家具厂规章制度

家具厂规章制度篇一家具厂规章制度ABC家具有限公司规章制度（安全生产制度）目录一、厂纪厂规二、公司工作时间和加班工作政策三、公司工资和福利制度四、公司童工和人事招聘制度五、反对强迫劳动和使用囚工政策六、保障员工免受体罚和精神虐待程序七、反对歧视政策八、环境健康安全政策九、车间内和进出仓库的安全政策十、处理紧急医疗事故程序XX家具有限公司规章制度1（一）厂纪厂规为了使企业的管理制度更加完善,进一步提高企业的整体素质,特制订以下规定1遵守国家法令法规,严格执行党和国家的政策2严格遵守公司的各项规章制度,服从公司领导,服从工作分配3进入厂区必须佩戴厂牌,要精神饱满,衣冠整洁,争做文明员工4爱惜公共财物,爱护花草树木,保持公共卫生环境5上班不干与工作无关的事,节约用水用电,下班随手关灯,关水,关门6严禁在禁烟区内吸烟,严禁酒后上班7保守生产与业务秘密,不带与厂内业务无关人员进入厂区,不将公司的产品,样品,材料等私自带出公司（二）工作时间和加班工作政策工作时间和加班工作政策是企业管理的基础性工作,是涉及到员工身体健康,计发工资奖金,劳保福利待遇的重要依据1严格遵守公司规定的作息时间,不迟到,不早退,实行上下班打手指摸（打卡）制度2公司实行每周5天,每天8小时工作制（8001200；13301730）,8小时外（超出正常时间半小时）为加班,工资按正常工资的15倍计3每个星期的周六和周日为休息日,各部门可根据实际工作情况进行调节,但必须保证每7天至少休息1天,周六和周日工作,工资按正常工资的15倍计算4法定节假日,包括元旦节1天,春节3天,劳动节3天,国庆节3天,为有薪假期法定节假日,如果加班工资按正常工资的3倍计算5加班工作必须以员工自愿为基础,并按照国家劳动法要求,如因生产需要每天可加班1小时,特殊情况不可超过3小时,但每月加班不可超过36小时6员工请假应先办理手续,填写请假单,并交考勤员作记录凭证,不能事先请假的,可用电话,口信等方式请假,事后必须补办相关手续7连续旷工15天,或1年累计旷工30天,作自离处理8被依法追究刑事责任的员工一律开除处理9考勤统计员必须在每月工资发放前将考勤统计结果送交财务部财务部根据统计结果计发工资（三）工资和福利制度工资和福利制度是企业依法经营,是涉及到员工切身利益,和公司形象的基本制度1严格遵守国家法律法规,和当地政府要求保证员工达到或超过当地最低工资标准2公司实行计时工资制度,员工基本工资以员工与公司签订的劳动合同为准3员工的时薪以每月平均工作22天,每天工作8小时进行计算,时薪员工月基本工资2284员工加班工资计算参照公司工作时间和加班工作政策5公司所有员工享受以下福利待遇XX家具有限公司规章制度2A有薪婚假按婚姻法要求,依法登记结婚的员工享受有薪婚假3天，晚婚23天B有薪丧假员工直系亲属去世,有3天有薪丧假C有薪产假女职工分娩可享受有薪产假30天，难产增加15天D有薪年假做满1至5年员工享受有薪年假5天,5至10年员工享受有薪年假7天,10至20年员工享受有薪年假10天,20年以上的员工享受有薪年假14天（四）童工政策和人事招聘制度童工政策和人事招聘制度是公司的基本制度,任何部门,任何人员不得违反该制度1公司坚决反对以任何形式雇用童工2根据公司的实际情况和行业需要,本公司员工最小年龄必须在18周岁以上3所有员工必须持有效身份证进行入厂登记和签订劳动合同4公司任何部门任何人员不得以任何理由扣押员工身份证或押金5员工就职前必须接受相关职位的劳动技能,环境,健康和安全方面的培训6员工需要离职,须按合同要求提前30天申请,申请到期后办理离职手续并结清全部工资（五）反对强迫劳动和使用囚工政策反对强迫劳动和使用囚工政策是公司的基本政策,任何部门,任何人员不得违反该制度1公司所有员工必须是自愿受雇的2公司根据劳动部门要求与所有员工签订合法的劳动合同3公司任何部门任何人员不得以任何理由扣押员工身份证或收取押金4公司决不使用抵债劳工5公司任何部门任何人员不得以任何理由扣押员工身份证或押金,扣押员工工资,员工工资必须按合同要求在下个月30天内发放6员工享有自由决定是否离职的权利,员工需要离职,须按合同要求提前30天申请,申请到期后办理离职手续并结清全部工资六保障员工免受体罚和精神虐待程序1目的制订本程序是保障员工的合法权益,免受各种形式的体罚和精神虐待2适用范围全公司3程序内容A公司以加强员工教育,提升公司形象和竞争力为公司的管理基础,不容许体罚,精神虐XX家具有限公司规章制度3待,和罚款制度B公司不容许有人作出任何恫吓,或使人感到惊恐,受辱或受欺负的动作,粗暴言辞,身体接触,均属不可接受的行为C管理者与员工应当互相尊重,同舟共济,齐心协力共同完成各项工作任务D任何员工受到任何恫吓,受辱或受欺负时,可向员工代表反映,或直接向管理者代表,也可直接向总经理投诉,公司受到投诉后将严肃处理E情节严重,触犯法律的,将移交公安机关处理（七）反对歧视政策反对歧视政策是公司的基本政策,任何部门,任何人员不得违反1公司所有员工在国家法律和公司制度面前一律平等2任何员工在录用,报酬,培训,晋升,终止劳动合同,退休或其他与用工有关的各方面,均不基于种族,社会地位,国籍,宗教信仰,年龄,残疾,性别,婚姻状况,怀孕,性倾向,身为工会成员,政治联系等受到差别对待（八）环境健康安全政策保护环境促进健康与安全是当地企业义不容辞的职责,环境健康安全政策也是本公司的基本政策1公司所有工序必须自觉符合环境保护部门的相关要求2公司生产产生的废料每天由清洁工收集,放在厂内的垃圾区内,由环卫部门收集处理3若使用急救药箱产生的医疗垃圾,必须放置在指定的容器内,集中交当地医院,处理4在进入工作现场时,必须注意个人的健康防护,所有工人必须戴口罩,当噪音超过80分贝时需戴耳塞5公司所有员工上岗前需接受环境,健康和安全方面的培训,所有机器操作工上岗前必须接受相关专业技能的培训6禁止穿宽松衣物,配戴首饰或头披长发开动机器或接近工作中的机器7公司管理者代表将针对环境,健康和安全方面的问题与相关部门每年举行例会,以求预防为主,不断改进（九）车间内和进出仓库的安全政策1234工厂内的所有的电动工具必须每天归位入仓库。车间内的原材料必须整齐放在指定位置。不能妨碍进出工厂车间的通道。仓库内提取原材料（包括树脂，油漆，天拿水等）需由仓管员登记并统一发放。仓库里面的所有材料必须整齐堆放，易燃物品必须存放好。（油漆，天拿水，固化剂的堆放必须在恒温环境，不靠近火种）。5仓库内的油漆或者易燃危险品，不能随意抽取或倾倒出来，避免洒落在地面或接触到人体。XX家具有限公司规章制度4（十）处理紧急医疗事故程序1目的制订本程序是保障员工的身体健康，在出现工伤事故时能够妥善处理，及时应对。2适用范围全公司各生产部门3程序内容A对于轻微表皮擦破，首先用碘酒或酒精处理伤口，再用创可贴包扎。B对于轻微头晕、呕吐等症状，首先使其到阴凉通风处休息，仍不见好转则立即送往医院。C对于重伤流血的患者，应立即用三角巾扎住伤口附近以控制流血并立即送往医院治疗。D对接触流血的患者，必须戴上胶手套，避免接触血液，以免血液传染，对包扎后换下的纱布及消毒棉应丢入写有医疗废品的圆桶内，不得随意乱扔。E医疗废品应及时送交当地医院集中处理。本制度自公布日期起执行，如有未尽事宜，可随时作出合理补充和调整。XX家具有限公司规章制度5篇二家具厂规章制度5总则厂规是公司最基本的企业法规，是建立企业秩序和保证企业生产正常发展的主要依据和准则。凡是本公司雇员都是必须自觉遵守厂纪厂规以及其它规章制度。以厂为家，以企业的利益为重、积极维护公司形象和声誉、服从领导的工作安排，营造良好的企业氛围，寻求全体雇员共同完成公司目标的有效途径和最佳方法。品质、效率、时间是工厂赖以生存发展的关键，要求全体员工做到团结友爱、互相尊重、为人楷爱岗敬业、振兴发展元宏。厂规总则。1一、雇佣。2二、离职。2三、出入。3四、考勤。3五、工作、生产纪律。4六、福利待遇。5七、请假制度。6八、工厂安全与卫生。6九、宿舍管理规章制度。7十、食堂管理规章制度。8一、雇佣1雇佣同各主管提出经生产主管批准，同人事部门办理实施手续。2凡应聘人员必须满18周岁。持有有效身份证和其它证件才准应聘。经人事面试查证，用人单位面试合格后，以实际技术来录取并办理入厂试用手续。3新进人员应接受本公司的试用一个星期，如不合格无薪辞退，如合格根据个人职级和各方面表现来定。二、离职1员工离职分为四种（1）当然解职（2）辞职（3）自动离职（4）解雇2凡员工身体残疾或心志丧失，不能胜职者为当然解职。3员工辞职必须提前1个月，职员提前一个半月，并填写辞职申请书，交部门主管同意再转上级批准。4未按公司辞职规定的自动要求离厂者，以请假逾期一星期，不返厂者为自动离职并不发放薪金。5违反公司各项规则条例者，应给予开除解雇，凡解雇者须扣除当月工资的50及废除所有应得之福利。6凡是离职人员均要办理移交手续，准许后方可离厂。7当天结算工资，必须当天搬离宿舍，并到人事开放行条。三、出入1上班时间有特殊事情需要外出者，事先写好申请同部门主管同意，交生产主管批准，在到门卫室登记才许离去。2员工携带物品（行李）要经值班门卫检查后凭放行条才准出厂。3上班时间员工有特殊情况要进入宿舍要经部门主管同意，并告之保安，放能进入。4上班时间非特殊事由不准在大门会客。5下班时间或未上班员工除特殊事由外，不能私自进入车间。6员工晚上外出不能超过1200点，员工凡在厂外发生任何事情由本人负责，工厂概不负责。四、考勤1上班时间只准提前10分钟，不允许迟到早退，凡是迟到者必须到办公室签卡，不允许连续打卡。2凡代打卡者，一经查实打卡者和被代打卡者二人各罚款50元。3未到下班时间到打卡钟等待打卡下班者，员工每次罚款50元，职员罚款100元。（注只限前三名）4因公事外出未曾打卡者，须经其部门主管拿到办公室签卡。5忘记打卡者，当天到办公室签卡，但该月签卡三次者扣该月津贴。6该月请假超过一天者，晚上加班请假超过三次者取消该月津贴。7无故旷工三天或累计旷工一星期者作自动离职处理。8无故旷工一天扣当月二天工资，加班旷工扣当天工资。五、工作、生产纪律1全厂员工必须带厂牌上班。2全厂员工必须准时上班、下班、不迟到、不早退。3上班时间严禁抽烟、吃零食、撕打、聊天、打瞌睡等。4员工上班时间不得接听私人电话，如有特殊情况可由受话人转告本人。5凡属公司劳动工具，财、物未经办公室人员批准不准私自外借。6员工上班时间不得做私事，干私活，不得外出探亲、访友等。7员工在厂工作时，应节约用水、用电、用料、严禁浪费。8下班后不得在车间逗留、休息、娱乐。9员工不得无故拒绝所分配之工作必须服从，如确实有特殊情况不能执行者应立即向主管申述理由，但在未批准，变更之前应无条件服从。六、福利待遇1升职加薪对式的表现特别优异的员工均有被升职加薪的机会。2调薪每年工资原则上普调一次的原则是依据公司效益好坏，由人事部门及各负责人出调整方案送呈公司老板审批。3晚上加班，按时薪计，12前每小时补夜宵05元，001200点后补15元每小时。4公司提供伙食，宿舍。水电自付。5员工各种罚款一律拨入员工福利金（得不包括工作错失，而导致给公司带来直接损失之罚款）6每年节假，以按公司规定的节日给予有薪假期。7其它奖励凡在公司服务的职员工有下列情况者酌情给予物质或精神奖励。A奖金在该月发放薪资时发放，分为200元、150元、100元、50元四种。B对公司管理改善有具体建议，经采用成效者。C才能卓越、领导有力、工作成绩优秀者。D紧急事故奋不顾身、保全人或物之安全者。E检举舞弊、违规、盗窃、浪费、损毁或其伤害本公司利益者。F全年未曾请假、迟到、早退、旷工者、8每月20号发放上月薪金。9办公室人员每星期休息1天，但要互相调整。七、请假制度1员工有事请假一律要有请假条口头请假无效，请假期已满需续假者，应事先向办公室申请批准，否则作旷工处理。2请假手续请假须先写请假条，提前一天申请经有关部门同意再交给办公室批核，并在工卡上签明天数，方生效。3员工请假两天以内由部门主管同意，再交办公室批准。员工请假三天以上或职员请假都是要经办公室批准再交老板批核。4同一部门、同一时间请事假不得超过两人，入厂不满三个月连续请假不得超过三天，不满六个月不得超过五天，不满一年不得超过十天。八、工厂安全与卫生1按规定戴好劳动防护用品进入操作岗位，夏季不允许裸身、穿背心、短裤、拖鞋进入车间。2工厂内严禁长期放置柴油、天那水、油漆等易燃物品，严禁吸烟。3使用木工机械时，先需检查该机是否正常可以使用，积落的木粉尘经常打扫，保持机械干净。4机器操作四周严禁存放物品，并保持清洁。5木工每班存用的木屑、刨花、锯末，每班都要打扫干净。6油漆工每天喷漆沉积物应及时清除，并每天漆料和溶剂的存量不宜过多，一般以当天用量为限，剩下要退回库房存放。九、宿舍管理规章制度1宿舍严禁赌博、闹事、酗酒、打架、违者给予行政处理，情形严重者给予开除处理。2宿舍必须保持整齐统一，清洁卫生。3除加班时间外，晚上1200后一律关灯，禁止大声喧哗影响他人休息，违者给予处分。4未以允许，严禁私自带外来人员进入工厂住宿和打饭回宿舍就餐，违者罚款处理。5宿舍严禁私自接电源或改变电线路，如有违者除没收其电器外，并根据情节轻重给予处分。6未以允许不得私自换宿舍和调换床位。7节约用水、用电、应为每位员工的自觉行为，不得随意浪费。十、食堂管理规章制度1按时排除就餐，不得提前或插队，如有违者每次罚款30元。2严禁将剩饭倒在饭桌、地板上，应放在盆里或倒在桶里，如有违者轻者处罚、重者开除。3严禁带外来人员进食堂就餐。4就餐时严禁大声喧哗影响他人违者重罚。5凡停伙者、请假、外出、出差，必须提前一天上报厨房以便做好安排。6厨工应尽量做好员工伙食，考虑不同地方员工的习惯品味给于适当调整，员工对伙食有意见可向上级反映，严禁私自争吵。7厨工养成节水、节电的习惯，如有发现浪费水电情况，责任人罚款50元。8人为出现生饭现象，每次罚款责任人30元，屡次出现解雇处分。9厨工注意饭菜的清洁卫生，杜绝变质食物入口，如有出现变质食物，每次视情节罚买菜责任人50100元。10厨工每年按规定通知进行体检，费用自理。十一、处罚条例为能达成维持有效的操作和良好的生产环境，职工必须有良好的品性，纪律的订制并在保障公司与职工的最佳利益，能有雇员无论职位高低，均须遵守本公司制定的各项规章制度。公司有绝对的权利公正，适当的执行，对违反厂规厂纪者，依情节轻重给予适当的惩罚或书面警告，或解雇处理。（一）员工违反下列规定者给予警告并罚款1030元处理，罚款所得存入福利基金。1上班时穿拖鞋、背心、未佩带厂牌、将食品带入车间工二厂吃者。2上班时，员工未在指定范围抽烟，或每次抽烟超过10分钟。3浪费水、电者（如洗碗、洗衣、离开时连续开水不关者）4未上班或下班员工非特殊事由私自入车间者。5上班未经主管批准入宿舍者。未完成当天工作任务，而又拒绝加班者，已批准的加班申请，而无故缺勤者。6下班铃响后，排队打卡、插队拥挤推挤前后员工者。7上班时职员工宿命在最后走未关灯及空调者。8上班时间未经批准在厂门口会客者。9员工在晚上1200点以后进厂者。（二）违反下列规定者给予警告罚款50100元处罚，罚款所得存入福利基金。1不服从上级领导工作分配、顶撞上级、擅自离开工作岗位、影响工作者。2涂改工卡或打连卡者，代人打卡者、被打卡者。3未经批准无故旷工者，破坏和藏别人工卡者。4在厂内私贴标语，散播谣言，行为和语言不文明。用行为或语言污辱他人，或威胁损害他人及公司名誉和利益者。5公司所公布的通知，公告等，被人为涂改或撕毁者。6未经仓库管理员允许，私自进入仓库拿东西者。7工厂废品未以批准私自倒卖，或有利用价值物品者。8上下班未按时开头电源，不在工作岗位者。（三）凡触犯下列任何一项者，最少罚款起100500元并给予严重警告处理，屡教不改或情节严重给予解雇处理或送交公安机关处理，如使公司造成严重损失者应追究其赔偿责任，罚款除赔偿责任款外其它部分交福利基金。1携带公司财务而没有放行条强行离厂者，或携带物品进出厂而又拒绝保安人员检查者。2平时未尽责检修，保养各类电器，机械而导致出现人为事故或损失较大者。3在厂内从事破坏、窃偷、泄漏公司业务机密者。4破坏公司财产或教唆他人破坏公司财产者，或人为引起停产质量事故者。5在厂内打架、斗殴、恐吓他人、厂内酗酒闹事行为者。6凡员工拿用厂内材料未经批准做自用物品者。篇三家具厂管理制度家具厂管理制度第一篇人事管理篇第一章考勤管理规定一、劳动时间1、正常工作时间为上午一线工人7001130，下午130600，行政人员为8151130，下午100530。乘开发公司班车的以班车抵达、返回时间为准。2、职工每周至少休息一日，由于工作需要而上班的，公司将安排适当时间给予调休。3、车间人员提前5分钟进入工作岗位，外出人员（测量、安装、维修）800之前必须出发，借用开发公司车辆的根据实际情况确定。二、员工考勤制度1、所有员工每日上下班由厂直接负责人考勤。2、员工考勤表由厂直接负责人于每月结束后1天内完成。三、请假制度1、事假员工事假一次不得超过一日，月累计不超过三天，全年不超过20天。事假需提前一天申请，经主管同意后方可休假；班组长以上管理人员请假及时间安排由厂长审批。全年事假超过20天者，除扣发当日工资外，不享受基本工资按年度晋级待遇。2、病假员工因病必须治疗和休息的，需出示县级以上医院开具的证明。病假七天以内（含七天）者享有当日基本工资；在公司工作二年1以内者，全年病假不得超过三十天，病假期间工资按基本工资的80计算；在公司工作二年以上，八年以下者，病假最长为60天，病假期间工资为基本工资的85；八年以上者，病假最长为90天，病假期间发给基本工资的90；超过规定病假期者，不计算工资，不享受基本工资按年度晋级待遇。3、产假女23周岁或以上生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；产假期间，基础工资照发，不影响原有福利待遇。四、有薪假期1、法定假期按国家规定，员工每年享有“元旦”、“清明”“五、一”“端午”“中秋”各一天，、“十一”“春节”各三天，共计十一、天有薪假期。由于公司的行业性质需要，以上假期若安排职工工作，公司将统一安排至春节调休。2、婚假员工凭结婚证明可享受七天假期，晚婚（女满23周岁，男满25周岁）假期为十天，由厂长批准。3、丧假员工的直系亲属去世，员工可享受三天丧假，由厂长批准；4、年假工作满一年的员工，可享受五天有薪假（全年事假超过20天，病假超过30天者，不再享受），休假时间由工厂统筹安排一次休完。五、其它规定21、所有休假都必须按程序办理请假手续，事先未办理请假手续而缺勤或请假未经批准而私自休假者，视为旷工处理。2、凡无特殊理由，超过规定上班时间或提前离开公司，即视为迟到或早退，月累计迟到、早退超过3次，视为旷工一日。3、因工作需要加班加点，公司按规定发放加班费用或者给予补休。因工作需要要求员工加班时，员工不得推诿，无故不参加加班者，视旷工处理。4、所有休假，如遇节假日、休息日，都应包含在休假时间内计算。病假、事假可以用补休抵冲。5、所有请假手续，每月底随考勤汇总表，经厂长签字后存档。第二章人员招聘录用办法一、员工录用原则本公司择优聘用、量才适用、奖惩分明、优胜劣汰。工厂如因工作需要，必须增加人员时，应由厂长向股东会提出申请，经股东会批准后，再办理招聘、录用手续。二、录用人员的条件1、具有良好的身体状况；2、具备相应的专业素质或技能；3、初中以上文化程度，年满18周岁；4、品格端正、具有良好的职业道德。三、试用期凡被录用人员，实行两个月的试用期，对于无工作经验者，在试3用期前增加一个月的培训期，如在试用期内不称职或犯有过失，公司可按规定予以辞退，如在试用期中有突出表现，可由直接主管报厂长批准提前就职。试用期不满一个月者，按实际工作天数发给工资。试用人员报到时，应向公司缴验下列证明1、外地员工，需交当地派出所证明；2、身份证、学历证明原件、复印件；3、最近三个月内半身脱帽照片两张。四、晋职晋级本公司员工均享有晋职、晋级的机会，公司将提升能力较强员工至较高职位，升职主要依据不拘一格用人才，着重于员工的实际工作能力、敬业精神、道德品质、个人素质的考核，并与其工作实绩结合。晋升后的前三个月属试任期，试任期间，工作表现较好并能胜任的，公司正式聘任新职，否则将酌情予以安排。五、调动因工作需要在本厂内部调整工作岗位，经征求本人意愿后由厂长作出调动决定。被调整员工接到调职通知后，两天内办妥移交手续，到新部门报到，员工不得借故推诿。六、辞退、除名1、违反公司规章制度，情节严重者；2、涉及刑事、民事、经济案件，有违法嫌疑者；43、公司业务性质变更或管理方针调整而产生冗员，需要裁减员工人数的，需提前一个月书面通知有关人员。对于被裁减人员公司根据员工在公司的工作年限，发给一定数额的补偿金。离职前必须交回一切公司所属物品，付清有关费用。员工因受惩罚而辞退、除名、不发补偿金。七、辞职员工因故不能或不愿继续工作的，有权向公司提出辞职，但须提前一个月递交辞职申请书，由厂长签字，报股东会批准后，办理离职手续。离开公司前，必须交回一切公司所属物品，付清有关费用。第二篇一、卫生管理制度行政管理篇1、所有工作、办公场合均要求地面、墙壁、窗台、桌面清洁无灰尘，无杂物，玻璃明亮。2、禁止随地吐痰，洗手间、卫生间等卫生设施必须保持清洁，若发现有肆意破坏生活及工作场所卫生者，工厂管理人员有权对其进行处罚。3、所有工作、办公场合不准摆放与工作无关的个人物品，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。4、自己的岗位即是个人卫生分担区，每天坚持上班前清扫整理一次，并随时保持，接受行政领导检查。55、公共分担区由厂长或行政办公室安排定期值日或组织职工集体清理整顿。6、办公时间不得在办公、生产区域进食。7、员工要保持服装清洁整齐，个人卫生状况良好。8、食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。二、电话管理规定1、办公室电话为办公配备、使用，不得打私人电话。2、禁止员工为私事挂发长途电话，违者除补交长途电话费外，并给予罚款处理，确有急事者，应先请示领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。3、联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。三、员工就餐制度1、公司员工未到规定时间不得离开工作岗位提前就餐。就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不得拥挤。就餐人员必须按自己饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。2、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不乱扔饭菜，剩余饭菜、洗碗水倒入指定地方，不得四处随意泼洒。不准在食堂内追赶、打闹、嬉戏、高声喧哗，做到文明用餐。3、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物，不得随意搬挪、拆卸、破坏公用设施，不得在墙壁上乱写乱画。4、就餐后，应将餐具放到指定地点。四、员工宿舍管理制度61、员工宿舍内一切设施属公司所有，爱护宿舍内一切公物设施，损坏者照价赔偿。未经主管领导许可，任何人不得把东西搬离宿舍。2、不准随地吐痰、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一切日常用具要干净整齐有序，保持室内整洁美观，不准往窗外丢杂物。3、员工所分配锁匙只准本人使用，不得私配或转借同宿舍员工以外的任何人，放假员工要把自己的东西交托他人看管，以免丢失。严禁在宿舍进行赌博，嫖娼、酗酒、偷窃及其它违法行为。4、注意节约用水、用电，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯。禁止使用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，保证人身财产安全不受损失。5、严格遵守作息时间，宿舍严禁放高声喇叭，不准打麻将、酗酒及大声喧哗，深夜归寝的员工要保持安静，严禁在宿舍区燃放烟花、爆竹，违者按公司相关规定处罚。6、不准私自调换房间、床位。员工自己财物自己保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品。室内不准张贴带色情的画片、图像、放黄色录像带。7、厂长或主管领导定期或不定期检查宿舍卫生、电器线路，发现被褥不整洁或违章线路酌情处罚。8、探访者，需凭有效证件在门卫进行登记后进入工厂。亲属留宿须经主管领导同意并登记，留宿期间发生异常事件，相关责任不能明确时，由被探视员工负责。7第三篇第一章财务管理篇固定资产管理制度一、总则第一条固定资产是企业进行生产经营活动的物资基础。为切实管好、用好固定资产，充分发挥其使用效能，提高企业的经济效益，并实现固定资产的保值、增值，依据国家有关会计制度，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条固定资产管理与核算的要求123456统一固定资产编码。统一固定资产目录。统一固定资产折旧目录。统一固定资产卡片。统一固定资产计算机管理程序。统一固定资产报表。第三条固定资产管理与核算的任务1根据国家固定资产的管理标准，正确划分固定资产的分类与范围，明确固定资产管理人员的职责与权限。234567反映和监督固定资产的增减变动情况。定期分析、研究固定资产的使用情况。搞好固定资产的总分类核算和明细分类核算。按照规定，正确计提折旧，统筹使用。定期清查固定资产。反映和监督固定资产更新、大修理计划的实施情况。二、固定资产的标准与分类第四条固定资产的标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2017元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。第五条固定资产分类固定资产按其经济用途和使用情况分为七类1生产经营用固定资产8是指直接服务于企业生产、经营活动的各类固定资产。2非生产用固定资产是指不直接服务于企业生产、经营活动的各类固定资产。3租出固定资产是指经公司批准出租给外单位使用的各类固定资产。4未使用固定资产是指尚未使用的新增固定资产、调入尚未安装的固定资产、进行改建、扩建的固定资产，以及报经公司批准封存暂时（连续半年以上）停止使用的各类固定资产。由于季节性生产、大修理等原因而停止使用的机器设备，也应作为在用固定资产。5不需用固定资产是指不再使用，报经公司批准等待处理的固定资产。6融资租入的固定资产。是指经批准以融资租赁方式租入，并经安装、调试验收交付使用、在租赁期内使用的各类机器设备。三、固定资产的管理体系第六条公司的固定资产管理体系财务部是公司固定资产的主管部门，负责固定资产的实物管理和核算管理。四、固定资产的交付使用第七条公司按固定程序办理工程决算、验收及资产交接手续。1属于基本建设项目，应在编制竣工决算的同时交付使用资产。工程、资产的管理、核算人员要做好交付资产的清查、盘点，编制“基建项目交付使用财产分类明细表”，由公司财务部审批。2属专项工程项目，（包括按规定从成本、费用中核销的项目）在项目完工核销工程的同时，组织清查、盘点交接资产，编制“专项工程交付使用财产分类明细表”，报公司财务部审批接收。年终，根据批准的“基建项目交付使用财产分类明细表”和“专项工程交付使用财产分类明细表”，编制“交付使用财产分类汇总表”。五、固定资产的调拨第八条由于生产经营管理等方面的原因，固定资产发生转移时，必须办理固定资产调拨转移手续。9公司部门之间调拨固定资产，由调入部门经办，调出部门负责填制“固定资产无偿调拨单”报财务部审批，持手续办理资产实物交接并视实际需要进行账务处理。六、固定资产的出租、出借、转让、捐赠第九条第十条第十一条固定资产出借、出租，须报财务部审核，并办理相应手续。各部门不得以任何名义擅自出借、出租固定资产。固定资产转让、捐赠，须填制固定资产出售申报单并附相应材料，报经财务部组织审查、股东会审核批准后，实行有偿转让或以公司名义捐赠。第十二条因生产经营需要，需租入固定资产的，应报财务部组织审查、总经理批准，并办理相应手续。七、固定资产的清查第十三条固定资产的清查1公司统一安排的固定资产清查，各部门应根据清查要求编制有关的清查表及盘盈、盘亏、报废等申报表及时报公司财务部。2各部门应根据需要对固定资产随时进行全面清查，清查固定资产时，首先按照清查时点要求逐项清查，认真核对，做到账实相符。对清查中发现的问题，要逐条向公司财务部汇报，并按公司要求进行处理。第十四条固定资产的盘盈、盘亏清查中发现盘盈、盘亏等情况，必须及时查明原因，并按要求上报股东会批准。1固定资产盘盈、盘亏等情况，须分别填制“固定资产盘盈申报明细汇总表”“固定资产盘盈申报单”和、“固定资产盘亏申报明细汇总表”“固和定资产盘亏申报单”同时报财务部。经审查后转入待处理财产损溢。2公司财务部会同有关部门对固定资产的盘盈、盘亏组织鉴定审查，由公司财务部组织汇总。八、固定资产的报废第十五条固定资产报废的条件符合下列条件之一者可以申请报废固定资产出售申报单并附相应材料，报经财务部组织审查、股东会审核批准后，实行有偿转让或以公司名义捐赠。第十二条因生产经营需要，需租入固定资产的，应报财务部组织审查、总经理批准，并办理相应手续。七、固定资产的清查第十三条固定资产的清查1公司统一安排的固定资产清查，各部门应根据清查要求编制有关的清查表及盘盈、盘亏、报废等申报表及时报公司财务部。2各部门应根据需要对固定资产随时进行全面清查，清查固定资产时，首先按照清查时点要求逐项清查，认真核对，做到账实相符。对清查中发现的问题，要逐条向公司财务部汇报，并按公司要求进行处理。第十四条固定资产的盘盈、盘亏清查中发现盘盈、盘亏等情况，必须及时查明原因，并按要求上报股东会批准。1固定资产盘盈、盘亏等情况，须分别填制“固定资产盘盈申报明细汇总表”“固定资产盘盈申报单”和、“固定资产盘亏申报明细汇总表”“固和定资产盘亏申报单”同时报财务部。经审查后转入待处理财产损溢。2公司财务部会同有关部门对固定资产的盘盈、盘亏组织鉴定审查，由公司财务部组织汇总。八、固定资产的报废第十五条固定资产报废的条件符合下列条件之一者可以申请报废、工业企业财务制度的要求，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条各部门要加强对流动资产的管理工作，以保证生产建设的正常需要，降低资金占用，加速资金周转，提高资金利用效率。第三条财务部是公司流动资产管理的职能部门，其主要职责如下工业企业财务制度的要求，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条各部门要加强对流动资产的管理工作，以保证生产建设的正常需要，降低资金占用，加速资金周转，提高资金利用效率。第三条财务部是公司流动资产管理的职能部门，其主要职责如下的规定范围使用现金，严格现金管理岗位责任制，确保其安全完整。第十二条各部门的外部收入必须转入公司账户中。各部门于当天上午根据批准的“月度财务收支计划”和款项用途，申请次日的用款金额。财务部视收入情况平衡资金，分别轻重缓急，予以对外付款。第十三条各部门必须遵守公司结算制度，及时结算内部款项，做到不压票、不误票，减少公司内部往来账款，降低资金占用。四、应收账款、预付账款及其他应收账款的管理第十四条加强对应收账款的管理。做好清欠工作，对应收款项的清理一定要做到责任明确、回收及时。清欠工作由市场营销部门牵头，财务部配合。第十五条其他应收款项由财务部门负责管理，财务部门要严格按照公司各项规定及时清理各种应收款项，特别是对超过三个月以上的其他应收款项，要及时通知有关部门进行清理，减少资金占用，保证资产的完整。第十六条公司内部各部门的结算款项，原则上必须在月底以前结清，不允许有不合理的内部往来款项存在。年度终了，各部门之间、各部门与公司之间的内部往来要严格按公司规定办理，不准保留余额，特殊情况需保留余额的，需经财务部同意。第十七条要严格控制预付款项的发生，如果确需在大型设备等购臵中需预付款项时，应严格按规定办理，不得变相搞预付款。五、存货的管理第十八条存货包括库存材料、在途材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品、半成品及产成品，公司的存货实行区域管理。第十九条库存材料、在途材料、委托加工材料的管理151必须认真贯彻执行公司核定并下达的存货定额，层层分解落实，以较少的资金占用保证生产所需的物资供应。2要定期组织制定、修制各种库存材料的最高储备量和最低储备量，便于掌握物资动态。3要严格执行公司下达的物资采购范围，不得超权采购。4在保证生产需要的情况下，要本着“先库存、后平衡、再采购”的原则，正确处理好物资的进货、消耗和库存的关系，防止超储积压物资的产生。5在日常管理中要严格执行验收、保管、发放和定期盘点制度，保证账实相符。6加强在途材料的管理，组织好调拨、接运、验收入库工作，发现损毁和短缺，及时查明原因，分清责任，按有关规定进行处理。7对外委托加工材料、备件，必须做到事前有计划、工料有核算、收回有验收，保证手续齐全。8加强库房的监督管理，认真执行余料退库制度，切实防止出现沉淀物资或库外库现象。第二十条生产副厂长要根据公司下达的在产品及半成品定额分解落实到生产车间或工序，作为日常生产调度控制和定额考核的依据。第二十一条产成品管理。1根据公司的会计核算体制，凡“外销部分”的产品，其账簿管理由财务部负责，互供及生产自用的产成品由集团内各财务部门进行账务处理，所有产成品、自制半成品、在产品的实物由生产部门负责管理，财务部门对库存产品进行检查、监督、控制。2要加强对产成品的库存管理，及时办理产品出入库。建立定期盘点制度，保证账账、账实相符，如发现变质、短缺、损毁等问题，要及时查明原因，按规定程序报批处理。六、流动资产的清查第二十二条各部门在年终决算前，应组织专门人员，成立领导小组，对流动资产进行全面、认真、系统的清查。第二十三条对清查中发现的盘盈、盘亏、报废的财产物资，应查明原因，分清责任，提出处理意见，按照规定报经有关部门审批。第二十四条对在流动资产清查中查出的长期挂账、悬账、呆账、死账等损失，要查明原因，提出处理意见，按规定报有关部门审批。16七、流动资产的分析与考核第二十五条财务部等各归口管理部门要按月对流动资产占用情况和有关指标完成情况进行分析。第二十六条公司将流动资产占用指标执行情况纳入经济责任制考核，各部门应结合实际情况，制定相应的考核制度。第三章货币资金管理制度一、总则第一条为加强货币资金管理，提高资金的使用效率，更好地为生产经营和建设提供必要的资金保障，特制定本制度。第二条货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金等。第三条本公司财务收支和资金划拨，采用收支两条线，各部门所有收入款项在收到款后的当日必须马上上交公司财务部，财务经理视情况请示总经理后决定是否划往总公司。第四条本公司以当月的25日作为断账日，财务人员应在每月的28日前向总公司报送货币资金收支结存汇总表及其附表，以及下月资金需求预测表等内部报表；本公司财务部根据各部门的月度费用预算总额，并结合各部门的资金需求预算，向总公司提交资金计划。第五条各部门负责人有义务每月向公司财务人员提交本月的资金计划，财务人员有权对及时提供资金需求计划的部门优先安排资金。第六条为了有效的监控公司的资金流向，各部门的日常费用（包括差旅费、交通费、业务招待费、通讯费、办公费、水电物管费、银行手续费）的借支和付款，在其他规定的手续完备的条件下，还须经财务审核或批准。1000元/次以内，书面报请本公司财务经理签字；1000元/次以上，书面报请本公司财务经理审核并转报总经理批准；第七条所有公司的非日常费用借支、付款和报销，超过1000元/次的均由本公司财务经理审核并报总经理签字批准。二、现金管理第八条各部门必须遵守公司的现金管理和结算制度。第九条现金支付范围1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项。172支付给不能转账的集体企业或城乡居民个人的劳务报酬和购买物资的款项。3在转账金额起点（一般为1000元）以下的零星支付款项。4中国人民银行确定需要支付现金的及其他支出。5需支用超过结算起点的现金部分，应用转账方式进行结算，如去边远地区结算不方便或采购地点又不定的地方采购，必须使用大额现金时，各部门应向公司财务部提出申请，经公司财务部征得开户银行同意后方可支付。第十条公司的现金库存限额，不得超过开户银行下达的额度。第十一条在公司内部的结算双方不论任何理由都不得使用现金结算。第十二条产品销售尽量避免用现金结算，如有特别情况，需经各部门及财务主管人员签字同意，将现金送存公司指定的银行账户，持银行盖章后的送存簿回单到财务部办理结算。第十三条严禁以白条、票据、债券等顶替库存现金。现金必须日清月结，账实相符，并按规定进行保管。第十四条对各类临时寄存款项必须经各部门及公司财务主管人员书面批准，并由临时寄存人自封并加盖印章，出纳员做好登记后方可寄存。第十五条库存现金短款由出纳人员赔偿，长款时必须向各部门及公司财务主管人员汇报，查明原因，不得以长补短。第十六条公司保险柜不得为私人保管现金，也不得为其他部门存放现金。第十七条财务主管人员要定期或不定期地抽查本部门的现金库存量，检查要有纪录，对检查发现的问题要提出处理意见，并及时整改。三、银行存款管理第十八条任何人不得签发空头支票、空白支票及远期支票，签发远期支票和空白支票造成的经济损失，视损失情况，分清责任，按有关规定处理。第十九条各部门必须及时到开户行（包括财务部）领取回单和各种银行票据。第二十条月终各部门必须与财务部核对账务，财务部必须及时与银行核对账务、处理未达款项，不能处理的未达款项应列出清单，编制银行存款余额调节表。四、其他货币资金管理第二十一条外埠存款必须确定采购对象，指定专人负责，定期向财务部门报账，保证存款的完整。外部驻地人员必须按当地银行有关规定支付各种款项。18第二十二条信用证存款，按银行系统的有关要求办理。第四章财务部管理制度一、总则第一条为了加强货币资金管理，促进内部资金的统一平衡和运用，理顺内部结算关系，合理控制资金流向，减少资金沉淀，降低筹资成本，提高资金使用效果，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条财务部是公司内部之间及对外经济活动的中心，在总经理的直接领导下开展工作。二、财务部的职责第四条统一办理公司外部资金收入的划转业务，一切外部收入直接划入指定的外部银行收入专户，并在当日将款项转入公司银行账户。第五条统一办理公司对外的付款业务。财务部根据资金来源情况经平衡后支付，同时减少公司账户存款。第六条办理公司经济往来业务的结算。公司一切经济业务，必须通过财务部进行结算。第七条办理公司内部拨款业务。第八条办理公司内部借款业务。各部门根据需要在财务部核定的借款额度范围内向财务部申请借款，财务部审查平衡后予以办理借款手续。第九条办理公司贷款和存款的计息业务。财务部按国家颁布的同期存贷款利率，计算各帐户每月的存贷款利息，并于每月月底入账。三、结算纪律第十二条凡公司内部各部门之间发生的一切经济业务，一律通过财务部结算。第十三条各部门外部收入必须转入公司的账户中，不得挪作他用。第十四条各部门外部支付用款必须由财务部统一支付。第十五条各部门必须每月与财务部对账，超过两个月未对账者，将按照具体情况予以通报批评。第十六条公司加强财务部存款，贷款的管理，掌握资金动态，不得透支，不得超过贷款定额，不得签发空头支票。19第五章会计人员工作交接制度一、总则第一条为了保持会计工作的连续性，正确性和合法性，使会计核算工作有条不紊地进行，根据财政部和上级主管部门的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条会计人员工作岗位调动和离职（一个月以上），必须在本部门负责人规定的期限内，将本人所经管的会计工作移交清楚，未办完交接手续，不得离开原工作岗位。二、移交前的准备工作第三条已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证，应填制完毕；尚未回复的事项，应予以答复处理。第四条尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额上加盖本人名章。第五条整理应该移交的各种有关资料，对未了事项要写出说明材料。第六条编制移交清册，移交清册上应有交接双方和监交人的签字、盖章，还应列明监交人的姓名、监交日期，移交清册应列明双方交接的内容，包括凭证、账表、公章、现金、支票、文件资料及需说明的问题等。三、监交第七条会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由会计主管人员监交或委托会计师监交；会计主管人员交接，由部门领导人监交。四、业务交接的具体要求第八条会计人员业务交接，由移交人按照移交清册，逐项向接替人移交，接替人要逐项核对签收。具体规定如下现金、有价证券要根据账面余额清点移交。如发生账实不一致时，要在规定的期限内解决。银行存款账户余额要与银行对账单核对相符。银行对账单的余额调整表必须经银行签证；未达账项，必须单证齐全或已在截止期后作会计处理。会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏，如有短缺，要查明原因，交在移交清册中注明，由移交人负责。20各明细账户余额与总账及有关账户必须核对相符；各种财产物资账面数与实物相符，如发生账实不符应查清原因，并在移交清册中注明。对于移交的未了会计事宜，由接替人继续办理。但在移交后又发现原移交人经办处理的会计业务有违犯财务制度和财经纪律的问题，其责任仍由原移交人负责。接替的会计人员应继续使用移交的账簿，不得另立新账，应保持会计记录的连续性。交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。会计人员因特殊原因不能到职工作的，部门领导认定后，由会计主管代为交接。交接过程中，在严格按规定办理移交手续的同时，要书面说明移交人不能直接移交的原因等。第九条由于临时需要，会计人员在短期内（一个月之内）离开本工作岗位，由指定的人员代理工作，亦可不办理正式的交接手续，但必须做好工作的衔接，并将代理期工作人员的业务交接，列入本部门业务工作记录。21第六章会计档案管理制度一、总则第一条为了提高会计档案的质量，从而达到档案管理的标准化、规范化、程序化、根据国家财政部、国家档案局会计档案管理制度，结合本公司档案管理实际情况，特制定本制度。二、会计档案的归集第二条凡是本部门形成的会计凭证、会计账簿、会计报表、工资表、会计资料以及其他有保留价值的会计核算档案均应归档。在财会工作中形成的收文和发文、会计制度、会计工作计划、总结等文书材料也要归档。第三条归集范围123会计凭证会计档案管理制度，结合本公司档案管理实际情况，特制定本制度。二、会计档案的归集第二条凡是本部门形成的会计凭证、会计账簿、会计报表、工资表、会计资料以及其他有保留价值的会计核算档案均应归档。在财会工作中形成的收文和发文、会计制度、会计工作计划、总结等文书材料也要归档。第三条归集范围123会计凭证应统一设计使用。现金日记账、银行存款日记账、总账精装本