石油化工建设工程压力管道安全质量监督检验工作规程【2011】1号

2石油化工建设工程压力管道安全质量监督检验工作规程第一章总则第一条为进一步规范石油化工建设工程压力管道安全质量监督检验工作，根据国家有关法律法规，特制定本规程。第二条压力管道是石油化工建设工程的重要组成部分,对其安全质量的监督检验是工程质量监督工作的主要内容之一。第三条本规程适用于石油化工工程质量监督总站（以下简称总站）所属各分站（监督组）对所监督的新建、改建、扩建石油化工建设工程中的压力管道安全质量的监督检验。第四条各分站（监督组）应严格按照本规程，对压力管道的安全质量进行监督、检验。第五条安全质量监督检验是对压力管道安装过程中的安全质量依法进行的监督验证或确认。第二章术语第六条本规程所称“石油化工建设工程”是指油（气）田建设、炼油化工建设、油气储运与管道建设等项目的主体工程及其配套、辅助和附属工程。第七条本规程所称“压力管道”是指石油化工建设工程中符合特种设备安全监察条例第九十九条第三款所定义条件的管道工程（含附属设施和安全保护设施）。第八条本规程所称“安全质量”是指石油化工建设项目中的压力管3道在安装、调试、投料试车（试运）及相关检验过程中影响人身安全、生产使用安全、环境安全的各个环节、设施满足安全要求的可靠程度。它是压力管道工程质量内容的组成部分。第九条本规程所称“安全质量监督检验”是指各分站（监督组）按照职责分工对压力管道工程的“安全质量”实施的强制性监督管理，它是石化建设工程质量监督工作的重要组成部分。第三章安全质量监督检验的工作范围与内容第十条压力管道安全质量监督检验范围如下1监督检验的工程范围各分站（监督组）所监督的石油化工建设工程；2监督检验的对象范围工程项目的参建各方主体与工程实体；3监督检验的阶段范围压力管道的开工、安装、调试、中间交接、投料试车（试运）、竣工验收。第十一条安全质量监督检验工作的内容包括1对压力管道工程参建各方主体安全质量行为的监督检查；2对压力管道工程安装过程的实体安全质量的监督检验；3对压力管道工程调试、投料试车（试运）过程安全质量的监督检验；4对压力管道工程中间交接、竣工验收过程安全质量的监督确认；5对压力管道工程相关技术资料的监督检查。第四章工作程序4第十二条各分站（监督组）在对压力管道安全质量监督检验之前，应进行的准备工作如下1落实项目压力管道安全质量监督检验人员，成立压力管道安全质量监督检验机构；2根据建设单位提交的建设项目工程质量监督申报表，向建设单位发出压力管道监督检验通知书（附件4YGAJ01）；3编制完成项目压力管道安全质量监督检验计划；4必要的检验仪器、设备等；5必要的文件、资料、记录表格；6必要的与安全质量监督检验相关的联络与沟通。第十三条压力管道安全质量监督检验计划1编制的必要条件（1）项目的基本情况、具体特点、环境状况已经明确；（2）项目适用的法律、法规、标准规范及强制性标准条文已经明确；（3）项目安全质量监督检验人员已确定。2应包括的主要内容（1）实施压力管道安全质量监督检验的人员组成及职责；（2）压力管道安全质量监督检验的工作依据；（3）压力管道安全质量监督检验的具体范围；（4）压力管道安全质量监督检验的具体内容有关参建各方主体的质量行为（见附件1）；压力管道实体质量的监督检验，包括巡监要点（见附件2）和停监点（见附件3）；（5）压力管道实施监督检验的方式方法；5（6）监督检验发现问题的处理办法；（7）对被监检单位的要求；（8）监督检验人员的工作行为要求；（9）压力管道监督检验工程资料档案要求。3审核批准压力管道安全质量监督检验计划由项目安全质量监督检验机构负责人组织有关的监督检验人员编写并审核，由承担项目监督任务的分站（监督组）的负责人批准。4其他要求经批准的压力管道安全质量监督检验计划应书面送达至有关责任单位，并进行监督检验交底。第十四条现场安全质量监督检验的实施1现场开工的监督检验（1）压力管道施工单位必须填写压力管道安装工程开工报告（见附件4YGAJ02），并经建设、监理等单位审批后，报相关分站（监督组）；（2）监督检验人员应审查压力管道安装工程开工报告的内容是否符合开工条件；（3）经监督检验人员审查符合开工条件的，由其在压力管道安装工程开工报告中签署审查意见，安全质量监督检验机构负责人签字批准；（4）监督检验人员审查不合格时退回报审资料，并应一次性告知不合格项，由施工单位整改并重新提交压力管道安装工程开工报告，由监督检验人员跟踪审查确认，直到符合要求为止。2现场安装的监督检验6（1）监督检验人员按确定的监督检验方法对项目实体安装过程的安全质量控制点（包括停监点和巡监点）进行检验、检测并如实记录；对调试、投料试车（试运）过程出现的问题实施监控、监测并如实记录；压力管道工程开工前，建设单位必须向安全质量监督检验机构明确停监点的申报责任单位。上述责任单位在安装过程到达压力管道安全质量监督检验计划所确定的停监点时，填写压力管道停监点报验单（见附件4YGAJ03），以及相关资料经监理或建设单位审批后，提前48小时报安全质量监督检验机构。因故无法按要求报验的，应向安全质量监督检验机构说明原因，经安全质量监督检验机构同意后，可适当后延，但最少应提前24小时。停监点需事先经过相关责任单位的检查确认，并按照安全质量监督检验机构的要求安排相关责任人员陪检。安全质量监督检验机构负责人按照压力管道安全质量监督检验计划所确定的停监点、监督检验方法，组织监督检验人员进行监督检验。监督检验合格的，施工单位进入下一工序施工；监督检验人员未参加检验或监督检验结果不合格的，施工单位不得进入下一工序施工；监督检验人员在压力管道安装过程中进行不定期巡监，对作业的安全质量行为、环境安全质量、实体安全质量实施抽查监控，并及时填写压力管道监督检验记录（见附件4YGAJ04）；（2）查阅过程记录资料，对参建各方主体的安全质量行为进行监督检查并如实记录；（3）安全质量监督检验机构负责人根据现场施工进展情况，适时组织监督检验人员对建设、设计、监理、施工、检测等单位的工程质量行为进行监督检查（包括不定期抽查）；7（4）安全质量监督检验机构负责人应适时组织压力管道安装工程安全质量专项检查，并将检查结果及整改要求通知有关责任单位；（5）根据项目规模，安全质量监督检验机构应建立压力管道安全质量监督检验例会制度或不定期召开安全质量监督检验专题会议，并形成会议纪要；（6）监督检验人员在上述检查中发现的一般性且能够立即整改的问题，可直接口头通知责任单位进行整改，其他的则需向有关责任单位发出压力管道监督检验问题通知单（见附件4YGAJ05），提出处置意见，包括采取对焊缝内在质量的无损检测抽查等手段，并跟踪整改处置情况；对重大质量问题和质量事故，安全质量监督检验机构有权采取暂停施工或局部暂停施工等强制性措施，并在24小时内上报总站；需要对有关责任方采取行政处罚的，经报告总站及有关部门批准后实施；（7）有关责任单位对压力管道监督检验问题通知单中的问题应进行整改，按照要求填写压力管道质量问题整改完成反馈单（见附件4YGAJ06），监督检验人员根据情况采取书面或现场确认方式进行核查。3监督检验的抽检与复测安全质量监督检验机构应对但不限于下列情况进行压力管道抽检和复测（1）停监点检查未通知安全质量监督检验机构的；（2）工程质量控制资料不完整、不真实的；（3）工程材料、构配件、设备未按规定进行验收、复验、报验而擅自用于工程的；（4）检验检测比例不满足规定要求、见证资料或见证过程不符合规定的；8（5）工程及设施安全质量和主要使用功能的实体有严重质量缺陷或现场监督抽测不符合要求的。因上述原因所进行的抽检或复测可由安全质量监督检验机构直接实施，也可以由其委托有资质的检测机构进行检测；抽检或复测发生的费用由相应责任单位承担。安全质量监督检验机构因上述原因以外的情况所实施的抽检或复测，检查结果合格的，发生的费用由安全质量监督检验机构承担；不合格的由相应责任单位承担。4调试、投料试车（试运）过程安全质量的监督检验重点掌握和了解调试、投料试车（试运）过程中压力管道工程设计、材料和安装质量所暴露出的问题并跟踪整改情况。5中间交接和竣工验收的监督检验监督检验人员按照压力管道安全质量监督检验计划的要求，参加中间交接和竣工验收活动，监督检验的活动包括对工程实体进行交付前的监督检查、检测；对中间交接和竣工验收过程各有关方的安全质量验收行为的合规性进行监督确认；对中间交接和竣工验收资料中有关安全质量的内容进行查阅确认；中间交接完成后的3个月内，编写石油化工工程质量监督报告（压力管道安装安全质量监督检验部分）（以下简称压力管道安装安全质量监督检验报告）（见附件4YGAJ07）。A压力管道安装安全质量监督检验报告由项目安全质量监督检验机构负责人组织编写，并经分站（监督组）负责人审批后，提交建设单位并报总站备案；B安全质量监督检验机构没有出具压力管道安装安全质量监督检验报9告或监督检验结论为不合格的，工程不得投入使用；C对监督检验结论不合格的项目，安全质量监督检验机构对其整改活动进行监督确认；D压力管道安装安全质量监督检验报告为石油化工工程质量监督报告的组成部分，统一编入石油化工工程质量监督报告当中；需要独立形成文件的，按各有关项目规定的格式要求或本规定用表YGAJ07的格式形成文件。第十五条压力管道工程完工后，各分站（监督组）应及时将压力管道安装工程的监督检验资料和记录进行整理、分类、编目，建立监督检验档案。1监督检验档案应包括以下内容（1）压力管道监督检验计划；（2）压力管道监督检验记录，包括有关会议纪要和重大事项的处理记录；（3）压力管道停监点报验单、压力管道监督检验问题通知单、压力管道质量问题整改完成反馈单；（4）行政处罚决定及相关资料；（5）安全质量事故报告；（6）压力管道安装安全质量监督检验报告；（7）当压力管道安全质量监督检验需要形成独立档案时，还应有申报压力管道监督检验的有关资料，包括建设项目工程质量监督申报表，施工图设计文件审查意见，安装合同、监理合同、检测合同、防腐合同的编号及日期等。2压力管道工程交工后，应将压力管道安装安全质量监督检验报告交付建设单位并报总站备案。10第五章违规处置第十六条压力管道工程参建各方主体违反本规定的，由分站（监督组）记入不良记录档案，并予以曝光；情节严重的，按建设工程质量管理条例和特种设备安全监察条例等有关法规进行处罚。第十七条安全质量监督检验机构、监督检验人员违反本规定，由总站建议有关单位给予行政处分；情节严重的，按有关法规追究相关责任。第六章附则第十八条本规定由石油化工工程质量监督总站负责解释。第十九条本规定自发布之日起施行。2004年6月23日石油化工工程质量监督总站颁布的石油化工建设工程压力管道安全质量监督检验暂行规定（修订版）（石化质监200423号）同时废止。附件1、对工程参建各方主体质量行为的监督内容2、压力管道巡监要点3、压力管道停监点检查表4、压力管道安全质量监督检验工作用表11附件1对工程参建各方主体质量行为的监督内容1对建设单位质量行为的监督（1）工程项目报建审批手续齐全；（2）基本建设程序及有关要求按规定进行了施工图会审；建立工程项目管理机构，配备相应专业技术人员，明确安全质量管理责任；必须实施监理的项目，按规定委托监理单位；按有关程序、规定要求选择项目设计、施工、检测和材料设备制造单位。（3）有无明示或者暗示承包方违反强制性标准，降低工程质量和迫使承包方任意压缩合理工期等行为；（4）按合同规定，建设单位采购的材料、设备必须符合合同、设计及制造标准的质量要求；（5）国家有关压力管道安全质量方面的法律法规、标准规范的执行情况。2对设计单位质量行为的监督12（1）依法承揽的工程设计任务与本单位资质相符；（2）主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符；（3）图纸及设计变更中设计人员签字、盖章齐全；（4）设计单位有无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为；（5）是否认真履行合同中现场服务的条款。3对监理单位质量行为的监督（1）承担的任务有委托手续及合同，人员资格证书与承担任务相符；（2）项目的专业人员配套，责任制落实，项目配备的检查工具；（3）制定项目监理规划和专业实施细则，并遵照执行；（4）对监理工作中发现的问题，及时通知责任单位进行处理，并对问题的整改回复进行检查确认；（5）旁站计划和平行检验计划的执行情况；（6）在压力管道安全质量的监控方面是否存在违法违规行为。4对总承包单位质量行为的监督（1）配备的专业技术质量管理人员是否满足项目的要求；（2）是否存在转包或违法分包、肢解工程发包的行为；（3）采购供应的材料及构配件是否符合标准、设计文件和合同的要求；（4）对分包商的监管活动是否满足项目管理的要求。5对施工单位质量行为的监督（1）所承担的任务与其资质相符，项目经理与中标书相一致，有施工、检测承包手续及合同；（2）项目经理、技术负责人、质检员、专项检测人员等专业技术管理人员、操作人员配套，并具有相应资格及上岗证书。（3）有经过批准的施工组织设计或施工方案或检测计划并能贯彻执行组织施工技术交底及参加图纸变更洽商；13执行自检、互检、专检“三检”制度；对工程建设所需设备、材料等提供能保持其质量的存放条件；计量、检测器具检定及精度符合要求；设备、原材料按规定进行进场检验，未经检验或检验不合格时，不得使用；做好隐蔽工程项目检查记录，记录要及时、真实；严格执行见证取样及送检制度；整理工程质量保证资料、出具检测结论要及时、真实、完整。（4）按有关规定进行各种检测，对工程施工中出现的质量事故按有关要求及时上报和处理；（5）无违法分包、转包工程项目的行为，无安全质量管理方面违法、违规行为。6、对检测单位质量行为的监督（1）单位资质和个人资格是否满足所开展的检测项目的要求，从事超声检测人员是否取得中国石化超声检测人员技能考委会颁发的岗位技能证书；（2）是否存在转让检测业务的行为；（3）核查检测机构与所检测工程的施工单位是否存在隶属关系或其他利害关系；（4）核查检测工艺方法、检测仪器设备、现场检测质量控制措施是否满足检测项目的要求；（5）是否存在违反法规及工程建设强制性标准条文的行为；（6）检测工艺方法、检测仪器设备、检测质量控制措施是否落实实施；（7）检测过程是否存在与监理单位、施工单位联合作弊行为及隐瞒有关责任主体违反法规、标准的现象；（8）出具的检测报告是否及时、准确；（9）检测资料的形成与管理是否符合规定。14附件2压力管道巡监要点一、管道组成件检验1、管子检验（1）质量证明文件；（2）钢管的外观及几何尺寸检查；（3）根据管子的材质、设计温度、设计压力、输送介质、设计文件和标准规范中要求做的检验项目；（4）检验和试验记录。2、阀门检验和试验（1）阀门的质量证明文件；（2）阀门的外观检查；（3）阀门的阀体、密封面的抽检，合金钢阀门的阀体光谱分析；（4）设计文件和标准规范中要求的其它特殊检验；（5）阀门的试压方案；（6）阀门的壳体压力试验和密封试验检查；（7）安全阀的调试试验；（8）阀门的标识和存放；（9）阀门的检验和试验记录。3、其它管道组成件检验（1）产品在使用前应对质量证明文件进行审查,并与实物核对；（2）外观检查；（3）合金钢管道组成件主体的关键合金成分分析复查；（4）设计文件有低温冲击值要求的材料的检验；（5）设计文件和标准规范中要求管件的其它检验；（6）标识；（7）检验和试验记录。二、管道预制与准备151、预制方案；2、材料管理和标识；3、管道切割、坡口加工；4、弯管制作,弯管热处理；5、管道弯管加工、检测、记录；6、管道组对、预组装；7、夹套管预制；8、线路测量放线。三、管道焊接1、管道焊接施工单位应具备的条件（1）有健全的质量保证体系；（2）有焊接责任师、无损检测责任师等体系责任师和足够数量的合格焊工、管工、热处理工等作业人员；（3）具有相应项目的焊接工艺评定，并有根据焊接工艺评定制定的焊接作业指导书。2、施焊环境检查；3、现场焊材的管理、焊接材料检查焊材贮存、烘烤、发放、回收应有严格的管理制度,并符合焊接工艺的要求；4、焊前准备与接头组对；5、焊接工艺要求；6、预热与热处理；7、焊缝外观检查（1）表面质量；（2）标识；（3）检查记录。8、焊缝无损检测（1）无损检测管理制度和工艺文件；（2）检测比例，评片标准；（3）委托报告和检测报告；16（4）无损检测工作质量及评定的准确性。9、焊道热处理、硬度检验；10、单线图上关于无损检测的标识。四、管道安装1、管道安装前的内部清洁度检查；2、管道安装的坡向、坡度；3、孔板安装位置的上、下游直管段长度，应符合仪表专业的设计要求；4、法兰密封面间的平行偏差及间距；5、管道与机器连接无应力安装检查，法兰最终连接检查；6、螺栓热态或冷态紧固的检查；7、管道的静电接地检查；8、管道的支吊架、管墩检查；9、管道补偿器检查；10、单向阀、调节阀安装方向应符合生产工艺流程要求；11、安装记录。五、管道连头1、管道连头用料；2、连头不能出现强力组对现象；3、管道连头无损检测。六、管道系统试验1、压力试验（1）试压方案的检查；（2）压力试验条件的检查；（3）试验压力、介质、温度、设备等的检查；（4）试压过程的检查；（5）试压报告。2、管线系统吹扫（1）吹扫方案；17（2）吹扫结果检查；（3）吹扫记录。3、气体泄漏性试验及真空度试验（1）气体泄漏性试验方案；（2）气体泄漏性试验过程检查；（3）真空度试验的检查；（4）气体泄漏性试验/真空度试验记录。4、输气管道清管、干燥、置换（1）管道清管；（2）管道干燥；（3）气体置换。七、防腐和绝热工程1、防腐（1）防腐材料的质量证明文件；（2）防腐材料必要的检试验报告；（3）金属表面的预处理；（4）防腐涂层的检测；（5）防腐补口补伤；（6）现场防腐检漏；（7）阴极保护测试。2、绝热（1）绝热、防潮、保护层材料的质量证明文件；（2）必要的检试验报告；（3）绝热层的施工检查；（4）防潮层的施工检查；（5）保护层的施工检查；（6）施工记录。八、管道开挖回填1、管沟检查；182、管道埋深；3、地貌恢复及线路保护。九、管道穿跨越1、穿跨越坐标定位、定向钻出入土角及曲率半径；2、管道制备符合穿跨越条件。十、交工文件审查交工技术文件是否符合SH/T3503或SY4200等标准的规定。19附件3压力管道停监点检查表序号停监点名称停监点部位停监点报检时机停监点报验应附资料现场备查资料现场确认内容（抽查）1开工条件确认管道安装前管道开工前停监点报验单；已经到货的管道材料清单；管道安全质量监督检验要求提供的资料；合格焊工登记表。施工单位技术员、质量员资格；施工方案，焊接工艺评定报告，焊接工艺指导书；管道材料的质量证明文件；材料复验报告；计量仪器检定报告。检查现场二级库；核查电焊机等设备；检查现场是否有热处理设备（需要热处理时）。2重要阀门试压阀门所在管线号阀门压力试验时停监点报验单；阀门到货检验记录；阀门报审资料。单位资质；阀门试验方案；阀门的质量证明文件；合金材料阀门复验报告；计量仪器检定报告。阀门试验设备条件；阀门试验压力，停压时间；阀门试验不合格品管理；密封试验，上密封结构的阀门的上密封试验；不锈钢阀门用水压力试验时，水中的氯化物含量不得超过100MGL，试验合格后应立即将水渍清除干净。3重要管道压力试验检查管道编号试压前停监点报验单；试压方案；试压工艺参数。管道焊接记录；阀门试压记录、管道单线图；无损检测报告。焊口不允许刷漆或保温；压力表检定证明（有效期）；压力表参数（表盘直径、量程、精度等级）；4压力管道中交条件确认该项工程的压力管道中交证书签字前停监点报监单；工程中间交接申请报告交工文件；施工过程技术文件；三查四定问题清单及消项情况；建设单位组织的检查核验活动的结论性文件。中交程序的合法性；停监点的报验情况；监督检验通知单的整改回复。注2、3两项具体的阀门种类、规格，管线系统根据项目具体状况由现场监督检验机构确定。20附件4压力管道安全质量监督检验工作用表YGAJ01压力管道监督检验通知书YGAJ02压力管道安装工程开工报告YGAJ03压力管道停监点报验单YGAJ04压力管道监督检验记录YGAJ05压力管道监督检验问题通知单YGAJ06压力管道质量问题整改完成反馈单YGAJ07石油化工工程质量监督报告压力管道安装安全质量监督检验部分21使用说明1压力管道监督检验通知书（YGAJ01）本表由各分站（监督组）填写发出。一式六份，主送建设单位一份，抄送监理单位/总承包单位、施工单位各一份。安全质量监督检验机构负责人一份、分站（监督组）存档一份。2压力管道安装工程开工报告（YGAJ02）本表由施工单位填写，建设单位/总承包单位和监理单位盖章确认，报分站（监督组）一式二份。分站（监督组）签写核查意见后，一份返回施工单位，一份存档。本表附件中某些填写要求说明如下（1）本表附件2中“现场联系方式”请填写电话、传真和EMAIL等联系信息。（2）本表附件3中，“特种人员”主要是指无损检测人员，质量检验人员，需要持证上岗的技术工人，如焊工等；“主要工种”是指焊工、管工、起重工、铆工、钳工、热处理工及其他特殊工种，其中“焊工号”是专指焊工在作业现场的作业代号。3压力管道停监点报验单（YGAJ03）本表由施工单位填报。4压力管道监督检验记录（YGAJ04）本表为监督检验人员在现场开展监督检验工作时填写用表。其中监督检验方式为资料检查、现场实体检查、现场抽检与复测三种。5压力管道监督检验问题通知单（YGAJ05）本表由监督检验人员填写，安全质量监督检验机构负责人签字后发出。主送有关责任单位，一份存档，同时，抄送建设单位/总承包单位。6压力管道质量问题整改完成反馈单（YGAJ06）本表由施工单位填报一式两份，监督检验人员填写复查结果的确认意见后，一份存档，一份返回施工单位。分站（监督组）将确认意见复22印件送建设单位/总承包单位和监理单位。7石油化工工程质量监督报告压力管道安装安全质量监督检验部分（YGAJ07）本表由相关的安全质量监督检验人员填写，有关责任人员审核签字后发出。具体份数根据竣工验收机构、建设单位和总站存档要求及分站（监督组）存档需要确定。23YGAJ01压力管道监督检验通知书工程名称监督注册号单元名称/区号编号（建设单位）依据国家相关的法律、法规，石油化工建设工程压力管道安全质量监督检验工作规程和建设项目工程质量监督申报表（编号），你单位申报的项目压力管道属我站（监督组）监检范围。为做好该工程压力管道安装安全质量的监督检验工作，保障压力管道的安全运行，经我站（监督组）研究，决定从即日起成立压力管道安装安全质量监督检验组，由同志担任组长。工程开工后，我站将于7个工作日内提出压力管道安全质量监督检验计划，对压力管道安装安全质量进行监督检验。特此通知。附件小组成员名单（公章）年月日24YGAJ02压力管道安装工程开工报告编号致压力管道安全质量监督检验组由我单位承建的压力管道工程现已具备开工条件，定于年月日开工，请核查批准。施工负责人年月日附件1、压力管道工程概况表；2、参建各方主体资质及责任人信息表；3、现场主要工种及特种人员登记表；4、现场主要设备表；5、相关的质量计划、作业指导书（包括焊接工艺评定）、作业安全管理措施等文件资料目录清单。建设单位（公章）日期监理单位（公章）日期施工单位/总承包单位（公章）日期工程质量监督机构核查意见（公章）监督检验人员年月日安全质量监督检验组长年月日25压力管道安装工程开工报告压力管道工程概况表YGAJ0201编号第页共页项目名称单元名称序号管线编号外径壁厚/长度MM/M材质设计压力MPA设计温度操作压力MPA操作温度介质管道等级管道起点/管道终点无损检测比例填表人年月日26压力管道安装工程开工报告参建各方主体资质及责任人信息表YGAJ0202编号单位名称法人代表单位地址工程负责人建设单位项目经理联系电话单位名称资质等级单位地址资质证书编号法人代表工程负责人总承包单位项目经理联系方式单位名称资质等级单位地址资质证书编号法人代表工程负责人设计单位项目经理联系方式单位名称资质等级单位地址资质证书编号法人代表工程负责人监理单位总监理工程师联系方式单位名称资质等级单位地址资质证书编号法人代表工程负责人施工单位项目经理联系方式单位名称资质等级单位地址资质证书编号法人代表工程负责人检测单位项目经理联系方式备注其他情况说明填表人年月日27压力管道安装工程开工报告压力管道安装现场主要工种及特种人员登记表YGAJ0203编号第页共页施工单位工程负责人项目名称单元名称/区号人员登记表序号姓名性别岗位或工种类别证件编号能力级别有效期焊工号备注填表人年月日28压力管道安装工程开工报告压力管道安装工程现场主要设备表YGAJ0204编号第页共页施工单位工程负责人项目名称单元名称/区号主要施工设备表设备名称规格型号台数设备名称规格型号台数其他情况说明注该表中的设备均指与压力管道安装有关的主要施工设备。填表人年月日29压力管道安装工程开工报告压力管道开工相关的文件资料目录YGAJ0205编号序号文件资料名称文件资料编号/出版日期备注说明1与压力管道开工相关的文件主要有以下几类1所开工的压力管道施工质量计划；2与所开工的压力管道相关的作业指导书；3与所开工的压力管道焊接相关的焊接工艺评定；4与所开工的压力管道施工相关的作业安全管理措施的文件；5与所开工的压力管道在开工条件准备工作上的其他说明材料。2文件资料有编号的，登记编号；无编号的，登记出版日期。填表人年月日30YGAJ03压力管道停监点报验单编号致压力管道安全质量监督检验组由我单位施工安装的项目的压力管道工程管线，月日将到达你站压力管道安全质量监督检验计划所确定的停监点，特此报告并请求安排监检（附自评/检查资料及监理检查记录、检查意见）。承包商（公章）项目施工负责人年月日建设（监理）单位审查意见建设（监理）单位公章项目负责人年月日监检审查意见可进行后续施工核验没通过，不得进行后续作业施工，整改后再报。安全质量问题及整改意见内容较多时另加附页监督检验人员年月日安全质量监督检验组长年月日说明1未经监督检验人员监检通过，施工单位不得进行后续作业施工。2报检单填写两份，监督站（组）签写监检意见后，一份连同附件资料由监督站留存，一份返回施工单位。监督站将监检意见复印件送建设单位、总承包和监理单位。说明该表由承包商或委托其分包单位填报并报送。YGAJ0431压力管道监督检验记录编号工程名称单元名称/区号责任单位监督检验方式监督检验内容存在的安全质量问题整改意见处置情况监督检验人员年月日32YGAJ05压力管道监督检验问题通知单编号工程名称单元名称/区号责任单位存在安全质量问题整改意见监督检验人员年月日审核安全质量监督检验组长年月日责任单位签收人年月日YGAJ0633压力管道质量问题整改完成反馈单编号工程名称单元名称/区号责任单位致压力管道安全质量监督检验组对于压力管道监督检验问题通知单（编号）中提出的问题，我单位已整改完毕，请复查。复查时间地点有关整改资料份（张）。责任单位（公章）项目负责人年月日建设（监理）单位审查意见建设（监理）单位公章项目负责人年月日安全质量监督核查结果书面核查现场核查监督检验人员年月日34YGAJ07石油化工工程质量监督报告（压力管道安装安全质量监督检验部分）工程名称_编制人_审核人_批准人_监督检验机构_监督检验时间年月日35_（竣工验收组织机构、建设单位、总站）_工程的压力管道安装安全质量监督检验工作已于_年_月_日结束，我站（或监督组）对该工程的压力管道安装过程实施了安全质量监督检验，现将工程质量监督检验情况予以报告。（公章）年月日目录36一、工程概况4二、压力管道监督检验一览表4三、建设各方责任主体安全质量管理行为的监督评价431对建设单位的评价432对设计单位的评价433对监理单位的评价434对总承包单位的评价835对安装单位的评价436对检测单位的评价4四、压力管道实体安全质量监督检验情况441压力管道组成件及焊材检验审查报告442压力管道预制及安装审查报告4443压力管道焊接及无损检测审查报告444压力管道系统试验审查报告445压力管道防腐和绝热工程审查报告17五、停监点实施情况记录18六、监督检验结论及质量监督检验人员汇签1937一、工程概况监督申报书编号工程项目基本情况项目名称单元名称项目工程地点项目建设性质项目占地面积项目开工报告编号审批部门工程项目总投资投资性质计划开工日期计划竣工日期项目规模及基本构成压力管道安装工程基本概况管线总长管线总重管线规格至最高设计压力最高设计温度最低设计温度管线材质主要介质开工日期竣工日期主要参建单位名称资质等级/证书编号法人代表/项目负责人建设单位总承包单位设计单位施工单位监理单位检测单位实施监督起止时间38监督档案编号注本表主要参建单位名称栏中填写主要参建单位,其它参建单位填在附表中。39二、压力管道监督检验一览表项目名称单元名称序号管线编号外径壁厚/长度MM/M材质设计压力MPA设计温度操作压力MPA操作温度介质管道等级管道起点/管道终点无损检测比例40三、建设各方责任主体安全质量行为监督评价受监单位质量行为评价备注建设单位符合基本符合不符合总承包单位符合基本符合不符合设计单位符合基本符合不符合监理单位符合基本符合不符合施工单位符合基本符合不符合检测单位符合基本符合不符合按本表下方注中的规定在方框中打“”违法违规行为评述及处理意见注建设、设计、监理、总承包、施工、检测单位的安全质量行为符合国家有关法律、法规和石油化工建设工程压力管道安全质量监督检验工作规程的，为符合要求；经分站（监督组）查出建设、设计、监理、总承包、施工、检测单位有违反国家有关法律、法规和石油化工建设工程压力管道安全质量监督检验工作规程的，分站（监督组）签发了压力管道监督检验问题通知单，责任方已改正并接受处罚,尚未造成重大工程质量事故的,为基本符合要求；经分站（监督组）查出建设、勘察设计、监理、施工单位有违反国家有关法律、法规和石油化工建设工程压力管道安全质量监督检验工作规程的，分站（监督组）签发了压力管道监督检验问题通知单，责任方一直未改正的、拒不接受处罚的或已造成重大工程质量事故的,均为不符合要求；对不符合要求的，分站（监督组）应在违法违规行为评述栏中详细列述其违法违规行为及改正情况；需实行行政处罚的,尚应向有关部门提出处罚建议。4131对建设单位的评价序号监检内容监检结论备注1工程项目报监审批手续是否齐全符合基本符合不符合无此项2是否按规定组织设计交底和施工图审查符合基本符合不符合无此项3建立工程项目管理机构，配备相应的专业技术人员，明确安全质量管理责任符合基本符合不符合无此项4对必须实施监理的项目，是否按规定委托监理单位符合基本符合不符合无此项5是否按有关程序、规定要求选择项目设计、施工、检测和材料设备制造单位符合基本符合不符合无此项6是否存在明示或者暗示总包和分包单位违反强制性标准，降低工程质量和迫使承包方任意压缩合理工期等行为符合基本符合不符合无此项7建设单位采购的材料、设备，是否符合合同、设计及制造标准的质量要求符合基本符合不符合无此项8国家有关压力管道安全质量方面的法律法规、标准规范的执行情况符合基本符合不符合无此项记事监检人员日期4232对设计单位的评价序号监检内容监检结论备注1依法承揽的工程设计任务与本单位资质相符符合基本符合不符合无此项2主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符符合基本符合不符合无此项3图纸及设计变更是否符合规定的签发程序符合基本符合不符合无此项4设计单位有无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为符合基本符合不符合无此项5是否进行设计交底活动符合基本符合不符合无此项6是否认真履行现场服务的责任符合基本符合不符合无此项记事监检人员日期4333对监理单位的评价序号监检内容监检结论备注1单位是否具备相应的资质等级符合基本符合不符合无此项2人员资格证书与承担任务是否相符符合基本符合不符合无此项3承担的任务有委托手续及合同符合基本符合不符合无此项4是否建质量管理体系，并能有效实施符合基本符合不符合无此项5项目的专业人员配备是否齐配套符合基本符合不符合无此项6是否全面、有效地履行监理责任符合基本符合不符合无此项7是否制定项目监理规划和专业监理细则，并遵照执行符合基本符合不符合无此项8对关键部位和关键工序是否制定旁站和平行检验计划并遵照执行符合基本符合不符合无此项8对监理工作中发现的问题是否及时通知责任单位进行处理，并及时通知到有关单位符合基本符合不符合无此项9在压力管道安全质量的监控方面是否符合法律法规的规定符合基本符合不符合无此项记事监检人员日期4434对总承包单位的评价序号监检内容监检结论备注1单位是否具备相应的资质等级符合基本符合不符合无此项2人员资格证书与承担任务是否相符符合基本符合不符合无此项3承担的任务有委托手续及合同符合基本符合不符合无此项4是否建质量管理体系，并能有效实施符合基本符合不符合无此项5项目的专业人员配备是否配套齐全符合基本符合不符合无此项6是否全面、有效地履行总包责任符合基本符合不符合无此项7是否制定项目安全质量计划，并遵照执行符合基本符合不符合无此项8对工作中发现的问题是否及时通知责任单位进行处理，并及时通知到有关单位符合基本符合不符合无此项8在压力管道安全质量的监控方面是否符合法律法规的规定符合基本符合不符合无此项记事监检人员日期4535对安装单位的评价序号监检内容监检结论备注1是否具备相应的资格和资质符合基本符合不符合无此项2项目经理与中标书是否一致，或变更手续是否符合要求符合基本符合不符合无此项3是否办理了压力管道开工报告符合基本符合不符合无此项4是否建立质量管理体系，并能有效实施符合基本符合不符合无此项5管理人员配备是否齐全，并具有相应资格符合基本符合不符合无此项6人员资格持证焊工、持证项目是否满足安装要求符合基本符合不符合无此项7是否有经批准的施工组织设计或施工方案符合基本符合不符合无此项8是否组织施工技术交底并参加施工图纸会审及变更洽商符合基本符合不符合无此项9对原材料、管道组成件、构配件及附属设备等进场检验验收的制度是否符合要求符合基本符合不符合无此项10对原材料、管道组成件等复验的制度是否符合要求符合基本符合不符合无此项11见证取样送检制度是否符合要求符合基本符合不符合无此项12材料材料代用、不合格品处置的管理制度是否符合要求符合基本符合不符合无此项13焊接质量管理体系、管理制度是否满足安装要求符合基本符合不符合无此项14焊接工艺评定、焊接作业指导书是否满足标准规范要求符合基本符合不符合无此项15焊接是否制定焊接材料的检验、管理制度符合基本符合不符合无此项16是否制定班组自检、互检、专检制度符合基本符合不符合无此项17质量事故的处理是否符合程序及相关规定符合基本符合不符合无此项18是否存在违法分包、转包工程项目的行为符合基本符合不符合无此项19是否有安全质量管理方面违法、违规行为有无无此项记事监检人员日期4636对检测单位的评价序号监检内容监检结论备注1单位资质和个人资格是否满足所开展的检测项目的要求，从事超声检测人员是否取得中国石化超声检测人员技能考委会颁发的岗位技能证书符合基本符合不符合无此项2是否存在转让检测业务的行为符合基本符合不符合无此项3核查检测机构与所检测工程的施工单位是否存在隶属关系或其他利害关系符合基本符合不符合无此项4核查检测工艺方法、检测仪器设备、现场检测质量控制措施是否满足检测项目的要求符合基本符合不符合无此项5是否存在违反法规及工程建设强制性标准条文的行为符合基本符合不符合无此项6检测工艺方法、检测仪器设备、检测质量控制措施是否落实实施符合基本符合不符合无此项7检测过程是否存在与监理单位、施工单位联合作弊行为及隐瞒有关责任主体违反法规、标准的现象符合基本符合不符合无此项8出具的检测报告是否及时、准确符合基本符合不符合无此项9检测资料的形成与管理是否符合规定符合基本符合不符合无此项记事监检人员日期47四、压力管道实体安全质量监督情况监督项目安全质量情况合格返修后合格有遗留质量问题施工中出现的安全质量问题的整改情况整改达到合格整改后未达合格未按要求整改对工程遗留的质量缺陷的处理意见可以进行竣工验收按处理方案处理后可竣工验收处理后必须经监督复查合格后可竣工验收质量评定资料审查情况符合验收标准规定基本符合验收标准规定不符合验收标准规定质量问题（事故）评述及处理意见注根据实体质量监督情况在相应质量情况后的“”栏中打“”。打“”的项目必须在“质量问题（事故）评述及处理意见”栏中详细列述。4841压力管道组成件及焊材检验审查报告序号监检工作内容监检方式监检实施情况1质量证明文件资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项2实体规格尺寸、外观、标识资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项3检验验收记录资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项4合金钢管道组成件主体的关键合金成分复查资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项5设计文件有低温冲击值要求的材料的检验资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项6设计文件和标准规范中要求管道组成件表面无损检测资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项7管子管件及其他管道组成件的检验根据管子材质、设计温度及压力、介质，设计文件和标准规范要求的检验、试验、复验项目资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项8质量证明文件资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项9阀门规格、外观、标识、存放资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项10阀体、密封面的抽检，合金钢阀门阀体光谱分析资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项11试压方案、强度和严密性试验检查资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项12合同、设计文件规范要求的特殊检验资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项13检验、试验记录资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项14阀门检验安全阀的整定试验资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项15质量证明文件资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项16焊接材料检验质量复验报告资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项17材料代用是否符合规范要求资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项说明监检人员日期4942压力管道预制及安装审查报告序号监检工作内容监检方式监检实施情况1预制方案资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项2材料管理和标识资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项3管道加工、检测、记录资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项4管道组对、预组装资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项5夹套管预制资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项6管道预制与准备线路测量放线资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项7管道安装前的内洁检查资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项8管道安装的坡向、坡度资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项9孔板安装位置的上、下游直管段长度，应符合仪表专业的设计要求资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项10法兰密封面间的平行偏差及间距资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项11带方向阀门安装检查资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项12管道与机器连接无应力安装检查；法兰最终连接检查资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项13螺栓热态或冷态紧固资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项14管道静电接地检查资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项15管道的支吊架检查资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项16管道补偿器及其他附属设备安装检查资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项17管道安全附件安装检查资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项18管道安装膨胀指示器、管道蠕胀测点安装检查资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项19管道管道连头用料资料抽查确认己实施未实施50实物抽查确认无此项20连头管道连头无损检测资料抽查确认实物抽查确认己实施未实施无此项说