前台兼收银岗位职责

前台兼收银岗位职责篇一前台兼收银岗位职责前台兼收银员岗位职责一、直接上级大堂经理二、岗位职责1、规定着装，不浓妆艳抹，化淡妆，仪表整洁，美观，热情礼貌；2、顾客进店时，站立笑迎，问好接待。让座、递茶、沟通、填写顾客资料、安排房间和理疗师；3、坚守岗位，不准脱岗、离岗，不准高声喧哗、聊天、打闹或干私活，任何时间前台不能空岗；4、有顾客咨询时，负责按标准回答顾客，不得有任何顶撞顾客的语言；5、记录房间和理疗师上钟情况，有问题时或有重要顾客需特殊接待时及时报告大堂经理；6、每日上班时打开并检查前台收银设备是否正常，登陆收银系统；7、严格遵守各种财务制度和操作程序，准确收取客人现金，或会员可刷卡并保留小票票据；8、负责前台收银，如实登记每天流水、会员结算、收银单复核，监督技师签工作单等；9、做好当日理疗师上钟情况，记录账单，整理好现金，次日上午现金上交出纳，留存300元并兑换零钱；10、负责接听预约电话，填写咨询表；11、负责大厅宣传展示物的摆放、更新；12、经常核对账目，做到账款相符，严禁挪用公款；13、做好安全工作，杜绝非工作人员进入前台；14、纳客期间负责保管、填写、记录纳客卡消费记录表；15、积极参加公司组织的培训或其他活动；16、按时完成上级临时指派的其他任务。篇二前台收银岗位职责篇三新前台收银员岗位职责前台收银员规章制度1、认真做好每天的班前交接工作，提前15分钟到岗，并做好交接记录。不迟到不早退，上班时间严禁擅自离岗。2、仪容仪表端庄大方，着工装，佩工号牌，长发盘束于脑后，化淡妆，微笑服务。3、上班时间禁止吃零食，禁止嬉戏打闹，不做与工作无关的事情。4、每天早上上班前做好前台的卫生工作，保持公共区域内的整洁，晚班下班前清理好当天的垃圾。5、做好内勤工作。以热情主动的服务态度完成前台的接待任务，以专业的礼貌用语和热情悦耳的语音向来电者致意问好，并且解决客人的各种咨询事项，熟记内部电话号码做好电话转接工作；负责建立并保持与宾客之间的关系，提供有效而高质的前台服务；准确而熟练的与宾客办理结算业务。6、了解电话预定的操作程序，与练习场和出发员紧密配合，合理安排开球时间并进行详细记录；熟悉俱乐部管理层职员、设施、各营业场所消费情况及促销信息，并清楚告知咨询的宾客。7、对酒店客人的消费情况及时与酒店方取得联系，并将消费本交酒店方签字确认。8、每天的消费本和练习场小单领取时必须做好登记，按单号顺序成套排列，并按顺序开写出去，交接班时应做好消费本交接工作，并将当天开出的所有消费本数据输入电脑，做好当天营业日报表。9、收银员在交接班时，除清点现金外，将球票、果岭劵、消费卡、储球卡也交接清楚。谁遗失谁负责。10、当天收取的现金于次日及时上缴，配合出纳员的清点，严禁私人挪用公款。当天所有消费本（包括待结消费本）需全部给财务室审查，待审查后再将未结消费本放回前台。注明“待结”的消费本，在结帐当天补做入当天的报表。11、每周定期对前台消费卡、储球卡进行核对；对待结的消费本，须俱乐部工作人员担保签字（专卖店和教学中心不能担保），实行谁担保，谁负责，无担保者，当班收银员负责。对缴押金待结的消费本，需按消费本上消费的金额足额担保，一般期限为三天，限期内未结，则自动结帐，金额不足者，担保人负责，无担保人，当班收银员负责。12、发票的开出，应按照实际消费的金额开出，并将发票记账联附在消费本后以便核对。客人消费当天若未要求开发票，事后要求补开，或分次开取发票的，需消费者本人去前台开取，不能其他人代开，收银员应在记帐联上注明清楚。餐厅消费打折后不开发票。禁止代开发票。13、办理消费卡、储球卡时，客人签名必须能辨认，如字迹潦草，收银员必须问清楚以正楷写在旁边。在客人消费时按消费本上实际金额填写好消费日期、消费单号、消费金额或球数，审查客人预留签名并及时请客人签字确认，不能由其他人代签，并签上收银员的名字。14、收银员结账时要认真细心，及时收取收银台上的消费本，并仔细核对大小单，发现错误及时指出；每张消费单必须签上当班收银员名字；办理现金业务时，要反复确认是否已收现或刷卡，银联机上未打印小单，即刷卡未成功，要与客人做好解释工作。15、要做好兴业银行贵宾客户的接待工作，收银员必须在电脑系统中查询客人身份，并填好兴业客户订场单，因系统问题或其他原因不能查询时，要及时上报。16、对宾客需要寄存在前台的物品，应在登记表上登记并清点确认，登记及交接清楚，客人领取时需签字确认。前台不能寄存贵重物品和现金。17、前台或其他部门拾到的客人遗留物品，要做好登记并保管好，在交接班本上做好记录。客人来领取时，贵重物品需本人领取并核实身份。超过三天无人认领的上报综合部处理。18、打火机、纸巾、塑料袋等客用易耗品，应节约使用。非客用不发放。19、前台领班每月30号前需排出下月班表，并送财务室和综合部各一份。班表一经确认，不得修改，特殊情况需换班或调休的，经领班协调后，填写换班调休单，交财务部主管同意后方可，否则视同旷工处理。请假需递交书面请假条，三天以内报财务主管批准，超过三天需同时报综合部批准。非特殊情况连休不得超过三天。20、熟悉理解俱乐部政策与程序，并遵照执行；随机应变做好宾客的投诉工作和突发事件，如解决不了的问题应急时报告当天值班经理；接受宾客的宝贵意见和建议应急时向上级反馈信息。21、执行俱乐部管理层随时分派的任何其它事务。22、以上规定即日起执行，收银员违反上述规章制度，将给予一定的经济处罚，严重违规者，按俱乐部政策处理。篇四前台收银岗位职责前台收银岗位职责1严格执行和遵守会所的规章制度。服从经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2、总台收银员是酒店整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品。3、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务4、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡PS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。5、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。6、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；7、掌握房态和客房情况，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。8、不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。9、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道找您XX元，请点好。注总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。10、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；11、每天收入的现款、票据必须与帐单,报表核对相符，在每班结束后，将当班收到的款项打印出收银员每班收入表；12、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前帐不清后账不接,认真做好每班的交接，13、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符；14、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。15周转备用金必须每班核对，不得以白条抵库，每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金，不得将营业收入现金和备用金，以任何借口借给任何部门和个人。16严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。17、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；18、上班时间不得携带私人款项上岗操作；19、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；20、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可；21、熟记酒店各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系；22、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；23、熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序，每日打印稽核报表，做到及时上交；24、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；25、不得使用电脑做其它与收银无关的工作；26、不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据；27、掌握发票、收据的正确使用方法；严格遵守现金和票据管理制度28、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示前厅经理或大堂副理或值班经理。39、做好柜台的清洁和本岗位的清洁卫生。30、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括（一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。（二）原始单据的使用1、预收房金收据此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元）。2、杂项收费单此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。3、发票当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。4、备用金分为两类情况，第一类收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。5、结帐单（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。6、信用卡、外币、支票的传递由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。7、电脑班次更换本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。（三）、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午1200，中班在1800，夜班在2330之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理篇五前台收银员岗位职责岗位职责说明JBDESCRIPTIN篇六前台收银及接待岗位职责水之韵美疗会所前台接待收银岗位职责1、爱岗敬业、尽职尽责，在工作期间始终要保持良好的精神面貌及优质的服务。2、主动热情的接待顾客，熟记每位顾客姓名，并及时为客人递上饮品。3、随时注意前厅环境卫生，须保持前厅内舒适整洁和温馨。4、繁忙时要热情的招呼好每位等待客人，对需等待的客人及时送上饮品及书刊杂志。5、发扬团队精神与员工协调配合，妥善安排顾客服务并做好轮拍登记。6、清点货品、收银找兑时要仔细认真、谨慎，不得出错。7、必须如实掌握和计算店内营业收入，钱物与账单要相符。8、交接班时，要认真、仔细，交接内容包括现金账目、库存数量、轮排登记、及其他待办事项等。9、严禁将营业款借给私人使用，违者以挪用公款处理，情节严重时给予开除并追究刑事责任。10、严格按照会所要求填制、使用和保管好收据及账单，如有遗失或违反规定者，就情节轻重给予不同程度的处罚。11、认真监管好前台库存，每月1日与店务经理盘点库存，2号交报表。会所将不定期抽查前厅库存物品，如有遗失由前台工作人员自行负责并赔偿。12、遵守财务保密制度不准将营业额、账目单据等，交予财物无关的人看或计算。13、因工作需要前台人员离开工作岗位，必须互相告知离去原因、去向，工作期间不允许接打私人电话。14、前台工作人员禁止随意调换分客顺序或不按顺序点排员工，如发现给予相关责任人记过一次。15、做好前台各项登记，登记时要认真仔细、实事求是、字迹要工整清晰，必须做到每客有登记、每事有记录。14、私人用品不准放置前台，公司物品禁止带出店外或占为己有。15、违反公司财务制度和违纪情节严重者，将追究刑事责任。16、按规定正确使用和操作前台管理软件，相关资料要及时的录入管理系统，确保资料的真实性和可操作性，禁止使用电脑操作与工作无关的事情。17、按规定及时做好饮品的准备工作。18、负责记录顾客投诉事件及处理意见并上报主管领导。19、完成上级主管领导交给的临时性工作。篇七前台收银员岗位职责一、前台收银员岗位职责1、负责办理当天入住宾客预交订金手续；2、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单；3、负责办理当天离店宾客的结帐工作；4、负责住客欠款的崔收工作；5、负责酒店各收款点当天营业额及银行封袋的收发登记及保管工作；6、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单；7、保证各类费用项目的帐单数、明细帐与前台收银报表一致；8、按规定妥善处理现金、支票、信用卡及结帐，并与报表保持一致；9、按要求完成各种报表；10、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作；11、负责工作范围的清洁工作。12、前台收银员早班操作管理制度（1）主要处理客人退房手续；（2）接到客人房匙，认清房号，准确、清楚地电话通知房务部的楼层该房退房（房务部员工接到电话后尽快检查房间）；（3）准备好帐单给客人查核是否正确（此步骤完成时，楼层服务员必须知会检查，有无客房酒吧消费和短缺物品等）为了互相监督，少发生收银员与楼层服务员间的争执，收银员应把楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员亦记下收银员的工号；（4）客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后方可收款，收款时做到认真、快捷、不错收、不漏收；（5）为避免差错，应核对当班单据是否正确，如有错单，漏入单才能及时发现；（6）下班前检查客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足够的要列出名单供中班追收押金。13、前台收银员中班操作管理制度（1）负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的拟住天数，保证收足押金；（2）检查信用卡止付黑名单，通过银行授权，发现黑名单或者信用卡帐户上无款的客人，应及时通知客人改以其它方式付款，如不能解决则交给大堂副理或以上的人员处（按照银行规定发现信用卡黑名单，应予以没收，并给予一定的奖金，但对于商业性质的酒店来说，为顾及客人面子，能收则收，以免得罪客人）；（3）追收早班列出的欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副理协助追收。14、前台收银员夜班操作管理制度（1）负责核对当天所有单据是否正确，如有错误的应予改正，不能交给下一班交接班人员做，因为夜班是一天中的最后一个班次；（2）应与接待处核对所有租房间数、房号、房租；（3）做好“营业收入日报表”等报表；（4）做缴款单，按单缴款，不得长款、短款；（5）夜间核过房租，做好夜间审核；（6）每一班交接班应交接清楚款帐等事项，并在交接本上作简明的工作情况记录，交办本班未尽事宜。15、收银台结帐方式处理制度（1）收取现金应辩别真伪，唱付唱收，防止不必要的争执；（2）信用卡要对好卡主签名，签名应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与卡上原有的签名一致，信用卡上的名字应与身份证明的名字一致，身份证的相片应与持卡人相符；（3）收取支票应注意以下三点A、向对方要与支票单位相同名片，有效签证护照并复印一份存档；B、对好印鉴不模糊、不过底线、有开户行名称、签发日期、限额等。16、收银台安全操作管理制度（1）按酒店规列，超过中午12时而在下午6时前退房应收取半日租金，如属酒店常客、熟客，可酌情予以免收，但必须要有房务部经理及以上级别人员签批。收银员除部门经理外其他任何人都无权批准，超过下午6时退房则要收全日租金，此种情况只可用日租办理退房手续，不允许待到第二日才作退房，如有免收半日租而又无领导签批的将追究当事人责任；（2）健全电脑管理，因用人工操作漏洞较多，恐有思想不端员工私收房租而计入营业额外负担。针对酒店目前A、逐天核对单房租。总机电话、餐厅、娱乐部等营点送来的单据，应立即记录在帐单上并输入电脑；B、夜班必须逐单核对单据有无录，如发现遗漏、查清原因，及时补回。C、退房时应核对的该房消费的全部单据；D、夜班收银要与接待处核好房价，有无出入，发现有错漏，查明原因，并作记录。（3）在电脑上设立本币、外币帐户，禁止套汇。二、前台收银员服标准1、（在前台明确相关费用后，在3分钟内完成结帐服务）（1）团队正式入住帐务处理服务标准。（2）查阅预订单，若已注明是现付团，应根据其所注明的现付金额向团队陪同或领队金额收取若是转团，应向团队陪同收取每间房（点明是押金）100元整人民币。（3）待团队正式入住后，接受前台接待处转来的团队排房表（4）将预订童单与团队排房表一起放入团队档案中。2、预收客房押金帐务处理服务标准。（1）客人到达时，问候客人，表示欢迎，了解客人要求。（2）问请宾客的姓名、房号。（3）及时取出前台接持处转来的该宾客的住宿登记单。（4）根据宾馆的预收房押金计算公式及住宿登记单上填写的房价，预住天数、准确、迅速地计算出向宾客收取的押金数额。（5）清楚地向宾客报出押金数额并及时其确认。（6）待宾客确认无误后，迅速开列预收房押金收据一式三联，并请宾客签字。（7）接受并当面点清宾客支付的现金数额，严格执行“复点制。”（8）前台收银员在预收房押金收据单上签字后，将第一联与房间钥匙一同交还宾客。（9）礼貌地与宾客道别。（10）宾客离开后，将其住宿登记单和预收房押金收据第三联按房号顺序插入宾客分户夹中。（11）根据预收房押金收据第三联制输入宾客电脑资料，以备夜审核查。3、宾客代他人结帐，帐务处理服务标准服务标准若遇A宾客到前台收银处说明；B宾客将为其结帐，而A宾客本人先行离店的情况（1）前台收银员应请A宾客通知B宾客到前台收银处来，并检查B宾客是否还余有押金。（2）请A、B宾客分别出示各自的钥匙牌或房号卡，以便核对身份。（3）根据A宾客的房号，取出其宾客分户帐。（4）为A宾客开列总帐单，并请其签字确认。（5）请B宾客在A宾客住宿登记单在签字确认为A宾客结帐签字，当值前台收银员也签字。（6）由回A宾客与钥匙牌，与其礼貌道别。（7）收回A宾客的总帐单其二联，及其所有原始帐单放入B宾客的宾客分户帐夹中。（8）在电脑里完成转帐处理操作。4、换房帐务处理服务标准。（1）接受前台接待处转来的换房单一联。（2）检验换房单上的有关内容是否填写完整，房价与房型是否相符，根据调整后的房型，在