电子企业可行性研究报告

1XXXXXX科技有限公司YYYY材料生产建设项目可行性研究报告济南市工程咨询院二一一年五月YYYY材料生产建设项目可行性研究报告2目录第1章项目总论111项目概况112承办单位概况213项目建设背景、必要性和承办优势414报告编制的依据、原则、过程及研究范围1115结论与建议14第2章产品概述与市场分析1821产品概述1822YYYY材料市场分析2423市场前景3024行业前景3125竞争战略分析33第3章建设规模和产品方案3831建设规模3832产品方案3833产品质量标准39第4章生产工艺和设备4141生产工艺4142生产设备41第5章原辅材料及燃料动力4351原辅材料4352燃料动力43第6章工程技术方案4461AA市概况4462土地征用及政策符合性分析46YYYY材料生产建设项目可行性研究报告363总图运输4764土建工程4965公用工程51第7章节能与环境保护5771节能5772环境保护59第8章安全生产、劳动保护与消防6581劳动安全与卫生保护6582消防67第9章企业组织与劳动定员70101企业组织70102劳动定员71103工作制度72104公司管理理念72105公司管理73106公司管理机制75第10章项目实施计划与招标80101项目进度80102招标81第11章投资估算和资金筹措85121估算范围及依据85122建设投资估算85113流动资金估算87124总投资及其构成分析87125资金筹措及投资计划87第12章经济效益分析88YYYY材料生产建设项目可行性研究报告4121财务管理88122财务评估依据90123投资方案90124资金的使用90125财务分析91126财务生存能力分析91127偿债能力分析92128财务指标92129分析结论95第13章社会效益分析97131区域经济影响分析97132项目对当地社会的影响97133综合评价与建议98第14章风险因素与对策100141项目实施风险100142风险对策103附表171建设投资估算表172流动资金估算表173投资计划与资金筹措表174销售收入和税金估算表175固定资产折旧表176无形资产及其他资产摊销表177总成本费用估算表YYYY材料生产建设项目可行性研究报告5178利润及利润分配表179项目投资现金流量表1710财务计划与现金流量表1711资产负债表1712借款还本付息估算表YYYY材料生产建设项目可行性研究报告0第1章项目总论11项目概况111项目名称YYYY材料生产建设项目112项目承办单位承办单位XXXXXX科技有限公司项目地址AA市经济技术开发区BB大道S号法人代表XXX公司类型有限责任公司113投资简介总投资15012万元项目计算期10年114项目简介及来源YYYY材料系国家高新科技产品，是由XXXXXX科技有限公司与ZZZZ投资有限公司共同突破关键技术研发的高科技产品，其各项性能指标和进口同类产品相媲美，为完全替代进口产品，通过国家行业权威部门评估鉴定，该产品具有科技含量高，稳定性好，无毒、环保等诸多优点，它的开发应用完全符合国家产业政策调整方向，是一项利国利民优质高效的产品。随着我国高技术产业发展规划的不断推进，XXXXXX科技有限公司依托ZZZZ投资有限公司的科研基础，研究和开发了系列的工业化技术项目，已得到了充分的推广和转化。而对YYYY材料替代键合金丝又有新的突破，更进一步体现了XXXXXX科技有限公司研发项目的专业水准和技术实力。经过多年的探索和研究，在技术工艺和YYYY材料生产建设项目可行性研究报告1工艺装备上都得到了完善和推广应用。使YYYY材料走向实现引线框架全铜化，全面替代半导体分立器件、集成电路封装材料中键合金丝的关键产品；同时YYYY材料在高保真音、视频传输线、网络传输线方面也是最顶级的材料，目前YYYY材料正逐步向产业化推广和拓展。项目的建设也必将得到各级政府的大力支持。12承办单位概况121单位简介XXXXXX科技有限公司是依托ZZZZ投资有限公司的生产技术和科技力量在AA市经济技术开发区设立的一家专业从事YYYY材料等产品的研发、制造和销售的高新技术企业。该项目计划总投资15012万元人民币，占地约20亩。一期完成，其中建筑工程投资60985万元人民币；生产设备24825万元人民币；项目流动资金1916万元人民币，建设期利息130万元人民币。XXXXXX科技有限公司总资产9800万元，集科研、生产、加工、销售、贸易于一体，努力争创AA市龙头企业。XXXXXX科技有限公司现具有完整的YYYY材料的核心生产技术，公司资金雄厚、经验丰富，并具备提供高科技技术援助的能力及从事企业科学化管理、保护环境资源和社会方面的专业能力。XXXXXX科技有限公司是ZZZZ投资有限公司等技术研发主要合作部门之一，积极依托科研院所技术力量，开发出具有当代国际水平的微细金属合金丝材料成套生产技术，也是国内唯一能独立完成并掌握此核心技术的机构，完全替代进口产品，此项目曾列入国家“火炬计划”、“国家重点新产品”等重点研制和开发，科技实力造就企业新的生命力。122公司宗旨YYYY材料生产建设项目可行性研究报告2企业自创业初就确立的宗旨，“以人为本”奠定企业人才文化基础，严格员工素质，提高管理人员超前性的开发精神与观念，注重对人才的培养与使用。XXXXXX科技有限公司的人力资源政策主要是不断创造出“事业留人，待遇留人，感情留人”的亲情化企业的氛围，让员工与企业同步成长，让员工在公司找到“成就感”、“家园感”。以诚信建设为基础，在前进中求发展。构建和谐社会、必须以诚信建设为基础，只有诚信建设加强了，诚信共识形成了，和谐和企业理念才能形成。123公司使命在我们创建事业之际，企业面临着一个严峻的问题，就是应当如何去发展企业与管理企业。企业的生存与发展之路，必然要优化企业的文化核心。公司自创业初始就确立了“以人为本”的战略思路，和“共筑诚信长城”的诚信理念，警示公司诚信为本、立人、立企。人无信不立、企无信不盛、企无信不兴，诚信是一种力量，一种无形的巨大财富，精神食粮，企业需要诚信，它代表品牌的竞争力，公司需要诚信，它代表着道德观念。诚信是我们的信念、智慧、生生不息的企业精神。目前，公司正处于项目投资建设的发展阶段，公司正在努力加强企业文化价值观，让“为企业做出奉献的干部、员工成为主体的价值观”，积极推行“以激励机制为核心”的职业经理人制度，员工薪酬效益化、上层建筑忠实化、基层队伍勇士化、独特管理科学化、人生观念事业化、企业文化务实化。XXXXXX科技有限公司企业文化的最优之处就是自我做起、实事求是、真心实干、求奉献、为事业，树立从外到内、由内到外的全新形象工程。寻求为创新去奋斗，企业的文化精神在XXXXXX科技有限公司大YYYY材料生产建设项目可行性研究报告3到发展战略，小到工作艺术都在不断进行创新，我们应当相信转变性与大胆性的决策是企业突破性发展的关键。企业必须永无止境，永不间断地进行创新，创新是唯一的生存与发展之路。我们首先对外要加快业务知识学习与奋斗，不断去总结去探讨去创新，以国际、国内先进的企业文化为中心，侧重边学边干边创新，要善于在复杂事务中清醒头脑，每天努力做好自己的工作，每天都提高自己文化素质的修养。统一认识、统一目标、统一行动，要在前进中求发展。124公司理念树立“以人为本”的理念尊重和关爱员工，激发全体员工的积极性与创造性，让员工与企业共同发展。树立“和谐有序”的理念制度完善，政令畅通，信息灵敏，沟通及时，协调融洽。树立“诚信守法”的理念诚实守信，兑现承诺，办诚信企业，做诚信员工；遵法守规，严明纪律，塑造良好的社会形象。13项目建设背景、必要性和承办优势131项目建设的背景集成电路是信息产品的发展基础，信息产品是集成电路的应用和发展的动力。伴随着集成电路制造业和封装业的兴起，必然将带动相关产业，特别是上游基础产业的蓬勃发展。作为半导体封装的四大基础材料之一的键合金丝，多年来虽然是芯片与框架之间的内引线，是集成电路封装的专用材料，但是随着微电子工业的蓬勃发展，集成电路电子封装业正快速的向体积小，高性能，高密集，多芯片方向推进，从而对集成电路封装引线材料的要求特细（0016MM），而超细的键合金丝在键合工艺中已不能胜任窄间距、YYYY材料生产建设项目可行性研究报告4长距离键合技术指标的要求。在超细间距球形键合工艺中，由于封装引脚数的增多，引脚间距的减小，超细的键合金丝在键合过程中常常造成键合引线的摆动、键合断裂和踏丝现象；对器件包封密度的强度也越来越差；成弧能力的稳定性也随之下降，从而加大了操作难度。近几年来，随着黄金值一路飚升，给使用键合金丝的厂家，增加了沉重的原材料成本，同时也加大了生产及流动成本，生产厂商的毛利润由20降到了6，从而导致了资金周转缓慢，制约了整个行业的技术提升及规模发展。由此表明传统的键合金丝根据自身的特点已经达到了其能力极限，再也不能满足细线径、高强度、低弧度、长弧形、并保持良好导电性的要求。随着半导体集成电路和分立器件产业的发展，键合金丝无论从质量上、数量上和成本上都不能满足国内市场的发展要求。特别是低弧度超细金丝，大部份主要依赖于进口，占总进口量的45以上。所以国家在新的五年计划期间，提出把提高新型电子器件创新技术和工艺研发水平纳入国家专项实施重点规划项目来抓，大力开发高科技、高尖端、节能降耗、绿色环保型半导体集成电路封装新材料。由于YYYY材料在传导性能，拉丝性能都优于无氧铜，很快在国防高科技产业、家用电子电器工业、信息产业、高保真度音频、高清晰视频等领域得到广泛应用。科学证明，YYYY材料是一种高纯度的无氧铜升级品，其含氧量小于10PPM。根据YYYY材料的性能特点，参照国外的开发应用情况，YYYY材料是无氧铜的升级换代产品，具有良好的电学和力学性能及非常优异的塑性加工性能，可以作为生产集成电路、大型计算机、电子仪器、音响设备的原材料，广泛适用于高保真军事通讯、通信、计算机、音响和电子原器YYYY材料生产建设项目可行性研究报告5件等的生产中。目前，我国的YYYY材料导线全部依靠进口，YYYY材料音频线国内的市场价格昂贵，主要应用在三方面A、音频、视频信号的高保真传输导线，如扬声器接线，扬声器线圈，麦克风圈等；B、超微铜线大量电子产品如电子表、扬声器、蜂鸣器、中周、耳塞等；C、控制超高频网络电线的原料，用于宽带网络支线。随着开发工作的不断深入和提高信息传输质量的要求，其应用范围肯定会越来越广。XXXXXX科技有限公司依托ZZZZ投资有限公司的科研基础，采用了电阻率低、电气性能和机械性能俱佳，以及价格低廉的单晶铜丝进行了多次的键合试验，结果解决了多层布线多年要解决的难题。同样情况，由于芯片输入已高达数千输入引脚的大量增加，使原来的金、铝键合丝的数量及长度也大大增加，致使引线电感、电阻很高，从而也难以适应高频高速性能的要求；同样采取性价比都优于金丝的YYYY材料（0018MM）进行了引线键合，改变了传统键合金丝的市场垄断，实现了单晶铜丝键合材料在我国集成电路微电子封装产业系统中的应用，未来发展前景十分广阔。同时YYYY材料也填补了我国在这一领域的空白，对于节省货币金属黄金消耗，增加我国黄金战略储备具有一定重大的意义。近几年来，根据国内外集成电路封装业大踏步的快速发展，该公司紧跟这一发展趋势，在全国率先研发生产出YYYY材料，其直径规格最小为0016MM，可达到或超过传统键合金丝引线0025MM和硅铝丝0040MM质量水平。XXXXXX科技有限公司为促进技术成果尽快向产业化转移，针对目前全球金融危机的现状，优化产品结构，抓住新的发展机遇。经YYYY材料生产建设项目可行性研究报告6公司董事会研究决定，确立YYYY材料在国内的绝对主导地位，优化新技术、新科技、新成果。通过缜密的市场调查和分析，决定在XXXXXX科技有限公司建设YYYY材料生产线项目，对于提高高附加值生产力，促进新的经济增长，迎合国家扩大内需的新政策起积极作用。同时将这一新兴的YYYY材料新产品尽早做强做大，该项目的建设可引领国内市场并打开国际市场，为集成电路封装业高尖端技术的应用做出应有的贡献，以满足即将到来的YYYY材料的大量需求，市场前景看好。132项目建设的必要性（1）本项目属于国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）中鼓励类第二十八项信息产业第19条“集成电路设计、线宽08微米以下集成电路制造、及球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）等先进封装与测试”；第21条“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”的规定。项目的建设符合国家产业政策。本项目符合国家山东省电子信息产业调整和振兴规划提出的“加快电子元器件产品升级。充分发挥整机需求的导向作用，围绕国内整机配套调整元器件产品结构，提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合集成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。加快发展无污染、环保型基础元器件和关键材料，提高产品性能和可靠性，提高电子元器件和基础材料的回收利用水平，降低物流和管理成本，进一步提高出口产品竞争力，保持国际市场份额”及“突破集成电路、YYYY材料生产建设项目可行性研究报告7新型显示器件、软件等核心产业的关键技术。支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合，推动高端通用芯片的设计开发和产业化，实现部分专用设备的产业化应用，完成形成较为先进完整的集成电路产业链”产业调整和振兴的主要任务。本项目符合山东省电子信息产业调整和振兴规划提出的“构建集芯片设计、加工制造、封装测试于一体的产业链，提升产业配套能力。软件和信息服务业加速发展，软件业占比提高到12，为打造万亿元级产业奠定基础。骨干企业国际竞争力显著增强，自主品牌产品出口份额进一步扩大，集成电路、软件、新型显示器件、计算机、新型电子元器件产品规模继续位居全国前列”的主要目标和“充分发挥山东省集成电路产业链较为完整的优势，以国家实施“核心电子器件、高端通用芯片与基础软件产品”等科技重大专项为契机，提高芯片产品的设计开发水平和自主创新能力，推进集成电路制造和封装业规模化发展，加快发展以材料和装备为主线的配套产业”的重点任务的要求。（2）有利于企业和当地经济发展本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，增强产品的市场竞争能力。本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。项目建成后，既可以更好地满足市场需求，为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。项目YYYY材料产品生产线全面采用国内先进的设备，对于全面提升AA市经济开发区高新电子产业的国际竞争力，带动电子产业整体水平的提高，具有重要作用。YYYY材料生产建设项目可行性研究报告8本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，为获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。（3）项目建设能促进能源发展该项目的建成，其产品将涵盖到各类电子相关行业中，降低能源的损耗，达到能源环保，合理分配能源的意图。因此，项目建设将为国家电子产业节能工作做出一定的贡献。（4）有利于当地经济发展由于项目YYYY材料等产品具有技术密集型的特点，因此整个产业的发展不仅需要有大量的技术人才，而且需要众多的优质劳动力。该项目的实施，可以解决AA市部分富余人员就业，增加企业员工和当地居民的收入，对于维护社会治安、稳定社会秩序、促进和谐社会的建设，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，有利于促进地方社会经济的健康稳定发展。为构筑和谐社会做出贡献。（5）项目的实施，适应AA市政府产业规划布局。选址于AA市经济开发区，可以利用城南工业项目园良好的基础设施及环保设施，有利于企业节约能源，环境治理，有利于企业可持续发展，这对于建设生态AA，造福AA百姓具有重要意义。同时，将获得强劲的政策支持。YYYY材料生产建设项目可行性研究报告9综上所述，该项目的实施，符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）、国家电子信息产业调整和振兴规划、山东省电子信息产业调整和振兴规划等有关文件要求，有利于环境保护，节约资源；有利于壮大企业规模，增强经济实力，提高我国YYYY材料等相关产品的市场竞争力；有利于促进地方经济发展和增加社会就业。该项目的实施，具有良好的经济效益和社会效益。133项目承办优势1）、政策优势本项目属于国家发改委产业结构调整指导目录（2011年版本）中鼓励类项目，符合国家电子信息产业调整和振兴规划、山东省电子信息产业调整和振兴规划等文件要求。项目的建设符合国家产业政策和集成电路产品产业化发展的需要。2）、技术、人才优势XXXXXX科技有限公司拥有全套YYYY材料核心生产技术，并通过国家相关部门鉴定，所生产出的产品经国家权威部门测试，各项性能指标均达到国家标准要求，完全替代进口产品。有从事YYYY材料研发、制造的专业人才，有较强的开发实力及质量保证能力，拥有多项国家专利技术。并与国内多家科研院所和大学院校建立了长期合作的伙伴关系，为项目建设提供技术支撑。公司的技术人员在技术创新、工艺改革和新产品开发方面有一定的研发能力，具有比较丰富的实践经验。在项目实施过程中，建设单位还将引进有关方面的专业人才，从而为保证项目的实施提供人才保证。3）、市场优势项目投资方建立了良好的国际、国内的市场销售渠道，在YYYY材料等产品应用领域的销售市场中占据了较大的市场份额。YYYY材料生产建设项目可行性研究报告10在产品的销售方面拥有成熟的销售网络，能够为客户提供完善的服务，使公司产品的市场占有率不断的提高，竞争能力不断增强，市场前景良好。4）、经营管理优势XXXXXX科技有限公司将秉承和发扬先进的管理理念和深厚的企业文化，健立健全各项管理制度，不断提高企业管理水平。公司拟通过建立完备的营销服务体系，与国内外有关YYYY材料等产品的生产、销售服务企业加强业务往来，拓展国际市场。XXXXXX科技有限公司拟以“诚信为本”，与各关联企业、部门、金融机构等加强合作，有利于项目融资、技术合作和开展各种业务往来。5）、本项目将严格执行安全、消防、环保、劳动卫生等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收的“三同时”要求。能够保证项目安全运行和环境保护的有效控制。6）、公司重视企业管理，以高素质的人才，先进的管理理念和管理方法，对生产进行全过程、全方位的控制；以高效运行的质量管理体系和成熟的生产工艺、可靠的安全和环保保障措施，实现安全生产。14报告编制的依据、原则、过程及研究范围141编制依据（1）国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年本）；（2）国家电子信息产业调整和振兴规划；（3）山东省电子信息产业调整和振兴规划YYYY材料生产建设项目可行性研究报告11（4）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）；（5）国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版；（6）技术咨询合同书；（7）其他资料。142可行性研究的编制原则（1）力求全面、客观地反映情况本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。（2）采用先进适用的技术为了能较好地发挥YYYY材料项目产品生产线及配套的公用工程、辅助设施的作用，在立足国产化的同时，既注重技术的先进性，也充分注意技术的适用性。即在本项目的可行性研究、设计、建设的过程中，根据项目建设单位YYYY材料技术开发能力、管理水平等实际情况，选取适用的先进技术。这些先进适用的技术不仅体现在节能技术、工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等方面。（3）以降低能耗、提高经济效益为中心经济效益是企业生存的命脉。在本报告编制过程中注重装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。YYYY材料生产建设项目可行性研究报告12（4）充分利用开发区的各项优惠条件，充分发挥企业的自身优势。本项目的建设场地设在AA市经济技术开发区，项目投资方是具有较强科研技术力量和丰富的YYYY材料生产管理经验的企业。因此，在本报告的编制过程中注意充分利用工业项目园区在政策、机制、土地、道路交通、公用工程、辅助设施等方面的优惠条件和注意充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。（5）严格按照国家节能减排的要求，遵循可持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，做到环保措施与工程建设“三同时”。综上所述，本次研究工作，坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确，内容完整，重点突出，文件齐全，结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价与分析，以保证评价结论的客观性、公正性和科学性，为企业实施该项目，为各级审批部门和项目承办单位提供科学决策的依据。143编制过程根据XXXXXX科技有限公司的投资情况，组成项目咨询组，对该项目实施现场进行勘察，听取了企业对生产工艺、资源利用、三废综合治理、产品市场分析等有关情况的介绍，收集诸方面的资料。同时，对本项目的实施条件、发展前景展开调查分析，并多次与企业高管交换意见，最终形成本报告。144研究范围YYYY材料生产建设项目可行性研究报告13本报告主要对XXXXXX科技有限公司YYYY材料等产品生产线项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括（1）依据国家关于加快振兴电子信息产业方面的有关政策，提出项目的建设背景和必要性；根据国际和国内专业机构数据、市场实践的探索，对YYYY材料产品的市场需求情况加以预测和分析；（2）根据企业实际，产品的市场需求情况，合理确定产品方案和生产规模；（3）工艺技术方案；（4）工程建设方案；（5）环境保护和节能；（6）对本项目进行总投资估算和资金的筹措，对项目的财务经济效益进行分析与评价，为企业提供决策依据，为有关主管部门领导提供审批依据。15结论与建议151结论（1）项目YYYY材料等产品适应国内、国际集成电路产品市场的节能、安全和环保需求，市场需求量大，符合国家产业结构调整指导目录（2011年版本）、国家电子信息产业调整和振兴规划、山东省电子信息产业调整和振兴规划等有关文件要求。因此，项目符合国家产业政策和行业发展方向。项目的实施将得到政府及有关部门的大力支持。项目建设单位将根据我国电子信息产业发展规划，依靠自身实力，紧紧抓住半导体、集成电路等行业用YYYY材料的市场发展机遇，实施YYYY材料产品建设项目，是响应国务院关于加快振兴电YYYY材料生产建设项目可行性研究报告14子信息产业的要求。对提升山东省和AA市的电子信息产业水平、调整产品结构和发展地方经济发挥重要作用。（2）该项目建设地址在AA市经济技术开发区，符合AA市政府的发展规划，符合经济技术开发区的产业规划。本项目不属于国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2006年本）中限制用地和禁止用地的项目。（3）XXXXXX科技有限公司YYYY材料等产品项目技术领先、工艺成熟；项目主要关键设备的技术性能先进，能源消耗低，质量保证系数大，自动化程度高，劳动强度低，安全生产条件得到了有效保证。（4）XXXXXX科技有限公司的投资方具有YYYY材料等产品生产、人员和市场基础，电子商务和网络营销完善、成熟，在国内大中城市均有自己的分公司或办事机构，与国内外一些专业终端客户和分销商有多年诚信合作关系。（5）本项目建设并正常生产，可提高我国的集成电路产业的技术含量，可增强企业的综合竞争能力，减少环境污染，有助于推动企业的可持续发展。（6）该项目拟新征土地20亩，建设期为1年，项目估算总投资15012万元，其中新增建设投资12966万元，流动资金1916万元，建设期利息130万元。建设投资资金拟申请银行贷款3600万元，其余全部由企业自筹。项目资本金比例符合国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927号）不低于20的要求。（7）项目建成后正常年可实现销售收入33100万元，新增税收3450万元，利润总额5677万元，净利润4257万元。（8）本项目所得税后全部投资财务内部收益率为443，自有YYYY材料生产建设项目可行性研究报告15资金财务内部收益率达3156，所得税后全部投资回收期242年（含建设期1年）。综上所述，XXXXXX科技有限公司投资的YYYY材料生产建设项目，其生产工艺、技术先进成熟，通过科学管理、组织生产，可产生良好的经济效益；同时项目建成后，缓解了环境压力，节约社会资源，解决了大批城镇下岗人员和农民工的就业问题，其社会效益十分显著。企业应加强对项目的组织管理工作，不断对项目的技术工艺、营销、资源等方面进行优化，达到以最少的投资，迅速扩大批量，快速占领市场，达到多快好省的效果。152建议（1）本项目应抓紧前期准备工作，尽快落实资金，确保项目的按期投产达效。（2）建议企业进一步加大技术研发和市场开拓的力度，不断提高产品的科技含量和市场竞争能力。以获得更大的环境效益、经济效益及社会效益。（3）本项目在生产过程中，要加强项目的安全和环境管理工作，保证项目在建设与实施过程中的本质化安全环保。153主要技术经济指标项目技术经济指标序号名称单位数值备注1总投资11项目估算总投资万元15012其中外汇万美元0121建设投资万元12966122建设期利息万元130123铺底流动资金万元1916YYYY材料生产建设项目可行性研究报告162资金筹措21企业自筹万元1141223申请银行贷款万元36003经济指标31营业收入万元/年33100正常生产年32总成本费用万元/年25393正常生产年33利润总额万元/年5677正常生产年34所得税万元/年1420正常生产年35净利润万元/年4257正常生产年36总投资收益率（ROI）2919EBIT/TI,正常年37资本金净利润率（ROE）1137NP/EC,正常年38项目财务内部收益率税后256339项目财务内部收益率税前3284310项目投资财务净现值税后万元15278IC12311项目投资财务净现值税前万元23992IC12312项目投资回收期税后年445313项目投资回收期税前年493314项目投资净利润率2939315盈亏平衡点生产能力利用率3335YYYY材料生产建设项目可行性研究报告17第2章产品概述与市场分析21产品概述211YYYY材料介绍YYYY材料是无氧铜的技术升级换代新材料，代号为“OCC”。在超大规模集成电路（VLSI）和甚大规模集成电路（ULSI）的芯片与外部引线的连接方法中，过去、现在和将来引线键合仍是芯片连接的主要技术手段。集成电路引线材料键合也是实现集成电路芯片与封装外壳多种电连接，并传递芯片的电信号、散发芯片内产生的热量，最通用、最简单而有效的一种方式，所以键合引线已成为电子封装业四大重要结构材料之一。键合材料的中心作用是将一个封装器件或两个部分焊接好并导电。因此，焊接的部分尤其是焊接点的电阻是此工艺的关键环节。在元素周期表中过渡组金属元素中银、铜、金和铝四种金属元素具有较高的导电性能。此外，封装设计中键合材料在焊接所需要的间隙主要取决于丝的直径，对键合材料线的单位、体积、导电率有很高的要求，所以可能的选择被局限在集中金属元素中。另外，所选择金属必须具有足够的延伸率，以便于能够被拉伸到00150050MM；为了避免破坏晶片，这种金属必须能够在足够低的温度下进行热压焊接和超声焊接；它的化学性能、抗腐蚀性能和冶金特性必须与它所焊接的材料相熔合，不会对集成电路造成严重影YYYY材料生产建设项目可行性研究报告18响。在集成电路的键合引线中，主要应用的键合引线有键合金丝、硅铝丝、YYYY丝等。（1）YYYY材料定义YYYY材料（简称OCC）用于音响线材的制作，是近年音响线材制造业的一项重大突破。科学实验证明单晶铜是一种高纯度无氧铜，其整根铜杆仅由一个晶粒组成，不存在晶粒之间产生的“晶界”（“晶界”会对通过的信号产生反射和折射，造成信号失真和衰减），因而具有极高的信号传输性能。与之相比，被广泛用于音响线材制作的无氧铜（简称OFC），其内部晶粒数量众多，“晶界”造成信号失真和衰减，以至信号传输性能比单晶铜逊色。单晶铜因消除了作为电阻产生源和信号衰减源的晶界而具有优异的综合性能卓越的电学和信号传输性能，良好的塑性加工性能；优良的抗腐蚀性能；显著的抗疲劳性能；减少了偏析、气孔、缩孔、压杂等铸造缺陷；光亮的表面质量；因而主要用于国防高技术、民用电子、通讯以及网络等领域。单晶铜，是经过“高温热铸模式连续铸造法”所制造的导体技术，因为铸造过程经过特殊加热处理，所以可以获得单结晶状铜导体，每一结晶可以延伸数百米以上，在实际应用之长度上结晶粒仅有一个，并没有所谓“晶粒界面”存在，在讯号传讯时，无需透过晶粒与晶粒之间的“晶界”，讯号更易于穿透与传导，因此损耗极低，堪称是相当完美的线材，其物理性能接近白银。（2）YYYY材料特性用单晶连铸技术拉出的铜材仅由一个晶粒组成，具有超常的机械加工性能和电学特性。其特点有三A、单晶铜纯度达到999999；B、电阻比普通铜材低8到13；YYYY材料生产建设项目可行性研究报告19C、韧性极高，普通铜材扭转16圈即断，单晶铜材可扭转116圈。如此优势，使YYYY材料产品成为制作高保真音视频信号、高频数字信号传输线缆和微电子行业用超微细丝的顶级材料，可用于手机、音响、电脑等领域，使微电子器件性能更佳、体积更小、寿命更长。传输音视频信号线各种音频视频信号在传输过程中通过晶界时，都会产生反射、折射等现象使信号变形、失真衰减,而单晶铜极少的晶界或无晶界使传输质量得到根本改善。因此,单晶铜在音视频信号传输方面得到广泛的应用。电脑硬盘数据线由于高频信号在晶界处的衰减和损耗，造成传输速度慢、失真度大,特别是在多晶的普通材料更为严重，随着信息产业的迅速发展，计算机速度要求越来越快，传输频率越来越高，而当今计算机速度最大瓶颈就是硬盘速度，如果采用YYYY材料做硬盘数据信号线可大大提高硬盘传输速度。超细线随着电子工业的迅猛发展，各种电子元件都趋向于微型化、轻量化。作为导体主要材料的铜线，线径要求也越来越细,无氧铜杆由于其多晶组织，就不可避免存在缺陷及在晶界处的氧化物等，从而影响其进一步的拉细加工目前YYYY材料最细可拉到直径0016MM，基本满足最高要求。由于单晶铜具有优良的机械性能、物理性能和电性能，它还将广泛应用于压制线路板、集成电路底版、通讯电缆、航天飞行器、高导电率电缆电线等领域。YYYY材料生产建设项目可行性研究报告20YYYY材料是实现引线框架全铜化、全面替代集成电路中键合金丝的关键产品，集成电路封装产业正向全铜化迅速推进，这一革命化变革具有重要意义。（3）YYYY材料代替键合金丝的优势及特点单晶粒相对目前的普通铜材（多晶粒），而单晶铜材料只有一个晶粒，内部无晶界。而单晶铜杆有致密的定向凝固组织，消除了横向晶界，很少有缩孔、气孔等铸造缺陷；且结晶方向拉丝方向相同，能承受更大的塑性变形能力。此外，YYYY材料没有阻碍位错滑移的晶界，变形、冷作、硬化回复快，所以是拉制键合引线（0030016MM）的理想材料。高纯度目前在我国的YYYY材料可以做到99999（5N）或999999（6N）的纯度。机械性能好与同纯度的金丝相比具有良好的拉伸、剪切强度和延展性。YYYY材料因其优异的机械电气性能和加工性能，可满足封装新技术工艺，将其加工至0030015MM的单晶铜超细键合材料代替金丝，从而使引线键合的间距更小、更稳定。导电性、导热性好单晶铜丝的导电率、导热率比金丝提高20，因此在和金丝直径相同的条件下可以承载更大的电流，键合金丝直径小于0018MM时，其阻抗或电阻特性很难满足封装要求。低成本YYYY材料成本只有键合金丝的1/31/10，可节约键合封装材料成本90；比重是键合金丝的1/2，1吨单晶铜丝可替代2吨金丝；当今半导体行业的一些显著变化直接影响到了IC互连技术，其中成本因素也是推动互连技术发展的主要因素。目前金丝键合长度超过5MM，引线数达到400以上，其封装成本超过02美元。而采用单晶铜材料键合不但能降低器件制造成本，而且能提高竞争优势。对于1密耳焊线，成本最高可降低75，2密耳可达YYYY材料生产建设项目可行性研究报告2190。YYYY材料可以在氮气气氛下键合封装，生产更安全，更可靠。YYYY材料这种线性新型材料所展现出比金丝更优异的特性，而引起了国内外众多产业领域的热切关注，随着我国集成电路和分立器件产业的快速发展，我国微电子封装业需求应用正在爆发式的唤醒，我国目前主要封装企业已经意识到这一新技术的发展潜力，已经开始使用YYYY材料，但产品大部分都是国外进口，进口价格昂贵。（4）YYYY材料替代键合金丝的原因可节约键合成本,键合材料成本节约90以上；可以在氮气气氛下封装，生产更安全；可以减缓脆性金属化合物的形成，提高键合强度36；YYYY材料在导电和信号导通效果方面比金丝更好；导电率、导热率提高20，因此在直径相同的条件下铜丝可以承载更大电流；铜材料引线相对金引线的高强度使得其更适合细小引线键合；键合的机械强度可提高2030；克服了金丝键合硬度高、易氧化、键合力大等缺点；互连强度比金丝还要好；YYYY材料替代键合金丝无需大幅度更换生产设备。（5）单晶铜键合材料和多晶铜性能对比YYYY材料多晶铜抗拉强度MPA12831抗拉强度MPA15189屈服强度MPA8323屈服强度MPA12137伸长率4832伸长率26JYYYY材料生产建设项目可行性研究报告22维氏硬度HV65维氏硬度HV79断面收缩率5556断面收缩率4122电阻率（X108M1717电阻率（X108M1767导电率（IACS1004导电率（IACS9756（6）、YYYY材料与多晶铜比较主要技术参数4Q8YAW3A0016MM），而超细的键合金丝在键合工艺中已不能胜任窄间距、长距离键合技术指标的要求。在超细间距球形键合工艺中，由于封装引脚数的增多，引脚间距的减小，超细的键合金丝在键合过程中常常造成键合引线的摆动、键合断裂和踏丝现象；对器件包封密度的强度也越来越差；成弧能力的稳定性也随之下降，从而加大了操作难度。另外，近几年来，黄金市值一路飚升，十年时间黄金价格增长了200多，给使用键合金丝的厂家，增加了沉重的原材料成本，同事也加大了生产及流动成本，从而导致了资金周转缓慢，制约了整个行业的技术提升及规模发展。由此表明，传统的键合金丝根据自身的特点已经达到了其能力极限，再也不能满足细线径、高强度、低弧度、长弧形、并保持良好导电性的要求。因此，随着半导体集成电路和分立器件产业的发展，键合金丝无论从质量上、数量上和成本上都不能满足国内市场的发展要求。特别是低弧度超细金丝，大部份主要依赖于进口，占总进口量的45以上。所以国家在新的五年计划期间，提出把提高新型电子器件创新技术和工艺研发水平纳入国家专项实施重点规划项目来抓，大力开发高科技、高尖端、节能降耗、绿色环保型半导体集成电路封装新材料。YYYY材料生产建设项目可行性研究报告31随着电子信息时代的飞速发展，其应用基础与核心的大规模集成电路、超大集成电路和甚大规模集成电路的特征间距尺寸已走过了018M、013M、010M的路程，直至当今的007M生产水平。其集成度也达到数千万只晶体管至数亿只晶体管，布线层数由几层发展至10层，布线总长度可高达14KM。这样一来，硅芯片上原由铝布线实现多层互连，由于铝的高电阻率制约，显然难以得到发挥。所以在芯片特征间距尺寸达到018M或更小时，根据研究我们采用了电阻率低、电气性能和机械性能俱佳，以及价格低廉的单晶铜材料进行了多次的键合试验，结果解决了多层布线多年要解决的难题。同样情况，由于芯片输入已高达数千输入引脚的大量增加，使原来的金、铝键合丝的数量及长度也大大增加，致使引线电感、电阻很高，从而也难以适应高频高速性能的要求，在这种情况下，我们同样采取了性价比都优于金丝的YYYY材料（直径0018MM）进行了引线键合，值得可贺的是键合后结果取得了预想不到的成功。从此改变了传统键合金丝的市场垄断，实现了YYYY材料在我国集成电路微电子封装产业系统中的应用，未来发展前景十分广阔。同时也填补了我国在这一领域的空白，对于节省货币金属黄金消耗，增加我国黄金战略储备具有一定重大的意义。美、日、欧等发达国家，经过对单晶铜布线及其引线键合的多年研发工艺，技术已日渐成熟，近几年少数高校及科研院所（如哈工大）和我公司一样未雨绸缪，开展了对单晶铜引线可靠性的探索和研究，并取得了可喜的成果。近几年来，根据国内外集成电路封装业大踏步的快速发展，我公司紧跟这一发展趋势，在全国率先研发生产出YYYY材料，其直径规格最小为0016MM，可达到或超过传统键合金丝0025MM和YYYY材料生产建设项目可行性研究报告32缉拿和硅铝丝0040MM质量水平。为促进技术成果尽快向产业化转移，促进生产力的发展，为此，我们一直期待着能早日为集成电路封装业高尖端技术的应用做出应有的贡献。特别令我们高兴的是，这种期待与渴望，在“2007年中国半导体封装测试技术与市场研讨会”上，我们公司的YYYY材料新产品被行业协会的专家“发现”，并立即得到大会主席及封装分会理事长毕克允教授的充分肯定和支持。从此我们将在分会的领导下，将这一新兴的YYYY材料新产品尽早做强做大，走在全国的前列并瞄准国际市场，以满足即将到来的YYYY材料的大量需求。为此，我们起草了“高技术、高附加值、国家重点推广项目IC封装YYYY材料项目分析书”，帮助相关投资者对该项目进行实地市场了解、分析，并给予投资者一定的风险解析。25竞争战略分析251项目之波特分析在逐步完善的市场经济条件下，项目经营者面临着一系列的外部威胁和机会新进入者的威胁、供应商的要价能力、现有竞争者之间的对抗、消费者还价能力、替代产品或服务威胁。企业只有加强自身能力才能对付新的进入者、供应商、现有竞争者、消费者、替代产品或服务带来的诸多问题，并改变企业与其他竞争者之间的竞争对比力量。对于竞争环境日益激烈的项目来说，尽快确定并选择适宜的竞争战略乃是迫切需要解决的重大问题。这五种基本力量的状况以及综合强度，决定着行业竞争的激烈程度，从而决定着行业中获利的最终潜力。见下图波特模型。YYYY材料生产建设项目可行性研究报告33波特基本竞争战略是理论界和企业界所熟知的竞争战略，是由著名战略管理学教授提出的，赢得竞争优势有三种最一般的竞争战略，又称“通用战略”，即成本领先战略、差异化战略、集中（专一）战略。企业必须从这三种战略中选择一种，作为其主导战略。要么把成本控制到比竞争者更低的程度；要么在企业产品和服务中形成与众不同的特色，让顾客感觉到公司提供了比其他竞争者更多的价值；要么企业致力于服务于某一特定的市场细分、某一特定的产品种类或某一特定的地理范围。波特的三种基本竞争战略理论的发展完备，广泛地应用于一般产业的分析中，为决策者进行产品定位、实现利润最大化和提高竞争地位提供了清晰的指导。波特战略中的“企业”被定义为“相关经济活动的集合体”。波特认为，企业只有在其经营领域内选择上述三种战略的一种，企业才能发展，才能在竞争中获胜。波特竞争战略对项目战略管理的启示从波特竞争战略中，可以发现其基本观点企业战略的关键是确立竞争优势。如何确立和发展竞争优势，则需要对SWOT（优势、劣势、机会、威胁）进行组合分析，把握环境变化的趋势，掌握机YYYY材料生产建设项目可行性研究报告34会，避开威胁，发挥优势弥补劣势，即未来最佳经营范畴和战略就是外部环境变化所出现的机会和企业本身优势之间形成交集。对于项目战略管理而言，根据波特竞争战略，每个项目管理者必须把握多变的环境，根据自身的特点，确定战略目标和方向、自己的竞争优势，如果还死守固有、僵化的管理模式，在激烈的市场竞争中将会被淘汰。252SWOT分析SWOT分析来自于企业管理理论中的策略性规划。所谓SWOT乃是四个英文前缀的符合字，其包含了STRENGTHS、WEAKNESSES、OPPORTUNITIES、THREATS,意即优势、劣势、机会与威胁。优势和劣势主要在于考虑组织内部的条件，是否有利于计划的进行；机会和威胁是针对组织外部环境进行探索，考虑未来外部情况变化时对企业的影响。这种思维模式可以帮助分析者针对特定事项，分别从四个方面加以考虑，分析利弊得失，找出确切的问题，并采取措施加以解决。应用SWOT的分析方法，对项目优势及劣势，外部环境的机会与威胁加以分析，从而拟订项目未来的战略，有效地发挥项目所拥有的资源，提高其经营绩效。SWOT矩阵框架SO战略依靠内部优势利用外部机会，WO战略利用外部机会克服内部劣势。ST战略依靠内部优势回避外部威胁，WT战略减少内部劣势回避外部威胁。YYYY材料生产建设项目可行性研究报告35项目SWOT矩阵框架分析优势劣势内部能力外部因素1、拥有高新技术专利，生产工艺技术流程先进；2、产品在市场中具有唯一性；3、具有优秀的人力资源；4、有丰富的原料供给；5、生产成本低；6、具有便利的交通条件。机会SOWO1、YYYY材料市场需求量大；2、拥有成熟的市场；3、能够确保应对市场开放的事业自由度；4、工艺及物流等关键技术的飞跃性发展。以产品优势为基础，积极进入市场；继续开发关键性技术，提供灵活多样的服务。1、通过实物与信息的统一化进行实时的追踪及物流控制；2、将增值服务及一般服务差别化的价格体系的制定及服务内容的再整理。风险STWTWTO市场开放的压力；国内同类型企业的竞争。1、灵活运用产品及价格优势，树立积极的市场战略；2、通过与有实力的物流企业进行战略联盟；3、提高产品收益性；4、为了确保企业顾客，树立积极的战略思想。1、根据产品的特性，做好服务工作；2、对已经确定的运营提高效率。YYYY材料生产建设项目可行性研究报告36第3章建设规模和产品方案31建设规模根据前面的分析，XXXXXX科技有限公司拟适应市场需求，利用企业现有的技术、市场、研发能力等各种生产有利条件，在AA市经济技术开发区实施YYYY材料生产线建设项目。经过前期的市场调研和技术研发等工作，各种规格产品及其技术工艺、设备的设计