某某地区生猪扩繁场建设项目可行性研究报告

第一章项目概况11项目名称2008年省食生猪扩繁场建设项目12项目承担单位省食品集团有限公司省食品集团有限公司（简称集团）是以肉类养殖、加工、连锁经营为主营业务的现代化企业集团。近几年来，集团以推进食品安全消费、构建现代流通体系为重点，全力推进肉类产加销一体化，走出了一条产业化经营的路子。13项目建设法人法人代表联系电话14项目主管单位宿迁市农业局联系电话县农业局联系电话15项目监管省农林厅计划财务处16项目建设地点省宿迁市县众兴镇桃园村17项目建设规模本项目以国家政策为指导，坚持“立足、服务、辐射周边”的原则，在原有生猪养殖基地的基础上进行生猪扩繁场建设，项目建设用地18300平方米（基地总占地216亩），新增建筑面积6460平方米。新建产房、保育室、后备种猪舍、妊娠舍、空怀舍以及公猪舍，共计11栋（5860平方米）。其中，后备种猪舍1栋（621平方米）、妊娠舍2栋（1025平方米）、空怀舍1栋（621平方米）、公猪舍1栋（621平方米）、产房3栋（6个单元，1537平方米）、保育室3栋（6个单元，1435平方米）。新建仓库1栋（600平方米）。新增设备包括产床140套、保育床140套、单体限位栏300套。18项目总投资规模及资金筹措该项目投资总额344万元人民币，其中土建及配套工程费用投资2567万元、设备投资468万元、工程建设其他费2428万元、预备费用1622万元。本项目所需投资中，企业自有资金244万元，中央投资100万元。19建设期限两年（2008年4月至2009年12月）110效益分析省食生猪扩繁场建设项目新增销售收入1215万元，新增固定资产总额344万元，实现新增利润160万元。年新增出栏良种母猪3000头，新增供应瘦肉型商品猪4500头。该项目完成后，食生猪养殖基地可实现年产良种母猪7000头，高品质的瘦肉型商品猪20000头。一方面有助于推进省优质瘦肉型猪繁育体系建设，扩大商品猪生产能力，促进宿迁及苏北地区的生猪品种结构调整和良种推广；另一方面可以将集团的市场优势、品牌优势、先进技术、管理模式与县丰富的农业资源进行对接，提高当地农民养猪水平及养猪利润，带动农民共同致富，促进农村经济繁荣。除此之外，该项目还可为带动相关人员创业和就业起到十分积极的作用。111主要技术经济指标序号指标名称单位数值备注一主要技术指标1主要建设内容11土建工程平方米646012田间工程亩13仪器设备台（套）5802主要设备台（套）580其中进口设备台（套）3建设期年2二主要经济指标1总投资万元34411工程费用（土建、田间、仪器设备）万元303512工程其它费用万元242813基本预备费万元16222资金筹措万元34421中央万元10022地方万元23自筹万元2443年运营成本费用万元80三效益分析1经济效益11总固定资产额万元34412新增固定资产价值万元34413新增运行收入万元121514新增服务能力和功能年新增出栏良种母猪3000头，新增供应瘦肉型商品猪4500头。2社会效益21项目受益人群、受益面60户22农户年增收元2000023提供农民就业人数人253生态效益见下文第二章项目建设背景与编制依据21项目由来及必要性211项目背景我国是农业大国，养殖业是我国传统产业。改革开放以来，养殖业的发展非常迅速，农民通过养殖致富，农村通过发展养殖业大力调整优化产业结构。2006年我国生猪出栏681亿头，比上年增长了303，猪肉产量52249万吨，比上年增长了43。猪业规模化、区域化和产业化进程呈现出加快发展趋势，2005年全国生猪规模化饲养水平达到4275。生猪优势生产区域开始形成，2005年我国生猪产业带10省区的猪肉产量占到全国总量的65。尽管我国的养猪业发展取得了令人瞩目的成就，相当一批养猪企业在产业规模、技术水平和经济实力等方面已达到国际先进水平，但养猪业整体的生产力水平、产业运行质量以及猪肉产品安全状况与世界先进水平还存在较大差距，以母猪年提供生猪头数为标志的生产力水平还很低。我国生猪出栏率为13539（2006年出栏生猪681亿头，2005年底存栏503亿头），而发达国家一般可达到160以上。生猪每千克增重比美国和欧盟多消耗饲料1千克左右。每头母猪年提供猪肉1023千克，美国在1800千克以上。虽然我国生猪存栏和猪肉产量都接近世界总量的50，但猪肉出口不到我国猪肉产量的1（2006年世界猪肉出口贸易532万吨，我国27万吨，不含活猪出口港澳地区172万头）。我国猪业的发展还没有从根本上摆脱依靠投资扩大规模增加产量的粗放型增长方式，适合市场需求的瘦肉型猪种依赖国外进口，新品种研发与推广能力差，综合竞争力不强；满足猪业发展需要、符合市场经济要求的良种繁育体系还未形成。猪肉产品质量安全和卫生隐患严重。非法使用瘦肉精等违禁药物、制售假冒伪劣饲料、兽药残留等问题没有从根本上解决。困扰养猪生产安全的疾病，特别是重大疫病、非典型的传统疫病以及多种病原混合感染类疫病的控制形势不容乐观，发生在2006年的高致病性蓝耳病的影响，使养猪人刻骨铭心。猪业发展与环境发展的协调也日益突出地摆在我们的面前，在一些养殖集中地区，尤其是大城市郊区，养殖场环境污染问题严重，控制难度和治理成本不断加大。我国加入WTO后，随着经济全球化趋势农业面临的竞争环境非常激烈，我国是农业大国，农业人口占80，但与国外高效农业相比没有任何优势，农业经济结构问题，农民收入问题矛盾越来越突出。中共中央、国务院和省委、省政府分别出台了扶持农业的多项政策，对农业结构调整，发展农村经济，推广农村改革，增加农民收入，保持农村社会稳定意义非常重大。发展优质瘦肉型良种猪生产是国家、省发展畜牧业的首项重点工作，是坚持和落实科学发展观的具体实践，是促进新阶段农业增效农民增收的具体措施，更是提高人民生活水平的有效途径。因此，省食品集团充分利用地区的资源优势，通过本项目实施，投资兴建地方良种猪开发与规模养殖基地，进行全方位的技术改造，全面提升生猪品种质量，提高生猪养殖综合效益，符合国家产业政策，符合省市畜牧产业发展规划。212项目建设的必要性及目的意义2121推进宿迁及苏北地区的优质瘦肉型猪繁育体系建设的需要。省是生猪产销大省，苏北地区是生猪主产区。近几年，由于生猪良种繁育体系建设的滞后，生猪品种较差，导致山东、河南大批优质瘦肉型猪迅速抢占市场，竞争压力越来越大。因此，加强优质种源基地建设，扩大大型母猪企业制种、供种能力，建立、完善优质瘦肉型猪良种繁育体系，已成为改良宿迁及苏北地区生猪品种，提升猪肉品质，重新占领国内外市场的当务之急。2122利用当地资源，降低生产成本，提高农业资源开发利用水平的需要。及其周边地区农业资源丰富，以玉米、小麦等粮食生产为主，这些都是优良的猪饲料来源。因此，通过项目的实施带动，可以更多地消化、利用本地生产的农副产品生产廉价饲料，发挥当地猪种优势，降低养猪生产成本，提高养猪效益。2123促进集团苏北养猪基地的进一步扩张，提升企业竞争力的需要。集团是省农业产业化龙头企业，在新建生猪扩繁场可显著提高公司生猪生产能力，缓解猪源紧张的压力，使集团的产业链更加完善，提高猪源的自给率，同时优质生猪的生产可提升集团的冷却鲜肉及肉制品销售，扩大销售半径区，占据更多的市场份额，满足消费要求的市民需求，提升企业竞争力。2124促进养猪增效和农民增收，促进农业产业结构及农村经济结构调整的需要。养猪产业是我省生猪主产区，特别是经济欠发达地区农民现金收入和乡镇财政收入的主要来源。瘦肉型猪具有生长快、饲料报酬率高、生产瘦肉多，经济效益高。一般比二元杂交猪日增重提高200多克，饲料报酬率提高30，胴体瘦肉率增加810个百分点。饲养一头三元杂交优质瘦肉型猪比二元杂交猪可增效70100元。因此，培育规模较大、设施配套、管理先进的种质龙头企业集团，普及猪人工授精技术加快猪种改良，提升我省生猪品质，已日益成为我省养猪增效和农民增收的迫切需要。2125全面实现我国畜牧业发展的十一五规划的必然要求。根据全国畜牧业发展十一五规划，到2010年，全国肉类产量将达到8400万吨，年递增约16。当前，养猪生产方式正在发生深刻的变化，小规模分散饲养正在通过合作经济组织的形式，向规模化、集约化、标准化饲养方式转变，猪业正处于从传统养猪业向现代养猪业转变的关键时期。我国养猪业已进入了新的发展阶段，提高养猪生产水平以及猪肉产品质量与市场竞争力，增加经济效益和社会效益，改善生态环境已成为我国养猪业实现可持续发展的主要目标。22项目区建设目标项目完成后，年新增出栏良种母猪3000头，新增供应瘦肉型商品猪4500头,形成年产良种母猪7000头，高品质的瘦肉型商品猪20000头的生产能力，并且达到无公害农产品标准。项目完成后，新增销售收入1215万元，新增固定资产总额344万元，实现新增利润160万元。23建设条件231项目区基本情况2311地理位置及区域范围位于北部，地理坐标介于东经1182011845，北纬33233358之间，南滨洪泽湖，东界淮安市淮阴区，北邻沭阳县，西南与泗洪县交界，西与宿城区接壤。2312自然环境状况位于北温带南缘，近海无山，地势低平，属北亚热带季风过渡性气候区。冬季干冷，夏季湿热，春季温暖，秋季清凉，四季分明，光照充足，雨量丰沛，无霜期较长。年均气温142左右，年均日照22159小时左右，年均降水量9062毫米。总地势西高东低，属黄淮冲积平原。地面相对高程大都介于12米17米之间，京杭大运河横穿东西50公里，成为天然的“分水岭”。运河以南，北高南低，境内河流皆流入洪泽湖，统属淮河水系；运河以北，南高北低，河流皆属沂、沭水系。交通十分方便，京杭大运河、徐淮公路和兴建中的徐、宿、淮、盐高速公路横穿东西；泗沭公路纵贯南北；淮沭新河、新长铁路穿越东北部边境，南有洪泽湖，北有六塘河、大涧河，物资集散、运输均较便利。2313资源优势县是农业大县，是全国商品粮基地县、商品猪基地县、国家级养羊示范县、山羊板皮基地县，农业基础雄厚，如小麦、水稻等粮食作物十分丰富，实施生猪规模养殖项目，可就地消化粮食，转化为生猪饲料，减少运输成本，提高经济效益。232项目区现状县总面积1418平方公里，耕地面积105万亩，总人口9683万人，2006年，实现国内生产总值8121亿元,其中,一产实现2215亿元,二产实现3498亿元,三产实现2408亿元。据2007年统计，全县生猪年出栏50头以上的258家，蛋禽栏存500只以上的110家，肉禽年出栏2000只以上的190家，奶牛栏存20头以上的10家，羊年出栏30只以上的145家，全县规模养殖大户1362户。县有畜禽产品加工企业3家，其中肉类加工企业2家，年加工量150吨，奶业加工企业1户，年加工奶001万吨。通过招商引资、内引外联、参股、合资、联营等方式，成为带动县优质牛肉基地，猪禽养殖基地发展的龙头。2007年，生猪出栏105万头，山羊饲养量55万只，家禽饲养量1300万只，大牲畜饲养量8万头，其中奶牛饲养量达2400头，饲草面积3万亩；认证无公害农产品6个，绿色食品2个，有机食品1个。省食品集团基于以往基地建设的成功经验，通过项目实施来增加公司生猪生产能力的同时，带动当地生猪的养殖，完善当地生猪生产的产业链。233项目区现有土建工程、仪器设备等项目区现有种猪舍10幢、产房10个单元、保育舍10个单元，原有办公楼、更衣消毒间、病猪隔离舍、变配电间、水塔泵房、卸猪台、兽医室、车辆消毒池、等防疫和废污处理辅助设施。项目区现有产床276套、保育床276套、饲料加工机组1套、人工授精设备1套、电子监控系统1套、生产技术用车一台、消毒防疫设备、生产用具等仪器设备。24初步设计编制依据241编制依据农业部关于北京市昌平区种猪场改扩建项目等210个生猪扩繁场项目可行性研究报告的批复（农计函200810号）；国家发展改革委办公厅农业部办公厅关于申报生猪标准化规模养殖场（小区）、生猪扩繁场和种鸡场建设项目投资计划的通知发改办农经2008524号；关于开展2008年生猪标准化规模养殖场（小区）、生猪扩繁场和种鸡场建设项目前期工作的通知（苏发改农经发2008185号）；国务院办公厅关于进一步扶持生猪生产稳定市场供应的通知（国办发明电200753号）农业部关于贯彻国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见的通知（农牧发200711号）；省优势农产品产业化发展总体规划（20032007年）；县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；242可研批复的建设内容及投资建设内容建设产房、保育室、后备种猪舍、妊娠舍、空怀舍等各类猪舍5860平方米、仓库600平方米，配套粪沟、场地道路等附属工程；购置仪器设备3批，包括产床140套、保育床140套、单体限位栏300套。投资规模投资总额344万元人民币，其中土建及配套工程费用投资2567万元、设备投资468万元、工程建设其他费用2428万元、预备费用1622万元。本项目所需投资中，企业自有资金244万元，中央投资100万元。243初步设计编制中所采取的建筑工程、水利工程的建设标准及规范中、小型集约化养猪场建设的国家标准（GB/T1782411999）生猪标准化规模养殖场（小区）建设标准规模化养猪生产技术规范中小型集约化养猪场建设经济技术指标（GB/T1782421999）中小型集约化养猪场建设环境参数及环境管理（GB/T1782441999）中小型集约化养猪场建设兽医防疫工作规程（GB/T178231999）畜禽病害肉及其产品无害化处理规程（GB16548）畜禽养殖业污染物排放标准（GB185962001）第三章工艺技术方案31品种选择长大（大长）二元母猪。32规划方案选择321新增建筑面积6460平方米。新建产房、保育室、后备种猪舍、妊娠舍、空怀舍以及公猪舍，共计11栋（5860平方米）。其中，后备种猪舍1栋（621平方米）、妊娠舍2栋（1025平方米）、空怀舍1栋（621平方米）、公猪舍1栋（621平方米）、产房3栋（6个单元，1537平方米）、保育室3栋（6个单元，1435平方米）。新建仓库1栋（600平方米）。新增设备包括产床140套、保育床140套、单体限位栏300套。新增固定资产344万元。322项目完成后新增育种群母猪400头。年新增出栏良种母猪3000头，新增供应瘦肉型商品猪4500头；母猪生产性能达到国内先进水平。323对引进种群进行选育提高，培养出时候本地气候特点，适合于工厂化养猪饲养环境紧迫、应激因素多的情况下，能充分发挥其品种遗传潜力，达到培育具有良好的经济性能，抗逆性和抗病性强的母猪的目标。324生产工艺达到国内领先水平。采用与国际接轨的早期断奶21D、SEW技术,猪群的配种、怀孕、分娩、保育、育成（选育）将采用以周为单位的“全进全出”式的流水式饲养工艺。在实施规模化自繁自养的同时，并带动项目区周边农户发展良种养殖，带领农户通过养猪致富，促进本地区及畜牧产业结构优化和畜牧业的可持续发展。325总体布局及总体规模。工厂化养猪是现代化养猪的重要标志，是采用类似于工业化的生产方式，以先进的生产工艺流程，综合应用现代科学的最新成就，实施流水式作业，在单位时间内均衡地进行高密度、高效率的生产。实现资金、技术、管理的高度集成。它的基本特点是用先进的生产工艺流程，完善的技术设施、设备，对环境和生产节律进行有效地控制；用性能优良的品种或品系进行配套繁育，提高产品的标准化程度；用现代营养科学的最新成就，配制系列日粮，饲养不同生理阶段的猪群；实施严格的兽医卫生消毒、免疫程序，保证猪群健康。使用先进的管理手段，在单位时限内生产规格化产品，获得最大经济效益。新建猪舍及其它辅助设施6460平方米，投资2567万元，仪器设备投资468万元。326环境保护。本项目是生猪扩繁场建设项目，没有废气排入周围环境，噪声及灰尘都能得到很好的控制，其主要污染物为粪尿及冲洗污水。为了防治牲畜粪尿污染，保护和改善环境，根据中华人民共和国环境保护法和省畜禽污染防治暂行规定，实行“综合利用，化害为利”的原则，全面进行无害化处理。33工艺选择及工艺设计331工艺技术方案的选择依据该项目的实施，在采用现代化工厂化养猪的成熟技术并建立一套完整的母猪选育制度，保证母猪的性能不断提高，培育出具有良好的经济性能、抗逆性和抗病性强的生猪。332技术工艺流程3321工艺流程图3322杂交模式长白公猪大约克母猪大约克公猪长白母猪长大二元母猪大长二元母猪333技术工艺参数3331配种/妊娠断奶至配种天数（天）7年非生产天数（天）50母猪死亡率/年（）33332分娩分娩率（）90活产仔/胎（头）11断奶仔猪/母猪/年（头）23胎次数/母/年（胎）22仔猪断奶前死亡率（）5保育产房选配、配种记录引进或自场选留后备母猪产仔哺乳记录种猪分级展卖育成育肥商品猪销售3333保育平均断奶日龄28天保育天数（天）40保育猪死亡率（含淘汰率）（）33334生长育成生长、育成猪死亡率（含淘汰率）（）153335全群肥猪平均出栏天数（天）155总死亡（含淘汰）率（）95料肉比331第四章建设内容省食生猪养殖基地总占地面积216亩，本项目占地约30亩，新增建筑面积6460平方米。41土建工程411产房建设地点食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积3栋（6个单元），计1537平方米；建筑形式和结构砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶11平方米/平方米。412保育室建设地点食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积3栋（6个单元），计1435平方米；建筑形式和结构砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶11平方米/平方米。413妊娠舍建设地点食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积2栋，计1025平方米；建筑形式和结构砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶11平方米/平方米。414后备种猪舍建设地点食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积1栋，计621平方米；建筑形式和结构砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶11平方米/平方米。415空怀舍建设地点食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积1栋，计621平方米；建筑形式和结构砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶11平方米/平方米。416公猪舍建设地点食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积1栋，计621平方米；建筑形式和结构砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量单方价350元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶11平方米/平方米。417仓库建设地点食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积1栋，计600平方米；建筑形式和结构砖混结构，彩钢夹心板顶（详见产房平、立、剖面设计图）；主要建筑材料消耗量单方价400元/平方米，其中红砖135块/平方米、黄砂55公斤/平方米、水泥80公斤/平方米、型钢30公斤/平方米、钢筋12公斤/平方米、彩钢夹心板顶11平方米/平方米。42仪器设备新增母猪产床140套（母猪分娩用），规格为21M17M；新增保育床140套（饲养断奶仔猪至25公斤），规格为21M17M；新增单体限位栏300套（妊娠母猪饲养），规格为21M06M。项目新增仪器设备明细设备名称型号规格产地单位数量单价配置部门产床A型21M17M河南套140224生产部保育床BX121M17M河南套140154生产部单体限位栏MF00221M06M河南套3009生产部43配套工程431主排粪沟建设地点食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积300米；建筑方案及内容10厚C15砼底板两侧砖墙水泥沙浆粉刷；主要建筑材料消耗量水泥28公斤/米、碎石32公斤/米、黄砂84公斤/米。432支排粪沟建设地点食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积660米；建筑方案及内容10厚C15砼底板两侧砖墙水泥沙浆粉刷；主要建筑材料消耗量，水泥28公斤/米、碎石32公斤/米、黄砂84公斤/米。433道路建设地点食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积2400米；建筑方案及内容原土碾压300厚道渣C15砼面层100厚；主要建筑材料消耗量水泥68公斤/平方米、黄砂136公斤/平方米道渣531公斤/平方米碎石190公斤/平方米。434绿化建设地点食生猪养殖基地（详见项目区规划平面图）；建设数量及面积5000平方米；建筑方案及内容种植草坪及其它绿色植被；主要建筑材料消耗量草种及人工费用4元/平方米。第五章投资概算51总投资概算总投资概算表见后。511项目投资总额344万元人民币，其中土建工程投资229万元、设备投资468万元、配套工程投资277万元、工程建设其他费2428万元、预备费用1622万元。512项目建设投资概算5121土建投资及构成新建产房、保育室、后备种猪舍、妊娠舍、空怀舍、公猪舍以及仓库，建筑面积5860平方米，共计229万元。其中，后备种猪舍1栋（621平方米，造价217万元）、妊娠舍2栋（1025平方米，造价359万元）、空怀舍1栋（621平方米，造价217万元）、公猪舍1栋（621平方米，造价217万元）、产房3栋（6个单元，1537平方米，造价538万元）、保育室3栋（6个单元，1435平方米，造价502万元）、仓库1栋（600平方米，造价24万元）。中央投资100万元，企业自筹129万元。5122设备投资及构成新增产床144套、保育床144套、单体限位栏300套，共计468万元，全部为企业自筹。5123配套工程投资及构成新建主排粪沟300米、支排粪沟660米、道路2400米、绿化5000平方米，共计277万元，全部为企业自筹。5124工程建设其他费用于项目前期工作费、勘察设计费、招标费、监理费、建设单位管理费等，共计2428万元，全部为企业自筹。5125项目预备费按项目所有费用之和的5的比例提取，共计1622万元，全部为企业自筹。5126流动资金概算根据本项目产品流动资金周转情况和产品特点，流动资金估算正常年流动资金约为150200万元。总投资概算表单位万元资金来源序号工程或费用名称单位数量结构型号建筑面积（平方米）金额（万元）自筹资金中央资金保育室单元6砖房单元6砖备种猪舍栋1砖混621217217妊娠舍栋2砖混1025359359空怀舍栋1砖混621217217公猪舍栋1砖混621217217仓库幢1砖混600240240主排粪沟米300砼底、砖墙、水泥沙浆粉刷4545支排粪沟米66022场地道路米2400原土碾压、道渣、砼面192192绿化5000221土建工程及配套工程费用总计646025671567100产床套14021M17M224224保育床套14021M17M154154单体限位栏套30021M06M992设备总计4684683工程建设其他费242824284项目预备费16221622投资总额344244100第六章资金筹措61资金来源与筹措项目投资总额344万元，其中企业自有资金244万元，中央投资100万元。611财政资金和地方财政配套能力分析本项目所需新增固定资产投资中，拟申请中央资金100万元。612自筹资金及自筹能力分析该项目的承办单位为省食品集团有限公司，该单位注册资金5000万元，2007年经营总量167450万元，效益2502万元，是中国肉类食品行业50强企业、全国肉类行业食品安全信用体系建设试点企业、农业部农产品连锁经营示范企业、农业产业化重点龙头企业、省AAA级重合同守信用企业。项目资金来源及投向表单位万元投资类别资金来源固定资产备注财政资金100企业自筹资金244合计344第七章实施计划71项目建设期限项目从2008年4月起，至2009年12月底完成土建及全部设备的安装调试，并竣工验收。72实施进度及资金计划表2008年04月2008年05月完成可行性研究与立项等项目前期工作。2008年05月2008年06月完成项目规划与施工设计方案。2008年07月2008年08月完成项目建筑工程招投标2008年08月2009年01月完成项目土建施工任务2009年01月2009年04月完成设备采购、安装和调试2009年04月2009年06月完成配套工程施工、验收准备2009年06月2009年12月完成项目验收，投入生产详见“省食生猪扩繁场建设项目实施进度及资金计划表”。省食生猪扩繁场建设项目实施进度表2008年2009年时间项目四月五月六月七月八月九月十月十一十二一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二项目前期规划与施工设计施工招投标建筑施工水电设备安装施工验收项目验收项目资金使用计划表单位万元时间主要工作资金使用量资金来源使用比例2008年4月5月编制可研、项目立项85自筹252008年5月6月规划设计18自筹522008年7月8月工程招投标10自筹292008年8月2009年1月土建施工229129万自筹、100万中央补贴6662009年1月4月设备采购、安装和调试468自筹1362009年4月6月配套工程施工、验收277自筹812009年6月12月项目验收4自筹12第八章项目组织管理81项目组织机构811项目建设领导小组项目建设单位在省、市农林部门的指导管理下，具体执行项目的实施，并接受审计、监察、监理等有关部门的监督、检查。项目成立以宿迁市农业局局长为组长的项目建设领导小组，徐守舂为项目管理第一责任人，县分管农业副县长、市发改委、财政局、农业局相关领导为副组长，县农林局、财政局、发改局负责人为成员，下设办公室，县农林局局长为主任，是项目管理第二责任人。项目建设单位法人、县农林局分管人、财政局分管人、发改局分管人、县兽医站站长为成员。项目建设领导小组成员表姓名单位职务分工宿迁市农业局局长组长项目管理第一责任人丁晓平县人民政府副县长副组长林青宿迁市发改委副主任副组长于登才宿迁市财政局副局长副组长张银艳宿迁市农业局副局长副组长县农林局局长办公室主任项目管理第二责任人葛习和县财政局局长成员刘琪县发改局局长成员张浩县农林局副局长成员卜洪梅县财政局副局长成员史颈松县发改局副局长成员张彪县兽医站站长成员集团总经理成员812项目建设实施小组项目建设实行法人负责制，省食品集团有限公司法人代表任组长，为项目建设第一责任人，下设基建工程组、财务预决算组、产业化实施组。8121职能分工81211项目建设领导小组项目建设第一责任人项目建设第二责任人蒋维群基建负责人高祖德财务负责人朱荣产业化负责人曹国林项目建设领导小组产业化实施组项目基建工程组财务预决算组主要职责对本项目的实施负完全责任，对项目进行严密的管理，确保项目按进度、保质保量完成。81212项目基建工程组组长高祖德副组长李晨主要职责在项目领导小组的领导下，具体负责本项目的基础建设工作，严格按规划施工，确保质量达标，按时完成基建任务。81213财务预决算组组长朱荣副组长金伟主要职责在项目领导小组的领导下，具体负责项目中财务概算、竣工决算以及实施过程中的资金保障工作。同时，负责对财政资金特别是无偿资金的使用情况进行监督审计。81214产业化实施组组长蒋维群副组长曹国林张静谭渊哲张楠主要职责在项目领导小组的领导下，具体负责项目的产业化目标、企业管理制度、市场营销策略的制定和实施，确保项目在取得经济效益的同时，显现良好的社会效益。813项目实施监督管理小组项目实施监督管理小组成员表姓名单位职务分工张银艳宿迁市农业局副局长组长樊圣春宿迁市农业局副处长监督管理周兆华宿迁市发改委处长监督管理任江宿迁市财政局处长监督管理张浩县农林局副局长监督管理82土建工程招标实施办法根据农业部2004年9月1日实施的农业基本建设项目招标投标管理规定和省招标投标条例（省第十届人民代表大会常务委员会公告第33号）的要求制定“省食生猪扩繁场建设项目”招标办法。83基建财务管理办法根据农业部基本建设财务管理办法、农业基本建设管理办法和省财政厅关于颁发省基本建设财务管理暂行规定等要求，建立省食生猪扩繁场建设项目财务管理制度。831项目实行招标制公司成立由项目管理、专业技术人员组成的项目建设管理小组,并进行专业分工。项目土建工程部分采取公开邀请招标方式进行，订购设备由我公司技术生产、工程等部门人员进行综合考虑比较确定。832设立专帐专户公司设立项目专户，加强项目资金管理，提高资金使用效益，保证改扩建项目所需资金的运转畅通。加强财务监督，严格执行国家有关财经纪律、方针、政策和制度，严格执行财会制度和国家规定的费用开支标准。833实施项目监理制项目实施过程中，公司将请专业技术人员进驻现场，进行工程项目监理，对不符合规定的建材和设备，坚决退场，以保证工程质量和资金使用安全。834实行合同制工程施工和设备采购实性合同制，对项目所需资金强化审核，按项目实施进度拨付资金，凭项目概算和合同中有关规定预付部分资金，余款凭项目计算及设备到位单据结算。835实行法人代表负责制项目实行法人代表负责制，建立由公司法人代表为实施组长的项目小组，严格按照相关规定完成项目任务。第九章效益分析91社会效益911推进宿迁及苏北地区的优质瘦肉型猪繁育体系建设。省食生猪扩繁场建设项目有助于加强优质种源基地建设，扩大商品猪生产能力，提升商品猪品质，完善省优质瘦肉型猪繁育体系，促进宿迁及苏北地区的生猪品种结构调整和良种推广。912利用当地资源，降低生产成本，提高农业资源开发利用水平。及其周边地区农业资源丰富，以玉米、小麦等粮食生产为主，这些都是优良的猪饲料来源。因此，通过项目的实施带动，可以更多地消化、利