合同项目评审内部控制制度（跨国公司ipo管理制度范本）

合同/项目评审内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范本）合同/项目评审是公司营销工作的重要环节，在以销定产的市场经济中，既要保证公司利益的最大化又要控制风险，特制定本制度。1控制目标规范公司各单位承接合同/项目的行为，确保合同/项目的正常履行，控制风险，满足顾客要求，提高公司的经营质量和经济效益。2关键控制点21评审的组织机构和职能22评审方法23评审要点3控制流程及措施31评审的组织机构和职能311评审的组织机构建立三级评审委员会合同/项目金额级次单机合同成套项目总包项目评审机构评审机构的组成第一级500万元以下各单位评审委员会第二级1000万元以下2000万元以下5000万元以下各单位评审委员会（评审后报公司市场部备案）各单位总经理、销售、财务、技术、法律顾问等人员第三级1000万元以上2000万元以上5000万元以上公司重大项目评审委员会公司总经理及相关领导，各职能部门312重大项目评审委员的职责是负责对第一、二级合同/项目的评审进行监督，对第三级合同/项目进行评审。313未经审批同意的合同/项目各单位一律不准以任何方式向外投标或签订合同。32评审方法321对第一、二级合同/项目，各单位应填制合同/项目投标信息表（附录1），经本单位评审委员会评审通过后方可进行投标；中标后，合同条款与投标书无差异可签订合同，如有差异须对合同进行评审，评审通过后才能签订合同。各单位须填制合同/投标评审记录（附录2）并与合同资料一并归档。其中对第二级合同/项目，各单位应将合同/投标评审记录（附录2）报公司市场部备案。322对第三级合同/项目，各单位应填制合同/项目投标信息表（附录1）经本单位评审委员会评审通过后将合同/项目投标信息表（附录1）和合同/投标评审记录（附录2）报公司重大项目评审委员会评审，经审批同意后方可进行投标；中标后，合同条款与投标书无差异可签订合同，如有差异，各单位填报合同/投标书差异表（附录3）交公司重大项目评审委员会对合同进行评审，评审通过后才能签订合同。323合同/项目变更的评审办法与合同/项目签订前的评审办法相同。33评审要点331履约能力332技术要求333交货期334投标价格335付款方式336违约责任337投运验收标准4各单位应依据本制度制定具体的实施细则报公司市场部批准执行。附录1合同/项目投标信息表附录2合同/投标评审记录附录3合同/投标书差异表附录1合同/项目投标信息表合同/项目分类总包项目成套项目单机合同一、合同/项目基本情况合同/项目名称地址用户单位地址设计单位地址招标单位招标方式投标时间投产时间合同/项目负责人职务电话合同/项目资金状况资金来源二、合同/项目拟投标情况主要投标产品付款方式描述预计签约时间交货时间投标保证金额投标保证金方式投标总价预计采购总价预计费用总额预计毛利效益情况三、本项目主要竞争对手情况主要竞争对手名称对手的主要竞争优势、策略和手段中标概率四、公司在本合同/项目的竞争优势描述（包括所做具体工作、主要支持者、中标概率等）填报单位（部门）填报时间经办人联系电话附录2合同/投标评审记录NO口总包项目口成套项目口单机合同口投标评审/口合同评审合同/投标书编号附件名称经办人联系电话项目名称地址用户单位地址招标单位地址投标/合同金额交货期顾客要求特殊要求、质量保证要求、技术要求等参加评审部门日期评审意见评审者附录3合同/投标书差异表投标书编号项目名称用户单位序号主要条款投标书内容合同内容差异说明1供货及服务范围2付款方式3