年产6000吨食用调味酱（调味品）项目可行性研究报告

目录1总论111项目概论112项目承办单位简介112可行性研究的依据及原则213项目研究的范围414项目概况及主要技术经济指标415可行性研究的结论62项目提出的背景及建设必要性821项目提出的背景822项目建设的必要性123市场分析及预测1431调味酱产品市场分析1432调味酱产品市场定位1533市场竞争优势条件1634市场分析结论174建设地点及场址选址1941场址选择1942建设条件1943社会经济条件2144交通运输条件2245公用设施依托条件225技术方案、设备方案及工程方案2451建设规模2452工艺技术方案2653主要设备方案2854工程方案306原材料、燃料消耗供应3461主要原（辅）材料供应3462燃料、动力供应357总图运输及公用工程3771总图运输3772运输3873公用工程398环境影响评价4481执行环境质量标准及排放标准4482项目选址合理性分析4483环境污染治理4584施工期环境影响4585营运期环境影响分析459节能措施4791用能标准及节能设计规范4792节能原则4793产品综合能耗指标及分析4894主要节能措施4995节能管理措施5196项目节能综合评价5110劳动安全卫生与消防52101劳动安全卫生52102消防5511组织机构与人力资源配置58111组织机构58112劳动定员59113人员培训6012项目实施进度61121建设工期61122项目实施时期各阶段进度安排61123项目实施进度计划表6113项目招标方案63131编制依据63132招标原则63133建设项目招标范围及招标组织方案64134招标程序65135评标委员会的人员组成和资质要求6614投资估算与资金筹措68141投资估算68142资金筹措70143资金使用计划7115财务评价72151财务评价分析说明72152成本费用估算72153利润的估算74154财务评价7516综合效益分析78161项目经济效益分析78162项目社会效益分析7817项目风险分析80171技术风险80172资金筹措的风险80173管理风险80174产品的市场风险8118结论与建议82181结论82182建议82附表项目投资估算及财务分析表1总论11项目概论111项目名称山东某某调味品有限公司年产6000吨食用调味酱项目112项目承办单位项目承担单位山东某某调味品有限公司项目负责人联系电话113项目建设地点阳谷县郭屯镇工业园区114项目建设性质新建115可行性研究报告编制单位12项目承办单位简介山东某某调味品有限公司位于聊城，公司成立于2015年2月，注册资本金200万元，经营范围主要为调味料生产、销售。多年来，公司凭借自己独特的调配技术，遵循生产营养、美味、安全、健康优质食品的经营理念，推出了别具风味的系列调味品。截止2012年底，该企业总资产2177万元，总负债801万元，资产负债率3679；2012年累计实现销售收入2227万元，净利润337万元。截止2013年12月底该企业总资产2955万元，总负债1147万元，资产负债率3881；2013年累计实现销售收入3070万元，净利润418万元。公司在董事长的带领下秉承“诚信为本，务实进取，做品牌，创名牌”的企业精神，不断完善内部管理和基础设施建设，在技术改造方面推陈出新，建立了设备齐全的检验化验室，安装了集洗瓶、消毒、灌装、旋盖为一体的机械化流水线，实现了由手工操作向机械化加工的转化；公司现有员工100余人，日产量达5万余瓶。、12可行性研究的依据及原则121可行性研究的依据（1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准（2）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据（3）国家发改委投资项目可行性研究指南（4）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（5）产业结构调整指导目录（2007年本）（6）聊城市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。122编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（7）技术规范、标准动力机器基础设计规范（GB5004096）建筑设计防火规范（GB500162006）建筑物防雷设计规范（GB500572010）工业企业噪声控制设计规范（GBJ871985）工业自动化仪表工程施工及验收规范（GBJ9386）电气设备安全设计导则（GB/T252952010）工业企业采光设计标准（GB5003391）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB502312009）13项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程技术方案（4）原材料、燃料消耗与供应（5）总图运输与公用工程（6）环境影响评价和节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价14项目概况及主要技术经济指标141项目主要建设内容及规模本项目规划用地面积8000平方米，总建筑面积8700平方米。包括新建生产加工车间4800平方米，配料房600平方米，仓库1600平方米，办公楼1200平方米，生活用房500平方米；另外，绿化600平方米，晒场500平方米，道路及硬化面积1200平方米。购置多功能切菜机、切丁机、全自动拌料机、粉碎机、灌装机等生产辅助设备251台（套）。结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年产食用调味酱6000吨的加工规模。142投资概算及资金来源项目计划总投资31587万元。其中建设投资26928万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金4659万元。资金来源全部企业自筹。143主要技术经济指标表11主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米8000折合12亩2总建筑面积平方米870021其中生产加工车间平方米4800二层，框架结构22配料房平方米600单层，框架结构23仓库平方米1600两栋，轻钢结构24办公楼平方米1200二层，砖混结构25生活用房平方米500单层，砖混结构3生产规模31食用调味酱T/A60004能耗41其中年耗水量M31051242年耗电量万度138095项目定员人3006项目总投资万元3158761其中建设投资万元2692862铺底流动资金万元46597财务数据71年销售收入万元5700072年利润总额万元7669正常年73投资利润率2355正常年74财务内部收益率1780税后75投资回收期年652税后8建设期年115可行性研究的结论（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。（4）本项目总投资31587万元，其中项目建设投资26928万元，铺底流动资金4659万元；建成达产后企业每年可创销售收入5700万元。（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。项目运营期年均利润总额为7669万元，税前内部收益率为2323，税后内部收益率为1780，总投资收益率为2592，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的7421就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。2项目提出的背景及建设必要性21项目提出的背景211食品工业发展规划我国食品工业承担着为13亿人口提供安全放心、营养健康食品的重任，多年来一直是国民经济的支柱产业和保障民生的基础产业。为满足我国城乡居民消费，带动相关产业发展，提高农业产业化水平，实现工业反哺农业，促进社会和谐稳定，做出了重要贡献。“十二五”时期仍然是我国食品工业发展的重要战略机遇期，既面临市场空间持续扩大、农业生产稳步发展、高新技术应用加速、新兴食品行业孕育成长、宏观环境继续改善等重大机遇，也面临着食品安全风险广泛存在、能源资源环境约束加剧、转变发展方式加快、产业升级等重大挑战和压力。因此，坚持走中国特色新型工业化道路、增强创新能力、加快转型升级、优化产业结构、提高食品工业质量和安全水平、提升国际竞争力，将是“十二五”时期我国食品工业发展的重要任务。“十一五”期间，我国食品工业坚持走新型工业化的道路，积极应对国际金融危机冲击的影响，实现了又好又快发展。一是工业生产快速增长。实现利税106596亿元，增长2140，年均增长257；与农林牧渔总产值之比由2005年的0521提高到2010年的0881。二是产业结构不断优化，品种档次更加丰富。主要食品产量稳步增长，新产品不断涌现，品种档次丰富多彩，形成了4个大类、22个中类、57个小类共计数万种食品，有效保证了13亿人口的食品消费需求。三是食品安全质量水平提高。党中央、国务院高度重视食品安全工作，加强了各级组织领导；食品安全法及其实施条例的发布，使食品安全有了法律保障；全国食品安全形势总体稳定趋好，产品质量稳步改善，产品总体合格率不断提高，标准工作加强，食品安全基础保障不断得到夯实。四是技术装备水平得到提升。攻克了一批关键技术，自主装备水平与国际差距缩小，苹果浓缩汁、生猪自动化屠宰、饮料热灌装等一批成套技术与装备实现了从长期依赖进口到基本实现自主化并成套出口的跨越。五是骨干企业不断发展壮大。通过兼并重组、淘汰落后，涌现了一批市场占有率高、带动能力强的食品骨干企业和企业集团，生产集中度稳步提高。产品销售收入超过百亿元的食品工业企业已有27家。六是产业布局渐趋合理。中西部地区农业资源优势正逐步转化为食品产业优势，东中西部食品工业产值的比值由2005年的583231186，转变为2010年的516293191。食品企业持续向主要原料产区、重点销区和重要交通物流节点集中。食品工业“十二五”发展规划提出到2015年，食品工业总产值达到127万亿元，增长1011，年均增长15左右；利税达到16万亿元，增长762，年均增长12。“十一五”时期，我国食品工业继续保持快速增长，2010年实现工业总产值631万亿元，比2005年增长2081，年均增长252。展望“十二五”时期，我国食品工业发展仍将处于重要战略机遇期，食品工业仍将继续保持较快的增长速度。但是，考虑到“十二五”食品工业发展的主线是调整优化产业结构、加快转变发展方式，促进行业发展由偏数量的增长向更加注重质的提升转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、管理创新转变，因此适当调低了“十二五”时期的预期发展速度。同时，由于“十二五”时期我国土地、劳动力、能源、原材料等资源要素价格仍将继续保持上涨趋势，农产品价格将稳步增长，食品工业企业的原料成本将不断提高，利润空间受到挤压，因此，把“十二五”食品工业的利税年均增长预期目标确定为12左右，比总产值增长目标低3个百分点。“十二五”期间，调整优化产业结构、加快转变发展方式将是我国食品工业发展的主线。调整产业结构的重点是完善企业组织结构、培育新兴食品产业、淘汰落后产能等。在完善企业组织结构方面，要引导和推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，支持骨干企业做强、中型企业做大、小型企业做精，规范小企业、小作坊经营。在培育新兴食品产业方面，要把握食品消费变化的趋势，加快推动传统主食品工业化，培育壮大方便食品、功能食品等产业。在淘汰落后产能方面，要建立产业退出机制，严格按照产业结构调整指导目录2011年本要求，重点在粮食加工、肉类屠宰加工、发酵、酿酒、乳制品等产能严重过剩领域，依法淘汰一批技术装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后产能。我国食品添加剂和配料工业的重点任务是加快产业整合，向规模化、集约化、效益化方向发展；加快发展功能性食品添加剂，鼓励和支持天然色素、植物提取物、天然防腐剂和抗氧化剂、功能性食品配料等行业的发展。重点利用生物工程技术提高酶制剂、生物发酵制品等行业的技术水平，提高提取物产品质量，利用高新技术提高化学合成产品的纯度。到2015年，食品添加剂制造业总产值达到1100亿元，产品产量达到1100万吨，形成10个具有知名品牌、产值达2050亿元的大型企业集团。212调味品行业发展趋势近些年，中国的调味品工业获得了迅猛发展，总产量突破20000万吨，已成为食品行业中新的经济增长点。与2012年相比，2013年的行业收入和利润虽然有所放缓，但仍然取得了20左右的增长速度。除行业发展前景明朗，各知名调味品企业都在顺势待发。一些国内大型企业纷纷增加投入，而国外知名企业则通过并购国内企业的方式实现中外强强联合。随着各方资本逐鹿调味品市场，品牌化将成为调味品未来发展一大趋势。中国调味品市场经过几轮的结构调整和国内、国际资本整合之后，已经从一个相对滞后的行业，转型为市场规范、竞争激烈的“朝阳”行业。随着消费的不断升级，调味品表现出向高档化发展的趋势，中高档调味品市场容量在进一步扩大，品牌产品的市场份额进一步提高。未来几年，调味品产品将朝着多样化、复合方便化、营养保健化等方向发展。随着人们购买能力的提高和我国餐饮业、快餐业的进一步发展，调味品的未来市场容量将进一步扩大。如同每一个行业的发展，未来调味品市场必然也是由分散走向集中，逐渐走向品牌时代。22项目建设的必要性（1）项目建设符合国家产业政策为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，根据国务院关于发布实施的决定（国发200540号），国家发展和改革委员会会同国务院有关部门形成了产业结构调整指导目录（2011年本）。目录中对调味酱产品的生产没有限制、禁止条款，说明调味酱产品行业属于国家允许类的产业项目，符合国家产业政策要求。（2）项目建设符合地区农业发展的需要。自中国加入世贸组织以来，国内农业面临最大的挑战日益加大，国内外资本抢占调味品市场，调味品市场竞争越来越激烈，我们须抓住机遇，发展高附加值、高科技含量的调味品，尽快占领市场。2012年，山东省省委、省政府提出山东要把农业放在重要地位，从西部崛起，作为聊城市打造成为鲁西区域农产品加工特大型制造业基地，支持农业产业化和保护农业发展，改善农业最优配置，优化农业产业结构，实现农业持续发展。山东是农业大省，聊城有“江北水城”之称，农副产品资源十分丰富。随着我国经济的发展和人们消费水平的提高，调味品工业获得了迅猛发展，成为我国食品行业新的经济增长点，调味品工业生产、销售的行业管理工作日益受到国家有关部门的重视，质量管理和标准化工作进一步加强，与国际接轨的步伐加快，调味品产业“小产品、大市场”的格局正在形成，调味品不仅仅是过去的“调料”和“佐料”，而是作为不可缺少的消费品和食品工业、餐饮业的原料向深度和广度延伸发展，发展前景十分广阔。近年来，我国对“三农”问题已采取了切实有效的措施，聊城市作为一个以种植小麦玉米为主的农业地区，调整农业产业种植结构显得十分迫切，而我市已把缩减种粮面积，调整农业产业种植结构摆上议事日程。本项目产品主要以大豆、花生、辣椒、香菇、双孢菇、蘑菇为主要原料，通过本项目的实施，可实现1万多亩的农业进行调整，实现农业产值6000多万元，并且我市农民又有种植大豆、花生、辣椒、香菇、双孢菇、蘑菇的习惯，农民也已掌握了有关种植技术，容易被广大农民接受，是一次既可推动我市农业产业结构调整，又能促进农业增长、农民增收的好项目。（3）项目建设是企业创新快速发展的需要聊城发顺食品有限公司通过技术创新和机制创新，生产能力不断提高，销售收入年年递增。根据目前企业的经营形势和市场需求预测分析及发展要求，企业产品种类不断增加，技术水平不断提高，才能实现企业的战略发展目标。通过本项目的实施，将增加公司产品种类和进一步提升公司整体研发实力，从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。因此，尽快实施本项目是非常必要的。3市场分析及预测31调味酱产品市场分析调味品行业目前在激烈的市场竞争中形成了三足鼎立的态势，尤其是中国加入WTO以后，各种资本的进入，使调味品市场竞争尤为激烈，其一，一部分产品结构调整比较快的跟上市场发展的步伐，经过几十年的磨练，造就了自己的品牌，占据了地区优势；其二，部分外资企业利用自己的资金优势和技术优势也占据了一定的市场份额，此外，一些成型时间比较短，但起步较高，定位明确，市场意识强，发展很快，成为企业的后起之秀。以上三种形势，可以说各有特色，但概括起来都是品种单一，在生产规模上，产品档次上与市场需求有一定的差距。因此，公司根据这一市场状况，拟在产品规模和产品档次上迈上新的台阶。随着国家持续对农业开发战略补贴，给聊城带来了发展机遇和商机，同时也给产品带来了市场，随着人们生活水平的提高，饮食文化发生了重大变化，人们的饮食品味朝多方位发展。调味酱是中国传统的佐餐调味佳品，不仅维生素、胡萝卜素、蛋白质、矿物质等养分含量较高，且特有的微量元素具有美容、健身、减肥、降脂之功效，是旅游、家庭生活及餐饮业的必备调味品之一，在全国逐步形成了一大批消费群体，市场需求在逐年增加，有比较大的市场空间，市场潜力相当大。调味酱产品从2012年纷纷提价，山东某某调味品有限公司“闫大姐”品牌调味酱由原来的168元/箱上调至176元/箱。一些知名品牌，如老干妈、阿香婆等，在价格上都有很大程度的上涨，一件货大约有8到10元的提价，关键是大企业有一定的品牌积累和比较固定的消费市场，为了下一步发展的需要，必然将上涨价格提到日程上来。全国而言，调味酱行业的产业区域差异显著，不同规模、不同所有制的区域在市场中的竞争日益激烈，企业纷纷力图找准适合自身的市场定位，制定不同竞争策略，力争在竞争中发展壮大。我国调味酱产品产量迅速增长。目前，它已被广泛使用，用来和各种蔬菜和肉类混合制作各种食品，或制作炖菜、汤类和调料酱，其独特的味道和保健功能使辣椒酱在国际上的消费量和贸易量都在不断上升，鉴于消费者越来越注重自身健康，因此可以预见调味酱的市场十分看好。32调味酱产品市场定位1、产品定位。本项目产品主要是以大豆、花生、辣椒，香菇，双孢菇，蘑菇为主原料，辅以牛肉、米虾、番茄、芝麻、精盐、白糖、食用油等，采取科学配方生产的产品，以生产味鲜、口感好、适合不同人群的多品种调味酱，如干煸肉丝酱、干煸五宝酱、香菇鲍鱼酱、辣子鸡酱等。2、消费定位。产品消费定位在山东省及周围省区和各大旅游景区等。33市场竞争优势条件1、公司具有一定的技术优势公司自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此积累了一定的技术优势。成本较低，高品质产品比例高。2、完备的人才储备公司自成立以来，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。同时，培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人。公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。公司还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，拿出专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。（3）品牌优势品牌是企业的无形资产。随着公司规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内外会展、各种促销手段等形式来扩大调味酱品牌的知名度，按照“质量一流”的原则来创出品牌的美誉度。经过这些市场运作，不仅可提高公司的整体形象，而且还能体现出调味酱品牌更大的价值。4、完善的产品销售网络（1）完善的国内销售网络公司经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系。公司的销售激励制度保证了各办事处人员有丰厚的薪酬，这大大提高了员工的销售积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力。正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了公司的销售政策很好的贯彻执行下去，也使公司的销售业绩有很大的提高。（2）建立国外销售网络随着世界经济一体化的发展，我国调味品行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，加上好多国家在调味品行业全部依赖进口，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间。公司通过参加国外会展和网络销售，可以使公司产品在国际市场中占有更大的市场份额。（3）网上营销随着互联网的发展，网上交易给很多公司搭建了很好的发展平台，目前很多公司都已经不是以前传统销售方式下，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用。这就给公司创造了新的发展空间。凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务，会进一步增加公司的市场份额。5、完善的质量管理公司在产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，赢得了用户的信赖和认可。34市场分析结论综上所述，企业若求长期稳定的发展，必须改变和提升生产技术和生产方式，调整行业结构，不断提高企业的核心竞争力是必须的。只有这样，才能在迅速发展的调味品市场为占领一定的市场份额打下基础，国内的调味品市场有着巨大的发展前景，市场广阔。项目的建设和实施是切实必须的。4建设地点及场址选址41场址选择本项目建设场地位于阳谷县郭屯工业园区，项目计划用地为12亩，该宗地为规划的工业用地，符合国家土地政策和阳谷县城市总体规划要求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。42建设条件（1）地理位置阳谷县地处山东省西部，聊城市南端，黄河之北，东临大运河，南接河南省。地理坐标为东经1153911606、北纬35553619，南北长32公里，东西宽39公里，总面积1064平方公里。县境北接东昌府区，东邻东阿县，西邻莘县，项目地点南与河南省台前县、范县接壤，东南部隔黄河同东平县相望。县委县政府驻阳谷镇，北偏东至聊城市驻地45公里，东北至省会济南市150公里。（2）地势地形阳谷县地处黄河泛滥平原，平均海拔高度为3962米，最高点在县西南的金斗营乡子路堤，海拔高程为4475米，最低点县东北部七级镇郝林村，海拔高程为345米，最大高低差1025米。地势由西南向东北缓倾，平均坡降为1/60001/7000之间。历史上黄河曾多次在境内泛滥，改道，冲决，泥沙淤积，逐渐形成了微度起伏的缓岗、缓平坡地、浅平洼地三种微地貌类型相间的现代平原地形，三种微地貌类型分别占全县总面积的493、409、98。（3）土壤县内土壤共有潮土、盐土、风沙土3个土类，褐土化潮土、潮土、盐化潮土、潮盐4个亚类，86个土种。潮土占土地总面积的685，盐土、风沙土占15。（4）气候概况阳谷属暖温带季风气候区，气候温暖，光照充足、温季变化明显。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴爽间有旱涝，冬季盛行西北风，寒冷干燥。19951999年平均年日地数为2241小时，平均气温139，略高于1998年1994年的平均值。日极端最高气温400，发生在1997年6月23日；日极端最低气温1434，发生在1998年1月19日。年平均降水5239毫米，较19881994年的平均值偏少430毫米。最多年（1998年）6959毫米，最少年（1997年）4085毫米。一日取大降水量1607毫米，发生在1998年8月4日。平均相对湿度为69，较1998年1994年平均值偏大3。年平均无霜期为206天。43社会经济条件近几年来，在上级党委、政府的坚强领导下，阳谷县委、县政府团结带领全县广大干部群众，深入贯彻落实科学发展观，全县经济有了较大的发展。2013年，全县实现生产总值2479亿元，增长13；公共财政预算收入达到1001亿元，同口径相比增长388；规模以上固定资产投资170亿元，增长293；社会消费品零售总额1128亿元，增长138；城镇居民人均可支配收入22586元，农民人均纯收入突破万元，达到101175元，分别增长15和16。全社会用电量达到18亿度，其中工业用电量137亿度，分别增长108和106；金融机构存贷款余额分别达到234亿元和153亿元。2013年，全县规模以上企业新增57户，达到267户，实现主营业务收入945亿元、利税89亿元，分别增长251和10。民营经济实现税收107亿元，增长27。“二次创业”深入实施，制定了规模企业三年倍增计划，精心筛选出20家企业42个项目作为首批重点扶持项目，完善了项目推进保障机制。创新能力显著增强，荣获国家和省科技进步二等奖各1项，新增国家和省级企业技术中心各1个、省名牌产品和著名商标各2个，9个项目被批准为省级以上科技计划项目；高新技术产业产值比重达到175。祥光铜业荣获省长质量奖，谷丰源化肥荣获市长质量奖。融资渠道不断拓宽，设立了企业过桥资金，成立了注册资本3亿元的担保公司，推广了融资租赁、股权质押、企业债券等新的融资方式。凤祥股份上市工作进展顺利，泰康建材、鲁青电缆成功在齐鲁股权托管交易中心挂牌，五岳钎具、太平洋橡缆、首信高分子等企业“新三板”挂牌扎实推进。44交通运输条件阳谷既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。交通条件十分优越，联接京九铁路主干线穿越县境。阳谷县郭屯工业园距城区20公里，东至济南市公路里程90公里、距阳谷县城25公里，南至台前县城55公里，西至冠县65公里。济聊高速公路30公里，聊城火车站25公里，交通区位十分优越。45公用设施依托条件（1）供水项目用水均采用城市自来水，由工业园区供水管网接入。（2）排水企业外排达标生活污水经厂区污水处理设施处理后排至市政污水管网，雨水由厂内雨水系统排入市政雨水管网。（3）供电本项目所需电力由工业园区变电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。（4）通讯当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。5技术方案、设备方案及工程方案51建设规模511生产规模结合项目的市场情况选择建设食用调味酱生产项目。生产车间每日一班工作制（8小时），年生产天数300天，可年产食用调味酱6000吨。512建设规模本项目计划用地8000平方米，总建筑面积8700平方米。包括新建生产加工车间4800平方米，配料房600平方米，仓库1600平方米，办公楼1200平方米，生活用房500平方米；另外，厂区绿化600平方米，晒场500平方米，道路及硬化面积1200平方米。购置多功能切菜机、切丁机、全自动拌料机、粉碎机、灌装机等生产辅助设备251台（套）。513产品方案本项目产品主要是以大豆、花生、辣椒、香菇、双孢菇、蘑菇为主原料，辅以牛肉、米虾、番茄、芝麻、精盐、白糖、食用油等，采取科学配方生产的产品，以生产味鲜、口感好、适合不同人群的多品种调味酱，如干煸肉丝酱、干煸五宝酱、香菇鲍鱼酱、辣子鸡酱等。514产品标准1、感官特征表51感官指标表项目香菇酱色泽呈均匀一致的香菇红体型体厚匀称滋味和气味纯清香香菇味组织状态均匀块状，无凝块2、理化指标表52理化指标表序号项目指标检测方法1原料含量1002干基总灰分含量55IS09283干基的可溶性杰分含量05IS09304干基挥发性有机硫化物含量03IS055675冷水可溶性提取物含量MIN70MAX90IS09413、微生物指标表53微生物指标表项目MM检测方法30时每克品微生物数105105IS04833每克样品大肠杆菌数10102IS07251每克样品酵母菌和霉菌数103102IS07954第克样品中气英膜梭菌数10102IS079371克样品中金黄葡萄球菌不得检出IS0688830克样品中沙门氏菌不得检出52工艺技术方案521技术来源的可靠性和可得性“闫大姐”调味酱系列产品是山东某某调味品有限公司历经多年时间研发的调味酱生产技术工艺，并在生产过程引入食品风味复配技术，使调味酱产品风味鲜美独特，同时又具有良好的调味功能和营养滋补功能。该项目选用的生产技术，工艺先进，技术成熟，并且已经在企业进行了两年的生产实践，产品质量一直为优良。522工艺步骤项目调味酱产品的生产流程主要包括收购、预处理、切块、杀菌、油榨、搅拌、制酱、罐装、检验、入库几个过程。1、物料前处理（1）大豆、花生、香菇等食材前处理取质干、无异味的产品，过除尘筛后经检验合格，装入干净完好塑料薄膜袋，称重填写标卡待用。（2）取经处理后的大豆、花生、香菇等材料烘干粉碎，震荡筛筛取香菇细粉称重填写标卡待用。（3）花椒前处理取质干，味浓花椒，过筛除尘，去除花椒籽等杂质，粉碎成粉装入干净无洞眼塑料袋称重写标卡密封保存。（4）辣椒前处理选择优质辣椒，过筛除尘，去除辣椒柄等杂质，粉碎成粉，装入干净无洞眼塑料袋称重写标卡密封保存。（5）三酱前处理豆瓣酱、甜面酱、豆豉按一定比例称好并搅拌混合均匀，用胶体磨磨成泥，盛入干净不锈钢桶，挂好标卡入保鲜库备用，不可过多备料，以两天为限。2、炸丁制酱用电磁加热搅拌锅炸制辣椒酱、炸制香菇酱等。3、灌装暂时以人工灌装为主，灌装时酱体温度不得低于80，计划用自动计量灌装机灌装。要求计量准确，严禁净含量低于国家计量标准和法规要求。4、贴标喷码用自动贴标机贴包装瓶标签，用喷码机在瓶盖上喷涂批号。5、瓶口封膜用热风膜机封膜。6、装箱封箱装箱后半自动封箱。7、成品入库装箱成品入库代售。523产品生产工艺流程项目主要产品加工工艺流程图如下清洗加盐腌制破碎辣椒肉丝和料白砂糖大蒜、醋磨料油炸灭菌灌装包装成品图51干煸肉丝酱生产工艺流程图磨碎均质配比投料黄酱辅料搅拌牛肉、花生或虾米加热搅拌灭菌灌装辣椒包装成品图52（牛肉、虾米、花生）辣酱生产工艺流程图53主要设备方案为保证本项目产品的生产技术的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。531设备选择原则和依据合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则和依据（1）技术先进、性能可靠操作维修方便。（2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。（3）按年产6000吨调味酱的生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。（4）在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效与节能情况。532推荐主要设备方案通过对本项目产品生产规模进行测算，对各种主要设备进行选型，结果见表51。表51主要生产设备一览表单机功率总功率序号设备、仪器名称规格型号数量KWKW备注1小型蒜姜剪切机SPPSJ32型815122大破碎机DALISP66型635213多功能切菜机、切丁机LS318D1型6055334冻肉鲜肉绞肉机JR130型6035215大型电磁加热锅GDFT18型10121206210MPA压力空压机SDZB10型835287高效节能燃气锅CCHRB型8322567全自动拌料机FD006型89728进口杀菌锅MYMDCCP型6135819高精电子秤Y33P型8554410高效节能粉碎机YPPW12型6754511甩干机ZZSG3Y型80352812SP20周转箱100013清洗原料桶EBCCT型2014清洗原料槽UJJSF型1215进口全自动灌装机MTKKETEV型8453616进口半自动灌装机MTDDVRYF型83753017进口真空旋盖机MTHTEKKS型80453618进口全自动洗瓶机IKWEKDSD型8032419全自动排烟系统BWDJKHER型1858520高标准消毒柜JSXD型6042421进口塑封机PSTEN型4124822喷码机JNDLSST型41154623速热打码机PEGM300型60754524卡式封口机UXTOP型60754525封箱机BZXBD8型415626标准不锈钢工作台2027合力装卸插车HLDL30型428液压插车CUHWD2型429超净工作台SDBHQ18型430恒温箱KMNKDL型60352131分析天平JHBWKKY型432精准天平GUYWE型433德式米显微镜KBNDJK型434高压灭菌锅SDTAIAN型4351435荣式抽提装置JHDBW型236酸度计TT3P型237抽油机TP30型438食用油罐SPTG20T型439卧式锅炉TAISHAN15T型1555540变压器WFS11型1合计792754工程方案541设计依据（1）民用建筑设计通则（GB503522005）；（2）建筑物抗震设计规范（GB5005794）；（3）民用建筑照明设计标准（GBJ13390）；（4）民用建筑电气设计规范（JGJ162008）；（5）采暖通风与空气调节设计规范（GB500192003）；（6）建筑设计防火规范（GBJ1687）；（7）建筑给水排水设计规范（GB500152003）；542建筑设计原则本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。543主要建设内容（1）本项目的主要建设内容包括生产车间、配料用房、成品仓库、原材料仓库、办公室、实验室等生产辅助设施、生活辅助设施、厂区道路、绿化等。（2）结构选型办公室、实验室、生活用房等建筑采用砖混结构。单层大跨度厂房、仓库等采用轻钢结构。（3）建筑特征屋面防水和排水现浇或预制钢筋混凝土屋面采用保温卷材防水，其余屋面利用屋面材料自身防水。建筑采用有组织的管沟排水。门窗门窗采用铝合金门窗和钢质大门装饰厂房内无特殊要求，一般采用混合砂浆抹面，刷涂料。厂房外部一般采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，以美化厂房。（4）生产车间内部设施根据生产及工艺的需要，在各车间内设置控制室、值班室和工人休息室。（5）建筑安全等级为二级，耐火等级为二级，生产的火灾危险为戊类，抗震设防烈度为7度，主导风向为西南风。544主要建（构）筑物一览表表52主要建（构）筑物一览表序号工程名称单位数量结构1主要生产工程11生产加工车间平方米4800框架结构12配料房平方米600框架结构2辅助生产工程21成品仓库平方米800轻钢结构22原料仓库平方米800轻钢结构23晒场平方米500砖混结构3公用工程31办公楼平方米1200砖混结构32生活用房平方米500砖混结构4其他41道路平方米60042绿化平方米120043水电管线项16原材料、燃料消耗供应61主要原（辅）材料供应611主要原（辅）材料品种及年需要量本项目生产主要的原材料为大豆油、香菇、猪肉丝、黄豆酱、辣椒等主要原材料以及其他食用调味剂等。项目主要原（辅）材料表见表61。表61主要原（辅）材料消耗量表序号原辅材料年消耗量（吨）备注1大豆油6002香菇12003猪肉丝3004牛肉506虾米267鲍鱼88豆瓣酱5009黄豆酱60010干蒜片1511花椒212辣椒220013白糖18414味精0615食盐1016其他辅料500612主要原辅材料的来源与运输方式（1）主要原材料中，主要原材材料为大豆、花生、辣椒、香菇及辅料芝麻等有保证，通过阳谷县发顺农作物种植专业合作社与农民签订包销协议，并加以技术指导和要求，能保证及时供货，交通运输也很方便、快捷，同时也降低了运输成本。猪肉、牛肉等肉类在凤祥集团采购，其他原材料、食用添加剂年消耗量不大，在当地相关市场采购即可。以上各主要原材料均由项目单位建立长期的合作关系，保证项目原材料的供应。（2）主要原（辅）材料的运输方式以汽车运输为主。62燃料、动力供应621项目用水本项目用水包括生产用水、生活用水、绿化浇灌用水及未预见性用水。阳谷县郭屯镇工业园区内供水配套齐全，能够保证项目用水。生产用水包括辣椒、蘑菇等食材的清洗用水、工艺添加用水等，按日用量为30M3，则年生产用水量为30300900M3。生活用水主要是职工生活用水，按每人每天耗水80L计算，则年生活用水量为0083003007200M3。绿化浇灌用水按照绿化面积用水量为20L/平方米计算，每周进行浇灌一次，则年绿化用水量为0021400521456M3。未不可预见性用水按以上生产、生活、绿化用水量之和的10估算。综上，则项目年总用水量为（90072001456）1110512M3。622项目用电本项目用电包括生产用电、辅助及附属设施用电。生产用电该项目设备总装机功率为7927KW，由于设备工作时不连续的，取需要系数为07，按每天8小时工作制，工作天数300天，则年用电量为7927KW078H300D13317万KW；辅助及附属设施用电照明用电量以建筑面积为基数，车间及仓库照明按8W/M2，按2小时计算（实行一班工作制）；办公及生活用电按12W/M2，每天6小时计算；所有照明同时系数取07，年工作日为300天。车间及仓库照明用电量7000M28W/M2072H300D235万KWH办公及生活用电量1700M212W/M26H07300D257万KWH年用电量1331723525713809万KWH阳谷县电网电力供应充足，建有完善的变电系统，能够保证项目用电的供给。624项目主要燃料及动力需要量表表62主要燃料、动力年需要量表序号燃料名称单位年需要量预测价格来源1水M31051225元/M3城市供水管网2电万KWH1380908元/KWH当地电厂7总图运输及公用工程71总图运输711总图布置原则依据工业企业总平面设计规范（GB501872012）对本项目厂区总图布置进行设计。设计的同时严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及食品行业的法律及法规。（1）满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。（2）满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。（3）在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境（4）总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现场前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。712总平面布置方案本项目位于阳谷县郭屯工业园区，计划总占地12亩。结合场地现状及工艺条件，将厂区分为三大部分一、行政办公区，包括办公用房、停车场和绿地；二、主生产区，位于厂区中部，主要包括各工序车间、原料库和成品库；三、辅助生产区，位于厂区南部，主要是职工餐厅、变电室、厕所等辅助建筑。本厂区设有一座大门，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡03，横坡2。总平面主要经济技术指标见下表序号名称单位数量1项目用地面积平方米80002总建筑面积平方米87003容积率1094建筑密度7135道路及硬地面积平方米12006绿化面积平方米6007绿化系数7572运输（1）年运输量运入量各类原辅材料6030吨。运出量食用调味酱产品6000吨，下脚料30吨。（2）运输方案厂内运输本项目厂内运输的主要材料为原材料、成品等。鉴于厂内运距短特点，主要采用电动叉车进行运输。厂外运输主要原材料来自周边地市，根据供货商实际情况可采用汽车运输；本项目产品市场主要集中在华北、东北、华中地区等省市，采用包车运输的方式即可满足项目的需求。73公用工程731给水工程（1）供水水源本项目供水来源为阳谷县自来水厂提供的城市自来水，直接由项目区周边的供水管网接入。（2）供水系统本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下自来水厂区生产、生活用水管网消防水池消防供水装置厂区消防管网（3）消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据建筑设计防火规范（GB500162006）,本项目新建部分车间室外消防水量为25L/S，室内所需水量为15L/S，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480M3，该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S，供水压力05MPA，满足本项目消防供水水量及水压要求。本工程室外需设室外消防栓4个，办公区、车间等设置室内消防栓4个。根据建筑灭火器设置设计规范，在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。732排水工程厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的排水管网中。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。733供电工程（1）设计依据供配电系统设计规范（GB500522009）低压配电设计规范（GB500542011）通用用电设备配电设计规范（GB500552011）建筑照明设计标准（GB500342004）建筑物防雷设计规范（GB500572010）电力工程电缆设计规范（GB502172007）（2）用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目高压电源引自郭屯工业园区供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。厂区变电室设S11750/10KV变压器一台。（3）用电负荷本项目用电包括生产用电、辅助及附属设施用电。生产用电该项目设备总装机功率为7927KW，由于设备工作时不连续的，取需要系数为07，按每天8小时工作制，工作天数300天，则年用电量为7927KW078H300D13317万KW；辅助及附属设施用电照明用电量以建筑面积为基数，车间及仓库照明按8W/M2，按2小时计算（实行一班工作制