进入新世纪，中央又特别提出增加农业投入，提高农产品价格，加快农业发展，突出解决“三农”问题。把农业、农村、农民问题当作各级政府的一项重要工作，积极调整农村产业结构，把农产品的综合开发、农业产业化项目作为国家扶持和金融部门重点支持的产业项目，为本项目的建设提供了良好的政策环境。425社会经济条件1、行政区划与历史沿革镇安县国土面积3487平方公里。辖25个乡镇，204个行政村，3个社区，1006个村民小组。镇安设县于公元696年，至今已有1305年的历史。在第二次国内革命战争时期，我党创造的鄂豫陕