《某气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册》

目录章号标题页次更改次数更改日期第01章目录2第02章改版说明3第03章批准页4第04章企业概况5第05章授权声明6第06章图例、代号、术语和缩写7第07章质量手册的管理及适用范围8第1章管理职责9第2章合同控制19第3章质量体系文件及控制20第4章工艺控制21第5章材料控制24第6章焊接控制27第7章热处理质量控制31第8章检验和试验控制33第9章无损检测控制36第10章理化试验控制38第11章不合格品控制40第12章设备控制43第13章测量和试验设备控制45第14章人员管理、培训及考核47第15章质量改进与服务49第16章执行特种设备许可制度51第17章其他过程控制53第18章文件和记录控制54第19章压力容器安装控制55附录A质量控制系统、控制环节和控制点一览表58附录B常用法规和标准目录70苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第02章修改号0标题改版说明共1页第1页改版说明第三版压力管道安装质量手册颁布以后，本公司于2013年12月18日根据中华人民共和国劳动部压力管道安全管理与监察规定及TSGD30012009压力管道安装许可规则的要求取得了压力管道GC2的安装资格。按照国家有关法律、法规和标准对本公司压力管道的安装进行了有序的控制，为满足用户设备的安全可靠运行起到了重要作用。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局近几年先后颁布了TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造，维修质量保证体系基本要求、TSGD30012009压力管道安装许可规则，以及2013年第四号中华人民共和国主席令颁布了中华人民共和国特种设备安全法等。本公司业务范围将扩展到压力容器安装，因此，为了更好地适应市场经济形势，达到国家和有关部门所颁布的法律、规范和标准要求,满足用户的质量和安全需求,在本公司2013年9月1日实施的压力管道安装质量手册第三版的基础上，新增了有关压力容器安装的内容，编制了压力管道安装、压力容器安装质量保证手册第版。压力管道安装、压力容器安装质量保证手册第版有文字版和光盘版两种,具有同等效力。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第03章修改号0标题批准页共1页第1页关于颁发公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册（第版）的决定苏州东来气体设备安装有限公司为了使工程质量上水平、创一流；让顾客满意、用户放心，本公司的压力管道安装、压力容器安装质量保证手册（第版）。经审核；符合国家现行的产品质量法、TSGD30012009压力管道安装许可规则、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGR30012006压力容器安装改造维修许可规则、中华人民共和国特种设备安全法等相关法规要求。现决定将压力管道安装、压力容器安装质量保证手册第版向全公司颁发。本质量手册是公司一切质量活动的准则。希望全体职工认真学习并坚决贯彻执行。本手册于二0一四年五月二十八日实施。总经理王旭民2014年05月06日苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第04章修改号0标题企业概况共1页第1页企业概况苏州东来气体设备安装有限公司成立于2006年6月26日。其主要领导、技术人员及骨干力量均来自具有一、二、三类压力容器制造厂的技术骨干。由于企业改制和自身发展的要求，而组织起来的一个以压力管道安装、压力容器安装为主的股份制企业。本公司除了有一支高素质的职工队伍外,还具有管道安装及压力容器安装的必要装备。质量保证体系已经形成，并于2006年12月31日取得了江苏省质量技术监督局批准的GB2、GC3的安装改造维修许可证,2010年12月8日升级为GC2（集中供气、制冷专项），2013年12月18日又取得了压力管道安装的GC2级许可资格。公司将进一步贯彻执行国家的有关法律、法规，按照国家及行业的标准、规范，在现行质量保证的体系上，持续改进，不断提高，全面贯彻公司的质量方针，不折不扣完成公司的质量目标。公司地址苏州市金枫南路1218号天灵工业园5幢邮政编码215101电话05126638920866561102传真051266515208EMAILSZ_DONGLAIHOTMAILCOM苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第05章修改号0标题授权声明共1页第1页授权声明压力管道安装、压力容器安装质量保证手册（第版）是阐述我公司质量方针和描述质量体系的纲领性文件。本公司与安装压力管道、压力容器相关的人员均应能熟悉本手册的规定和要求，并作为压力管道安装、压力容器安装质量全过程的行动准则，使工程寿命周期的全部阶段都得到有效控制。为了保证质量体系的实施和保持，我授权质保工程师主持日常质量管理工程和质量保证工作，组织全公司人员认真学习，坚决贯彻执行质量方针，落实责任，强化管理，并定期汇总质量体系的运行情况、存在的问题和应采取的改进措施。总经理王旭民2014年05月06日苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第06章修改号0标题图例、代号、术语和缩写共1页第1页一、与质量体系有关的图例和代号1、图例表示控制要素或系统流程线表示控制环节或过程表示检验、试验、确认、审核或批准2、代号控制点代号H停止点J检查点R确认点责任人代号A质量保证工程师P工艺责任人M材料责任人W焊接及热处理责任人N无损检测责任人E检验责任人D设备及计量责任人L起重吊装责任人二、与质量体系有关的术语1、质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨方向。2、质量管理确定质量方针目标和职责，并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。3、质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。4、质量保证为了提供足够的信任，表明实体能满足质量，而在质量体系中实施并根据需要进行的全面的有计划和有系统的活动。三、与质量体系文件有关的缩写1、质量手册压力管道安装、压力容器安装质量保证手册的缩写。2、控制文件压力管道安装、压力容器安装质量控制文件的缩写。3、管理制度汇编压力管道安装、压力容器安装管理制度的缩写。4、通用工艺汇编压力管道安装、压力容器安装通用工艺汇编的缩写。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第07章修改号0标题质量手册的管理共1页第1页071质量手册的管理目的确立了对质量手册的编制、发放、控制、修改及换版的要求，确保对质量手册实施有效的控制。使用范围适用于本公司。072质量手册的编制、审核、批准及发布质量手册修订组成员在质保工程师领导下，负责组织各有关责任人员编制，质保工程师审核，公司总经理批准发布。073质量手册的标识及发放范围（1）质量手册首页上标有受控和非受控版本标记。（2）受控版本受更改控制，供本公司领导及有关责任人员、同时供第三方评审机构使用，非受控版本不受更改控制，供顾客、上级部门及招标单位参考。074质量手册的发放和回收由公司统一编号、发放和回收，控制文件是质量手册的支持性文件，随质量手册同时发放。075质量手册的修订、换版（1）修改由持有者提出，在质保工程师领导下，组织有关责任人员进行评审，质保工程师审核，总经理批准。（2）质量手册的换版，原则上四年一次，如遇标准换版，本公司质量体系结构发生重大变化时，应及时换版。076质量手册的应用范围（1）颁布公司的质量方针、控制和要求，有效地贯彻压力管道安装、压力容器安装的质量管理，以确保公司所提供的压力管道安装、压力容器安装质量满足公司及顾客的要求；（2）当顾客向本公司签约时，合同规定有质量体系要求时，则本质量手册或部分条款可作为合同中技术要求的补充，在履行合同期间可作为顾客或双方同意的第三方进行审核的依据；077质量手册持有者责任（1）质量手册的持有者应妥善保管，做到不丢失、不随意涂改、不转供它人、不私自复印；（2）质量手册在使用中损坏可以换新，但应办理领用手续；（3）质量手册持有者调离原岗位时，应及时将质量手册交回公司收回，其继任者应按规定重新领取质量手册。078质量手册的适用范围质量手册第版适用于压力管道安装GC2级和压力容器安装1级。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第1章修改号0标题管理职责共10页第1页11总则质量方针是公司的质量宗旨，是全体员工质量行为的准则和对顾客的承诺。公司的质量方针、质量目标，全体员工必须熟悉、牢记并认真贯彻执行。保证质量形成的全过程，在质保体系有效的控制下运行。12质量责任法人代表为公司质量的第一责任人，负责批准公司质量方针和质量目标，代表公司承担施工安全及质量责任。13质量方针抓质量，严格把关，争创一流；抓管理，健全体制，科学运行；抓效益，精心施工，优质高效；抓服务，诚信为本，用户满意。14质量目标重合同、守信誉，合同履行率100；工程安装质量符合国家标准，检验合格率100；顾客满意率98。141对于顾客不满意，投诉及信息反馈的时间，不超过24小时（不包括节假日）。142各相关部门的合格率不能低于以下要求，并每半年考核一次。1421技术工艺组图样审查一次合格率99以上，工艺准确率98以上，材料定额、外购件、外协件清单100正确。1422供应原材料采购率100，合格率98以上，原材料质量证明书必须正确，齐全，材料代用申请及时，理由充分。1423仓库原材料（外购、外协件）帐卡，均做到100一致，合格区、待检区、不合格区，三区区分明显；材料堆放整齐有序；材料发放100得到监控。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第1章修改号0标题管理职责共10页第2页1424工程部压力管道安装、压力容器安装完成率100；努力使98以上的用户对外观满意；使100的用户对质量放心；对停止点100控制；各见证点100记录；现场质量100可追踪；工艺纪律执行率达100。1425检验组100的产品检验确认；工序和流转过程100监控；原始记录100反映实际，质量资料100准确有序。1426办公室生产安全实时监控；工伤发生率控制在1以内；100的班组实现文明生产。15公司质量保证体系设置（见图11）16职责与权限161公司总经理（法人代表）（1）贯彻执行国家有关压力管道安装、压力容器安装的法律、法规、标准。促进公司各项质量活动的正确开展，确保压力管道及压力容器的安装质量符合国家法律法规标准规定，满足顾客的要求；（2）主持制订公司“质量方针”、批准颁发质量手册，任命压力管道安装、压力容器安装质保工程师和质保体系各条线质量控制责任人员，明确其职责、权限和相互之间的关系；（3）定期听取质保工程师关于压力管道安装、压力容器安装质量的情况报告，负责仲裁和解决重大安装质量问题；（4）对顾客作出的质量保证承诺，对压力管道安装、压力容器安装工程的安全质量和服务质量负全面责任；（5）确定保证质量体系有效运行活动所需的资源配备，及各类技术人员培训。162质保工程师（1）在公司总经理领导下，根据国家有关压力管道安装、压力容器安装法规、标准，组织编制质量手册，并组织实施监督、督促各部门执行；（2）组织编制控制文件、作业指导书等质量体系文件，并通过质量体系贯彻实施；苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第1章修改号0标题管理职责共10页第3页（3）组织协调解决压力管道安装、压力容器安装前的技术问题以及因技术管理因素造成的质量问题；（4）有权对各部门的工作质量和工程质量进行检查，对违反质量控制的有权责令其改进或停止工作；（5）负责对不合格品的控制、纠正和提出预防措施，并组织实施。（6）负责组建项目质保体系，根据工程项目具体情况，任命相应的质控责任人，对项目质量管理进行控制。163工艺责任人（1）负责对工程设计图样的工艺性审核；（2）对工艺文件的编制和修改控制负责；（3）贯彻最新的安装、检查和试验标准、规范和法规；（4）监督工艺纪律的执行；（5）对工艺文件的发放控制负责。164材料责任人（1）对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合格的供货方；（2）对材料的采购、验收、保管、发放控制及标记移植控制负责；（3）负责审核材料、外购、外协件及质量控制程序文件的审核；（4）对材料代用和进口材料质量控制负责；（5）严格按材料质量控制程序文件或管理制度的执行，有权对不符合质量手册、控制文件的行为进行阻止，并督促其改进。165焊接及热处理责任人（1）对焊工资格考试、焊工持证率、焊接工艺评定负责；（2）对焊接材料、焊接设备质量控制负责；（3）对焊接质量控制负责，对焊接方面有争议的问题作出判断和裁决；（4）对焊缝返修程序和返修质量控制负责。（5）指导和督促施工现场焊接，严格按质量手册、控制文件、工艺文件规定的质量控制要求进行，有权对不符合上述规定的行为进行阻止并督促其改进。（6）对热处理工艺文件、热处理检验报告负责。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第1章修改号0标题管理职责共10页第4页166检验责任人（1）组织编制检验质量控制文件、检验规程，对安装全过程的质量检验工作，包括检验方法，使用检测工具及签发的检验文件的完整性、正确性、可追溯性负责，有权对有争议的检验问题作出判断和裁决。（2）监督指导检验员严格按照质量控制文件，管理制度及检验规程的规定进行工作，并对检验质量控制负责；（3）组织指导项目现场检验人员，对压力管道安装、压力容器安装质量进行全过程的检验，确保原材料检验、过程检验、最终检验的数据正确、可靠，并做到可追溯性；（4）负责联系上级质量技术监督部门，配合有关部门对压力管道安装、压力容器安装质量的监督检查，并及时向质保工程师汇报安装质量情况；（5）对不合格品控制负责，有权制止不合格的材料、外购、外协件投入使用，有权对不合格品提出处置建议和意见；（6）对完工项目的归档资料质量负责。167无损检测责任人（1）负责对无损检测外协单位的检测条件、质量保证能力、资质进行调查、评审；（2）审核无损检测委托单，并对委托单位出具的无损检测报告进行签字确认，对无损检测记录报告及底片的保管质量负责；168理化检验责任人（1）负责对理化试验外协单位的检测条件、质量保证能力、资质进行调查、评审；（2）审核理化试验委托单，并对委托单位出具的理化试验报告进行签字确认；169设备、计量责任人（1）负责设备的采购或自制设备验收和检定工作；（2）监督检查设备的维护和保养，负责设备修理计划的制订和实施；（3）负责组织编制设备管理控制程序，对设备、计量器具正确使用及完好程度负责；（4）指导计量管理人员建立计量器具台帐，按周检计划表送检，并做到帐、物相符，确保在用计量器具的有效性，可追溯性；苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第1章修改号0标题管理职责共10页第5页（5）加强对设备全过程的管理监督，并对设备档案建立和保管负责；（6）负责对设备事故的分析、处理工作；（7）负责配合有关部门对设备操作人员的培训。1610起重吊装责任人（1）负责对压力容器吊装方案的编制；（2）负责对吊装设备的准备及技术交底；（3）对压力容器安装的全过程控制；17项目质控责任人职责见DLG0202014项目质控责任人职责18部门职责181技术工艺组（1）在质保工程师领导下，参与审核施工工程质量计划及施工方案，协助质保体系人员开展工作；（2）指导配合工艺员，对承接工程项目的工艺文件制订；（3）支持和配合设备科对安装过程、工装、模具的设计和验证工作；（4）参与工程项目，重大质量问题的处理，并提出纠正和预防措施方案。182供销组（1）在承接压力管道安装、压力容器安装工程项目时，应按国家有关压力管道安装、压力容器安装法规、标准的规定签约，并及时报公司领导安排安装工程的准备工作；（2）配合和协助质保体系人员，开展安装工程项目的质量管理；（3）参与工程项目最终验收、交付使用，积极做好交付后回访、保修和服务工作；（4）对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合适的供货方；（5）对所需采购的原材料、外购件、外协件提供供应商的有关资质证明材料，对采购的质量负责；（6）对所购原材料、外购件、外协件必须具有质保书及相关质量证明材料。183设备组（1）配合支持质保体系责任人员开展工作；（2）根据工程项目所需设备，提出采购计划，采购并做好设备试车验收、验证工作，合格后资料归档建立设备台帐；苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第1章修改号0标题管理职责共10页第6页（3）负责对压力管道安装、压力容器安装所需的设备进行管理，对测量和试验设备做好校准工作；（4）负责设备的维护保养工作，定期抽查设备的完好情况，做好施工设备修理计划的制定和实施，确保现场施工设备完好；（5）对本公司计量器具加强管理，所有在用计量器具应建立台帐，按不同计量器具编制的周检计划表送检，确保所有计量器具都在周检期内使用；（6）负责对设备事故的调查和分析作出相应的处理意见。184检验组（1）严格按本公司质量手册、质量控制程序文件的要求，把好质量关，保证不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；（2）对公司工程质量，从原材料到最终检验各工序的质量负责；（3）负责公司质量检验总结分析及评定，提出存在的质量问题，向总经理和质保工程师汇报；（4）对工程检验档案中的原始数据及检验数据的正确性和完整性负责。185工程部（1）根据图纸、工艺文件和施工方案，领会工程要求，实施安装工程；（2）察看施工现场，及时与客户沟通；（3）清理施工现场和施工通道；（4）对客户能提供的现场电源进行安全确认；（5）做好施工过程中的相关施工记录；（6）在安装过程中，如发现问题及时向工艺组书面提出，及时解决问题。19质量保证体系主要专业责任人员因故不能履行职责时，由质量保证工程师及时授权资格相当人员代理履行其职责，在有关文件记录报告上签字有效，直到主要专业人员到岗后终业，以保证质量管理工作的连续性。110工作接口控制和协调措施1101图12是公司质保体系组织机构图它规定了公司各个环节的质量控制流程及相应的责任体系。1102质保工程师与各质控系统责任人之间的工作图11质量保证体系1103各质量控制系统之间，各质量控制系统责任人员之间工作接口见图13质量控制系统工作接口表1104质保工程师负责对各质量控制系统之间和各质控系统责任人员之间的协调工作。1105由于各质控系统之间相互联系又相互制约，因此各质控系统之间应相互尊重，上道工序质控系统的出口和下道工序质控系统的进口必须严格把关，严禁存在的质量隐患流入下道工序或用户。111本公司实行一级管理，不单独设立项目工程部，由总经理根据需要任命临时项目经理。112管理评审1121每年12月份对质保体系进行一次管理评审，确保质保体系的适应性、充分性和有效性。1122检查现行质保体系是否满足公司质量方针和质量目标的要求。1123管理评审必须有记录，管理评审记录应存档，保存期为一个换证周期。1124总经理负责主持管理评审、质保工程师协助配合，各质保体系人员参加，也可邀请相关单位及相关人员到席评审。1125办公室根据总经理要求拟订“管理评审计划”（内容、评审目的、评审要点、评审日程安排、评审参加人员及要求），提前十天发给参加评审的人员，以便作好准备。1126管理评审输入A质量保证体系的审核结果（包括内部质量审核和监督检查情况）；B顾客满意度调查结果、顾客反馈的重要信息、投诉的处理情况；C改进建议。1127管理评审输出A质量保证体系及其过程有效性的改进措施；B质量方针和目标是否正在实现，是否需要调整；C质量保证体系各项活动中配置的资源是否适宜；1128评审结果A办公室根据评审内容，按管理评审输出的要求，编写“管理评审报告”，经质保工程师审核，总经理批准后发给有关部门。B针对存在问题，有关责任部门应采取相应的纠正措施进行实施，办公室进行跟踪、验证，作好记录。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第1章修改号0标题管理职责共10页第7页1129质量记录DL表1005管理评审计划DL表1501会议记录DL表1004管理评审报告苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第1章修改号0标题管理职责共10页第8页图11质量保证体系总经理质量保证工程师热处理责任人无损检测责任人理化检验责任人检验责任人焊接责任人设备、计量责任人责任人材料责任人项目质控责任人工艺责任人起重吊装责任人苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第1章修改号0标题管理职责共10页第9页图12质保体系组织机构图总经理技术工艺组检验组设备组办公室供销组工程部苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第1章修改号0标题管理职责共10页第10页质控系统采购材料理化工艺生产焊接及热处理无损检测耐压试验设备最终检验采购材料理化工艺生产焊接及热处理无损检测耐压试验设备最终检验图13质量控制系统工作接口表苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第2章修改号0标题合同控制共1页第1页1、目的和适用范围本章规定了公司合同评审工作范围、程序和内容。2、工作职责一般项目的合同评审工作由销售人员负责进行，有特殊要求的项目合同评审还需组织工艺检验及相关部门参加。3、程序31合同评审的主要内容311合同条款是否符合国家经济合同法和有关法律、法规、安全技术规范、标准要求，是否和本公司受理的许可项目符合，是否违反社会道德。312合同各项要求是否合理，如果履行该合同对本公司会有什么风险和利益。313合同规定的条款是否有含糊不清、模棱两可的表达，是否有必要和需方作进一步的协商。314本公司的能力及各项资源条件是否能满足合同要求。315合同中有关质量保证条款是否符合实际，有何特殊要求，能否保证实现。316合同规定的交货期能否满足，价格及付款方式是否符合公司规定。32合同评审的基本要求321合同正式签订前，销售人员应根据合同有关条款，综合考虑供需双方执行该合同的利益和风险，连同合同（协议）草案，相关传真、记录、作为评审的依据。322参加评审的人员应是相关部门的负责人或管理人员。应基本了解或掌握有关法律、法规、熟悉本公司质量体系，制造能力和员工的工作水平。323参加评审的人员如对合同有疑问时必须充分发表意见直至达成共识，评审结束后按确定的事项做好该合同的准备工作。324销售人员对合同评审的前后记录及会议纪要均须认真存档并妥善保存。33合同的签订331经评审合格的合同由公司指定的销售人员代表公司签订合同。332公司承担合同规定的义务和权利。34合同的修改341原则上合同一经签订不予修改。342用户确需修改合同时，应以书面形式说明原因，经本公司评审后重新签订合同，销售人员应向用户反映我公司的进展损失情况，并在新签订的合同上予以明确。343如因本公司考虑不周，必须对合同内容提出修改时，须和用户进行充分的沟通，提出修改理由，以求得到用户的理解，经用户同意后重新签订合同。344任何合同的修改，销售人员均应组织相关人员认真评审。345修订后的合同变更内容应及时通知相关职能部门。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第3章修改号0标题质量体系文件及控制共1页第1页31目的建立有序、规范、完善的质量体系，并形成质量体系文件，使质量保证体系持续、稳定、有效运行。32适用范围本公司压力管道安装、压力容器安装质量体系的建立和运行。33职责质保工程师受公司总经理委托负责建立全公司一级管理的质量保证体系，实施全员、全面、全过程管理的质管体系，有效运行。34质量体系控制要点341本公司压力管道安装、压力容器安装质量体系文件包括1）质量手册、2）控制文件、3）管理制度汇编、4）通用工艺汇编、5）记录表式及其它与压力管道安装、压力容器安装有关的质量文件。（1）质量手册是阐述本公司压力管道安装、压力容器安装的质量方针、质量体系结构的文件，是本公司建立和实施质量体系的纲领性文件，它对质量体系程序文件和其它质量管理文件具有指导性作用；（2）控制文件具体描述了实施质量体系诸要素的各项质量活动要求，是质量手册的支持性文件，它对其它质量管理文件也具有指导作用，控制文件应与质量手册的有关要求相一致；（3）管理制度汇编、通用工艺汇编及其它质量管理文件是安装现场使用的操作性文件，包括工艺文件、检验文件、各种检验、试验记录及报告，供操作人员使用。342质量体系文件编制、审核、批准发布（1）质量手册受公司总经理委托，质保工程师组织有关部门人员编写，质保工程师审核，总经理批准发布；（2）控制文件由各相关的质保体系责任人审核；（3）其它质量文件由各归口责任人编写、审核。343质量手册的控制（1）质量手册的持有者应妥善保管，不得外借他人及不私自复印；（2）质量手册在使用中损坏，可以以旧换新，但仍应履行领用手续；（3）质量手册持有者调离原岗位时，应及时到档案室登记备案交回，其继任者应按规定重新领取质量手册。344质量手册的销毁作废手册由公司统一集中处置。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第4章修改号0标题工艺控制共3页第1页41目的为了加强压力管道安装、压力容器安装工艺质量控制，保证工艺流程合理，工艺文件正确、完整，确保压力管道安装、压力容器安装的工程质量符合法规、标准和图纸的要求。42职责工艺质量控制实行工艺责任人负责制，接受质保工程师监督检查。43工艺质量控制要点工艺质量控制按Q/DLG012014工艺质量控制及“工艺质量控制程序图”执行。431工艺审图（1）审图人员应详细审核图样和技术要求，发现的问题进行分析和归档，并填写技术图样会审记录表；（2）审图发现的设计问题，由工艺责任人以书面形式通知建设方和原设计单位，对原设计的修改应取得原设计单位修改的书面文件。432图样的更改图样的更改由更改人签字、工艺责任人确认并注明更改日期，属压力管道范围，注明原设计单位更改通知单编号。433图样的管理由档案室负责施工图样的登记、发放和回收，并填写文件资料登记表，文件发放清单。434工艺文件的编制压力管道安装、压力容器安装施工前，由工艺员根据施工图样、质量要求对工艺过程进行编制工艺文件、施工方案，由工艺责任人审核。435施工方案编制施工方案工艺由工艺人员或有关专业技术人员编制，工艺责任人审核。质保工程师批准。施工方案一般应包括以下内容1工程概况及合同名称；2项目质量目标；3项目组织机构、管理人员职能、劳动力需用计划（包括各技术工种配备）；4施工依据的图纸及相关标准、公司通用作业文件；5施工方案及施工方法；6主要技术组织措施；7安全管理措施；8现场准备；9施工机具需用计划；10质量标准；11质量保证措施及项目管理说明；12文明施工要求；13施工环境要求等。436工艺文件内容压力管道材料、受压元件综合表；压力管道安装、12压力容器安装通用和专用工艺文件；压力管道安装、压力容器安装工艺流转程3序控制。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第4章修改号0标题工艺控制共3页第2页437工艺文件编制要求（1）根据不同管道系统和不同介质的压力管道分别编制工序控制步骤（2）对工艺复杂、技术要求高或材料特殊的工序应编制专用工艺卡；（3）编制的工艺文件应有编制、审核人签字。438安装过程工艺控制（1）施工前由工艺责任人向参加施工的管理人员、检验人员及操作人员进行技术交底，确保工程顺利施工；（2）施工人员必须严格遵守工艺文件。责任人员对工艺文件执行情况进行检查，发现工艺文件规定与现场施工情况不一致时，应按规定进行修改；（3）在施工过程中发现不合格品时，检验责任人员应组织有关人员进行评审和处置；（4）安装过程中对材料、外协件、半成品由材料检验员进行唯一性的标识，并加以记录。有追溯性要求的材料、半成品应进行标识移植；（5）安装过程中按Q/DLG122014文件和资料控制做好质量记录；（6）工艺责任人员应随时监督、检查、工艺纪律的执行情况，同时对违反工艺规程的操作人员进行教育和纠正。439工艺文件的修改4391在下列情况必须对工艺文件进行修改（1）工艺不适应实际施工情况；（2）工艺不能保证安装质量；（3）设计变更后。4392工艺更改的步骤及要求同工艺文件的编制，并填写DL表1102文件更改申请单。4310工装模具的管理（1）根据工程施工需要工装模具，由工艺责任人提出申请、由设备责任人和相关人员进行设计、制造。检验合格后方可投入使用；（2）外购工装模具由工艺责任人提出申请，经设备责任人审核，总经理批准后采购；（3）由设备科建立工装、模具设备台帐，并定期进行维护、保养，保证工装模具的良好状态。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第4章修改号0标题工艺控制共3页第3页、PA1MEWH、PWMR、P、D、EPWRJ、A1EPR、PA1J、苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第5章修改号0标题材料控制共3页第1页51目的对压力管道安装、压力容器安装所需材料、采购质量进行控制，以保证所用材料、外购件、外协件都符合规定要求，对原材料发放、材料代用、材料标记移植等应正确无误，具有可追溯性。52职责材料质量控制实行材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。53材料质量控制要点材料质量控制程序按Q/DLG022014材料和采购质量控制及材料质量控制程序图执行。531分供方的评定（1）对分供方，按分供方评定控制程序进行评定。（2）所采购的物资类别、品种、及对最终产品质量影响的物资，必须在合格的分供方采购。（3）根据检验对采购物资验收记录的信息反馈，对分供方进行重新评审。532采购质量控制（1）工艺责任人编制“材料采购计划表”，经总经理审批后由供应科进行采购；（2）对常用、批量的管材、管道组成件、焊接材料均应在经评定合格的分供方采购；533采购物资的验收（1）材料到货后，由材料检验员、仓库保管员根据采购单对物资按规定进行验收，检验物资标识与质量证明书，外观质量等；（2）采购物资进货验收合格后，由检验员填写验收记录，并进行标识，提交材料责任人审核。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第5章材料控制修改号0标题共3页第2页534合格材料入库、标识存放及保管（1）经检验合格的入库或直接进入施工现场的物资应办理入库手续，由材料检验员对入库物资的品种、批次进行分类编号、登记，对入库物资进行标识；（2）仓库保管员根据物资不同的规格品种进行分别堆放，妥善保管，防止锈蚀或损坏，不锈钢与碳钢应分区堆放；（3）经检验不合格的材料由检验员进行标识，隔离处置，并填写不合格品记录，交供应科办理退货。535材料的发放与回收（1）材料保管员按工程领料单内容发放物资，认真做好发货记录；（2）余料和退料应注明材料的材质、规格、入库编号，和清晰完整的材料标记，并建帐堆放。536材料代用确需代用的材料由工艺员提出代用申请，经材料、工艺、焊接责任人审核会签，经质保工程师批准，并取得原设计单位书面证明和建设单位的同意后，才可代用。537材料的标记移植材料需分割或加工时，应进行标记移植，由工序操作者负责标记移植，经检验确认后方可切割，移植标记内容与原标记一致。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第5章材料控制修改号0标题共3页第3页、MR、MR、EM、M、JJH材料质量控制程序苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第6章焊接控制修改号0标题共4页第1页61目的本章对焊接工艺评定、焊接工艺、焊工资格、焊材管理、施焊检验、焊缝返修及焊接设备管理的基本要求和有关人员的职责作出规定，以保证压力管道安装、压力容器安装的焊接在受控状态下进行，确保焊接质量。62职责焊接质量控制实行焊接责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。63焊接质量控制要点焊接质量控制按焊接质量控制程序图执行。631焊接工艺评定按NB/T470142011承压设备焊接工艺评定、NB/T470152011压力容器焊接规程、NB/T470162011承压设备产品焊接试件的力学性能检验进行焊接工艺评定。（1）焊接工艺评定的范围对接接头、角接接头、管道与法兰等元件之间的接头；（2）由焊接工艺责任人编制“PWPS预焊接工艺规程”；（3）由焊接工艺责任人根据焊接工艺评定的试验结果编制“PQR焊接工艺评定报告”和“WPS焊接工艺规程”，并由质保工程师批准。（4）焊接工艺评定的原始资料由焊接责任人整理成册妥善保管。632焊工资格管理（1）压力管道安装、压力容器安装焊接的焊工，必须按TSGZ60022010特种设备焊接操作人员考核细则进行考试，取得质量技术监督局颁发的特种设备作业人员证，才能上岗操作，担任与合格项目相应的焊接工作；苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第6章焊接控制修改号0标题共4页第2页（2）建立焊工档案，做到一人一档，并编制“持证焊工一览表”提供有关部门。633焊接材料管理（1）压力管道安装、压力容器安装焊接所需的焊材必须有质量证明书，焊材的包装上有与质量证明书相符合的标记；（2）焊材入库验收由材料检验员和一级库保管员根据焊材标准进行验收，做好验收记录，确定编号，填写“焊材检验入库单”经材料责任人审核后入库；（3）检验不合格的焊材，应隔离存放，及时通知采购员作退货处理；（4）焊接材料实行一、二级库分级管理，分别按一、二级库管理制度执行；（5）施工现场的管理，一般使用焊条保温筒，远距离大项目采用小型烘箱和保温，并严格执行焊材的验收、保管、烘干、发放和回收制度。634焊接设备（1）焊接设备应建立“压力管道安装、压力容器安装设备台帐”，制订设备管理制度；（2）操作工应按操作规程使用及维护保养焊接设备。635压力管道安装、压力容器安装施焊过程控制和记录（1）现场施焊前，由焊接责任人向焊工进行技术交底，使焊工明确焊接方法、焊接程序、焊接技术等内容；（2）现场施焊时确认符合施焊条件后才能施焊，施焊应严格执行“指导书”的焊接方法、工艺参数进行，不符合条件时可拒绝施焊；（3）焊接工作完成后，焊工应及时清理焊缝表面，进行外观质量检查，自检合格后，距离焊缝50MM处打上焊工钢印，壁厚6MM时，贴标签标识，签上焊工钢印，并及时填写“焊工施焊记录”，报焊接检验员检验确认；（4）在施焊过程中，焊接检验员应随时检查焊工执行焊接工艺参数的情苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第6章修改号0标题焊接控制共4页第3页况，并按焊缝质量标准对焊缝外观进行检验，合格后打上检验钢印或在“标签”上签名；（5）当施工规范规定，需要进行无损检测的焊缝，经焊检确认合格后开具“无损检测委托单”移交无损检测协作单位进行检测，检测部位在“无损检测委托单”中注明，由无损检测人员做好“焊缝无损检测标记”。636焊缝返修质量控制和记录（1）焊缝经外观检验、无损检验确认不合格的焊缝，应及时进行返修；（2）同一部位的返修次数超过2次时，应制定返修措施并经焊接责任人审核，质保工程师批准后方可进行返修，补焊工艺与原焊缝施焊工艺相同；（3）返修后应由焊接检验员将返修工艺、返修记录，参数等资料收集汇总归档。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第6章修改号0标题焊接控制共4页第4页、WPS、WHA、W、EJ、E、E、E、EJH、焊接质量控制程序图苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第7章修改号0标题热处理质量控制共2页第1页71目的为使压力管道安装、压力容器安装的焊后热处理处于受控状态，确保压力管道安装、压力容器安装焊后热处理质量满足法规，标准和图样的要求。72适用范围适用于本公司承接的压力管道安装、压力容器安装的焊后热处理质量控制。73职责热处理的质量控制由技术工艺组归口管理，热处理质量控制实行热处理责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。74热处理质量控制要点热处理质量控制按Q/DLG042014热处理质量控制741热处理工艺文件的编制审核（1）热处理工艺员根据施工图样、验收规范的要求编制热处理工艺文件，经热处理责任人审核实施；（2）热处理文件的内容应包括热处理类别、热处理设备名称、热处理件名称/工件号、规格/数量、热处理规范（热处理温度、加热速率、恒温时间、冷却速率和方法）等内容。742热处理加工热处理任务完成后，检验人员应对实物进行检查，并向操作人员索取“热处理时间温度曲线记录”，出具热处理检验报告，经热处理责任人确认后归档。苏州东来气体设备安装有限公司版本压力管道安装、压力容器安装质量保证手册第7章修改号0标题热处理质量控制共2页第2页热处理质量控制程序图热处理质量控制热处理文件编制热处理文件发放实施热处理焊缝硬度测定检验确认资料整理归档E苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第8章修改号0标题检验和试验控制共3页第1页81目的通过检验和试验，及时发现和消除不合格品的流转，以保证压力管道安装、压力容器安装的工程质量符合规范、标准和图样的要求。82职责检验和试验的质量控制分别实行焊接、检验、无损检测、理化责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。83检验和试验质量控制要点检验和试验质量控制按Q/DLGO52014检验和试验质量控制及“检验和试验控制程序图”执行。831进货检验和试验原材料、焊接材料、外协、外购件的进货验收按第5章的规定进行。832过程检验和试验（1）检验责任人根据施工图样及验收规范编制检验和试验计划，并按质量要求、检验标准、控制点、停止点、检验的项目和方法设置检查表；（2）过程检验采取自检、复检、专检的程序进行；（3）对理化、无损探伤的检验和试验必须由有资质的合格单位承担相应的检验和试验工作，此部分由外协单位完成，质量控制由外协过程控制。833检验和试验的状态标识凡进公司的产品或材料都必须做状态标识。（1）检验和试验状态分类为未检验和试验的待检；已检验和试验合格的合格；已检验和试验不合格的不合格；已检验和试验结论未确定的待定。（2）试验状态的标识方法采用标签方法，分别贴上待检、合格、不合格等标签；苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第8章修改号0标题检验和试验控制共3页第2页采用区域堆放的产品，分别设立待检区、合格区和不合格区；采用过程卡作为过程状态标识，在每道工序完成后，由检验员确认签字，方可转序。（3）试验状态标识应清晰、牢固，操作现场的所有人员都有责任加于保护，一旦发现状态标识消失，应立即采取措施，由原参加检验和试验人员确认后重新做出标识。834不合格品的处置在检验和试验过程中出现的不合格品按第11章不合格品的质量控制的规定处理。835最终检验和试验（1）按规范、标准和施工图要求进行最终检验和试验，只有在过程检验均已合格，才能进行最终检验和试验，经检验责任人审核后进行；（2）各责任人员对已完成的工程联合检查，对查出的问题制订纠正措施，组织落实；施工中形成的质量记录资料，经检验责任人确认后归档；（3）确认无误后向顾客（建设方）质量监督部门（第三方）报检；（4）顾客、质量监督部门监理及有关部门代表进行竣工验收；（5）检验及有关责任人填写最终检验和试验记录，并签字齐全；（6）最终检验和试验出现的不合格项目按834执行。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第8章修改号0标题检验和试验控制共3页第3页、M、E、TE、A1E、A1E、AE、RHJJH检验和试验质量控制程序图苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第9章修改号0标题无损检测控制共2页第1页91目的保证无损检测质量，满足法规，标准和施工图样的要求。92职责无损检测质量控制由无损检测责任人负责管理，接受质保工程师的监督检查。93无损检测质量控制要点本公司的无损检测由定点外协委托单位完成。94无损检测的外协控制（1）无损检测责任人会同有关部门对外协单位的条件，质控能力进行调研，选择合适的外协单位；（2）无损检测任务完成后，应及时向外协单位索取底片及报告，检测报告经无损检测责任人和检验责任人签字确认后进行归档。95无损检测资料的管理（1）无损检测委托单，检测工艺或方案、检测记录、报告及底片等作为检测资料由档案室整理保管；（）检验员将工程施工过程中有关无损检测资料，检测报告施工完毕后归入交工资料中。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第9章修改号0标题无损检测控制共2页第2页无损检测质量控制外协单位能力调查分供方名录委托单外协确认N接收监检方H无损检测质量控制程序图苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第10章修改号0标题理化试验控制共2页第1页101目的对压力管道、压力容器预制、安装的材料和焊接接头的理化试验进行控制，以保证理化试验质量满足法规、标准的要求。102适用范国适用于本公司承接压力管道、压力容器预制、安装过程中的材质和焊接接头试样的理化试验的质量控制。103职责理化试验质量管理由理化责任人负责，并接受质保工程师的监督检查。104理化试验质量控制要点本公司理化试验由定点外协委托单位完成。104L理化试验委托单的编制理化试验委托单应按压力管道安装、压力容器安装所需的金属材质，焊材及理化试验标准及有关规定，由理化责任人编制；1042理化外协加工（1）理化试验采取外协，理化责任人会同有关部门对外协单位的理化试验条件，质量控制能力进行调查，选择合格的外协单位；（）理化试验任务完成后，应对实物进行检查，并向外协单位索取理化试验报告，由检验责任人收集、整理、归档。1043试样的保管（1）材料复检，焊接接头试件保存期3个月；（）化学分析余样保存期一个月；（）焊接工艺评定、焊工考试的试件长期保存；（）查找或取走试件、试样，应征得理化责任人同意。苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第10章修改号0标题理化试验控制共2页第2页、T、H理化质量控制程序图苏州东来气体设备安装有限公司压力管道安装、压力容器安装质量保证手册版本第11章修改号0标题不合格品控制共3页第1页111目的确保压力管道安装、压力容器安装质量符合法规、标准和施工图样的要求。112适用范围适用采购物资、外协件，过程检验的不合格品的控制。113职责不合格品的质量控制由检验责任人归口管理，不合格的处置由检验组负责，各专业责任人配合，并