水稻良种繁育基地建设项目可行性研究报告

XXX种业股份有限公司水稻良种繁育基地建设项目可行性研究报告主管部门XXX建设单位XXX种业股份有限公司建设地点XXX良种试验场二一三年八月目录第一章总论111项目名称和建设单位112建设规模113建设内容114项目总投资215资金筹措216投资使用计划217建设期限218项目效益219可行性研究的依据4110主要技术经济指标4第二章项目背景及建设的必要性621项目建设背景622项目建设的必要性723项目建设的有利条件11第三章建设单位的基本情况1531单位概况1532财务和机构设置1833研发技术力量1934协作或技术依托单位情况21第四章市场供求分析2341供求现状及发展趋势预测2342产品市场目标、销售渠道2443市场竞争力2444营销策略25第五章建设规模与产品方案2751项目规模确定的原则和依据2752建设规模2853产品方案28第六章项目选址与建设条件2961项目选址原则与要求2962项目建设总用地规模2963项目建设地点2964项目场址建设条件3065项目实施的有利条件3266拟建项目与当地环境的互适性32第七章农艺技术方案与设备选型3371农艺技术方案3372项目拟繁育品种3673设备选型40第八章项目建设方案与建设内容4381项目建设的指导思想和原则4382项目建设目标4483项目建设思路与总体规划布局4584建设内容47第九章环境保护与安全生产5291环境保护5292安全生产55第十章节水节能57101节水措施57102节能措施57第十一章项目组织管理与实施进度58111项目实施组织管理58112项目建成后的运行管理60113项目实施进度62第十二章投资估算与资金筹措64121投资估算依据64122投资估算64123资金筹措方案67第十三章财务评价68131财务评价依据68132销售收入及税金预测68133成本费用估算69134利润估算70135财务评价指标70136财务生存能力分析72137不确定性分析73138评价小结74第十四章效益分析与风险评价75141效益分析75142风险评价76第十五章结论及建议78151结论78152建议79附录一、附表附表1农业综合开发任务和投资计划表（二一四年度）附表11良种繁育基地项目任务和投资计划附表附表12良种繁育基地项目效益估算表附表2流动资金估算表附表3资金筹措与使用计划表附表4销售营业收入、销售营业税金及附加和增值税估算表全部附表5总成本费用估算表（全部）附表6直接成本费用估算表附表7固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表8利润及利润分配表（全部）附表9销售营业收入新增附表10总成本费用估算表（新增）附表11流动资金估算表新增附表12项目投资现金流量表新增二、附图附图1项目建设地理位置图附图2项目区域位置图附图3良种繁育基地现状图附图4良种繁育基地规划图附图5大棚育苗基地规划图附图6田间路断面图附图7排水渠道断面图附图8晒水池边硬化及池底垫层断面图附图9硬化池埂断面图附图10圆涵设计图附图11板涵设计图三、附件1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、农作物种子生产许可证4、农作物种子经营许可证5、项目繁育品种审定证书及引进品种使用权许可协议6、近3年自育品种经营情况的说明7、2012年度财务报表及审计报告8、企业完税证明9、银行存款证明10、项目单位资信等级证明11、自筹资金承诺函12、水稻良种繁育基地使用证明13、研发技术力量说明14、种子管理部门出具的种子企业行业评价和推荐证明15、近三年未出现假劣种子事故等方面的证明材料16、良种繁育基地布局表、现有种子加工能力布局表17、玉米良种繁育及加工基地建设项目竣工验收报告18、项目专家评审意见19、企业销售网络一览表20、质量管理体系认证证书21、项目单位获奖证书、相关文件、荣誉及其它证书第一章总论11项目名称和建设单位一、项目名称XXX种业股份有限公司水稻良种繁育基地建设项目二、建设性质扩建三、建设地点XXX试验场四、建设单位XXX种业股份有限公司（以下简称“XX种业”）五、法人代表XXX六、技术负责人XXX七、项目主管部门XXX12建设规模建设高标准25000亩水稻良种繁育基地一处，年产水稻良种15000吨。13建设内容一、田间工程1、给水渠3550米，其中钢筋砼衬砌给水渠2900米，地下给水管650米；2、硬化池埂4500米，池埂改造1400米；3、田间路3230米，其中大棚育苗基地内硬化道路1720米，宽5米，主要展示区硬化道路760米，宽4米，砂石道路750米，宽4米；4、晒水池侧边硬化3856平方米，池底垫层厚30厘米；5、闸门173个，其中大闸门14个，铁板式小闸门159个；6、圆涵23个，板涵1个。二、仪器设备购置仪器设备28台（套）。14项目总投资项目总投资76793万元，其中田间工程建设费68345万元，仪器设备购置费1698万元，引种补助30万元，科技推广费20万元，项目管理费1750万元。15资金筹措项目总投资76793万元，其中申请国家财政扶持资金500万元，项目单位自筹26793万元。项目单位自筹资金来源于企业经营利润，上一年度企业净利润21397万元。现在银行存款16692万元，自筹资金有保障。16投资使用计划项目拟在2年内建成，建设期内投入全部资金。17建设期限项目建设期为两年，即2013年8月至2015年8月。18项目效益该项目的实施，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。一、经济效益本项目建成后新增固定资产71145万元，项目将建成高标准高质量的水稻良种繁育基地25000亩，年产15000吨优质水稻种子，年新增375吨水稻种子。项目达产后每年可新增销售收入20625万元，新增净利润174万元，经济效益良好。二、社会效益本项目繁育的主要品种为“三江5号、龙粳26号、龙粳31号”3个水稻新品种。“XXX种业”对这类优质品种的推广走在了黑龙江省的前列，推广面积逐年增加。本项目种植的三个水稻品种年总产15000吨，以亩用种量5KG计，可推广面积300万亩，如按亩增产5和现行市场销价计算，亩增产30千克，每亩可增收90元，300万亩就可为农民直接增加收入27000万元。良种繁育基地采用“公司基地农户”的经营模式，良种基地的农户与非基地农户比较，估算每亩可增加收入80元，25000亩良种繁育田就可以为基地农户增加200万元的收入，增收效益显著。该项目除了用一部分长期工外，每年还需要大量的季节性劳动力，年均约需500人左右，工作6个月，能够解决一部分农村剩余劳动力的就业问题。通过本项目建设加大了优质水稻新品种推广力度，可以提高水稻单产和品质，有利促进垦区种植业结构的调整，同时对黑龙江省第二、三积温带扩大水稻种植面积，提高水稻总产也发挥积极作用，产生明显的社会效益。三、生态效益本项目属农业基础设施建设项目，通过良种繁育和生产技术推广，农田基础设施将大为改善，增强了抗旱排涝能力，提高了水资源的利用率，节约了生产用水，降低了水土流失；良种繁育采用测土配方施肥技术，大力推广使用高效、低残留农药和生物农药，可减少稻谷中高毒、高残留农药比重，对提高土壤肥力极有帮助，可不断改善土壤、水质及空气条件，为农作物生长创造一个良好的生态环境。这不但提高农产品品质，并保证粮食生产向绿色无公害方向发展，降低对环境尤其是水源、土壤的破坏和污染，极有利保护生态环境，促进农作物种子工程的可持续发展，项目生态效益显著。19可行性研究的依据1、农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发的通知；2、国家农业综合开发部门项目管理办法（国农办2011169号）；3、中共中央、国务院中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定（中共中央20111号）；4、国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见（国发20118号）；5、农业部农业七大体系建设规划；6、农业部全国优势农产品区域布局规划（20082015年）；7、农业部种子工程建设规划（20112015年）；8、农业部农业基本建设项目管理办法（第39号）；9、中华人民共和国种子法（2004年）10、农业项目可行性研究与经济评价手册；11、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；12、其它国家有关建设项目的规范、规定及标准等；13、建设单位提供的场区建设用地说明文件和有关基础资料；14、与委托单位签订的咨询服务合同。110主要技术经济指标表11主要技术经济指标一览表序号指标名称单位数量一建设规模1建设水稻良种繁育基地亩250002新增良种生产能力吨375二产品方案1高产优质水稻良种吨150002推广新品种数量个3三建设内容1田间工程11土地平整亩88012排灌渠系公里35513田间道路公里32314晒水池底垫层立方米391015晒水池边硬化平方米385616池埂改造公里1417硬化池埂公里4518大闸门个1419铁板式小闸门个90110板涵个1111圆涵个232仪器设备台（套）2821实验室设备台（套）28四项目总投资万元767931田间工程万元683452仪器设备万元16983新品种引进补助万元304科技推广费万元205项目管理费万元1750五资金筹措767931中央财政资金万元5002地方配套资金万元3单位自筹资金万元267934银行贷款万元六财务指标1新增销售收入万元206252新增所得税万元30713新增净利润万元174七社会效益指标1新品种推广面积万亩3002新增产值万元270003增产水稻吨180000第二章项目背景及建设的必要性21项目建设背景为深入贯彻落实中央农村工作会议和中央一号文件及国务院办公厅转发财政部关于加强农业综合开发工作若干意见（国办发200963号）精神，按照农业部国家优质粮食产业工程规划（20082015）总体部署和国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见（国发20118号），根据2014年农业综合开发农业部专项项目申报指南要求，2013年，XXX拟在建三江管理局建设XXXXXX种业股份有限公司水稻良种繁育基地建设项目。黑龙江省是我国的产粮大省、是我国粳稻的主产区。2011年水稻种植面积为5151万亩，年产稻谷近2062万吨；2012年水稻种植面积为5585万亩，产稻谷2200万吨；2013年水稻种植面积为5950万亩，未来水稻种植面积呈现稳中有增的趋势。我国是农业生产大国和用种大国，农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。为提升我国农业科技创新水平，增强农作物种业竞争力，满足建设现代农业的需要。2011年4月国务院办公厅发布关于加快推进现代农作物种业发展的意见（国发20118号），提出科学规划种子生产优势区域布局，建立优势种子生产保护区，实行严格保护。加强优势种子繁育基地的规划建设与用地保护。鼓励种子企业建立相对集中、稳定的种子生产基地，增强种子生产能力。明确提出增加”育繁推一体化“种子企业投入，实施种子企业税收优惠政策等措施，促进“育繁推一体化”种子企业发展壮大。中华人民共和国种子法（2004年）和植物新品种保护条例（1997年）实施以后，农业部和各级农业部门通过政策扶持和资金投入加大了对种子科研单位的支持力度，提高了我国农作物良种繁育能力，农业生产用种需求基本得到满足。国务院总理温家宝2011年2月22日主持召开国务院常务会议，会议提出力争到2020年，培育一批具有重大应用前景和自主知识产权的突破性优良品种；建设一批标准化、规模化、集约化、机械化的优势种子生产基地；打造一批育种能力强、生产加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的现代农作物种业集团。XXX种业公司是集科研、良繁、加工、销售和进出口业务于一体的黑龙江省竞争力最强的种业公司，拥有农业部颁发的全国种子经营许可证和种子进出口经营权，具有先进的良种繁育与种子检测设施。担负垦区水稻品种繁育的重要任务。但是，由于种子繁育基地基础设施建设、田间工程建设、加工及农机设备不够用，直接影响了水稻种子繁育任务。当前,在种子市场竞争越来越激烈的形势下,种业公司必须把提高种子质量放到重要位置。根据农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发2014年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知精神，为了繁育高质量的水稻种子，提高黑龙江垦区水稻产量和品质，稳定和扩大水稻种植面积，促进农业的可持续发展。为此，按照国家有关政策、法规，提出本项目。22项目建设的必要性一、项目建设是保证黑龙江省优质水稻用种安全的需要黑龙江垦区近年来水稻种植面积持续增长，2012年达2323万亩，水稻用种量达12万吨；全省种植面积达5585万亩，水稻用种量需要28万吨。且水稻种植面积还有上升趋势，预计将超过6000万亩，水稻用种的需求也随之增大。因此扩大良种繁殖面积，保障垦区优质水稻品种的质量和数量，推动黑龙江省及垦区水稻良种化、标准化生产进程，源源不断地为省水稻生产提供质量有保证的优质高产良种，才能保证水稻生产安全。二、确保良种供应，实施种子工程的需要提高用种质量是种子企业和种植户共同关心和不断追求的主题，种子质量的好坏，直接影响农民的切身利益。实施种子工程是党中央、国务院的战略决策，是实现我国农业远景目标的重要举措。国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见（国发20118号）明确提出，鼓励“育繁推一体化”种子企业建设商业化育种基地，购置先进的种子生产、加工、包装、检验和仓储、运输设备，改善工程化研究、品种试验和应用推广条件。加大农作物种业基础设施投入，加强育种创新、品种测试和试验、种子检验检测等基础设施建设。当前，我国农业正面临着战略性的结构调整和加入WTO后的严峻挑战，实施种子工程具有突出的重要性和紧迫性。目前黑龙江地区水稻种子生产受基地基础条件的限制，严重影响了水稻良种的质量。因此，建立稳定的水稻良种繁育基地，将对强化黑龙江地区良种的统一规范化管理带来巨大益处。本项目的实施可以有效加速优质、高效水稻品种的培育、引进和推广，淘汰不适应市场需求的劣质水稻品种，全面优化水稻品种结构。“XXX种业”利用自身优势，积极推进优质水稻良种繁育，可以有效提高黑龙江水稻单位面积产量和产品质量，促进这些地区水稻种子产业的更快更好发展。建设旱能灌、涝能排的高产、稳产良种基地，不但为种子的质量安全和数量安全提供保障，确保向种植农户输送高质量水稻新品种。同时，也为稳定种子市场价格，打击哄抬种子价格，营造良好种子市场氛围，减轻农民负担，保护农民利益起到积极的推动作用。三、推广优良品种，加快垦区农业发展的需要加快农作物选育、引进、繁育，推广高产优质的新品种，加速品种更新，是实现水稻持续高产稳产的重要环节。实践证明，在同等栽培条件下水稻产量与品种的选择、品种的纯度、种子质量有直接关系，是影响产量效益提高的重要因素。项目繁育的三个品种可以在黑龙江第三、四积温带地区大面积推广种植。因此，不断繁育推广适宜本地区自然特点的优良水稻新品种，满足黑龙江垦区不断增加的水稻良种需要，同时也促进种植业结构的调整，增强农业发展后劲和提高经济效益，为实现垦区农业可持续发展发挥积极作用。同时，在经营体制方面通过采取“公司基地农户”，“订单农业”等多种运营方式，与农户建立稳定的产销关系，可以带动千家万户按照市场需求，进行专业化，集约化生产，改变千家万户盲目生产、分散经营的状况。形成“政府调控市场、市场引导企业、企业带动农户”的结构调整新机制。尤其是种子产业化的经营模式，既调高农业劳动者素质，又增加了农民的收入，使农民在市场经济条件下找到了农村家庭承包经营与农业产业化经营新的结合点，是具有中国特色和时代特征的农业经营形式。这种经营模式的选择是优良品种快速推广的有力保障，不仅符合我国的农业土地分散的国情，又最大限度的调动了企业和农户双方的积极性，在很大程度上加快了垦区农业的发展。四、壮大龙头企业，增强我国水稻国际市场竞争能力的需要种子产业化是提高我国农产品国际竞争力的有力措施之一，龙头企业则是种子产业化的有力推动者和集中体现者。我国种子产业普遍存在着科研与生产脱节、行业分散的问题。相关种子企业科研能力差，发展后劲不足，基础薄弱，难以发展成大型企业集团与国外企业竞争。而国外大型种子企业利用其先进的育种技术和加工技术，雄厚的资金实力，控制着世界大部分国家的种子市场，并窥视我国种子市场。面对新形势，我国种子企业应迅速升级改造，增强科技创新能力，提高综合实力和竞争能力，特别是龙头企业。龙头企业可以充分发挥自身现有的基础和优势，广泛并大规模的组织农户，实行专业化、标准化和规模化生产，充分发挥家庭经营和农村劳动力成本较低的优势，生产高质量的专用种子，不断提升企业市场竞争能力并逐步开拓国际市场。多年的实践证明，大力推进种子产业化经营，把种子龙头企业做大做强，是增强我国农产品国际市场竞争能力的一项重要措施。“XXX种业”是一家集科研、生产、加工、销售为一体的农业产业化龙头企业，具有稳定的制种基地和过硬的种子科研、生产、经营及销售服务队伍。企业与德国KWS公司、东北农业大学、黑龙江八一农垦大学、黑龙江省农垦科学院等科研单位建立了良好的合作伙伴关系。目前，公司虽然基础设施较为完备，但大部分基地的基础工程建设较早，陈旧老化现像严重。一部分基地的基础设施已不能满足企业的发展需求，与现有及预期的生产加工能力不匹配。通过项目建设，可以进一步完善种子繁育基础设施，提升建设单位的种子繁育能力和精加工水平，增强科研创新力和市场竞争力，巩固和突显龙头企业的幅射带动作用。23项目建设的有利条件1、基础条件好制种基地基础好，制种基地为XXX良种场，基地拥有系统的给送水及电力系统。良种繁育基地通过项目填平补齐的建设，能够实现旱能灌、涝能排的高产、稳产种子田。良种繁育基地水资源丰富。地下水埋藏浅、水质好，无污染，符合农田灌溉标准。良种繁育基地周围环境条件良好，空气质量优良，周边没有污染源，用于良种繁育土地面积充足，有良种繁育需要的足够的隔离条件。基地气候条件和土壤条件适宜水稻制种。基地交通方便，位于XXX城边，紧邻公路。项目区具有水稻良种加工基地，水稻种子加工仓储设备较完善，项目建设基地拥有完备的种子加工、仓储设备。拥有晒场12万平方米、库房3000平方米、种子加工车间300平方米、种子加工线条。2、地理位置优越项目区集中于黑龙江省水稻主产区，地理位置十分优越。黑龙江省XXX位于富锦、同江、抚远、饶河两市两县交界处的三江平原腹地，系黑龙江、松花江、乌苏里江汇流的河间地带。辖区总面积124万平方公里，南北相距约1531公里，东西相距1530公里。建三江管理局土地集中连片，三江环绕，七河贯通，地势平坦，土质肥沃，具有发展现代化农业特别是绿色产业的优越条件和独特优势。1992年，建三江管理局被国家批准为绿色食品生产基地。2001年被省政府批准建成省级绿色产业经济技术开发区，被联合国工业发展组织绿色产业专家委员会批准为建三江国际绿色产业示范区。2003年，建三江管理局通过国家环保总局验收获“国家级生态示范局”称号，并被国家认定为“中国绿色大豆水稻之乡”、“中国绿色米都”。建三江管理局下辖15个大中型国有农场，拥有耕地1100万亩（其中水稻种植面积每年为1000万亩，人均占有耕地401亩，居全国农垦之首。现已成为全国农业机械化程度最高、劳动生产率最高、粮食商品率最高、农业科技转化贡献率最高的重要商品粮基地和绿色有机食品基地。3、建设单位技术力量强，项目管理经验丰富XXX种业已经基本完成商业化育种研发体系构建和研发基地的调整布局，成立了XXX水稻研发中心，中心现有科研人员130人，其中博士6人，硕士34人，研究员10人，副高级职称42人，中级职称58人。拥有自主知识产权品种142个，其中2008年2012年自育新品种27个。公司拥有承担国家科技专项的生物技术实验室1000平方米，试验地面积3000亩，科研育种试验示范基地10万亩。田间育种机械36台（套），拥有种子检测检验中心面积为5718平方米，检验检测仪器862台（套）。下设2个“水稻研发分中心”和12个“区域水稻育种试验站”，即“XXX种业”水稻研发中心北京分中心、佳木斯分中心；在垦区七个不同生态条件、地区设立区域水稻育种试验站及八一农大水稻育种站，吉林公主岭水稻育种站，辽宁水稻育种站，河南水稻育种站，山东水稻育种站等12个水稻育种试验站。具有完善的研发设施，核心试验站均配有全自动小区播种设备、小区收获设备、自动测产系统、自动去雄设备以及世界顶级水平的实验室仪器设备。XXX水稻研发中心还下设“水稻实验中心”、“水稻南繁中心”，实验中心有分子辅助实验室、表型鉴定实验室、种子处理实验室、质量检测实验室、综合实验室。通过常规育种平台，充分利用常规育种资源，培育具有自主知识产权的新品种，现已拥有每年在国家、黑龙江省和黑龙江垦区审定推广主要作物水稻新品种510个的研发能力。项目单位技术力量强，实践经验丰富，具备了承担本项目建设的能力和条件。4、市场基础好XXX种业有良好的市场信誉。具有国家工商注册的品牌即龙垦、德美亚、RIMA（瑞玛）、BASTION（巴士森）、PLUTONE、PLENO、PRESTIBEL、ADV0413、普瑞宝、奥维特等11个商标牌，“XXX”品牌已被黑龙江、内蒙古广大农户认可。注册的“XXX”商标被认定为黑龙江省著名商标，被授予中国消费者（用户）十大满意品牌、知名商标、价格诚信单位、质量信誉双保单位。本项目每年繁育的水稻良种15000吨，主要品种为三江5号、龙粳26号、龙粳31号，其中龙粳26号、龙粳31号在当地口碑好，深得群众信赖；三江5号为水稻新品种，在区域试验和生产试验阶段效果良好。公司现已在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、华北地区、黄淮海地区和西南地区建立了营销网络，实现了售前、售中、售后全程技术服务，在国内建有328个营销网点，在垦区设立了9个区域分公司、77个农场分公司，营销网络覆盖全省，专门营业场所面积达11200平方米。市场营销体系创新方面，公司在完善现有市场营销体系的基础上，加强直营店建设，逐步将现有的“经销商为主、直营店为辅”的销售模式向“直营店为主、经销商为辅”的销售模式转变。五年内，公司将进一步完善市场营销体系，实现产品在全国主要粮食产区的全面销售。5、资金配套能力强2010年公司净利润17635万元；2011年公司净利润9659万元；2012年公司净利润21397万元。银行现有存款16692万元，公司有能力配套。第三章建设单位的基本情况31单位概况1、基本情况“XXX种业”是集研发、生产、加工、销售、服务及进出口业务于一体的产业链完整、多作物经营的现代化大型综合性种子公司，拥有农业部颁发的全国种子经营许可证和进出口经营许可权，是中国种子行业首批AAA级信用企业，首批育繁推一体化企业，国家高新技术企业。注册资本33270万元，主要经营水稻、玉米、甜菜、大豆、麦类等农作物种子，年销售种子22万吨左右，年销售额21亿元，位居全国种业前列。企业获得“中国种业骨干企业”称号、“黑龙江省种业十强”称号、“农业产业化省级重点龙头企业”称号、通过“ISO9001国际质量管理体系认证”、获首批种业企业信用评价AAA级、黑龙江省专利优势培育企业、黑龙江省高新技术企业等多项殊荣、注册“XXX、龙垦、德美亚、RIMA”等11个商标品牌。公司股本构成分别由XXX种业集团、战略投资人、主要管理者及自然人股东构成。各自比例由XXX种业集团5222、战略投资人1201、主要管理者929、及自然人股东2648。2、种子经营公司在种子销售和种子生产过程中，守合同，讲信誉。2012年销售各类农作物种子2251万吨，其中销售水稻种子1128万吨，水稻自育品种销售量为308万吨，自育品种种子经营量占水稻种子经营量的2730。种子销售以公司为核心，通过3个事业部、3个子公司、9个区域分公司、77个农场分公司、构建种子营销网路，公司建立种子营销网络328个，其中黑龙江省中部和东部地区有198个，主要营销水稻大田用种。统一品牌、统一包装、统一标识、统一广告宣传、统一市场营销、统一质量标准、统一售后服务的原则开展种子营销工作。公司立足本省，积极扩大对外供种范围，目前种子销售已辐射到吉林、辽宁、华北、黄淮海地区、西北及西南地区。3、品种条件（1）科研条件“XXX种业”现已建立了初步的研发体系，有专门的育种机构，在哈尔滨拥有1个科研育种中心，在北京、吉林、海南、阿城、哈尔滨、尚志、宝泉岭、红兴隆、建三江、牡丹江、北安及九三设有12个科研育种所（育种站），拥有113个试验鉴定站，26个生态测试站及海南繁育基地。公司还设有生物学实验室、遗传转化实验室、分子标记实验室，拥有完整的科研设备。直接从事水稻育种工作人员130人，每年自身科研投入占销售额的45。（2）自育品种公司拥有自主知识产权作物品种142个，其中水稻22个，大豆品种37个，玉米品种11个，其它作物品种72个。2012年销售各类农作物种子2251万吨，其中销售水稻种子1128万吨，水稻自育品种销售量为308万吨，自育品种种子经营量占水稻种子经营量的2730。4、人员条件公司目前有在职员工1231人，其中博士12人，硕士研究生67人，大中专以上836人。种子加工人员141人（具有省级以上加工证140名），种子仓储保管人员233人（具有省级以上仓储160名）。种子生产人员311名，其中种子检验人员238人（具有省级以上检验员证202名，扦样、室内检验、田间检验190名），种子经营人员293人。项目负责人王道胜，“XXX种业”建三江分公司总经理，高级管理师。2005年1月在建三江管理局科研所（建三江种业）任党委副书记；2006年12月任建三江管理局科研所党委书记，2009年5月任建三江种业总经理。任职期间建三江种业分别被誉为质量诚信服务先进个人；种子管理工作先进个人；建三江管理局委员会社会治安综合治理先进个人；建三江管理局委员会先进工作者；建三江管理局劳动模范，近年来种子经营业绩一直为XXX种业前列。5、设施设备条件（1）检验设施设备XXX种业拥有水稻种子检测检验中心面积为5718平方米，有检验检测仪器862台（套），具备完善的质量管理体系。现有的仪器设备基本能满足公司现行需求，用于生产用种和销售种子的净度分析、水分测定、发芽试验、健康测定、品种真实性及品种纯度测定等检验检测工作，同时在水稻种子生产的苗期、抽穗期、成熟期能够完成田间检验任务。实现了水稻良种纯度、净度、水分、芽率等指标测定标准化，使种子质量达到或超过国家标准。此项目成功运行后需增添一部分设备，来满足生产、加工需求。（2）加工设备设施公司现有水稻种子加工厂面积为15300平方米；拥有成套种子加工生产线30条，年加工能力为15万吨；加工仪器设备1200台（套），种子加工厂房和设备设施均具备自有产权。（3）干燥贮藏设施公司拥有种子库24栋，面积8436885平方米；水泥晒场面积27184702平方米，网棚230942平方米。（4）繁育基地XXX种业现已建成稳定的种子繁殖基地110个，原种繁育基地12万亩，良种繁育基地73万亩。公司建立了种子繁育生产技术操作规程，符合植物检疫条例的有关规定，达到了国家种子生产技术规程的要求。（5）销售网络公司通过股份制建立了方便、快捷的三级营销网络，已有328个分销代销机构分布在黑龙江、内蒙、吉林、辽宁、山东、河北、山西等7省各个地区（详见XXX种业销售网点一览表）。32财务和机构设置1、财务状况2012年末，经大信会计师事务所审计，公司有总资产160647万元，其中货币资金59099万元，存货79996万元，固定资产8443万元，无形资产7734万元。负债120081万元，其中短期借款35000万元，应付帐款17121万元，预收款项39645万元，其他应付款21466万元。所有者权益40566万元。实现营业收入141798万元、利润总额25604万元、所得税4207万元、净利润21397万元。2、内部机构设置公司具有完善的法人治理结构建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为执行机构，监事会为监督机构，经理层为具体经营管理机构的完善的法人治理结构。目前，董事会为决策机构目前，公司董事会成员9人、监事会成员3人、高级管理人员7人。股东大会、董事会、监事会、高级管理层的组织设置及基本权利和义务均严格按照相关法律法规执行，各部门有明确分工，并在这个基础上各行其职，各负其责，相互协调、相互配合，使公司有高效率经营运转。同时为适应公司发展需要，公司重构了内部组织框架，成立独立的科研育种中心。在黑龙江省XXX设立了科研育种分中心33研发技术力量、研发实力XXX种业现已建立了初步的研发体系，在哈尔滨拥有1个科研育种中心，在北京、吉林、海南、阿城、哈尔滨、尚志、宝泉岭、红兴隆、建三江、牡丹江、北安及九三设有12个科研育种所（育种站），拥有113个试验鉴定站，26个生态测试站及海南繁育基地。公司还设有生物学实验室、遗传转化实验室、分子标记实验室，拥有完整的科研设备。直接从事水稻育种工作人员130人，每年自身科研投入占销售额的45，现拥有自主知识产权品种142个。（1）品种研发自交作物育种水稻主要为自育水稻品种“垦稻”系列号、“垦鉴稻”系列号、“垦糯”系列号、“三江”系列号品种，主要种植区为黑龙江省各水稻种植区。大豆有自育大豆品种37个，主要种植区域为黑龙江省及周边，吉林省和辽宁省部分地区。主要品种为“北豆”、“垦农”、“XXX”系列号品种、“垦鉴豆”系列号品种及“华疆”系列号品种。小麦主要为自育小麦品种“垦九”、“北麦”、“垦红麦”系列号品种，主要种植区为黑龙江省和内蒙古麦类种植区。大麦主要为自育大麦品种“垦啤麦”系列近30个品种，主要种植区为黑龙江和内蒙古麦类种植区。其它品种有“红小豆、甜菜、葵花、亚麻”等10余个品种，主要种植区为黑龙江省西部种植区。杂交作物育种玉米XXX2012年止自育玉米品种11个，主要品种种植区域为黑龙江省第14积温带（活动积温为24001911），品种为孚尔拉、德美亚1号、德美亚2号、德美亚3号，龙垦2号、龙垦3号、龙垦4号、龙垦5号、龙垦6号、龙垦7号、龙垦9号。甜菜XXX从96年开始与荷兰安地公司合作进行甜菜品种选育工作，到2012年共审定甜菜品种11个。其中多芽品种有普瑞宝、普莱诺、ADV0413、普罗特、CH0612共5个，单芽品种有巴士森、瑞马、奥维特、阿迈斯、H809、SR411等6个。（2）科研合作XXX种业在商业化育种机制尚未形成之时，为加快推进企业发展，公司积极与优势科研单位建立育种合作平台，从而达到优势互补、利益共享，有效实现科研资源的合理配置，增强种业核心竞争力的目的。国内合作参与了与中国农业科学院作物科学研究所签订的“中玉科企联合（北京）种业技术有限公司合作协议书”（“81”合作），成立“中玉科企联合（北京）种业技术有限公司”。参与了“国家玉米产业技术体系的科企合作（“91”合作）”。签署了关于“提升种子产业育种创新能力和水平的战略合作计划（框架）”。与XXX签订“战略合作协议”，建立“XXX种业”（佳木斯）科研育种中心。对外合作保持和推进与德国KWS公司、荷兰SESVANDERHAVE公司、先正达公司、拜耳公司等的良好科研合作关系。2、研发投入及研发强度公司近三年共投入研发资金90913万元，研发费用平均占销售额的496。研发资金实力雄厚，可保障项目顺利实施。公司目前承担国家公益性行业科研专项、863专项、国家科技支撑计划等项目14项，黑龙江省农垦总局科研项目23项，自立研发项目24项，与中国农业大学、华中农业大学、东北农业大学、黑龙江省农科院、农垦科学院等科研院校合作研发项目31项。承担国家水稻、玉米、大豆等作物原种和原原种繁育基地建设项目。承担国家玉米、大豆、甜菜、大麦青稞等作物产业技术体系建设项目。承担国家玉米良种繁育基地建设项目、玉米生物育种能力建设与产业化建设项目、农作物新品种选育及产业化建设项目。承担国家、黑龙江省及黑龙江省农垦总局多点次预备试验、区域试验和生产试验任务。34协作或技术依托单位情况公司在水稻方面的合作，主要与黑龙江省农垦科学院水稻研究所分别开展了农作物联合育种、联合制种、引种鉴定等方面紧密的合作。黑龙江省农垦科学院水稻研究所是“XXX种业”的水稻研发中心，隶属于黑龙江省农垦科学院，主要围绕黑龙江垦区水稻生产，开展水稻科研与推广、试验与示范、宣传与科技服务。主持和参加研究国家、省、部及农垦总局级科技攻关项目124项，获得国家、部、省、局级科技进步奖53项，选育水稻优良品种39个；获国家植物新品种保护权4项。育成的水稻新品种在垦区及黑龙江省大面积种植，成为主栽品种。水稻研究成果的推广应用，年均新增社会经济178500万元，为黑龙江垦区水稻种植，提供了强有力的科技支撑，为黑龙江垦区水稻生产起到了示范带动作用。黑龙江省农垦科学院水稻研究所自1999年就积极开展了生物技术育种，从简单到复杂、由浅入深的进行了大量研究和实验。先后与中国农科院上海植生所、中国农科院作物研究所、国家杂交稻育种中心等单位签订合作育种协议。投资1600多万元建成了生物工程实验室、生理生化实验室、微生物实验室、土壤化验室，拥有超速离心机、高速冷冻离心机、米类外观品质判别仪等仪器设备100多台套。该院是黑龙江省唯一的寒地水稻工程技术研究中心，省水稻院士工作站，国家杂交水稻育种中心XXX分中心。目前从事水稻育种的科研人员共有16人，正高3人、副高6人、中级4人、初级3人，其中博士3人，硕士11人。人员知识结构、年龄结构配备合理。第四章市场供求分析41供求现状及发展趋势预测一、水稻种子市场供求现状黑龙江省及垦区是我国重要的粮食战略基地，素有“中华粮仓”之称誉。黑龙江省2012年水稻种植面积达到5585万亩，占目前黑龙江省耕地面积的254；垦区水稻种植面积达到2323万亩，占垦区粮食总播种面积的553，占黑龙江省水稻播种面积的416。目前黑龙江省每年需要水稻种子约28万吨，水稻良种供应量为21万吨；黑龙江垦区每年需要水稻种子12万吨，水稻良种供应量为96万吨。由于水稻良种生产，只在专业育种单位进行保持性繁殖，受资金和条件所限，每年的生产需求与实际供给的数量、品质存在差距。有些种子经销部门种子质量尤其纯度存在很大的问题，由于良种数量有限，很多品种来源复杂，其销售纯度不达标；农民自繁自用、自由串换种子，导致品种混杂、退化现象十分严重，产量下降，品质不一，抗性降低。要改变这种局面，必须建立高标准的良种基地，能持续不断为生产提供质量有保证的优质高产稻种，才能保证黑龙江省用种安全。二、水稻种子市场发展趋势水稻是主要粮食作物，是中国人的主要食粮，2011年垦区水稻种植面积达到2180多万亩，到2012年达到2323多万亩，垦区全年需求水稻种子12万吨；全省达到5585万亩，需要水稻种子28万吨北方粳稻生产承载着国家“口粮安全”历史重任。千方百计地发展北方粳稻生产，增加粳稻总产量已势在必行。随着江河地表水的有效利用，黑龙江省及垦区水田面积有逐年递增的趋势，种子的需求量将会越来越大。但从北方粳稻生产长远形势看，单靠扩大水稻种植面积来提高总产量的潜力会越来越有限，出路只有依靠科技进一步提高单产、保证稳产。因此，加强新品种扩繁基地建设，是实施种子工程、提高农业优良品种覆盖率，实现农业增产、农民增收的重要环节。42产品市场目标、销售渠道一、目标市场本项目培育水稻大田用种的目标，是立足垦区三江平原及农业综合开发区，辐射全省及周边省份，主要是黑龙江省第三积温带、第四积温带水稻区，包括佳木斯、牡丹江、建三江、宝泉岭、同江、富锦、抚远、饶河等地及吉林、内蒙古等部分地区。二、销售渠道项目建成后生产的优质水稻良种15000吨以上，可以覆盖黑龙江省及垦区300万亩水稻田，促进全省和垦区水稻生产能力的大幅度提高。项目繁育水稻良种，供应给垦区农场和地方稻种经销商。目前XXXXXX种业股份有限公司以黑龙江省农垦科学院水稻所为依托，集研发繁育、工厂化生产、网络化销售为一体。经销商遍布垦区及地方有328家，具有完整的营销网络。43市场竞争力1、品种优良本项目繁育的水稻品种是已通过黑龙江省品种审定，品质优良，综合性状好，较好地协调了优质与高产、抗性之间的矛盾，保证了这些品种在生产中的竞争优势。2、技术领先良种繁育基地建成以后，良种繁育技术采用“株系法”，该技术与其它良种繁育技术相比，不仅可保证生产的原种和大田用种质量高，而且繁殖系数大、生产周期短、生产成本低，经济和社会效益显著，保证了基地可以为生产上提供质多价廉的优质水稻良种。3、后续优势本项目产品优质水稻大田用种在生产上推广应用后，其种植的优质稻谷和优质稻米在粮食市场上比普通常规稻和杂交稻价格上具有较大优势，保证了农民种植优势水稻品种积极性的提高和优质水稻良种的进一步扩大推广。44营销策略1、经营策略“XXX种业”的经营理念靠创新求发展、靠质量求生存、靠服务求市场，靠质量求效益。用一流的品种、一流的质量、一流的服务、创一流的公司。实施品牌战略充分利用电视、电子商务、宣传品、展销会等媒体手段宣传自己的品牌，扩大品牌的知名度。强化质量管理企业通过ISO90012000国际质量管理体系认证，实现全面的质量管理和监控，使产品质量达到国际标准，产品合格率达到100以上。实施人才战略对技术人员和管理人员实行请进来送出去的培训办法，从而培养所需的高素质人才。2、销售策略“XXX种业”通过营销网络、会员制、与农产品加工业的龙头企业实行专用品种捆绑销售、品种带配套技术等销售手段，努力提高“XXX种业”的市场占有率。不同产品采取不同销售策略。根据产品的实际情况，区分其所处生命周期，采取不同销售策略。凡新进入市场的品种，以技术推广和终端拉动的方式扩大其影响，采取实验、示范、技术咨询、技术指导、召开现场会、免费赠送种子、发放技术资料及请农民和农技推广人员进行田间现场评议等方式推广，由于农户眼见为实，唤起了他们种植的欲望。市场成长阶段的品种，以渠道推动、广告拉动的方式进行市场推广。通过广告投放，与经销商共同举办各类活动，发放宣传资料、促销品、奖品和现场促销等方式，提高产品的知名度，增加农户对产品的认知度和认同度。对处于成熟期的品种，以优质服务、市场维护的方式进行市场推广。采取售前、售中、售后的全程服务；并加以电话查询真伪，网站、宣传页宣传等方式来增强客户辨识真伪的能力，为保护销售渠道和消费者的利益，公司专门成立了打假维权组织，设立了专门打假维权热线，协同工商、公安、技术监督、农业执法等部门进行打假维权。实施走出去战略，开拓省外乃至国外种子市场。公司在稳定和发展黑龙江种子市场的同时，稳健、理性的向外发展，根据公司战略布局，依照各地实际情况，努力提升公司在当地的综合竞争实力，循序渐进的发展。具体措施如下1）实现销售、科研本地化，即在当地寻找合适的合作伙伴，根据不同的情况，分别建立子公司、分公司或成立办事处，并在适合地区建立科研、育种、试验基地，由本地人进行管理，总公司负责整体调控。2）积极购买、选育、引进适合当地种植的品种，积极推广，扩大公司的市场占有率和影响力。第五章建设规模与产品方案51项目规模确定的原则和依据一、依据本项目以满足优质水稻良种基地承担的生产任务，以满足解决黑龙江省及垦区优质水稻生产存在的重大技术问题和相应的市场需求为原则，依据农业部国家优质粮食产业工程规划（20082015）、农业科技创新与应用体系建设规划、农业部农业科技创新工程建设规划，以及国家农业综合开发部门项目管理办法（国农办2011169号）来确定项目建设规模。1、市场需求针对黑龙江省种植种子纯度差，优质水稻生产中存在级别不稳定、生产潜力未能充分发挥等突出问题，确定项目的建设内容与规模。2、技术需求黑龙江省水稻生产对优质水稻品种研究试验和示范规模及面积。3、资源利用充分利用“XXX种业”已有的基础设施及单位现有的资源配置。4、配套条件根据可利用的土地数量，进行项目配套设施建设。二、原则1、坚持科技自主创新原则。依靠科技进步提升优质水稻生产能力，用现代农业技术选育优质水稻生产体系，搞好优质水稻生产技术攻关，增强农业科技储备能力。2、坚持以市场为导向，优质水稻产业化经营原则。以市场机制来配置资源和生产要素，发挥市场在资源配置中基础性作用，开展优质水稻科研工作，提高水稻品质。3、坚持节本增效，有效利用资源优势原则。对自然资源、人力资源、技术装备、生产手段等方面的优势进行整合，聚集优势、嫁接优势，提高劳动生产率，使之变成现实的水稻生产能力。4、坚持可持续发展原则。坚持农业资源利用永续性和农业生态环境协调性，使资源合理开发，有效利用，采取工程措施、生物措施、技术措施，建立完善灌溉水利工程体系，合理利用水资源，依靠生物覆盖，保持土壤水分和自然肥力，增加土壤有机质，增强土壤微生物活性。52建设规模建设“能灌能排，通畅的渠道”，林、田、路配套、育秧田和本田搭配合理的优质水稻良种种子田及相应配套设施。新建良种基地25000亩，平均单产600公斤亩，年产良种15000吨左右。53产品方案2012年“XXX种业”销售水稻良种1128万吨，其中三江5号、龙粳26号、龙粳31号合计销售12万吨，这三个品种代表了适合种植地区的主推品种，占有该地区水稻用种量的25左右，根据市场需求，项目建设拟繁育三江5号、龙粳26号、龙粳31号三个品种，年产良种合计约15万吨。水稻种子质量标准按农作物种子质量标准GB440412008规定执行，水稻常规种大田用种的纯度不低于990；净度不低于980；发芽率不低于85；粳稻水分不高于145。无任何检疫对象，加工后实行精量包装，统一标识，专库贮藏，专人管理。第六章项目选址与建设条件61项目选址原则与要求项目场址选择要周密考虑、统筹安排和长远规划，必须充分考虑农业发展规划、农田基本建设规划以及今后的需要，并同时符合以下原则1、所选地点位于国家农业主产区特别是粮食主产区，并且水稻生产为当地的优势农产品和产业。2、项目区具有区域代表性，且可依托省级农业科研单位和科研院所，辐射性强。3、有一定的基础设施，集中连片，有利于节约建设资金。4、自然环境条件适宜，水源好，土壤肥沃无污染，排灌通畅，基本达到旱涝保收。5、天然隔离条件较好，未发现植物检疫对象。62项目建设总用地规模根据以上原则要求，本项目优质水稻良种繁育基地设在建三江农业科研所良种场。该处土地肥沃，排灌便利，旱涝保收，交通便利，有利于种子繁育、加工和贮藏，适合优质水稻良种繁育。项目建设总用地规模25000亩，全部用于良种繁育。63项目建设地点良种繁育基地建设地点在黑龙江省富锦市建三江管理局局直建三江农业科研所良种场，繁育基地为租赁，租赁期限为15年。1、良种繁育田集中连片，面积为25000亩，便于规范化管理；2、该地区为黑龙江省水稻主产区，自然条件、资源条件良好，利于项目建设；3、田间基础设施条件好，有一定的田间道路、沟渠、涵洞、晒水池等，便于种植、管理和检验；4、生产基地建三江科研所良种场有一定的水稻种子烘干能力，相邻的七星农场有大型种子烘干及加工、仓贮基础，原有设施能够充分利用；5、良种繁育基地西邻建三江公路未来的机场景观路、南北分两部分，中间有连接建虎公路与佳抚路的等级公路贯穿农田。64项目场址建设条件一、自然条件1、地形、地貌条件项目建设地点位于黑龙江省东部，在黑龙江、松花江和乌苏里江汇流的河间地带。地势大致是东北稍高、西南稍低，由东北北向西南倾斜，海拔326400米，属于丘陵漫岗坡地形，本区