《索维机电设备制造公司压力容器制造质量保证手册》(93页).doc

QB安徽索维机电设备制造有限公司标准SW/QB012011压力容器制造质量保证手册QUALITYMANUALFORPRESSUREVESSELSMANUFACTURE（第A版）编制黄昌江审核陆群批准曹敦峰文件编号SW/QB012011受控本管理状态非受控本手册发放号持有人2011年5月15日发布2011年6月01日实施安徽索维机电设备制造有限公司发布目录压力容器制造质量保证手册发布令1质量方针和质量目标2任命书3压力容器制造质量保证手册管理办法40前言61术语和缩写82适用范围93引用标准104质量保证体系基本要求1151管理职责13511质量方针和目标13512质量保证体系组织14513职责与权限14514管理评审18图51公司组织机构图20表51质量保证体系职能分配表2152质量保证体系文件22521质量保证手册22522程序文件23523作业工艺文件和质量记录23524质量计划2453文件和记录控制26531文件控制26532记录控制2754合同控制2955设计控制3056材料、零部件控制3157作业（工艺）控制3558焊接控制3759热处理控制41510无损检测控制42511理化检验控制43512检验与试验控制44513设备和检验与试验装置控制48514不合格品（项）控制51515质量改进与服务53516人员培训、考核及其管理58517其他过程控制59518执行特种设备许可制度61附录1质控系统控制流程图64附录2压力容器制造过程质量控制点一览表75附录3压力容器制造程序文件目录81附录4压力容器制造通用工艺守则目录82附录5压力容器制造运行表格汇总表83附录6压力容器制造常用法规、标准目录87压力容器制造质量保证手册发布令本公司根据特种设备安全监察条例、固定式压力容器安全技术监察规程锅炉压力容器制造监督管理办法等有关法律、法规和国家标准的规定，结合公司实际情况，并按国家质量监督检验检疫总局颁布的TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，制定了公司第A版压力容器制造质量保证手册。本手册阐述了公司的质量方针和质量目标、质量保证体系组织及管理职责，对公司的压力容器制造质量保证体系提出具体要求。本手册是公司压力容器制造质量管理的基本法规，是压力容器制造质量保证体系运行的准则，也是公司对顾客的承诺。现予发布，自2013年3月1日起实施。压力容器是涉及国家财产和人身安全的产品，公司全体员工必须严格按国家法律、法规、安全技术规范和相应标准执行操作，严格执行手册所规定的内容，以实现公司质量方针和质量目标，满足顾客需要。总经理日期年月日1质量方针和质量目标质量方针科技创新，以优质的产品，高效的服务，持续地满足顾客要求。质量目标1）产品出厂合格率100；2）顾客满意度达95以上；产品的质量是企业的生命，是公司发展壮大的基础。满足和超过顾客的需要是我公司存在的全部理由。本质量方针和与之相适应的质量目标体现了公司的组织目标以及顾客的要求和期望，公司全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。只有通过强化管理，增强质量意识，确保压力容器制造质量保证体系有效运行，努力降低质量损耗，使产品合格率达到100，并确保压力容器安全性能可靠，质量稳定，同时增强服务意识，以顾客为上帝，顾客才会100满意，才能实现品质一流，服务一流，市场占有率不断扩大，企业效益不断提高，真正实现“创造一流”。压力容器是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的管理，对压力容器制造质量的安全性、可靠性负法律责任，必须为全体员工所理解、实施和坚持。产品生产、装配和服务是由许多环节组成的。为了保证产品的总体质量，每个环节上的作业人员应严格遵守和执行质量手册、程序文件、图纸要求、技术规范、工艺纪律和作业规程。公司全体员工应为实现质量方针和完成质量目标勤奋工作，为公司事业的繁荣和自己生活的提高而努力，为顾客和社会作贡献总经理日期年月日2压力容器制造质量保证体系质量保证工程师授权和任命书压力容器是涉及国家财产和人身安全的产品，有强制的许可制度。我对本公司压力容器制造质量的安全可靠负有最高的法律责任，并授权质量保证工程师协助我具体组织和领导压力容器制造质量保证体系。现任命甘国清同志为公司压力容器制造质量保证工程师，其主要职责是1负责组织建立、实施、保持和改进公司的压力容器制造质量保证体系；2代表公司负责就压力容器制造质量体系有关事宜与外部各方进行联系。特此任命。总经理日期年月日3压力容器制造质量保证手册管理办法1目的为确保压力容器制造质量保证手册有效、内容正确、使用恰当并坚持贯彻执行，必须加强对压力容器制造质量保证手册的管理。2适用范围适用于本质量保证手册。3引用标准TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求SW/QB0201文件和记录控制程序4职责41质保师负责压力容器制造质量保证手册的组织编写、审核、修改和实施；42总经理负责压力容器制造质量保证手册的批准；43经理办负责压力容器制造质量保证手册的打印、发送、登记和回收。5管理办法51压力容器制造质保手册的编制、批准和发布511质保师组织有关人员按照TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本公司的实际情况，负责组织编写压力容器制造质保手册。512压力容器制造质保手册由质保师审核，公司总经理批准、发布。审批后的质保手册由质保师组织实施。52压力容器制造质保手册的发放521压力容器制造质保手册的发放由经理办负责登记发放，对内发放范围为总经理、副总经理、质保师、各质控系统责任师、各部门质量负责人。对内发放的质保手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给予认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。注意对外发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门，必须经总经理批准。522受控版本的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制。当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。53压力容器制造质保手册的更改和换版531压力容器制造质保手册由经理办负责更改。当受控版本的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由经理办统一集中实施。具体按SW/QB0201文件和资料控制程序执行。4532压力容器制造质保手册在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版A）企业组织结构发生变动；B）公司产品结构发生重大变动；C）国家法规有重大修改时。533压力容器制造质保手册的换版仍执行本手册51的有关规定。54支持性文件SW/QB0201文件和资料控制程序5前言索维企业由上海索维机电设备有限公司、上海壹维机电设备进出口有限公司、上海索维建设工程设计院、索维亚洲生产制造基地组成。主要从事石油化工设备、精细化工设备、涂料生产设备、自动给料系统和灌装机等流体机械设备的中高端产品的设计、研发、制造、销售和服务。公司具备强大的生产制造能力。拥有亚洲最大的流体机械加工制造基地，占地208亩（140000平方米），注册资本1500万，投资总额208亿元人民币，其中设备投资为6000万元，包括数控加工中心、万能铣床、数控铣床、全自动下料机、全自动内外抛光机、线切割机等大量现代化的加工制造设备。其生产能力在同行中屈指可数。索维企业的产品主要包括石油化工单机和成套设备、精细化工单机和成套设备、涂料生产单机和成套设备、自动给料系统和灌装机及化工领域内的各类非标准设备。石油化工设备有各种压力容器、塔器、储存容器、搅拌设备、反应釜等，具备独立完成了大型成套石油化工项目的生产、安装、调试和维护能力。精细化工设备包括分散、研磨、乳化的单机和成套设备，其中单机设备及成套设备拥有十多项国家技术专利,产品销往全球80多个国家，篮式研磨机获得了实用新型专利，高剪切乳化设备也获得多项国家专利，我司产品已广泛应用于化妆品、洗涤剂、医药等各个精细化工领域。6安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号0版次/修改码A/0前言页码第1页共1页安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号1版次/修改码A/0术语和缩写页码第1页共1页1术语11术语压力容器制造质量保证手册中的术语采用TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的术语。12缩写A）公司无特别说明时，公司均指安徽索维机电设备制造有限公司。B）焊试室焊接试验室。C）质量保证体系特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系D）质保师质量保证工程师E）责任师质量控制系统责任工程师F）容规固定式压力容器安全技术监察规程G）管理办法锅炉压力容器制造监督管理办法H）制造许可证中华人民共和国特种设备制造许可证7安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号2版次/修改码A/0适用范围页码第1页共1页2适用范围本手册是按照TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范要求编制的，适用于公司D1/D2级压力容器的制造和服务。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，阐述了公司压力容器制造质量保证体系及管理职责，对压力容器制造质量保证体系的各项要求作出了具体规定，规定了公司压力容器制造质量保证体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施，规定了公司压力容器制造质量控制系统、控制环节及控制点的具体要求，适用于公司D1/D2级压力容器制造质量保证体系的控制。本手册适用于对顾客或第三方监督检验证实公司压力容器制造质量保证体系满足有关安全监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。8安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号3版次/修改码A/0引用标准页码第1页共1页3引用标准下列标准包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。31国家质量监督检验检疫总局2009固定式压力容器安全技术监察规程。32国家质量监督检验检疫总局令第22号锅炉压力容器制造监督管理办法。33国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器产品安全性监督检验规则。34国家质量监督检验检疫总局2007TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。35国家质量监督检验检疫总局2007TSGZ00052007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则。36现行有关压力容器制造的政府法令、国标、部标及行业标准等法规、标准、规范。9安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号4版次/修改码A/0质量保证体系基本要求页码第1页共2页4质量保证体系基本要求41根据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范要求，为确实保证公司制造的压力容器产品安全性能得到有效控制，公司建立和实施压力容器制造质量保证体系。通过压力容器制造质量保证体系的有效持续运行，使影响压力容器制造质量的活动完全处于受控状态，保证产品安全性能，以实现公司的质量方针和质量目标。42本要求适用于公司的压力容器制造。对压力容器制造从原材料开始到产品完成的全过程必须严格按公司压力容器制造质量保证体系实施质量控制。43根据本公司实际情况，公司结合许可制造的压力容器特性，必须按照以下原则建立和实施质量保证体系A）符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；B）必须对压力容器安全性能实施有效控制；C）质量方针、质量目标必须适合本公司实际情况；D）质量保证体系组织有独立行使职责、不受任何干扰的权利；E）明确规定质量保证体系责任人员（质保师和各质量控制系统责任人员）的职责和权限及各质量控制系统的工作接口；F）合理设置质量保证体系基本要素；质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全；G）质量保证体系文件规范、系统、齐全；H）满足特种设备许可制度的规定。44公司压力容器制造质量保证体系责任人员必须符合锅炉压力容器制造许可条件和TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定。441按照国家法律法规和安全技术规范的规定，公司法人代表是承担安全质量责任的第一责任人。如公司法人对公司总经理进行了授权，那么公司总经理即是公司压力容器制造的最高管理者，对本公司压力容器制造质量的安全可靠负有最高的法律责任，是承担安全质量责任的第一人。442公司最高管理者应当在管理层中任命一名质保师，授权质保师协助具体组织建立、实施、保持、改进和领导压力容器制造质量保证体系。同时，最高管理者还应任命各质量控制系统责任人员，授权各质控责任人员在压力容器制造质量保证体系中依法行事，有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性，以保证压力容器制造质量保证体系的正常运转。443质保师和各质量控制系统责任人员要求务必是公司聘用的相关专业工程技术人员，10安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号4版次/修改码A/0质量保证体系基本要求页码第2页共2页并且与公司签订了劳动合同，其任职条件必须符合安全技术规范的规定。严禁同时受聘于两个以上单位。444质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。45公司必须按TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范建立、实施压力容器制造质量保证体系文件，包括压力容器质量保证手册、程序文件以及有关的支持性作业（工艺）文件和质量记录。451压力容器制造质量保证手册由质保师负责组织编写、修改和审核，由公司总经理负责批准、发布。452程序文件及有关的支持性作业（工艺）文件和质量记录由各质控系统责任师负责组织编写、修改、审核，由质保师负责批准、发布。46根据公司压力容器许可项目范围和特性以及质量控制的需要，公司将质量保证体系基本要素设置为管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料（零部件）控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训考核及其管理、其他过程控制、执行特种设备许可制度共18个基本要素。461因公司尚不具备D1/D2级压力容器设计许可资格，故对外来设计文件，按外来设计文件管理控制。462根据公司实际情况和压力容器产品特性，公司压力容器产品的无损检测委托分包方承担。应制定分包方质量控制管理制度，对分包方的资格认定、评价、活动的监督、记录和报告的审查确认等做出规定。47公司每年至少进行一次管理评审，并且做好评审记录。总经理认为有必要时，可以增加管理评审次数，就公司的质量保证体系重大问题进行评审，以确保质量保证体系持续的适应性、充分性和有效性。48当质量保证体系发生变化时，公司应及时按SW/QB0201文件和资料控制程序修订质量保证体系文件。481如果出现下列情况时，公司应及时修订压力容器制造质量保证手册，进行换版A）企业组织机构发生变动；B）公司产品结构发生重大变动；C）公司质量方针和质量目标调整；D）国家法规有重大修改时。49支持性文件SW/QB0201文件和资料控制程序115质量保证体系基本要素51管理职责本章规定了公司的质量方针和质量目标、质量保证体系组织和各负责人员的质量职责，以及对质量保证体系进行管理评审的具体要求。511质量方针和目标5111质量方针公司的质量方针是科技创新，以优质的产品，高效的服务，持续地满足顾客要求。本质量方针是由公司组织公司全体人员共同制定的。公司经过广泛征求意见，并专门召开会议讨论制定，并报总经理批准的。本质量方针符合公司的实际情况，体现了公司的质量方向和所追求的经营目标以及顾客的需求和期望，体现了公司对压力容器产品安全性能及其质量持续改进的承诺。压力容器是涉及国家财产和人民生命安全的产品，必须坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的管理。对压力容器制造质量的安全性、可靠性负法律责任，必须为全体员工所理解、实施和坚持。5112质量目标公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是产品出厂合格率100；顾客满意度达95以上。5113质量目标分解产品出厂合格率1001）技术部按图纸标准要求编制完整工艺。2）供应部按照图纸要求提供合格的原材料。3）生产部按照工艺要求安排相关工种进行加工，确保产品所需的设备，工装模具的完好率达到1004）质管部确保检验工具在周检期内，对产品表面质量检验达到100合格，无损检测执行率100。顾客满意度达95以上1）生产部负责安排人力、物力，及时为用户服务。包括顾客检修人员入厂观摩学安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号51版次/修改码A/0管理职责页码第1页共8页习，12顾客到现场参加关键项目的监督检查等。2）营销部通过信息反馈，定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意见，并及时报相关部门。3质管部对反馈质量问题负责确认，现场检查以及处理后的验收检查与检验。5114质量目标考核为了更好的实现我公司的质量目标，每年由质保师组织经理办对各个部门完成质量目标情况进行一次考核，根据考核情况及时调整，保证质量目标的顺利完成。5115公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。512质量保证体系组织公司依据管理工作的需要，结合公司的实际情况，建立了总经理领导下的行政组织机构。公司组织机构设置见附图51公司根据压力容器产品特性和本公司的实际情况确定压力容器质量控制分为材料、工艺、焊接、热处理、压力试验、最终检验、无损检测、理化试验、设备管理等责任系统。考虑到目前公司的现状，其中热处理、无损检测和理化试验委托分包方负责质量控制。建立了独立行使压力容器安全性能管理职责的质量保证体系组织。压力容器质量控制系统把压力容器从订货、制造到产品出厂全过程的主要影响因素，按其内在联系分为若干个相互独立，又有联系的控制系统、控制环节和控制点，具体详见附录1质控系统控制流程图。为确保各质量控制系统能提供稳定的制造质量，根据压力容器制造特点对各质控系统分解为若干个环节，每个环节又分解为多个控制点详见附录2压力容器制造过程质量控制点一览表。513职责、权限5131公司总经理对压力容器安全质量全权负责，是公司压力容器制造承担安全质量责任的第一责任人。5132公司依据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范的要求，建立质量保证体系。由总经理任命质保师和各质量控制系统责任师，并授权。安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号51版次/修改码A/0管理职责页码第2页共8页公司压力容器质保师必须从公司管理层成员中产生，应具有大学专科以上学历，有与许可项目相关的专业知识。具体协助总经理组织和领导压力容器质量保证体系，负责组织建立、实施、保持和改进公司的压力容器制造质量保证体系。13质保师和各质量控制系统责任师在压力容器制造质量保证体系中依法行事，有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。公司有关人员必须服从协调，共同履行质量职能，以保证压力容器制造质量保证体系的正常运转。5133公司各职能部门的职责分配详见SW/QB012011质量手册。根据压力容器质量控制要求，公司依据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范要求编制了公司“压力容器制造质量职责分配表”（详见表51）5134公司对与压力容器制造质量有关的所有人员，规定了质量职责，明确了相互间的工作接口控制及配合关系。特别强调以下人员的质量职责1）公司总经理A）负责制定公司质量方针，确定质量目标，并以文件形式正式发布，通过宣贯，使公司所有员工都能正确理解和执行。B）负责审批压力容器制造质量保证体系组织机构的设置，任免公司质保师和各质控系统责任师及各部门质量负责人，授权质保师组织建立、实施、保持和改进压力容器制造质量保证体系。C）贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力容器制造质量负最高的法律责任。D）批准和颁发压力容器制造质量保证手册。E）主持管理评审工作。2）技术负责人A）在总经理领导下负责技术工作。B）调查研究国内外先进技术动态，编制技术发展规划，不断提高公司的技术水平。C）组织、领导新产品试制工作，制定技术公关计划，并监督实施。D）审批焊缝二次以上返修方案,焊接工艺评定技术文件,E）组织制定和审批企业技术标准及其它重要技术文件。F）负责组织生产前的技术准备工作，及时分析和解决制造过程中出现的重大技术问题，保证生产顺利进行。安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号51版次/修改码A/0管理职责页码第3页共8页G）负责对专业技术人员的培训、考核和部门技术骨干的配备提出建议。H）做好新标准、新技术的宣贯，支持质保工程师和各质控责任人的工作，确保质量体系有效运行。定期向总经理汇报工作。I）参加合同评审工作。143）质保师A）根据国家有关法律、法规、规范、标准的要求，建立、实施、保持和改进压力容器制造质量保证体系。B）组织编写、修改、审定压力容器制造质量保证手册及涉及的程序文件、工艺守则并贯彻实施，对压力容器制造质量保证手册有最终解释权。C）负责贯彻执行国家有关质量监督法规、标准和压力容器制造质量保证手册及有关质控程序。监督检查各部门的实施情况，对违反质控程序的作业有权责令其改进或停止工作。D）负责布置、检查各质控系统责任人员的工作，对各质控系统之间关于质量问题的争议作出裁决。E）负责代表公司就压力容器制造质量保证体系有关事宜与外部各方联系。F）向公司总经理报告压力容器制造质量保证体系运行情况，主持公司质量工作会议，协助总经理进行管理评审。G）负责处理公司压力容器制造质量反馈和压力容器制造重大质量问题的纠正和预防措施。H）负责组织有关责任人员对压力容器制造的分包方进行评审，选择合格的分包方。4）设计工艺责任工程师A）负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。B）组织压力容器图纸会审工作，设计更改的外部联系以及材料代用的审批工作。C）审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。D）监督工艺纪律的执行。E）组织编制压力容器制造通用工艺守则。5）材料责任师A）负责编制、修订材料质量控制系统的控制程序，对压力容器材料及零部件的采购、安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号51版次/修改码A/0管理职责页码第4页共8页保管、发放的质量控制负责。B）审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项试验报告作出可用、另行处理退货的明确决定和处理。C）负责监督检查材料质控系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等质量活动内容）。15D）对材料供货方质量保证能力进行评审，选择合格的供方。E）负责组织材料不合格品评审。F）负责贯彻最新的制造、检验和试验标准、规范和法规。6）焊接责任师A）负责编制、修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。B）审核焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，指导焊试室人员进行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。C）提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量控制负责。D）审核一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。E）负责焊工培训与考试及焊工的管理。7）热处理责任师A在质保工程师的领导下，认真贯彻执行压力容器的法规、标准，并向质保工程师报告工作。B参加编制、修订、贯彻手册及各项热处理质控文件。C审核热处理方案与工艺，并指导实施。D审核热处理设备订货技术条件。E审核热处理记录及报告，确认热处理结果。F对系统质量控制人员进行教育培训。G定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。8无损检测责任工程师A）在质保师的领导下，负责产品无损检测系统的质量控制，对质保师负责；指导安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号51版次/修改码A/0管理职责页码第5页共8页无损检测人员的工作；审批无损检测工艺；审核无损检测资料；签发无损检测报告；对无损检测有争议的问题做出裁决；B）对无损检测人员资格、检测工艺、执行标准的正确性负责；C）对射线检测的操作室、透照室、暗室、评片室的条件符合规定要求负责；D）对无损检测象质合格率、检测比例执行率、扩探率、评片准确率负责；E）对无损检测记录资料和射线照相底片的保管负责，并保证记录的可追溯。9）检验责任师A）负责编制、修订检验质量控制系统的控制程序及相关工艺规定，监督检查检验质量控制程序的执行情况，对检验质量控制负责。B）组织检验人员审核图样和技术文件，编制产品检验试验工艺（质量计划），组织对特殊专用检具的设计。C）对生产产品从原材料入厂验收、仓储保管发放、工序检验、外购外协件检验、压力试验到成品最终检验等过程进行控制。D）审核检验试验规程和专用检验试验工艺。B）组织和指导质检人员编制检验方案和进行质量检查。C）审核检验质量控制记录，对检验记录完整性、正确性负责；负责压力容器制造质量控制记录的整理和归档10）理化试验责任师A）在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质保工程师报告工作。B）负责制订理化质量控制系统方面的质量体系文件。C）负责理化质量系统控制,贯彻执行手册及质控文件，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题。D）实施有关压力容器的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范。E定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。F监督、检查理化质量控制系统各级试验人员的工作，确保试验数据正确。G负责组织对理化质量控制系统各级试验人员开展技术业务培训，保证其持证上岗。11）计量设备管理责任师A）负责编制计量设备管理系统的控制程序及相关规定，监督、检查计量设备管理控制程序的执行情况，对计量设备系统管理质量控制负责。安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号51版次/修改码A/0管理职责页码第6页共8页B）负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。C）审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。12）各部门质量负责人A）负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施压力容器制造质量保证手册及技术、检验部门下达的技术文件中所规定的各项任务，对产品质量和本部门质量管理工作负责，并应接受各质控系统责任师的检查、指导。B）对本部门生产过程中出现的质量事故负责组织分析、制定改进措施并负责贯彻实施，必要时有权停止生产或工作以确保产品质量。C）对各质控系统责任师在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。D）对生产施工重要环节进行监督和检查。E）其他岗位职责见各级人员岗位职责。13安全员（兼职）1）基本任务在生产副经理领导下，做好工厂安全文明生产、防火防盗工作。2）工作内容A协助主管经理做好安全生产方针的宣传、教育、贯彻学习上级部门对安全生产的要求；B开展安全、文明生产教育，深入车间进行日常安全检查，负责特种作业人员的安全培训和特种设备定期检验；C及时记录报告安全生产状态，负责对不安全因素、隐患的整改落实工作。3）工作要求A对安全工作要求勤要求、勤检查、勤整改；B及时发现并消除隐患，确保工厂安全、文明生产，杜绝重大人身伤亡与设备事故。4）检查与考核本岗位职责由车间主任和生产副经理负责检查与考核。4、管理评审总经理按规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对评价及质量保证体系改进的机会和变更的要求，包括质量方针和质量目标。管理评审时间每年一次，时间间隔不超过12个月，必要时可增加频次。41管理评审的输入安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号51版次/修改码A/0管理职责页码第7页共8页管理评审的输入包括以下内容1）审核结果（包括内审和外审）；2）顾客满意度及反馈意见；3）过程的业绩和产品符合性情况；4）纠正和预防措施的实施情况；5）以往管理评审的跟踪措施；6）可能影响质量管理体系的变化；7）质量方针和质量目标；8）质量管理体系改进方面的建议等；42评审输出管理评审的输出要包括与以下方面有关的任何决定和措施1）质量保证体系及过程有效性的提高；2与顾客有关的产品的改进；3）资源需求。43管理评审程序详见程序文件514管理评审5141总则管理评审由总经理负责，质保师（管理者代表）协助实施。管理评审的间隔时间不超过一年；总经理认为有必要时，可以增加管理评审次数，就公司的质量保证体系重大问题进行评审。管理评审的目的是确保质量保证体系持续的适应性、充分性和有效性。5142职责51421总经理负责主持管理评审工作，批准管理评审报告。51422质保师（管理者代表）负责管理评审的具体组织工作，编写评审报告。51423各职能部门负责实施和跟踪本部门的纠正措施和预防措施；5143程序概要管理评审由总经理、副总经理、质保师（管理者代表）、有关部门负责人组成管理评审小组。具体实施按SW/QB0202管理评审控制程序规定实施。51431评审输入管理评审的输入至少应包括以下方面的信息A）质量保证体系运行情况和压力容器产品质量状况（厂内的质量信息）；B）厂外的压力容器产品质量信息（即用户信息反馈，包括顾客的投诉、意见、建议及“三包服务”信息等），以及对顾客满足其要求的感受的监视结果；C）预防和纠正措施的状况；D）以往管理评审的实施效果；E）可能影响质量保证体系的各种变化，如产品结构调整、组织结构的重大变动等；F）员工的改进建议；G）质量方针和质量目标实施的情况。H）国家质量监督检验部门对公司压力容器产品抽查的结果，产品质量的符合性等。51432评审输出管理评审应对评审输入进行认真地评审，并作出至少包括以下方面的决定和改进措施。这些决定和改进措施应形成记录，通过纠正措施控制程序或预防措施控制程序实施。A）质量保证体系及其过程的适用性、充分性和有效性，以及是否需要改进；B）公司产品是否需要改进；C）质量方针和质量目标是否需要修改；D）所需资源配置的适用性、充分性和有效性。515支持性文件SW/QB012011质量手册SW/QB0202管理评审控制程序18公司质量保证体系图总经理质量保证责任工程师质量管理办公室热处理质量控制系统热处理责任工程师（兼）焊接质量控制系统无损检测质量控制系统检验质量控制系统设备质量控制系统材料质量控制系统工艺质量控制系统理化计量责任工程师设备责任工程师最终检验责任工程师负责人材料责任工程师设计工艺责任工程师负责人焊接责任工程师无损检测责任工程师焊材一级库保管员焊材二级库保管员无损检测人员设备操作员设备维修员设备管理员检验员计量员焊接工艺员焊接试验员工装设计员工艺员材料保管员材料检验员材料采购员水压试验质量控制系统水压试验责任人图22公司组织机构图21产品销售组合同报价组物资采购组产品发运组生产计划组仓库保管组研发中心筹设备模具管理组新产品研发组工艺技术组铆焊车间热成型车间综合车间金加工车间冷成型车间材料产品检验室无损检测室成本核算组计量及质量资料室理化试验室账务资金组人事教培组安全环卫组职工食堂行政管理组董事长总经理经营副总副总经理生产副总财务部营销部供应部技术部质管部生产部经理办公司压力容器制造质量职责分配表序号质量保证体系基本要素章节总经理副总经理质保师供应部营销部经理办生产部技术部容器车间质管部1管理职责512质量保证体系文件523文件和记录控制534合同控制545设计控制556材料、零部件控制567作业工艺控制578焊接控制589热处理控制5910无损检测控制51011理化检验控制51112检验与试验控制51213设备和检验与试验装置控制51314不合格品项控制51415质量改进与服务51516人员培训、考核及其管理51617其他过程控制51718执行特种设备许可制度518注“”表示归口管理部门，“”表示配合实施部门2252质量保证体系文件公司按TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范建立、实施并保持文件化的压力容器制造质量保证体系，包括压力容器制造质量保证手册、压力容器制造质量控制程序文件以及有关的支持性工作文件。并且，建立质量保证体系组织，通过压力容器制造质量保证体系的有效持续运行，使影响压力容器制造质量的活动处于受控状态，保证压力容器产品安全性能得到有效控制，以实现公司的质量方针和质量目标。本公司压力容器制造质量保证体系文件分三层次文件结构A）第一层次压力容器质量保证手册，是公司质量保证体系的纲领性文件；B）第二层次压力容器制造程序文件，是为实施质量保证体系主要过程所需的质量控制活动，是压力容器制造质量保证手册的细化。C）第三层次作业文件，包括管理制度、产品图纸、工艺文件、作业指导书、技术规范、操作规程、质量记录（表、卡）等；原则上既要满足标准要求，又要符合公司实际情况，实用、便于操作。521质量保证手册5211公司压力容器制造质量保证手册是参照TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。并根据公司实际情况需编制的，其中详细说明了公司所建立的压力容器制造质量保证体系及其运行方式。5212压力容器制造质量保证手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力容器制造过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司质量保证体系的质量承诺。5213压力容器制造质量保证手册总体描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，构建质量保证体系的基本框架。要求至少包括以下内容A）术语和缩写；B）质量保证体系的适用范围，包括任何删减的细节与合理性；C）表述质量方针和质量目标；D）质量保证体系组织及管理职责；E）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；F）在质保手册描述中需引出质量保证体系的程序文件或对其引用。5214压力容器制造质量保证手册由质保师负责组织编写、审核和修改；由公司总经理负责批准、发布。23安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号52版次/修改码A/0质量保证体系文件页码第1页共4页安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号52版次/修改码A/0质量保证体系文件页码第2页共4页5215当受控版本的内容需更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形成更改，所有更改由经理办统一集中实施。具体按SW/QB0201文件和资料控制程序执行。5216公司压力容器制造质量保证手册在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版A）企业组织结构发生变动；B）公司产品结构发生重大变动；C）公司质量方针和质量目标调整；D）国家法规有重大修改时。522程序文件压力容器制造质量控制程序文件是压力容器制造质保手册的支持性文件，具体规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是压力容器制造质量保证手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。5221程序文件缩写的基本要求A）与质量方针相一致；B）满足质量保证手册18个基本要素的要求；C）并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。5222压力容器制造质量控制程序文件依据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求安全技术规范要求编制，依据压力容器制造质量保证手册18个基本要素将压力容器制造质量控制分为材料、设计工艺、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化试验、计量及设备管理等责任系统，分别编制了质量控制程序文件。公司压力容器制造质量控制程序文件详见附录3压力容器制造程序文件目录。5223压力容器制造质量控制程序文件由各质控系统责任师负责编写、修改、审核程序文件。由质保师负责批准、发布。5224压力容器制造质量控制程序文件的更改由经理办负责；具体按SW/QB0201文件和资料控制程序执行。523作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件是包括各项工作管理制度、技术标准、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录、运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。5231作业（工艺）文件根据公司压力容器产品特性，为满足公司压力容器制造质量保证体系实施过程的控制需要，公司制定了一系列压力容器制造通用工艺守则，详见附录4，压力容器制造通用工艺守则目录；24安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号52版次/修改码A/0质量保证体系文件页码第3页共4页5232质量记录质量记录是压力容器制造质量保证体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据的运行表格。在压力容器制造过程中，所有质量记录必须要作业人员按规定要求填写，且经检验员和各质控系统责任人员签字确认。公司压力容器制造运行表格详见附录5压力容器制造运行表格汇总表。5233法规体系压力容器制造质量保证体系法规系统由压力容器制造的有关国家和行业法规、规范、标准等组成，详见附录6压力容器制造常用法规、标准目录。524质量计划根据公司压力容器许可项目特性，为了有效控制产品安全性能，凡公司从未生产过的新产品或顾客有特殊要求需设计试制的产品，生产时一定要编制质量计划，包括过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案。5241质量计划的基本要求与公司质量保证体系的其它要求一致；质量计划要以书面形式表示，尽量引用已有质量保证体系文件中的有关条目。规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件；依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点）；质量计划应确保满足新产品或合同要求；5242质量计划的内容质量计划一般应有以下几个方面的内容要达到的质量目标；确定过程或步骤（可以用流程图表示）；该质量计划各阶段中职责和权限的具体分配；应采用的特定工艺和作业指导书；为达到质量目标采取的其它措施；产品所要求的检验试验活动；产品的验收标准；各种记录如工艺卡、跟踪卡、检验单等。5243质管部负责质量计划的编制。编制质量计划过程中应征求有关部门的意见。质量计划由质管部经理负责审核，由质保师负责批准。批准后的质量计划由质管部发至各相关部门。5244各相关部门严格按照质量计划实施操作。25安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号52版次/修改码A/0质量保证体系文件页码第4页共4页A）实施过程中，作业人员要如实填写质量记录，检验员和各质控系统责任人员签字确认。B）实施过程中，质量计划需要修改时，由实施部门反馈给技术部，由原制定人员修改，质保师批准。5245实施完毕后，由质管部组织相关部门对质量计划完成情况进行评审、检查；并填写记录，相关责任人员签字确认。525支持性文件SW/QB0201文件和资料控制程序26安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号53版次/修改码A/0文件和记录控制页码第1页共3页53文件和记录控制531文件控制5311总则文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证。本章对文件和记录的控制作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文件并及时回收作废文件，确保压力容器制造质量管理体系运行的有效性。5312职责53121总经理负责压力容器制造质量保证手册的批准、发布。53122质保师负责压力容器制造质量保证手册的审核和程序文件及有关质控文件的批准和发布。53123各质控系统责任师负责各系统技术文件的审核。53124质保师负责组织有关人员进行压力容器制造质量保证手册及有关质控文件的起草。53125经理办档案室是文件和资料的归口管理部门，应确保各有关部门和责任人员使用最新版本的受控文件。53126各有关部门负责对所使用文件和资料按要求进行控制。5313程序概要53131文件和记录管理按SW/QB0201文件和资料控制程序执行，文件和记录应清晰，易于识别。53132文件和记录控制范围A）压力容器制造质量保证手册、压力容器制造质量控制程序文件及通用工艺守则等工作文件。B）外来文件（包括国家有关法律、法规、安全技术规范和标准，设计文件（图纸、计算书），设计文件鉴定报告，形式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。特别注意，安全技术规范和标准必须是标准版本。C）施工工艺文件等其他需要控制的文件资料。53133质保师负责组织有关人员编制压力容器制造质量保证手册，经审定后交总经理批准发布。53134压力容器制造质量控制程序文件由各质控系统专业责任工程师负责编制，质保师批准后发布。53135质量控制性文件由质管部负责根据压力容器制造质量保证体系运转中出现的问题而采取的整改性措施的文件编制，由质保师批准后执行。27安徽索维机电设备制造有限公司文件编号SW/QB012011压力容器制造质量保证手册章节编号53版次/修改码A/0文件和记录控制页码第2页共3页53136国家有关法规、标准等外来文件由档案室负责收集、购买、接收，并发布。外来文件由档案室进行登记，统一管理；外来文件上应加盖“外来”字样，易于区别，并控制其发放范围。53137施工工艺文件由工艺员负责编制，经相应系统的责任工程师审批后实施。53138档案室负责质量保证体系文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。应确保质量保证体系实施的相关部门、责任人员及场所使用的受控文件为有效版本。53139施工工艺文件等在产品完成后由质检员负责收集整理，交检验责任师审批后，移交档案室存档。531310文件的更改A）文件的更改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行更改，其余人员无权更改。B）当原编制审批部门或人员变动不能进行更改时可由质保师指定的人员进行更改。C）文件的更改应注明与原件的关系及更改的性质，文件更改后应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。D）同一文件经多次更改或作重大更改时应改版。531311文件的保存、保管及处理A）档案室负责压力容器质量保证体系文件的保存、保管，采用电脑、光盘及打印出来文件保存、保管。文件保存期根据国家法规、标准和合同要求确定。如国家法规、标准、合同无