牧草种子繁育基地建设项目可行性研究报告

牧草种子繁育基地建设项目可行性研究报告建设单位建设地点编制单位编写日期目录第1章总论111项目概况112可行性研究依据413主要技术经济指标4第2章项目背景与建设的必要性621项目背景622项目建设的必要性6第3章建设单位的基本情况931承担单位概况932技术协作单位情况1033技术依托单位情况10第4章市场或需求预测1141现状与发展趋势分析预测1142生产规模及销售区域、产品市场份额分析1143项目生产规模的确定与市场供求关系11第5章建设规模与产品方案1351建设规模确定的原则和依据1352建设规模1353产品方案13第6章项目选址与建设条件1461项目选址原则1462本项目建设选址1463项目地建设条件1464项目实施的有利条件1565项目与当地环境的互适性分析16第7章工艺技术方案和设备选型1871工艺技术方案1872设备选型20第8章项目建设方案与建设内容2381项目建设的指导思想与原则2382项目建设目标2383项目建设总体规划布局2484建设内容25第9章环境保护和安全生产2991环境保护2992安全生产3093节能30第10章组织管理与实施进度32101项目实施组织管理32102项目建成后的运行管理32103项目实施进度33第11章投资估算与资金来源35111投资估算35112资金来源37第12章效益分析39121经济效益分析39122社会效益分析43123生态效益分析43第13章招标方案44131招投标组织44132招投标依据44133招投标范围44134招标方式45135招标组织形式45136招标程序45137评标程序45第14章结论和建议46141综合评价46142结论与建议46第1章总论11项目概况111项目名称112建设性质新建113建设地点114建设单位115法人代表116技术负责人117项目主管部门河南118建设规模建设种子繁育基地1000亩及附属设施。119建设内容1191生产性基础设施生产性基础设施主要包括1192田间工程田间工程主要包括土地平整1000亩，新打机井2眼（含配套设施），项目区围栏200亩。1193生产性辅助设施生产性辅助设施主要包括新建工作室200平方米，围墙240延米，输变电线路025公里。1194仪器设备新增仪器设备17台件套，主要包括灌溉设备7台套，质检设备6台件、加工设备2台件、土化仪器2台。1110农机具需购置农机具6台。1111项目总投资项目建设总投资480万元，其中用于生产性基础设施投资28465万元、田间工程投资6538万元、生产性辅助设施投资4212万元、仪器设备投资127万元、牧草机具投资1715万元、新品种引进补助24万元、科技推广费24元、项目管理费10万元。1112资金筹措项目总投资480万元，其中中央投资300万元，地方配套120万元，企业自筹资金60万元。1113建设期限项目实施期限为一年。1114项目效益1经济效益分析该项目建设期为1年，用2012年一年时间全部完成；第二年生产负荷达100；计算期12年，涉及两个耕种期。1000亩种子田第一年为建设期，没有效益；从第二年开始为达产期，每年可生产42吨优质种子，为我省乃致全国的草业项目提供种子保障；每年可提供500吨优质干草，能够促进传统草食畜牧业以及特种养殖业的发展。每年产种子42吨，按每公斤种子30元计算（近5年的平均市场价格），可收入126万元；每年产草500吨，按每公斤干草12元计算可收入60万元，共计年销售收入1778万元。投资利润率1501，投资回收期592年。投资回报率是较高，而且免征收税费，能够抵御一定的市场风险。（附总成本计算表、折旧与摊销计算表、销售收入估算表、现金流量表）2社会效益分析该项目的实施，可以为我省及西部地区提供优质牧草种子，使优良牧草种子推广面积得到扩大，每年产种42吨，可种植面积8万亩。按每亩年产种子42公斤，产干草500公斤计算，可累计产种子336万公斤，干草4000万公斤，每公斤种子30元，每公斤干草12元，可间接提高农牧民收入1488亿元。该项目建成后不但有力推动了草地畜牧业迅速的发展，而且可成为建设社会主义新农村新的经济增长点和农牧民脱贫致富的新途径。3生态效益分析改善土壤能力强，大面积种植不仅能够增加植被盖度，保持水土，涵养水源，改善生态环境，而且还可以培肥地力，提供牧草来源，促进农牧业良性发展，对生态农业建设、改善生存环境以及可持续发展战略都具有深远的现实意义。12可行性研究依据1、2012年农业综合开发农业部专项申报指南2、中华人民共和国种子法；3、农业部草种管理办法；4、国家、农业部其他有关牧草种子生产、机械管理办法及技术规程。5、其它相关国家法律、法规、规范。13主要技术经济指标项目建成后，主要技术经济指标见表L1。第2章项目背景与建设的必要性21项目背景随着京津风沙源治理工程和退耕还林还草工程的实施，农业结构由二元结构向三元结构的转变，我国牧草种植面积越来越大，据有关资料统计，我国草种年需求量为30万吨，而国内产量不足10万吨，我省年需牧草种子2000吨，而实际产量不足600吨，此外我省流通的牧草种子还存在着品种来源不清，质量低劣，含有病、虫、杂质以及种用价值不高等问题。尤其是从外地引进的紫花苜蓿牧草品种，耐寒耐旱性能差，产量不高。蔚县苜蓿是我省坝上、坝下地区长期栽培的地方种子，主根明显，侧根发达，花冠紫色或深紫色。抗旱、抗寒性强，耐瘠薄，适应性广，生长期96天，适宜在河北北部、西部，山西省北部，内蒙古自治区中部、西部种植。22项目建设的必要性221是实施优质良种繁育、提高产品质量的需要本项目按照优势农产品区域布局规划的总体要求，以科技为依托，建设牧草种子繁育基地，解决目前我区和周边地区牧草种子市场混乱和不标准的局面，切实提高牧草种子质量，为繁育基地和草农提供优质、放心草种，对畜牧业的发展也将起到极大促进作用。223是推动关联产业发展的需要大力推行规模化、专业化养殖，建立标准化奶牛养殖小区，蒙牛、伊利两乳业集团在张家口建立养殖加工基地，上述一系列措施，迅猛推动了全市的奶牛业发展。到2010年全市奶牛发展到37万头，养殖小区发展到536个。奶牛业的兴起，加大了对优质牧草的需求，而苜蓿的种植，大大满足了这一需求，尤其是种植苜蓿解决了奶牛对优质牧草的需求，极大地提高了奶牛的养殖效益，有力地推动了奶牛业的发展。所以繁育推广苜蓿这一地方牧草品种意义重大。224是提高产业科技含量，促进企业增效的需要。该项目的实施符合国家产业政策，能有效推动区域经济发展。并且项目建设单位技术力量雄厚，拥有多年从事牧草及相关产业的研发经验，并有草种分离、培养、科研、生产的相关设施、设备和仪器，为项目实施提供保障。依据中华人民共和国种子法和农业部牧草种子管理办法有关规定，项目单位具备牧草种子经营条件，获得一级种生产的市场准入。目前，公司主要技术人员均掌握了牧草草种的主要生物学性状及牧草草种质量检验的方法，为项目的实施提供了技术保障。225是发展现代农业的需要传统的草种经营方式和生产模式难以满足经济社会快速发展和市场需求的变化，客观要求必须加快科技进步，走现代农业之路，以实现集约化、规模化、产业化发展。本项目通过繁育实现增值，进行产、加、销一体化经营，有利于推进传统农业向现代农业方向转变，变资源优势为经济优势，加快现代农业建设步伐。综上所述，项目实施有利于充分利用农林副产品资源，促进当地农业结构调整，培育支柱产业，加快产业化经营步伐，实现农村繁荣，农业增效、农民增收，全面推进社会主义新农村建设。同时，项目建设还可扩大企业规模，增强企业实力，提高产品市场竞争力。因此本项目建设十分必要。第3章建设单位的基本情况第4章市场或需求预测41现状与发展趋势分析预测随着国家“一退双还”、“防沙治沙”、“西部大开发”、“农业产业结构调整”等工程、战略的实施，牧草种子的需求量定大幅度增加。我省每年防沙治沙、退耕还草任务都在100万亩左右，需牧草种子2000吨左右，而我省牧草种子还没有形成规模化、专业化生产，目前我省所需牧草种子主要从外地引入，成本较高，缺少真正与当地条件相适应的牧草品种，远远达不到我省草地建设尤其是防沙治沙、退耕还草的用种需求。积极推行“龙头基地”的模式，发展和推广苜蓿，提高种子的产量和质量，形成完善的产、供、销体系，开拓国内和国外市场，具有较好的市场发展前景。42生产规模及销售区域、产品市场份额分析该项目区总占地1000亩，主要产品以优质苜蓿为主，并辅助生产草捆、草坯等其他草产品。年产种子42吨，达到2级牧草种子分级标准以上。收获种子后，年可生产牧草500吨。43项目生产规模的确定与市场供求关系该项目的主要建设内容和目标在于繁育适合我省及西部地区的优质牧草种子新品种。按照河北省及西部地区专用牧草种子市场总体的10来确定牧草种子及干草的生产规模。随着奶牛业的兴起，对苜蓿等优质牧草的需求量越来越大，所以，种子缺口很大。该项目建成后具有广阔的市场前景。第5章建设规模与产品方案51建设规模确定的原则和依据该项目建设规模为1000亩，主要是根据国家投资规模要求、建设地点立地条件、社会自然情况及省内外的需求状况而定。主要依据是1、中华人民共和国种子法；2、农业部草种管理办法；4、国家、农业部其他有关牧草种子生产、机械管理办法及技术规程；5、其它相关国家法律、法规和规范。52建设规模按照1000亩种子田规模建设要求。本项目计划新建常温库1260平方米，物资库126平方米，晒场2000平方米，质检工作室80平方米，加工厂房165平方米。土地平整1000亩，新打机井（含配套设施）2眼，围栏200亩。新建工作室200平方米，围墙240延米，输变电线路025公里。新增仪器设备17台件套，主要包括灌溉设备7台套，质检设备6台件、加工设备2台件、土化仪器2台。需购置农机具6台。53产品方案项目建成后，主要产品以优质“苜蓿”种子为主，并辅助生产草捆、草坯等其他草产品。年产种子42吨，达到2级牧草种子分级标准以上。收获种子后，年可生产牧草500吨。第6章项目选址与建设条件61项目选址原则该地区光热条件好，地表水资源丰富，具有繁殖豆科牧草种子的隔离条件，无国家规定检疫对象的草种生产地点，具有相应的专业生产和检验人员及法律法规规定的其它条件。62本项目建设选址621建设地点的地理位置63项目地建设条件631气候条件632地形条件633土壤状况全县总面积17372万亩，其中耕地4609万亩，林地973万亩，草地104万亩。土层厚度30150厘米。PH值在785之间，土壤有机质含量26。634水利条件地下水资源丰富，浅水层埋深716米，含水层厚度510米，单井出水量3060立方米/小时，深层水埋深150200米，含水层厚度2266米，单井出水量100200立方米/小时，按盐度、碱度、综合危害评价，地下水属好水，项目区所在位置工程地质情况较好，无不良地质现象，能够保证项目的实施。635通讯电力条件项目地点邻近国家通讯枢纽基站，具备提供国内、国际各类固定通讯能力，能开展数据、图象、多媒体、宽带接入等多项业务。移动通讯发展也非常迅速，包括中国移动、中国联通、铁通在内的有线与无线通讯已实现网络无缝覆盖。核心项目区紧邻城区，电力资源充余，高低压线路已经架设完毕，开始启用。便利快捷的交通和良好的建设环境对新品种的繁殖、加工、运输、销售及种子市场的信息交流十分有利。64项目实施的有利条件641当地政府高度重视，项目投资软环境良好当地政府近年来，把畜牧业作为全县第一主导产业来抓，全力扶持奶牛业和草业，在土地使用，银行贷款等方面出台了一系列优惠政策。642技术服务有保障该项目实施中，一是以为技术依托，为项目的实施解决关键技术问题，制定项目实施的技术方案，提供生产技术指导，使项目具有可靠的技术保障。二是做好技术培训，对基地种植人员和机械使用者进行技术培训，提高人员素质。三是加强宣传，提高各级领导及群众对国家投资建设牧草种子基地重要性的认识，使其能够积极配合完成基地建设任务。643成立领导机构，健全组织管理为65项目与当地环境的互适性分析651项目建设对当地环境的影响本项目建设内容主要是建设牧草种子繁育基地，改善和提高牧草种子生产质量，加强基础设施条件建设，不需要大、重型机械设备，只在种子加工过程中产生少量粉尘，采取合理的治理措施后，对环境无不良影响。由于牧草是绿色植物，具有净化、改善当地空气质量的作用，不但不会造成环境污染，还有利于环境的保护。652当地环境对项目建设的影响本项目区周围环境状况良好，无污染性企业，紧邻的河边、渠边、路边已进行绿化、美化，大气和水体质量均为良好，适宜牧草种子的安全生产，有利于项目的顺利实施。第7章工艺技术方案和设备选型71工艺技术方案711牧草种子田技术路线采用以引种、筛选为主，辐射育种为辅的选育方法，加速种子集中繁育，使优良品种尽快应用于生产。图71牧草种子田管理路线图图72牧草种管理路线图712工程措施选地整地结合耕翻施肥灌溉播种前种子测定处理播种后种子田监测田间管理次年适时采种贮存牧草收割牧草调制利用保护牧草安全越冬次年返青采种清选晾晒贮藏A、牧草种子田全部采用机耕、机耙和机械条播，播后复土镇压、机耕深度2030，复土深度23厘米，行距30。B、种子田水利工程机井深230米左右，出水量120立方米/小时，水泵1台，共建2眼。水利配套喷灌设备6套。713技术措施1、种子田A整地整地质量好坏直接影响出苗率和整齐度，种植的地块要平整，土壤疏松透气，耕地深度在20CM以上。B种子处理对购回的种子进行风选筛选，使草种纯净度达到90以上。C播种量设计播种量为05KG/亩。D播种时间与方法播种时间选在45月份。采取条播法，行距50CM，播种深度2CM，播后轻镇压。E施肥施底肥磷酸二氨每亩15KG。F中耕除草杂草危害主要在幼苗期，此时要注重除草，为创造良好的生存环境，在花期对不符合品种要求的植株进行清除。G灌溉与排水种子田在苗期和花期要保证有充足的水分供应，且排水性能良好，避免积水。2、网围栏施工前进行实地规划，依据设计进行围栏安装，确定围栏安装界限，保证道路畅通，在方便出入的地方安装大门，在确定的安装界线上于四角及中间有拐弯处安装角柱并沿角柱起每200米安装中间柱一组，每10米安装小柱1根，角柱的安装必须达到垂直、牢固，角柱、门柱、中间柱入地深度60，小柱入地深度50，然后顺角柱一端开始安装围网，用多头拉紧器拉紧，顶端安装刺线一道，方法同网围栏安装，同时安装大门，大门标准123米。3、生产性辅助设施建设，包括输变电路025公里。72设备选型721设备选型的原则与依据1、填平补齐原则。在考虑现有设备可使用性的基础上，本着缺啥补啥的原则，按项目实施要求增补完善，力争项目功能齐全。2、价格优先原则。在同等性能同等型号设备中，优先选用价格合理、使用寿命长的设备产品。3、标准化原则。设备选型采购尽可能采用标准化、通用化和系列化的设备。722现有仪器设备表71现有仪器设备一览表单位元序号名称单位数量单价金额编号1电冰箱台1190019009007862光照培养箱台15300530048093电热恒温鼓风干燥箱台145004500061024454电子天平台1H1114261SA2065小天平台22602606电脑台1500050007压块机台169000690000508T/H8压块机台11960001960000512T/H9压块机台1330000330000115T/H10打包机台12600026000061T/H11收割机送带套1240002400013铡草机台138000380001520T/H14铡草机台135000350001218T/H15铡草机台15200052000812T/H723新增设备选型为了确保种子的产量、纯度和质量，项目需新增灌溉、质检、加工仪器设备、土化设备17台套，购置农机具6台。主要包括灌溉设备7台套，质检设备6台，加工设备2台，土化仪器2台，农机具购置6台。1、灌溉设备水泵1台，喷灌设备6套。主要用于牧草种子田的喷灌。2、质检设备电子天平1台，电热恒温干燥箱1台，小型清选机1台，分样器1台，扦样器1台，冰箱1台。用于牧草种子质量检验。3、加工设备种子清选机1台、计量包装机1台。用于所产牧草种子的加工。4、土化仪器设备定时定位土壤水分仪器1台，便携式土壤水分速测仪1台。测定种子田土壤水分。5、牧草机具轮式拖拉机1台（90马力以上），五铧犁1台，V型镇压器1台，圆盘耙1台，播种机1台，收割机1台，用于种子田的耕种和种子、牧草的收获。表72新增仪器设备及农机具一览表单位元、万元序号内容单位数量单价金额用途1仪器设备1712711灌溉设备套7515田间灌溉111水泵台13500035田间灌溉112喷灌设备套6800048田间灌溉12质检设备台6215种子检测121电子天平1/100台15300053种子检测122电热恒温干燥箱台1400004种子检测123小型清选机台1100001种子检测124分样器台1100001种子检测125扦样器台1100001种子检测126冰箱台120000213加工设备台245种子加工131种子清选机台12500025种子加工132计量包装机台1200002种子加工14土化仪器台209土壤检测141定时定位土壤水分仪台1400004土壤检测142便携式土壤水分速测仪台1500005土壤检测2农机具61715田间作业21轮式拖拉机90马力台17500075田间作业22五铧犁台1600006田间作业23V型镇压器台1300003田间作业24园盘耙台1300003田间作业25播种机台11500015田间作业26收割机台142300695田间作业合计232985第8章项目建设方案与建设内容81项目建设的指导思想与原则指导思想以“三个代表”重要思想为指针，全面落实科学发展观，抓住当前国家实施的几项大的草业项目所创造的历史性机遇，紧紧围绕全省农业和农村工作的总体思路和工作目标，建立高标准、规模化牧草种子繁育基地，以满足对牧草种子的需求，实现牧草种子生产、加工、营销一体化，逐步建立起我省牧草种子生产加工体系，促使我省牧草种子产品质量符合国际运行的商业标准，增强牧草种子国际市场竞争力。82项目建设目标821规模目标项目建设完成后，亩产量达到42公斤，1000亩种子基地总产量达到42吨，牧草亩产量达到500公斤，总产量达到500吨。牧草加工量达到40以上，商品率达到80以上，牧草种子达到国标二级以上，生态社会效益显著。同时，建立完善的牧草种子及草产品产加销体系，种子除满足本公司用量外，其余部分销售给本区及周边区市。822技术目标1、组装出牧草优质、高产、高效生产配套栽培技术1项。2、农田工程采用新打机井、配置灌溉设备、建设田间生产用路等农田工程措施，建立旱涝保收的优质牧草新品种繁育田，为优质牧草新品种的种子繁殖提供一个适宜的、稳固的生产场所。3、种子加工通过对优质牧草种子的专业化加工，使其纯度、净度、发芽率、水份含量等指标均达到国家种子质量标准。所生产的种子用于基地生产后，在适宜地区和适宜配套栽培技术条件下，达到企业所要求的产品质量标准。4、种子质量检验完善现有种子质量检验设备，提高检验效率，使本项目建设基地所供应的种子质量100达到国家质量标准。823质量目标通过规模化生产、标准化种植，和全程标准化牧草种子检测、加工体系，生产符合国家牧草种子标准的种子。其中牧草种子的纯度999、净度980、发芽率850、水份含量130，用其进行繁殖原种，进而繁殖生产用种，为优质牧草新品种在生产上大面积示范推广提供高标准、高纯度的良种，形成新的牧草产业化格局。824管理目标项目建设期由项目建设领导小组办公室履行各项管理职责。聘请专业人员，严格工程监理，实行目标管理责任制，确保项目建设从土建到田间工程等方面一次性验收合格。项目运行期间，为实现创建“一流服务、一流管理、一流技术”的质量目标，必须完善各项检验制度和工作程序，全面运行质量管理体系。83项目建设总体规划布局831规划思路以实现农业增效、农民增收和农村经济发展为目的，按照充分利用自然资源，研究与推广相结合、本地与异地相结合、国家投资与单位自筹并举的总体思路，项目建设中本着“缺什么补什么”的原则，从选育新品种入手，从改善农业生产条件着眼，通过改善基础设施，提高质量检测手段，形成牧草的良种繁育体系，为优质牧草新品种的快速应用奠定坚实基础。832规划布局种子田拟建地点位于西5公里处，其它建筑设施（晾晒场、种子库等）建在公司本部。84建设内容在充分利用原有设施的基础上，根据项目建设总体规划和工艺技术要求，按照“缺什么、补什么”的原则，合理安排建设内容，包括生产性基础设施、田间工程、生产性辅助设施和新增仪器设备购置等。841生产性基础设施1、仓库新建库房1386平方米，其中常温库1260平方米，物资库126平方米。工程做法砖混结构，彩钢顶，单层，东西长66米，南北宽21米，檐口高度42米，总高62米。主要用于存放种子。2、晒场新建晒场2000平方米。工程做法地基碾压找平，然后浇筑C25混凝土15CM，水泥砂浆抹面找平。3、质检工作室新建质检工作室80平方米。工程做法砖混结构，彩钢顶，单层，东西长106米，南北宽75米，檐口高度3米。主要用于种子质量检测。4、加工厂房新建加工厂房165平方米。工程做法砖混结构，彩钢顶，单层，檐口高度3米。主要用于种子加工。842田间工程1、土地平整建设面积1000亩。具体措施和指标为（1）地块选择此地块无病虫害、开旷、通风、光照充足、土层深厚、排水良好、肥力适中、具备灌溉条件。（2）整地深耕、耙耱、镇压。（3）种子选择国标一级种子，净度高、生活力强，纯净度、种子发芽率90以上。（4）播种方法机械条播，播幅30CM，播深23CM为宜，播后覆土镇压一次，以调整种子播入土壤深度，提高出芽率和整齐度。（5）播种量05公斤/亩。（6）播期4月中旬5月中旬播种。（7）施肥选用无机肥，每亩1000KG左右，有机肥施磷酸二氨15KG/亩。（8）灌溉分别在牧草分蘖、拔节、抽穗和开花四个时期各灌溉一次。（9）中后期管理A、清除杂草；B、对草皮絮结处和稀疏处分别进行松土和补播；C、治虫灭鼠，采取综合措施对草地鼠虫害进行灭治；D、合理施肥和灌溉，以提高种子产量和生活力。（10）田间检查牧草种子田一般每年进行一次田间检查，检查内容主要是品种确认、种植地块、隔离距离、杂草情况、病虫害情况、牧草的成苗情况和生长发育情况等。（11）种子的收获、清选、干燥和贮藏牧草种子成熟后，收获种子采取机械方法，对所收获的牧草种子在入库之前进行严格的清选，并检验其湿度（不宜大于14），种子贮藏时分品种贮存，种子库保持通风良好、干净、湿度小、温度低，防鼠、虫、鸟的危害，配备熟悉业务的专职人员保管，做好定期检查。2、新打机井新打机井2眼，并埋设地下PVC引水管道，充分满足灌溉用水。3、新建围栏建设范围200亩，对种子田周围进行全封闭围栏，网片型号为711060，水泥柱1010180CM，水泥柱间距10米，围栏每间隔200米增设固定栏。843生产性辅助设施1、工作室新建工作室200平方米。工程做法砖混结构，彩钢顶，单层，东西长266米，南北宽75米，檐口高度3米。2、围墙新建围墙240延米。工程做法铁艺栏杆。3、输变电线路改造输变电线路025公里。844仪器设备与农机具项目新增灌溉、质检、加工、土化仪器设备17台套，购置农机具6台。主要包括灌溉设备7台套，质检设备6台、加工设备2台、土化仪器2台，农机具购置6台。845技术推广和培训1、在项目实施的前期、中期和后期分三次对公司的15名员工和参与项目建设的其他人员进行培训，根据项目建设的进度和建设内容的不同，分阶段进行培训。2、利用技术依托单位的技术力量和社会影响力宣传和推广牧草品种，进一步提高该品种的知名度，扩大种植面积。3、在全区范围内开展牧草种植、加工利用的农民技术培训服务，通过项目的建设带动当地草地建设技术的发展。第9章环境保护和安全生产91环境保护911项目区环境现状项目建设地周围是农业生产区域，附近无严重污染源，环境现状良好，对牧草种子的高产优质起到了重要作用。912项目对环境质量的影响本项目建设内容主要是建设优质牧草种子繁育基地，改善和提高牧草种子生产质量，加强基础设施条件建设，不需要大、重型机械设备，只在种子加工过程中产生少量粉尘，采取合理的治理措施后，对环境无不良影响。由于牧草是绿色植物，具有净化、改善当地空气质量的作用，不但不会造成环境污染，还有利于环境的保护。913污染治理及利用1、噪音在工艺上尽量选用低噪音设备，采取减震措施，并通过安装局部的隔音装置加以治理。2、粉尘控制粉尘污染应与工艺设备相结合，在生产线的粉尘产生处设置除尘设备，并加强生产车间内通风。在厂区内适宜场所种植绿化带，改善工作环境。3、绿化为了降低污染，美化工作环境，在厂区利用道路两旁，空地进行多种形式的绿化，提高绿化覆盖率。92安全生产1、认真贯彻有关条例、规程认真贯彻农业机械安全操作规程，加强安全教育，落实安全措施，搞好安全检查，确保安全生产。2、加强技术人员的管理与培训为了使各种机械设备能够发挥其优质、高效、低耗、安全的作用，技术人员必须做到“三懂四会”（懂机械构造原理、懂机务操作规程、懂草业生产知识；会操作、会维修、会保养、会调整）；动力机械要达到“五净四不漏一完好”（油、水、空气、机器和工具净；不漏油、水、气、电；技术状态完好）；作业机械要达到“六不三灵活一完好”（不缺损、不变形、不松动、不锈蚀、不旷动、不缺油；转动灵活、传动灵活、操纵灵活；技术状态完好）。3、改善劳动条件各级领导应切实关心项目建设，关心群众生活，制定安全防护措施，不断改进机务人员的劳动条件和生活条件。按规定发给劳动保护用品和作业补助费。93节能931建筑节能设计中应充分考虑节能措施。现有建筑外围护墙体、屋面等建筑材料的热工性能均应满足节能要求。外门窗及幕墙均采用密闭性能优良的产品。较小的体型系数平面布局和立、剖面设计规整，使该建筑体型系数S小于03，为建筑节能创造了先决条件。严格控制窗墙面积比窗户是建筑物能耗的重要界面，设计中严格控制窗墙面积比，主要出入口设有减少冷风进入的门斗。良好的自然采光、自然通风平面布置中将人员长期使用的办公室、科研用房布置在能自然采光，通风处，将档案用房、设备用房以及交通空间布置在中心处，尽量利用自然能源，减少人工耗能，实现节能目的。932节电节约用电是节能的主要措施之一。水、暖、空调、电气等各系统的设备均选用节能高效的设备，同时，各设备系统设置合理、灵活使用均能达到有效节能的目的。从设备选型上实现节能新型的设备造型，首先节约了建筑面积，提高了有效使用率，同时适中的设备用房位置，使管线距离最短，管路能耗降低，提高了能源的使用率。此外，选用节能灯具及水源热泵的利用和余热回收交换机节约能源。933节水合理利用水能，给排水设计中尽量提高水的复用率。对用水设备和用水点规定消耗定额，安装水表专人管理，并计量考核。第10章组织管理与实施进度101项目实施组织管理1、组织管理2、项目实施措施领导负责制，责任到人，实行监理制、报帐制。3、仪器设备购置102项目建成后的运行管理1、机械设备管理把机械设备承包到人，由承包者负责机械设备管护，做到谁包、谁用、谁维护、谁受益，确保机械设备能够长期使用，按时保质保量完成牧草种子田建设任务。2、水利设施要建立健全机井和喷灌设施管护制度，并选派有事业心，责任性强的人员全面管理，对单眼机井和喷灌机械采取责任到人。3、牧草种子田工程技术依托单位对专业人员进行技术指导及培训。畜牧局组织具体实施，并设置专职护草员，对建成的牧草种子田进行管理。4、施工人员培训在牧草种子田建设中，项目建设单位和主管单位的高中级畜牧师到现场进行技术培训，所有施工人员全部参加，重点培训牧草种子田建设系列技术，即选地整地防止品种间混杂、播种技术、肥与水、收获与干燥、牧草种子的贮存及贮藏方法等。5、机械设备操作人员培训对机械设备操作人员办好轮训班，做到“机器未到，培训先行”，同时每年进行一次技术考核；考核成绩要做为任职和评级的重要依据。、运行管理机制方案设计项目建成后由公司管理，按生产岗位职责定岗定编。牧草种子基地增设专业技术人员两名，机械手四名，专门管理牧草基地，经费由机械作业费中支出。103项目实施进度1031建设期限、前期本项目的建设期为一年，前期工作主要是编制项目初步设计，报农业部；组织有关专家进行项目评估审定，完成项目的审批。考察落实种子田选地，实地设计各项工程的实施方案等。、中期引种测定、种子处理；整地、播种、田间设施建设、土建工程以及机械、购置设备等；工程管理、田间管理；完成种子田的种子、牧草收获工作；、后期完成项目竣工验收工作。1032进度安排表101项目建设进度表开始到完成时间月的进度安排时间项目1234567891011121、报告的编制审批2、初步设计的编制、专家论证、报批、选地考察3、租地、引种、测定、处理4、种子田耕翻、耙磨、播种5、田间工程及生产性辅助设施建设6、生产性基础设施建设及仪器、设备购置7、田间管理8、种子收获、牧草收割9、项目验收的各项准备工作10、项目竣工验收第11章投资估算与资金来源111投资估算1111估算依据该项目投资主要包括生产性基础设施投资、田间工程投资、生产性辅助设施投资、仪器设备投资、农机具、科技推广培训和项目前期费等，参照当地实际建筑投资定额，依据农业部对2012年农业综合开发农业专项申报指南要求的编制内容及深度要求进行投资估算。编制依据如下1各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程；2当地目前同类型工程的参考价格；3近期建筑材料及设备的市场价格；4有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定；5河北省建筑工程投资估算指标和建设部工程勘察设计收费标准。1112投资估算内容项目建设总投资480万元，其中生产性基础设施投资28465万元，占总投资额的5930；田间工程投资6538万元，占总投资额的1362；生产性辅助工程投资4212万元，占总投资额的878；新增仪器设备投资127万元，占总投资额的265；农机具投资1715万元，占总投资额的357；新品种引进补助费24万元，占总投资5；科技推广培训费24万元，占总投资额的5；项目管理费费10万元，占总投资额的208。详见下表111。表111投资估算表单位元、万元主要建设内容单位任务量单价（元）投资额（万元）比例合计480100一、生产性基础设施284655930一仓库平方米1常温库平方米126015001892物资库平方米12615001893农机具库平方米二晒场平方米200020040三温室棚平方米四质检工作室平方米80150012五网室平方米六加工厂房平方米1652475二、田间工程65381362一土地平整亩100030030二土壤改良亩三排灌渠系公里四机井含配套设施眼21544003088五田间道路公里六围栏亩20045三、生产性辅助设施4212878一工作室平方米200150030二围墙延米240380912三输变电线路公里0251200003四电增容千瓦四、仪器设备17127265一灌溉设备套7515（1）水泵台13500035（2）喷灌设备套6800048二质检设备台、件6215（1）电子天平1/100台15300053（2）电热恒温干燥箱个1400004（3）小型清选机个1100001（4）分样器个1100001（5）扦样器个1100001（6）冰箱个1200002三加工设备台、件245（1）种子清选机台12500025（2）计量包装机台1200002五土化仪器台、件2090（1）定时定位土壤水份仪个1400004（2）便携式土壤水分速测仪个1500005五、农机具台、件61715357六、种子引进补助费245七、科技推广费245八、项目管理费10208112资金来源项目总投资480万元，表112财政资金分配表单位万元投资额主要建设内容单位任务量小计其中财政资金合计480420一、生产性基础设施平方米284652585（一）仓库平方米1常温库平方米12601891892物资库平方米1261891893农机具库平方米（二）晒场平方米20004035（三）温室（棚）平方米（四）质检工作室平方米80128（五）网室平方米（六）加工厂房平方米165247576二、田间工程65385865（一）土地平整亩1000302327（二）土壤改良亩（三）排灌渠系公里（四）机井（含配套设施）眼230883088（五）田间道路公里（六）围栏亩2004545三、生产性辅助设施4212219（一）工作室平方米20030109（二）围墙延米2409128（三）输变电线路公里02533（四）电增容千瓦四、仪器设备台、件、套1712798（一）灌溉设备套7515515（二）质检设备台、件6215215（三）加工设备台、件24525（四）储藏设备台、件（五）土化仪器台、件209五、农业牧草机具台、件617151715六、原种及原原种提纯和扩繁补助七、新品种引进补助2424八、科技推广费2420（一）技术培训人次6001815（二）技术推广65九、项目管理费1010第12章效益分析121经济效益分析1211财务评价依据该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的经济评价。根据项目的特点，该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析和不确定性分析。1212财务估算该项目财务估算按国家现行的工业企业财务制度，农业企业财务制度以及有关税收条例进行。1213价格预测财务评价中所有投入、产出物的价格均采用2011年当地的市场价，即基价。1214效益预测项目效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得。第1年为建设期，第2年达到正常年达产，6年一轮作。表121销售收入估算表序号类别单位产量单价第1年第2年第3年第4年第5年第6年生产负荷1001009591911苜蓿种子吨42300001261261201151152干草吨500120060605755553销售收入万元1861861771701701215总成本估算采用要素法分项测算企业生产总成本，总成本估算详见附表4（总成本估算表）。1原材料原材料指原种生产基地所需农药、肥料、收购、临时工工资、燃料与动力等方面支出。2工资与福利该项目固定11人，每年工资与福利33万元。3修理费修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，按折旧原值的2计。4管理费管理费指管理部门为经营该项目而作的支出的管理费用，其费用按按年销售收入的1计，另外土地租金也列入其中。5销售费用销售费用包括运输、装卸和必要的宣传、广告等费用，该项目的销售费用按年销售收入的5计。6折旧与摊销固定资产折旧采用直线法计算，计算时先扣除残值（取原值的5）。见附表5。各类房屋、设备折旧和其他费用的摊销年限如下房屋、建筑物等土建20年设备及安装10年其他费用按10年（摊销）7税务根据最新农业生产企业优惠政策，企业所得税税率为0。8财务费用流动资金短期借款利率为666。计入项目的财务费用。1216盈利能力分析12161利润及其分配根据销售收入计算表、总成本估算表、损益表等计算项目生产期新增年均销售收入1778万元，年均总成本10573万元，年均净利润7207万元，投资利润率为1501。12162盈利能力分析项目全部投资现金流量表见附表7。所得税后内部收益率14。财务净现值（贴现率为10）8164万元。投资回收期592年（含建设期）。可见，该项目具有一定的盈利能力。1217不确定性分析本报告从敏感性和盈亏平衡分析两方面对项目的财务评价进行不确定性分析。12171敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有基建投资、销售收入、经营成本等，本节将分别以全部投资为基础分析基建投资、销售收入、经营成本变化对所得税后内部收益率的单因素影响。具体情况下表。表122敏感性分析表因资成本174162151131122114销售收入8110212214158176193经营成本162155148133125117根据上表可判断投资成本和经营成本的变化对经济效益影响不明显，而销售收入降低15时，项目内部收益率为81，低于基准收益率。但这种情况在项目的实际运行中，出现投资和成本不降低而销售收入降低的概率是非常小的，特别是项目进行财务评价所采用的销售价格比较保守，实际销售收入一般会高于财务评价所计算的销售收入。可见销售收入是影响经济效益的较敏感因素。详见敏感性分析图。12172盈亏平衡分析该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为5565，这表明该项目只要达到生产能力的5565左右，企业就可以实现保本。122社会效益分析该项目的实施，可以为我省及西部地区提供优质牧草种子，使优良牧草种子推广面积得到扩大，每年产种42吨，可种植面积8万亩。按每亩年产种子42公斤，产干草500公斤计算，可累计产种子336万公斤，干草4000万公斤，每公斤种子30元，每公斤干草12元，可间接提高农牧民收入1488亿元。该项目建成后不但有力推动了草地畜牧业迅速的发展，而且可成为建设社会主义新农村新的经济增长点和农牧民脱贫致富的新途径。123生态效益分析改善土壤能力强，大面积种植不仅能够增加植被盖度，保持水土，涵养水源，改善生态环境，而且还可以培肥地力，提供牧草来源，促进农牧业良性发展，对生态农业建设、改善生存环境以及可持续发展战略都具有深远的现实意义。第13章招标方案根据中华人民共和国招投标法、河北省招标投标条例以及河北省发改委的有关规定，本项目所有建设内容按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。131招投标组织由项目领导小组和相关部门组成招投标领导小组，负责聘请专家组建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临时办事机构。在评标委员会的专