关山瓦板岩矿开发利用项目可行性研究报告

目录第1章总论111项目名称、建设单位及建设地址112项目概况113申报企业概况214编制依据315主要技术经济指标3第2章项目背景及建设的必要性521项目背景522项目建设的必要性5第3章市场分析731产品工艺特性732产品需求情况7第4章项目建设条件841自然条件842区位交通条件843水文地质条件844工程地质及开采技术条件9第5章工程建设方案1151工程建设内容1152总图运输1153加工厂土建工程设计原则1154采场供电、供排水设计1155加工厂火灾自动报警系统及消防设计12第6章矿石开采方案1361开采资源量、服务年限1362首采地段及开采顺序1363采场要素1364采、选矿方法1465开采及加工工艺流程、设备14第7章环境保护措施1571施工期环境保护措施1572运营期环境保护措施15第8章安全专篇1681危险、有害因素分析1682预防危险、危害因素的措施1883安全机构设置及人员配备2484安全设施、安全投入及应急救援预案24第9章项目实施安排2791项目组织管理2792项目实施进度27第10章投资估算与资金筹措29101投资估算编制依据29102建设投资（固定资产投资）估算29103流动资金估算31104项目总投资31105资金筹措32第11章财务评价33111财务评价的基本原则33112财务评价基础数据与参数选择33113销售收入、销售税金及附加和增值税估算34114成本费用估算34115利润和所得税估算34116财务评价指标35117财务评价结论35第12章不确定性分析37121盈亏平衡分析37122敏感性分析38第13章社会效益评价40第14章结论41附表42第1章总论11项目名称、建设单位及建设地址项目名称县关山瓦板岩矿开发利用项目项目建设单位县石材有限公司项目建设地址（矿区位置）县蜀河镇境内的小山岔村12项目概况1、项目所在地概况矿区位于县蜀河镇境内的小山岔村，从矿区到蜀河火车站约13KM，矿区有简易公路与外界相贯通，交通便捷。矿区地理坐标东经10938301093945北纬325100325145县国土资源局批复的矿区范围由以下四个拐点圈定，拐点坐标为J1X3637300Y19373100J2X3637580Y19373420J3X3637880Y19374500J4X3637400Y19374700矿区面积04972平方公里采矿标高800950米矿区地势南高北低，蛤蟆寨歇马场梁环绕矿区西南部。矿区内最高海拔1185M，最低海拔580M，比高600M左右。地形坡度多在3040之间，局部地段可达65。汉江级水系由南向北汇入沙沟。最高气温35，最低气温0，年平均气温约12。因地处亚热带湿润气候区，具有雨量充沛，四季分明的特点。年平均降雨量1117MM，雨季多集中在八、九、十月份。区内人口稀少，可耕土地贫瘠而匮乏。农作物以玉米、薯类、土豆为主，小麦次之，粮食丰年可以自给。经济作物以烤烟、油菜、蚕豆为主。目前发现的矿区有水泥灰岩、瓦板岩等。该区属贫困山区，无工矿企业，经济基础薄弱，但水力、电力资源充沛，公路、通讯畅通，区内无其他矿权设置及矿权纠纷。2、项目主要建设内容本项目属矿山开发利用项目，在待开采的矿山旁建采场工程，以便于开采；在离采场500M远的空地上建加工厂，为石材的加工场所。（1）采场工程值班室、变电房等用房共计200M2，挡墙、高压水池。（2）加工厂工程在距离矿区500M处建设板材及工艺装饰品加工厂，加工厂占地面积9000M2（135亩），建设内容包括厂房（二层）9000M2、办公楼（四层）2000M2、门房25M2、围墙、厂区道路、大门等。（3）其他主要为加工厂通往采场的道路500M。13申报企业概况131公司简介县石材有限公司于2006年2月开始筹建，2006年8月正式注册并挂牌成立。公司住所县蜀河镇小岔村四组公司所属板石矿区县蜀河镇小山岔村六组矿区面积04972平方公里。2008年3月经县国土资源批准取得采矿权。板石储量及服务年限经地质部门初步探明，该矿区板石储量为965万立方米。按设计目标年产板石150万平方米，服务年限可达20年以上。公司注册资金10万元人民币。公司现有开采、加工、运输机械19台（辆）、专线电力设备，加工厂房、办公用房，存储板石场地以及矿区公路等设备设施价值98万元人民币。矿区交通便捷。矿区公路经316国道至县城68公里，由矿区到襄渝铁路蜀河火车站约13公里。自2006年2月筹建公司至2008年底先后经过证照申办、采矿权申办、租赁土地、环许评估、可研论证、项目设计、市场环境调研、产销关系建立等企业无形资产构成和积累及矿体地表大面积机械剥离和生产能力调试整合，生产工人的招聘及技能培训各项费用投入已达210万元。目前公司有管理人员4人，有生产工人35人，其中技工15人。已初步形成年产成品板石810万M2，年产值400万元左右的生产能力。2006年至2008年三年来公司坚持边筹建、边生产，坚持走“艰苦创业，自我发展；小步快走，滚动发展；寻求投入，加快发展”的路子，三年已试产试销各种规格地砖板、饰面板、盖瓦板14万M2，实现销售收入670万元，为企业的扩大再发展奠定了一定的物质基础。公司的宗旨是质量第一客户第一信誉第一公司的精神是坚韧自强拼搏奋进公司的经营理念是守法经营诚信求利反哺农业回报社会132法人代表简介县石材有限公司法人代表14编制依据（1）陕西省县关山瓦板岩矿床普查评价地质报告；（2）县关山瓦板岩矿开发利用方案；（3）安检管技装字200393号等文件；（4）国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）；（6）委托方提供的其他有关资料和其它有关法律法规文件。15主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表11。表11主要技术经济指标表序号指标数量1加工厂占地面积9000M2（135亩）2加工厂内建筑面积（厂房、办公楼、门房等）11025M23采场内建筑面积（值班室、变电房等）200M24加工厂通往采场的道路500M5加工厂容积率1236加工厂建筑密度54727绿化率318停车位22个9投资强度244917万元/公顷10建设投资（固定资产投资）220425万元11流动资金200万元12项目总投资240425万元13项目财务评价指标131税前财务净现值10197万元132财务内部收益率2871133静态投资回收期409年134（投产后税前年平均）投资利润率165414自筹资金财务评价指标141税后财务净现值99529万元142财务内部收益率488915借款偿还期287年第2章项目背景及建设的必要性21项目背景县在经济发展过程中，一直坚持积极贯彻落实科学发展观，围绕陕西省关于“关中率先、陕北跨越、陕南突破”的区域发展思路，按照安康市委、政府提出“安康突破、率先”的发展要求，加快推进实施“工业强县”战略。依托县大交通区位优势、电能资源优势和丰富的矿产资源优势，社会经济发展空前活跃，一产、二产、三产产值不断增加且增长速度加快，更为重要的是产业之间的关联效应和带动效应越来越明显。县矿产资源极其丰富，已探明的矿产资源有汞、锑、铅、锌、金、铜、锰、镁、铁、石灰石、重晶石、白云石、瓦板岩等39种，其中瓦板岩矿储量巨大，位居陕西省前列，开发前景广阔。特别是2008年为抵制金融危机对我国经济的影响，国家出台了一系列旨在扩大国内需求、保持经济增长的政策，因此，积极响应中央及陕西省政府关于发展经济的这一精神，顺应建筑装饰行业的发展趋势，科学合理地开发瓦板岩矿对当地经济发展和人力资源配置具有重要的促进作用，可以不断提升经济增长质量和区域经济竞争力。22项目建设的必要性（1）瓦板岩国内外市场需求巨大。瓦板岩矿作为建筑业的装饰主要原料，用途很广，在装饰板材中首当其中，高级建筑物使用瓦板岩作为室内外装饰，在世界上已成为一种时尚。中国的瓦板岩以其质优、品种多、花色全、价格低，而占据一席之地，随着国内国民经济的发展和人们生活水平的提高，饰面瓦板岩将越来越广泛。（2）本项目生产的瓦板岩竞争优势显著。县关山瓦板岩矿山可采储量大，开采条件简单，加工简便，成本低，而且质量上乘，性价比优势突出，市场竞争力较强。（3）本项目可带来可观的经济效益。该项目付诸实施后，可借助陕西省已有的瓦板岩外销渠道进行销售，在提高知名度的同时可产生巨大的经济效益。（4）本项目社会效益显著。当前，由于受到宏观经济形势的影响，在南方工作的农民工出现返乡现象，给带来一定的压力，本项目的运营可以解决包括返乡农民工在内的一部分人的劳动就业，缓解本地劳动就业压力，还能带动相关企业甚至行业的发展，因此社会效益显著。第3章市场分析31产品工艺特性瓦板岩是古地质年代河流携带的大量泥沙长期沉淀后经地质变动而形成的。这一过程及其所处的地理环境不同于花岗石，因此，它不含对人体有害元素，无辐射性。瓦板岩具有独特层理和劈理，可人工随意劈成快（片），且表面平整光滑。本矿山所产瓦板岩物理特性优良，颜色为灰黑色，色调纯正，古朴端雅。吸光性好，无明显的条带和斑点，且颜色统一，差异较小。其抗压、抗折抗风化、密度、硬度均高于国家标准，且低钙抗酸，无辐射、无污染，并且有良好的耐热性，火烧时不燃烧、不变形、不变色、不剥落。32产品需求情况瓦板岩一直是欧洲的一种传统建筑及装饰材料，近几年来，欧美国家及亚洲的日本、韩国、新加坡，大洋洲的澳大利亚、新西兰等国对瓦板岩需求逐渐增加，现在的需求量每年约8000万平方米，而且每年以15的速度递增，供应缺口在10001500万平方米。与此同时，随着我国建筑业的快速发展，国内对瓦板岩产品的需求量越来越大，年需求量2000万平方米以上，正以20的速度递增。中国已成为新兴的瓦板岩生产、出口及消费大国。我国瓦板岩的主要产地为陕西、湖北、贵州等9省。我省瓦板岩的主要产地为安康市的紫阳县、镇坪县、岚皋县。第4章项目建设条件41自然条件本区属亚热带大陆季风气候区，垂直地域性气候明显，雨量充沛、四季分明。矿区位于中低山区，矿体出露标高830M870M。区内山势陡峭，植被茂盛，水系发育。农户居住分散，离矿区最近的有300米。42区位交通条件地处川、渝、陕、鄂交接地，具有承东启西、连接南北的良好区位优势，成为沟通西北、西南和华东地区的重要交通枢纽，关中、江汉、成渝三大经济区的辐射区。两条铁路复线、两条高速公路和汉江航道均在县内通过，贯通华中与大西南的襄渝铁路与西康铁路在这里接轨。境内铁路里程128KM、L3个站点，每天有24对旅客列车分别在襄渝铁路站、西康铁路北站停靠。316国道与102省道在县城交汇，县、乡、村公路网络已经形成，县境内公路里程达230KM。汉江安康至丹江口段航道已被交通部列为四级航运通道建设规划，在县境内有、蜀河两处港口，随着汉江流域梯级综合开发工程的建成，将形成一条通江达海的黄金水运通道。矿区位于县蜀河镇境内的小山岔村，从矿区到蜀河火车站约13KM，矿区有简易公路与外界相贯通，交通便捷。43水文地质条件发源于矿区流入汉江水系沙沟河构成矿区的水系网络。在矿区最低浸蚀基准点水文观测结果显示矿区沟溪平时流量多在510M3H1之间波动。可满足15104M2A1生产规模的企业生产用水。生产规模超过15104M2A1时，其汲水点应选择在火神庙（无节制取水点）。矿体及开采境界内的顶底板围岩富水性、透水性差，地下水不会对开采构成威胁。地下水运动方式主要为大气降水通过节理裂隙补给和互相沟通，以分散、渗流的方式在沟谷、泉眼等地段排出地表，水质应属软质中性淡水。地表水，地下水水质无色、无味、透明，可作为生活用水及工业用水水源，属碳酸钙镁型水。总之，矿区内含水层富水性差，隔水性好，矿体总体位于浸蚀基准面以上，易于开采，且有利于地表水、地下水的排泄，对矿山开采不构成威胁危害，利于矿石开采，水文地质条件简单。44工程地质及开采技术条件441工程地质矿体由绢云母泥质板岩组成，肖氏硬度系数为30左右（类比法得出）。矿体中观测到的节理有4组，节理面倾向均与矿体走向、倾向有一定的夹角，也就是说滑动面（即节理面）与回采自由面不会保持同向，因此，只要选择合适高度的工作台阶，就不会造成矿体滑落和台阶基部下陷。总的来说，矿体的稳固性堪称良好。以矿体南界为矿体下盘开采最终境界线，并用底板岩层板理面为边坡。在境界线以南区段内，没有构造滑脱体（断层破碎带）通过，亦未发现大面积坡积物和正在活动的滑坡构造面存在。垂直于境界线内的地形坡度大多大于小于45，只要对境界线以南2030M范围内的危石加以清除，厚度大于2M的松散坡积物进行挡护和锚固，对未来开采不会造成工程地质灾害。矿体上盘境界线以内的岩石均属于剥离范围。开采时应遵循先剥离后回采，并最终保持6570的边坡角，节理裂隙密集地段只要加以锚固和挡护，就不会发生崩落和坍塌事故。矿区内的主要围岩为板岩，新鲜基岩结构致密，裂隙和溶蚀孔隙不发育，较为坚固，完整性中等或较完整，风化岩石2M6M，矿区属工程地质简单中等型。442开采技术条件矿体矿区矿石大多裸露，局部覆盖厚2M6M，风化带2M6M，无不良自然现象及工程地质问题。矿层、岩体稳定，地貌简单，岩性单一，位于最低浸蚀基准面以上，属工程地质简单型。矿体埋藏相对较浅，地形有利于工程布设和矿床开拓。矿体呈层状产出，倾角稳定，矿体完整、连续性好，有利于露天开采。矿体与围岩界线清楚，利于开采辨认。区内无居民居住，无污染，工业生产、生活用水便利，且水源充足，开采条件较成熟。地形和开采境界利于排渣和堆放、排水、剥离、加工，瓦板岩的劈理发育，产状陡倾，利于切割和劈分，属开采技术条件十分简单的矿体类型。443矿区地质环境本矿区在历史中无地震记录，无活动性断裂通过。区内无大型建筑，居民居住稀散，耕地已退耕还林，仅有林带。居民居住点均在矿区北侧350米范围以外，铁路、公路均距矿区较远。矿区未见滑坡、崩塌及泥石流等地质灾害遗迹。矿层中无污染源存在，地表水、地下水水质良好，地质环境简单。第5章工程建设方案51工程建设内容本项目属矿山开发利用项目，在待开采的矿山旁建采场工程，以便于开采；在离采场500M远的空地上建加工厂，为石材的加工场所。（1）采场工程值班室、变电房等用房共计200M2，挡墙、高压水池。（2）加工厂工程在距离矿区500M处建设板材及工艺装饰品加工厂，加工厂占地面积9000M2（135亩），建设内容包括厂房（二层）9000M2、办公楼（四层）2000M2、门房25M2、围墙、厂区道路、大门等。（3）其他主要为加工厂通往采场的道路500M。52总图运输本项目需建设石材加工厂，其总图方案按国家有关产品生产质量管理规范、建设单位提供的资料及国家相关设计规范进行设计。53加工厂土建工程设计原则1、按照产品生产质量管理规范的要求进行设计，既满足工艺生产的使用要求，又为生产人员创造一个安全舒适的工作条件和环境。2、全厂建筑采用同一建筑风格，建筑物立面造型、色彩力求简练、整洁、高雅，使全厂建筑形成错落有致、统一协调的整体。3、结构设计充分考虑场地地质条件和地震烈度对建筑的影响，尽量采用标准化设计和标准构件，做到安全可靠、经济实用。54采场供电、供排水设计矿区供电将架设专线，并备用柴油发电机组，电源要通过地面配电室分配给采场不同的用电设施，配备专业电工，保证矿山供电维修正常。矿山开采实施干湿作业，距矿区最高点修建高位水池，保证足够水量。本矿水文地质条件简单，形成较大涌水的可能性小，但在开采时要注意防排水。施工人员遇到地下水时要及时报告给矿长，采取相应措施，掘采中注意探水，先探后掘，先放后掘。遇到含水断层时水的流量较大且难以阻截，施工人员应立即撤出，然后聘请专业人员设计水闸（墙），报告有关部门批准后实施。55加工厂火灾自动报警系统及消防设计按照国家有关质量管理规范的要求，厂房需设置火灾自动报警系统，区域报警器应设在有人值班的地方。当发生火灾时应能及时向有关部门发出报警信号并切断空调风机电源的装置。火灾自动报警区域控制器拟选用LK800型，装设在生产车间内。火灾发生时自动报警，并与空调主风机连锁，自动停机。根据建筑设计防火规范1997年版有关规定，厂区范围内消防系统用水同一时间内的火灾次数按一次考虑。本项目按室内消防延时15分钟、室外消防延时2小时考虑，拟建地下蓄水池，配消防水泵，满足消防需要。消防管网采用生产、生活并用同一管网，厂区管网布置为环形，并按消防规范要求设置暗装室内单开门消火栓箱，每个消防箱内配有消火栓及水枪等。水龙带采用衬胶水龙带，每条水龙带长20米，每支水枪充分实水柱10米水柱。在不宜用水消防部位，按照建筑灭火器配置设计规范规定，布置一定数量的二氧化碳泡沫及干粉灭火器，以满足不同物料的消防要求。第6章矿石开采方案61开采资源量、服务年限（1）开采资源量根据国家，部、省规定标准，参照同类矿山和地质资料确定该矿山可采储量为965104M3，分三期开采一期40104M3；二期40104M3；三期165104M3。（2）服务年限根据本矿区矿产资源量规模，矿体产出特征，开采技术条件，交通条件与匹配资金能力和主管部门对非金属矿山开发的要求，参照相邻同类矿山的生产规模，确定矿山服务年限约为20年。62首采地段及开采顺序首采地段为870米至830米，分两个台阶即每20米台阶向下开采，陡帮工程推进到一定距离后，便可进行下一水平的剥离、陡帮工作。矿山工程从高水平延伸到低水平的剥离、陡帮工作，即从870米向830米从上向下剥采。该矿山的开采境界可利用地形和矿体产态的自然因素（矿体南侧边坡就是矿体顶板，北边为矿体底板）。采取单面坡开采，总体开采顺序是由上而下，由东西向中间露天分三面台阶开采。剥离和采矿工作是按顺序进行的，东西两方向中间剥离开采。以后各水平的延伸按这样的顺序进行，由单一水平向多水平即扩帮向陡帮发展。多台阶同时开采时，上述各项工作是同时进行的，但它们之间必须保持一定的剥离先行超前关系，即可提高效益，又确保安全。63采场要素根据该矿的矿岩性质、矿体产态、最终边坡角等因素，并与同类矿山进行比较，确定采场的要素为A最终开采边坡角65B最小底盘宽度40MC开采标高（830870M）最低浸蚀基准面D矿体开采厚度10M64采、选矿方法（1）采矿方法露天组合台阶法（10米至15米为一台阶宽度），荒料率20。（2）选矿方法手选，成材率18。65开采及加工工艺流程、设备（1）工艺流程剥荒剥离选墩锯切劈分研磨打眼装箱运输（2）主要设备推挖机、空压机、凿岩机、切割机、劈分机、研磨机、汽车。第7章环境保护措施71施工期环境保护措施本项目在采场区土地平整、辅助用房建设，加工厂建设以及采场通往加工厂道路的建设过程中所需的沙、石等建筑材料在运输过程中将产生撒漏、逸散，车辆辗压将产生粉尘及二次扬尘，这些都会对周围大气环境产生一定的影响。另外，项目区冬季和春季多风，在此期间开挖和堆放土石方也会产生大量的粉尘，污染空气。工程大部分为机械化施工，大量机器设备、车辆排的尾气会造成项目周边的空气质量下降。因此在建筑施工中应加强管理，运输建筑垃圾及沙、石等建筑材料的车辆严禁超载，并统一加盖蓬布，避免产生撒漏、逸散。同时对施工场地应定期进行洒水抑尘，避免二次扬尘对周围环境产生影响。施工过程中产生的固体废弃物主要是基础开挖产生的土方和运输过程中散落的水泥、砂、石料等。本项目基础开挖中产生的土方用于低凹处的填方，同时要加强施工现场及运输过程中的管理，避免无组织乱堆、乱倒以及运输中的撒漏现象。72运营期环境保护措施本项目属矿山开发利用项目，在矿石开采和加工的过程中，必须加强对生态环境的保护工作，措施如下（1）采用湿式切割作业，减少粉尘污染，修建沉淀池，循环使用水。（2）矿山建设和生产过程中，尽量减少破坏植被，以利于水土保持。（3）做到“三同时”，并经环保部门审批。（4）开采过程所产生的废石不能乱堆放，要排放到采场附近固定的废石场，并砌好挡墙，防止山洪冲击。（5）降低噪音，减少噪声污染，给工人配备必要的保护设备。（6）建立健全环境保护机构和各项规章制度，树立起全体职工的环境保护意识，遵守国家各项环境保护政策和制度。第8章安全专篇81危险、有害因素分析811自然危险、有害因素分析自然因素危害是矿山在生产过程中遇到的突发性因素，主要包括地质构造的突然变化对矿山在生产中造成的危害。如暴雨易引发山洪、泥石流、冲垮采矿场，造成边坡坍塌，冲毁设备设施等。812引发边坡破坏的原因分析（1）采场参数不符合设计要求或设计参数不合理。（2）穿越地质构造、地质活动区域。（3）采场施工顺序、施工工艺不合理。（4）坡面角大于设计规定。（5）采场排水不畅、引发滑坡、坍塌。（6）边坡管理机构和管理制度不健全。（7）边坡检测检验和监控措施不落实。（8）自然因素，如地震、暴雨等。813运输危险因素分析露天矿山的运输工作是露天开采重要工序之一，运输事故的发生对整个生产过程会造成严重影响。造成运输伤害的主要原因有（1）指挥不当及管理制度不健全，装、运作业协调配合有误。（2）司机酒后驾驶、疲劳驾驶或非司机人员违章驾驶。（3）多台设备、车辆在同一地段作业，其安全距离不能满足安全要求。（4）超速、超载。（5）矿山道路不符合设计要求，路况差。（6）急转弯、陡坡处无护墙，危险路段未设警示标志。（7）雨、雪天路滑或刹车制动失效。（8）运输设备老化和带病作业，设备维修管理制度不完善。814机械伤害分析（1）造成机械伤害的主要原因设计上的缺陷。机械设备维修不及时，带病运转。作业人员违章或误操作。运行的机械设备无防护装置。（2）机械伤害的主要设备空压机、凿岩机、切割机、劈分机、装载机和运输设备。815电伤害分析矿山使用的电气设备较少，但接触电气设备的人员存在许多潜在的触电危险。触电伤害有电击与电伤两种形式。电击是指电流通过人体内部的组织和器官，引起人体功能及组织损伤，破坏人的心脏、肺脏及神经系统的正常功能，导致人体痉挛、窒息，直至危及人的生命。电伤是通过电流的热效应、化学效应或机械效应对人体的伤害。816粉尘危害分析粉尘是从事采矿作业伤害因素中一个带有普通性的危害之一，在凿岩、切割、铲装、运输过程中，都将产生程度不同的粉尘污染，随着粉尘污染程度及游离二氧化硅含量增大，对吸入者的伤害较大。（1）造成粉尘伤害的主要原因凿岩时未采取降尘、捕尘措施（如打干眼）。装卸矿石时，未对矿岩堆洒降尘。切割及研磨作业时，降尘措施不完善。检测检验制度不健全。作业人员未配戴防护用品。（2）粉尘污染场所及危害后果主要发生在采场工作面、凿岩、装运、加工场地等。对从事矿山一线作业人员，如长期在粉尘污染环境下作业，会对人体造成慢性、永久性伤害，引发矽肺病，重者丧失劳动能力直至死亡。突发性吸入大量粉尘，会造成人员窒息中毒，严重会危及生命。817其他伤害分析（1）噪声及震动伤害矿山的噪声主要是设备产生的机械噪音，长期在较大噪声和震动的环境中作业，使人的听力下降，极易引发其他疾病。（2）高处坠落、物体打击伤害对采场作业面边坡的危石、浮石处理不彻底或没有进行处理就进入作业面作业。高处作业人员没有系安全带或采取其它保护措施。设施、设备检修时，材料及零部件等坠落。818管理缺陷引发的伤害分析矿山管理方面的缺陷是引发事故的重大原因之一，如果矿山企业负责人、各部门负责人、管理人员或从业人员安全生产意识薄弱，缺少基本的安全生产知识，安全生产规程和安全生产管理制度不健全或不落实，经常发生违章指挥、违章操作或误操作行动，对生产过程中存在的危险有侥幸心理，疏于管理，都可能会引发安全事故。82预防危险、危害因素的措施为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保矿山安全生产，防患于未然，建议矿山实施以下预防危险、危害因素的措施。821采剥作业安全措施（1）坡面作业人员必须戴安全帽、安全带、安全绳、穿防滑鞋。（2）坡面作业应修建上山道路，宽度应不少于1米。作业前应将作业地点平整好，上下活石清理干净。（3）浓雾、雨、雪及六级以上大风天气，夜间照明不足、酒后等情况禁止上山作业。（4）坡面严禁双层、多层、空心掏挖作业。（5）禁止悬空凿岩，不许立足危石，严禁打残眼。凿岩工具应放在安全处所，不许乱堆放。（6）风动凿岩机操作注意事项使用前对凿岩机螺栓、卡套、弹簧、润滑、风管进行检查、试风，操作人员应戴护目镜。胶皮管不得缠绕打结，禁止用折叠风管方法停风。开始凿岩应先开半风，以防止开风过猛而碰伤手足，吹石粉时，脸部避开打眼方向，防止碎碴伤脸。手持凿岩机应用力均匀，保持正直，随时防止纤子掉头和折断。禁用弯钢钎，换纤、检查、润滑时应先关风门。使用新钢钎应先开半风，待钢钎发热后再开全风；钢钎淬火不宜过长。822电气安全措施（1）矿山应根据采场供、用电的实际情况，制定全面的供用电管理制度。供用电制度应同时反映对各子系统的安全要求，包括停、送电、运行、监视与监督、维护、检验各个环节。（2）严格分清不同类型的供电系统，如三相三线制系统、三相四线制系统、三相五线制系统中的中性点大电流接地系统、中性点小电流接地系统。（3）严格分清保护接地系统、保护接零系统。采取技术措施，保证接地装置可靠性。露天矿接地电阻，对1KV以上中心点不接地系统不大于10Q，1KV以下电气设备不大于4Q。采场上设置接地极为困难，除架空线路终端及支线终端宜重复接地外，接地干线、接地支线连接与使用均应保证足够的机械强度与电气性能。采用保护接零的破碎筛分系统，零干线、零支线均应可靠。（4）防雷接地的设备，按照规程采用不接地电网，应适合采场条件、防雷接地极的布置应符合技术规范。（5）采场环境条件较差，按照规程应采用不接地电网，对电气绝缘应加强监督。特别是移动电缆、移动设备，临时用电线路应考虑震动、尘土、潮气、雨雹等因素，应定期进行各系统的绝缘检测，并做好记录，以便分析比较。一旦发现绝缘强度有所降低，应立即采取对策，保证绝缘水平符合要求。（6）定期进行电气检测及保护装置的可靠性试验。特别对那些处于临界性危险的装置，要采取措施，即时调整或更换。（7）生活、办公用电应采用触电保安器，并制定触电保安器安装、运行管理规定，保证其可靠性。（8）加强作业人员的培训，普及安全用电教育，要求全员掌握触电急救方法。（9）配备劳动防护用品，对可能发生触电事故的作业人员，要求掌握电气安全用具的使用方法。正确使用防护用品是防止发生人身触电事故的重要措施。（10）电气设备较为集中的场所均需配置扑灭电气火灾的器材。823机械设备安全措施（1）机械设备凡是有人工作、巡视区域内可能触及到的旋转、运动部件都必须配备安全防护装置（如切割机防护罩）。（2）电气操作的机械设备应设置紧急停止形状。（3）机械设备的工作部位应封闭或有防止人体任何部位进入危险区域的防护措施（如皮带运输机两侧应加设护栏，切割、研磨机械装设隔离网等），或进入危险区域时保证设备不能运输或作紧急制动的联锁装置。（4）设立警告标志。（5）采用自动进出料装置（6）2M以上的工作面有跌落危险的部位必须设立护栏。（7）所有机械设备运动部件和固定物之间的距离必须符合GBL226590机械防护安全距离有关条款的规定。（8）可能因超负荷而损坏的部件必须设置超负荷保险装置。（9）机械设备的工作装置应安全可靠，并保证工作的头、手、臂、腿、脚有合乎心理和生理要求的足够的活动空间（如皮带机行人侧宽度应符合安全要求的规定）。（10）机械设备的平台和通道必须防滑，设置的平台和栏杆必须符合固定式工业防护栏杆和固定式工业钢平台的要求。（11）机械设备的电气绝缘应保证安全可靠，并设有安全电压的照明装置。（12）当设备的动力偶然切断时，制动系统安全装置不应中断，能源又恢复时，设备不得自动启动。（13）用电设备必须有可靠的接零或接地保护。（14）机械设备的日常检查和加油不得进入危险区域。（15）机械设备检验与检修，若需要在危险区域内进行，必须采取可靠的防护措施，如切断电源、设置警戒、专人监护等。824场内机动车辆运输安全措施（1）场内机动车辆驾驶属特种作业，必须持证上岗，场部、车间、班组应定期进行安全培训和教育。（2）矿区道路宽度、坡度、弯道设计必须符合GB438794工业企业厂内铁路、道路运输安全规程的设计要求，并要在危险地段设置挡车墩或土堆并在公路沿线设有安全行车标志和限速标志。（3）每日出车前、行驶中、收车后都必须检查方向、制动、信号、灯光等安全装置，确保安全可靠，设备性能良好，并做好交接班记录。（4）车辆行驶过程中必须注意力高度集中，谨慎驾驶，不许与他人交谈、吸烟、吃东西。（5）行驶中禁止超速、超载，禁止相互追逐、嘻闹，上班前、上班中禁止饮酒。（6）车辆定期进行保养和检修，确保车况良好，不开带病车。（7）严格执行“机动车行车八大禁令”。（8）驾驶员应做到“一安、二严、三勤、四慢、五掌握”。一安牢固树立安全第一的思想。二严严守交通规则，严守操作规程。三勤勤检查、勤调整、勤保养。四慢情况不明慢，视线不良慢，起步、会车、停车慢，通过交叉路口、狭路、坡道慢。五掌握掌握车辆技术状况、掌握、道路状况、掌握天气影响、掌握车区变化、掌握车辆、行人动态和活动特点。（9）加强车辆管理，明确各项、各类人员保证安全行车的责任制，经常进行有针对性的安全教育，如安全知识教育、安全技术教育、安全行车思想教育、典型事故条例教育。（10）建立健全各项管理制度，如各车种安全操作规程、驾驶员安全教育制度、驾驶员安全技术考核制度、车辆检验制度、车辆保养制度、车辆修理制度、场内道路交通规则、事故管理制度、车辆安全检查制度、奖惩制度。并且严格执行，确保安全行车。825劳动卫生措施（1）采剥作业应尽量采用湿式作业，及时向爆堆、装卸工作面和运输道路喷雾洒水。（2）加强个体防尘维护措施，发放、配戴防尘口罩，工作室加强通风除尘设施，密闭操作、净化空气。（3）切割、钻孔应对设备采取密闭措施，设置高质量的抽风除尘装置，并定期做好的防尘设备的维护保养工作。（4）切割、采掘、钻孔等噪声声级超过85分贝的工作场所，给个人配置隔声耳罩。（5）加强设备维修保养和润滑。（6）室外工作，冬、夏季尽量安装空调设施，对室外各类工作人员应重点关注，加强防暑降温工作。（7）定期给一线工人进行体格检查。826其他安全措施（1）露天矿内有坠入危险的钻孔、陷坑、泥浆池和水仓等，均须加盖或设置栅栏，并设明显标志和照明。（2）作业前，必须切实检查场地、设备、机械、工具和防护设施，确认处于安全状态时，方准作业。（3）工作面发现悬浮大块矿岩，采场或废石场出现滑坡征兆时，应停止在危险区作业，并及时处理。（4）因遇大雾和照明不良而影响能见度，或因暴雨、暴风雪或有雷击危险不能坚持正常生产时，应暂停作业。威胁人身安全时，人员应转移到安全地点。（5）人员在距离地面超过2米的高空或在30度以上的阶段坡面上作业时，必须采取配戴安全带或设置安全网、立护设栏等安全防护措施。（6）遇有六级以上强风时，禁止在露天进行起重和高空作业。（7）矿山必须建立防、排水机构。设专门水文地质人员，建立水文地质资料档案。每年应编制防、排水计划，定期检查计划执行情况。（8）采场的总出入沟口、排水口和工业场地等地，都必须采取妥善的防洪措施。（9）矿山必须有排水设备，建立排水系统。采场内有滑坡时，应在滑坡体的上方设截水沟。（10）由矿区总变电室至采场排水设备的输电线路，应采用双回路供电系统。各种排水设备，必须保持良好的工作状态。827安全管理措施（1）认真学习、贯彻、执行安全生产法和矿山安全法矿山企业的领导及各级主管部门，均须严格执行已制定的安全生产责任制。（2）各职能机构的人员和各工种的工人，都必须在各自的业务范围内或工作岗位上，对实现安全生产负责，做到安全生产，人人有责。（3）矿山应进一步加强矿级、车间级、安全机构和人员的力量，由各级主要负责人直接领导。（4）边坡区域的工程地质（断层、节理、裂隙、软弱带、矿岩物理力学性质等）和水文地质资料应进一步完善，确保齐全、可靠。（5）制定并认真执行边帮管理制度、规范、完善各项作业规程。（6）企业应加强矿山测量和地质编录文件的管理，实测图应随生产的发展及时填绘。企业必须有按国家规定的程序和权限批准的开采设计。竣工后，必须按国家规定的程序和权限组织验收。不符合设计要求时，不得验收投产。对设计中有关安全的规定，不得任意更改；若需更改，必须取得原设计、审批部门的同意。（7）进一步认真做好安全生产教育工作，普及安全知识，加强技术和业务训练。对所有干部和工人应定期进行考核，并要有记录。（8）要害岗位、重要设备和危险区域，要严加管理。要害岗位人员必须由思想好、责任心强、身体健康、具有一定生产经验、受过专门训练，经过考试取得合格证的人员担任。（9）必须严格执行交接班制和干部安全值班制。（10）露天矿所有的安全、防尘、排水设备和设施及所有机电设备的保护装置，未经主管部门许可，不得拆除。（11）认真实行安全大检查制度。对查出的问题，要责成有关人员限期解决，做到“三定”（定时间、定内容、定结果）。（12）矿山应建立安全活动日制度。进一步完善重大事故和突发自然灾害（如地质灾害、洪水等）应急预案并定期组织演练。83安全机构设置及人员配备本项目在运营前应建立安全管理机构，矿长为安全生产责任人。矿长应经过培训考核，具备安全专业知识，具有指导安全生产和处理矿山事故的能力。矿山安全管理人员必须具备必要的安全专业知识和矿山安全工作经验。同时，应建立各种安全生产责任制，各种管理制度和相关工种的安全操作规程。本项目在运营前必须对职工进行安全教育、培训，未经培训，不得上岗。矿山特种作业人员必须接受专门培训，经考核合格取得操作资格证，方可上岗作业。（1）设置安全科，科长1人，科员2人。每天两班式作业，每班有1个专职安全人员，负责该矿区安全检查及安全教育、环境保护工作，矿长要负总责，各班组设普职安全员。（2）工业安全新职工入矿前进行体检，不录用不适合矿山作业的人员。对生活水源定期检测，作业地点设饮水站，矿山配备医疗救护车（可兼做生活车）。（3）在生产过程中出现塌方、烟尘中毒、机械、电气等伤害事故时，工人除自身有一定的救护常识外，安全人员会采取应急救护措施，除对伤害者进行简单救护外，还要根据伤害程度及时把伤员送至矿山医务室或就近医院进行救护。（4）由于矿山交通条件较差，社会救援力量薄弱，矿山可不设医务室，但应设立兼职矿山救护队10人，购置必需的药品、救护设备。84安全设施、安全投入及应急救援预案841安全设施采场边坡有产生滑坡的可能，对此应采取的安全措施有（1）在开采境界边修筑截水沟，防止雨水直接冲刷边坡。（2）在采场的顶部，削坡减载。（3）在覆盖层厚的地段，保护好植被，发挥植被固土固坡的作用。（4）按规程设安全平台。矿山建设项目排土场拟选择在采场外的上坡处，为防止产生泥石流和泥砂流入农田，应在排土场周边修筑截水沟，在排土场下方适当位置修筑拦砂坝。矿山建设项目使用凿岩机打孔。因此，应建设供水设施，供湿式凿岩作业用，以降低粉尘浓度。矿山建设项目辅助设施拟使用电气设施，应配备扑灭电气火灾的灭火器。842安全投入为了实现项目的本质安全化，企业应根据本身的实际情况，保证足够的安全资金投入，使本矿山建设项目具备安全生产条件。安全资金投入主要包括（1）安全设施；（2）安全培训；（3）购买意外伤害保险；（4）给安检部门缴纳安全保证金；（5）员工职业病检查及治疗；（6）其他。843应急救援预案根据中华人民共和国安全生产法有关规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有“组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案”的职责，其目的使保证生产经营单位和职工的生命财产的安全，防止突发性重大事故的发生，并能在事故发生后得到迅速有效的控制和处理。针对本矿山特点，山洪和泥石流、边坡坍塌等需要制定完善的事故应急救援预案，并按预案进行演练。应按如下内容编制事故应急救援预案（1）矿区基本情况描述；（2）重大危险源的数量、描述及分布图；（3）指挥机构的设置和职责；（4）救援装备及通讯联络方式；（5）应急救援队伍的任务和训练；（6）预防事故的措施；（7）事故的处理；（8）工程抢险抢修；（9）现场医疗救护；（10）紧急安全疏散；（11）社会支援。第9章项目实施安排91项目组织管理在工程建设的过程中，本着精心组织、精心设计、精心实施的原则进行项目组织管理。严格按照国家基本建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目主要采用监督方式进行管理，监督方式为经常性监督和阶段性监督。（1）经常性监督经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。（2）阶段性监督阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。（3）监督频率项目监督评价管理小组对项目监督安排如下经常性监督，每月一次；阶段性监督，每季度一次。特殊情况，随时组织监督。（4）监督报告项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成的主要原因等。92项目实施进度921项目进度安排的依据根据单体建构筑物的施工情况、全国统一建筑安装工程工期定额和本项目的具体情况，对工期定额进行适当的调整，确定项目施工阶段的开发期，并按本项目的总体建设方案编制本项目的实施计划。922项目进度安排的原则（1）本项目组建精干、高效的建设实施班子，分工负责抓好项目建设的组织、计划、招投标和施工等工作。为缩短工期，拟采取平行交叉作业的流水方式进行施工。（2）充分重视和合理安排准备工程的施工进度。在主体工程开工前，相应各项准备工作应基本完成，为主体工程开工和顺利进行创造条件。（3）尽量缩短建设工期。本项目部分资金为借贷资金，工期长短在一定程度上决定了资金成本的多少，为缩短工期，应在选择优秀承包商的前期下，使多个施工队同时开工，做好不同施工队的协调工作，使他们之间的影响降到最低，达到流水作业施工的要求。923项目进度安排根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为12个月，即2009年2月2010年2月。具体安排如下2009年2月2009年4月，完成项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计的编审等各项前期准备工作，同时办理项目开工建设所需的有关审批手续。2009年5月2010年1月，完成加工厂、采场及通往采场道路等工程的建设。2010年2月组织竣工验收。第10章投资估算与资金筹措101投资估算编制依据1、国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）；2、国家发改委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980号）；3、陕西省发改委编制的陕西省建设工程其他费用定额（1999年）；4、县物价水平、近期县类似工程费用状况及相关估算指标。102建设投资（固定资产投资）估算1021建安总造价（1）采场工程主要包括三通一平、挡墙、高压水池以及值班室、变电房等用房建设。其中，三通一平费、挡墙、高压水池等费用估算为50万元，值班室、变电房等用房共计200M2，单方造价800元/M2，共计16万元。计算得采场工程建安总造价66万元。（2）加工厂工程在距离矿区500M处建设板材及工艺装饰品加工厂，加工厂占地面积9000M2（135亩），建设内容包括厂房9000M2，办公楼（四层）2000M2，门房25M2，围墙、厂区道路、大门等。其中，厂房和办公楼单方造价1200元/M2，门房单方造价800元/M2，计算得1322万元；三通一平费、围墙、厂区道路、大门等费用估算为120万元。计算得加工厂工程建安总造价1442万元。（3）其他主要为加工厂通往采场的道路500M，估算为100万元。建安总造价总计为1608万元。1022开采及加工设备购置费项目运营期所需的开采及加工设备除公司原有的一部分外，还需购置一部分，主要包括空压机、凿岩机、切割机、劈分机和研磨机，购置费估算为180万元。1023工程建设其他费用（1）土地使用费本项目土地使用费每亩约为3万元，共支付405万元。（2）勘察设计费根据类似工程项目及本工程的实际情况，勘察费和设计费合计取建安总造价3，共计4824万元。（3）前期工程咨询费前期工程咨询费取建安总造价的1，计算得1608万元。（4）招标代理服务费原国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980号）中附录招标代理服务收费标准，计算招标代理服务费为117万元。（5）监理费用建设监理费取建安总造价的1，计算得1608万元。（6）建设单位管理费依据陕西省发改委编制的陕西省建设工程其他费用定额，建设单位管理费为建安总造价、设备及工器具购置费、土地使用费、勘察设计费、前期工程咨询费、招标代理服务费、监理费用之和乘以计费率，计费率为3，计算得5762万元。工程建设其他费用为以上六项费用总和，共计19022万元。1024预备费预备费以建安总造价、开采及加工设备购置费及工程建设其它费用为计费基础，根据陕西省建设工程其他费用定额计费率为10，计算得19782万元。1025建设期利息预定贷款从2009年开始，建设期（2009年）利息按中国人民银行公布的35年期贷款基准利率594计算，计算得2822万元，投产期和达产期利息计入财务费用。103流动资金估算根据销售收入和成本估算流动资金，项目建成投产后需全部流动资金200万元。104项目总投资项目总投资240425万元，其中，建设投资（固定资产投资）220425万元，流动资金200万元。表101项目总投资估算汇总表单位万元序号费用名称投资额1建设投资（固定资产投资）22042511建安总造价1608111采场工程（三通一平、挡墙、高压水池、值班室、变电房等）66112加工厂工程（三通一平、厂房、办公楼、门房、围墙、厂区道路、大门等）1442113其他（采场通往加工厂的道路）10012开采及加工设备购置费18013工程建设其他费用19022131土地使用费405132勘察设计费4824133前期工程咨询费1608134招标代理服务费117135监理费1608136建设单位管理费576214预备费1978215建设期利息28222流动资金2003项目总投资240425105资金筹措项目建设资金筹措方案1、建设单位自筹资金70603万元。2、申请政府补助720万元。3、通过银行贷款97822万元，其中借款本金950万元，建设期利息2822万元。运营期利息计入财务费用。资金筹措构成见表103。表103资金筹措表序号筹措途径金额（万元）比例1自筹资金7060329362申请政府补助72029953银行借款97822406931借款本金95032建设期利息28224合计240425100第11章财务评价111财务评价的基本原则（1）费用与效益计算范围相一致的原则；（2）费用与效益识别的有无对比原则；（3）动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则；（4）基础数据确定中的稳妥原则。112财务评价基础数据与参数选择1121基准收益率基准收益率的确定包含三部分