某公司erp软件业务流程调研报告

电机电器有限公司组织结构调整及ERP流程优化报告VER10客户名称电机电器制造有限公司策划单位管理软件有限公司编制审核日期目录一、组织结构调整优化二、业务部ERP现有流程优化及描述三、生产部ERP现有流程优化及描述四、物控部ERP现有优化流程及描述一组织结构调整优化1、原有组织结构图（描述）和现有组织结构存在缺陷。目前有限公司员工有200多人，现有组织结构如图1一1总经理管理代表厂长业务部行政部生产部PMC车间仓库采购部研发部品质部技术部财务部调整前电机电器组织结构图目前公司管理层别有四级总经理、厂长、部门经理、部门主管或主任、组长五个管理层别。现有人事组织结构如图12总经理管理代表厂长业务部经理行政部经理生产部经理PMC主管车间主管仓库组长采购部经理研发部总监品质部主管技术部主管财务部总监业务跟单行政文员保安队长采购文员IPQCQAQEIQC开发工程师PE工程师样品制作员出纳工艺师统计会计调整前电机电器人事组织结构图2目前此组织结构存在缺陷21管理权限范围与上下级归属部门不清晰按照公司目前组织结构研发部总监直接上级是厂长，而不是总经理；跟目前实际情况有出入研发总监日常工作汇报对象以及直接上级领导是总经理。财务总监情况与研发总监情况一样。22组织审批层别过多，信息沟通不顺畅按照公司目前发展态势,目前组织结构和人事结构已难以适应公司发展要求,而且总经理下面设厂长职位,无形中在审批流程上设置增加多一个无用的审批工序,总经理无法充分了解参与公司日常运作，及时掌握第一手资料，在做决策时会延误时机。23容易出现管理监控真空地带，有重大经营风险隐患厂长岗位设定在企业发展初期起到一定效果，但在高速发展企业中，在总经理下面设厂长这个岗位，厂长这个岗位权利过于集中，没有部门人员去监督起其工作效果,出现一个管理监控的真空地带，特别是在民营企业。遇到实际经营问题时，存在很大经营风险。3、针对原有组织结构存在三大缺陷，以及公司未来发展规划特制定公司35年规划组织结构图（13）、人事组织结构图（14）以及未来510年组织发展规划图（15）31公司35年规划组织结构图（13）经调整后公司组织结构分为四大模块综合管理模块（业务、采购、人力资源）、研发模块（技术、工程、模具）、制造模块（生产、品质、物控）以及财务管理模块。四大部门职能和功能清晰，上下级管理归属范围清晰，信息沟通渠道顺畅，各部门互相牵制和协调，但有具有一定独立部门运作功能，总经理可以及时了解公司第一手生产经营状况，符合公司发展需要。图13新调整组织结构图（35年）总经理ISO办综合管理部业务部人力资源部采购部研发部技术部工程部模具部制造部生产部物控部品质部财务部业务船务行政科人事科电机车间注塑车间冲压车间机加车间总装车间生产计划32新调整后人事组织结构图14总经理管理代表综合管理总监业务部经理人力资源部经理采购部经理研发总监技术部主管工程部主管模具部主管制造总监生产部经理物控部品质部财务总监业务主任船务主任行政主任人事主任电机车间主任注塑车间主任冲压车间主任机加车间主任总装车间主任生产计划主任供应链管理采购成本管理项目开发工程师外形设计工程师生产工艺师夹具工程师BOM表工程师模具设计师模具工程师模具加工师物料管理主任仓储主任IQC组长车间PQC组长QA组长测试室组长总账会计成本会计税务会计出纳ERP系统维护工程师33未来510年发展组织结构公司组织结构随着公司业务发展和扩大,形成七大管理中心,为营销中心、研发中心、人力资源管理中心、采购中心、制造中心、财务管理中心、IT信息管理中心。图15总经理总经办人力资源管理中心营销中心采购中心研发中心技术部工程部模具部制造中心生产部物控部品质部财务中心国内销售部电机分厂注塑分厂冲压分厂机加分厂总装分厂生产管理调整后电机电器组织结构图510年规划国外销售部市场部IT中心LED灯厂二、业务部ERP流程优化及描述本次业务部流程按照新调整组织结构进行调整和优化。业务部优化流程有以下流程列表流程编号流程名称HYDERPYW001订单评审流程HYDERPYW003出货流程HYDERPYW001订单评审流程经过调整和优化的现有流程订单评审流程生产部采购部品质部工程部技术部确认合同交货周期PMC部业务部客户（裕泰）PMC主管质量及计量设备评审业务经理审批采购订单签名并盖章业务跟单员生产部经理跟单员以传真形式回传采购订单在订单评审表上确认交货周期物料采购时间评审采购部经理业务经理技术部主管图纸资料评审品质部主管跟单员跟客户确认包装资料及其它资料工艺资料及物料清单评审业务跟单员工程部主管接收采购订单拟定生产制造单，发给相关部门PMC部主管业务跟单员收到生产制造单，组织订单评审，发订单评审表给相关部门客户裕泰传真采购订单给鸿裕达公司客户（裕泰）客户裕泰确认交期生产能力及生产交货期评审业务经理审批Y/N客户订单下达发订单包装资料邮件给鸿裕达客户（裕泰）Y/NY/NY/NY/N订单接收与转换订单评审包材资料确认订单交货日期确定与客户订单交期确认Y/N24流程描述1、跟单员在接到客户（裕泰）传真的采购订单拟定生产制造单给业务经理审批，生产制造单需注明业务跟单员、公司业务员、产品名称、工厂型号、客人型号、订单数量（船头板）、订单编号、出货日期，及产品生产要求电源线、电机、颜色、轴承、刀片、易损件、包装要求或其它特殊要求。一张订单一个生产批号商检批次号。订单不明确的地方应等客户确认后再出生产制造单。2、物控部主管收到生产制造单填写订单评审表给技术部、工程部、采购部、品质部、生产部进行评审，业务跟单员与客户（裕泰）确认包装资料。物控部主管在订单评审表上签交货周期。3、业务经理根据订单订审表上的交货周期，回签采购订单并盖章。跟单员将采购订单传真给客户并电话确认。4、新产品的产品材料清单BOM表第一次由项目工程师编制，二次后就工程部PE工程师编制。5、客人易损件超过1需付款，与采购确认配件单价，业务跟单员再与客户沟通确认。6、相关表格采购订单（客户）、生产制造单、订单订审表、产品材料清单BOM表制单BOM期望1、业务跟单员在编制生产制造单时，能够将产品要求描述以及所需图片能同时在1张表格中完成，然后再转发给业务经理审批，审批完成后直接在系统中发送给各部门查收（系统提示各部门，有新订单请查收），只有业务跟单员有修改权，且每次修改，系统都做相关记录（谁在什么时间修改过，什么时间再次发送的）。2、物控部组织订单评审，可以在系统中按步骤进行，即在系统中从业务部确认产品要求及包装资料，到生产部生产完成时间，完全不用拿订单评审表去各部门填写回复时间，直接在系统中每个部门填写评审内容。如部门评审人员在1个小时内未对该订单进行评审，则系统自动将评审要求转给直属上级监督评审，如直属上级还未在1小时内监督评审，则系统自动将评审要求转给总经理监督评审，最终达到评审完成目的，最终评审部门为生产部，生产部评审完成后，系统将评审结果交付物控部主管。岗位工作、业务部业务跟单A负责订单接收与生产制造单编制B包装材料确认C客户采购订单交期确认与回传业务经理A生产制造单审批B交货日期审批与客户采购订单审批、物控主管A组织各部门进行订单评审B确定交货日期3、其他部门参与订单相关内容评审0出货流程HYDERPYW003经调整和优化的现有流程出货流程财务部业务部品质部仓库生产部客户（裕泰）业务跟单员至少提前7天发出货通知给相关部门反馈生产信息和生产进度生产经理生产组长/物料员成品包装完成，贴成品标卡，开成品送检单生产组长/物料员开成品入仓单QA成品检验并出QA成品检验报告QA签名确认根据成品入库单点数确认并签名，产品入仓仓管员开成品出仓单仓管员预约客户验货业务跟单员客户验货并出食物处理器出货报告合格安排货柜,通知鸿裕达办理商检资料Y成品装柜装柜跟踪，拍照，锁柜，封号拍照业务跟单员合格业务跟单员反馈生产部安排返工生产经理Y收到出货通知,办理商检资料业务跟单员N成品检验N成品入库客户出货检验出货装柜审核仓管主管挂账财务会计拟定装箱单，传真给客户并电话确认是否收到业务部经理审批并盖章业务跟单员客户确认是否收到装箱单2流程描述1、业务跟单员提前7天发装柜通知单给生产部、仓库、采购部、品质部，并与生产部确认生产进度。产品生产完成生产组长/物料员开成品送检单给QA全检。QA全检不合格或客户验货不合格，业务跟单员及时反馈生产部安排还工，并与客户沟通交货时间。2、验货OK后，客户发商检资料给业务跟单员办理商检，业务跟单员根据客户发的商检资料填写成交确认书发票装箱单厂出口电器产品检验记录单办理出境货物通关单。3、成品装柜时，仓管员对装柜过程拍照，点数一定要准，并把产品配件放到货柜中间上层。装完确认数量OK，封柜要拍封条，封条号码要清晰。4、业务跟单员拟定装箱单经业务经理审批后传真给客户确认并给财务一份。装箱单的注明业务员、产品名称、工厂型号、客人型号、出货数量、生产批号、封条号码、易损件名称（客户购买的易损件要收费），如有少出或挪用库存需备注说明。装箱单数量以实际出货数量为准。5、相关表格成品送检单、QA成品、半成品抽检报告、成品入仓单、成品出仓单、装箱单、装柜通知单、成交确认书发票装箱单厂出口电器产品检验记录单、出境货物通关单43需求1、客户验货OK后，生产部负责成品入仓，系统根据成品入仓单可生成厂出口电器产品检验记录单，厂出口电器产品检验记录单填写完成后系统可生成成交确认书，成交确认书填写完成后可生成装箱单，装箱单填写完成后可生成发票。注厂出口电器产品检验记录单填写的依据为产品型式试验报告以及对应的涵盖表岗位工作业务部业务跟单A发装柜通知单,办理商检资料和跟踪出货流程；B编制装箱单,并将装箱单回传给客户C预约和安排客户验货。业务经理审批装箱单生产部物料员贴成品标示卡,开出成品送检单,成品入库开成品入仓单生产经理对于检验不合格品安排人员返工品质部检验成品是否合格，并开出成品检验报告。仓库仓管员成品进仓，点数并在进仓单签字；成品出库，开出成品出库单。调配人员进行装柜。仓库主管在成品出库单签字审核。财务部对已出货的装箱单进行记账三、生产部ERP流程优化及描述本次生产部流程按照新调整组织结构进行调整和优化。生产部优化流程有以下流程列表流程编号流程名称HYDERPSC001生产计划流程HYDERPSC00生产领发料流程HYDERPSC00生产不良品退料流程HYDERPSC00生产退补料流程HYDERPSC001生产计划流程调整和优化的现有流程图生产计划流程业务部采购部仓库生产部物控部NO根据客户交期、物料需求计划及产品标准工时拟定生产计划编制物料需求计划生产部计划员根据生产计划打单、备料生产统计生产经理审批分发生产计划给PMC组、采购部、仓库、业务部PMCYES根据生产计划安排供应商送货时间根据生产计划跟客户沟通验货时间，了解并跟踪生产进度了解生产计划安排根据生产计划拟定生产订单。计划编制计划发放22流程描述1、生产计划员根据PMC发放的物料需求计划编制生产计划给生产部经理审批，生产统计发放到仓库、业务部、采购部、PMC。2、仓库根据生产计划准备打单、备料的时间。3、采购部根据生产计划与供应商沟通物料的送货时间。4、PMC了解生产计划的安排，配合生产计划的完成。5、业务部根据生产计划与客户沟通验货时间，了解并跟踪生产进度。6、相关表格物料需求计划、生产计划需求1、系统根据物料需求计划生成生产计划，计划员可根据各产品的产能不同而设定提前期。2、生产计划员可手动修改生产计划，且生产计划由生产经理、生产总监审核审批后，系统才可发送各部门。3、生产计划修改后系统设置可以提示相关部门，计划已变更，请查收。24工作岗位生产部生产计划员编制生产计划生产经理审批生产计划,生产统计发放生产计划仓库根据生产计划进行备料采购部与供应商沟通物料到货日期业务部与客户沟通验货及出货事情生产部仓库领发料流程HYDERPSC00调整优化的现有流程生产部/仓库领发料流程财务部仓库生产部物控部PMC根据物料需求计划物料员生产经理发放生产订单给生产线生产统计员提前12天到仓库领料，并在发料单上签名确认根据生产计划拟定生产订单仓库主管审批仓管员仓库统计根据生产计划在系统打印发料单在物料储存卡上减去发料数量仓管员提前3天备料（按订单分类备在备料区挂账处理财务人员发料领料生产部生产安排仓库备料生产/仓库发料/领料发料单给财务挂账发料单安排领料上线生产生产组长仓库库存减数32流程说明1、生产计划员根据物料需求计划编制生产计划经生产经理审批后，生产经理根据生产计划编制生产订单，生产统计员将生产订单发给各生产线，生产线组长按照生产订单安排生产。2、仓库根据生产订单在系统里打单提前3天备料。生产部物料员提前12天去仓库领料，直接在发料单上签名领走物料。仓库物料存储卡减去发料数量并将发料单给一联财务做账。、相关表格生产计划、生产订单、发料单、物料需求计划、物料存储卡需求1、系统根据生产计划自动生成发料单并提前7天提示仓库统计员需打单备料。工作岗位生产部生产经理制定生产计划生产统计发放生产计划生产组长安排领料上线物料员去仓库领料并在发料单上签名仓库仓库统计打印发料单,仓库主管审批发料单仓库管理员备料,并冲减库存数量财务会计发料单记账HYDERPSC00生产不良品退料调整和优化的现有流程生产部不良品退料流程采购部供应商仓库品质部生产部物料员不良品分类/点数/包装物料员在各种不良品上贴上不良品标签物料员填写不良品退料单物料员将不良品放置于退料区，IQC接到不良品退料单，判定不良品，并确认不良品数量及原因，在不良品退料单上签名仓管员分类点数入库并在不良品退料单上签名，放置退货区仓管员来料不良退供应商供应商来料不良退供应商判定为人为损坏判定为来料不良报废仓仓管员生产拉长审核总装部主管审核在不良品退料单上签名仓库组长采购员知会采购员退料物料员开报废单不良品分类不良品判定与分析不良品退料不良品报废流程说明1、物料员将不良品分类、点数、包装好放置于退料区，填写不良品退料单给生产拉长、总装部主管审核后交品质部IQC检验，IQC在不良品退料单上签名。2、物料员再将不良品退料单交仓库主管审核，人为损坏生产部物料员则开报废单给仓管员入报废仓，来料不良仓管员在不良品退料单上签字后将不良品放置于退货区，知会采购员退料情况并知会供应商来提物料。相关表格不良品退料单、报废单工作岗位生产部生产组长总装部主管审核不良品退料单物料员将不良品分类,填写不良品退料单品质部IQC对不良品检验与分析判定,并在不良品退料单签名仓库仓库主管审核不良品判定原因仓库管理员人为损害,开报废单入报废仓,来料损害,在不良品退料单签字采购部通知供应商来提不良品退料HYDERPSC00生产退补料流程51调整及优化现有流程生产部补料流程（退领）仓库物控部财务部生产部物料员填写补料单总装部主管审核物控部主管会签仓管员发料，补料单给财务一联物料员领料，仓库主管审批采购员重新下单采购退料员退料完毕物料员有库存挂账处理财务人员无库存制造部总监审核补料申请与审核车间领料/仓库发料流程说明1、物料员退料完毕填写补料单经总装部主管审核，物控部主管会签，制造部总监审核，仓库组长审批后，仓管员按单发料给生产部物料员，并将补料单给财务一联做账。2、如仓库无库存仓管员由知会采购员重新下单采购。相关表格补料单工作岗位生产部物料员填写补料单以及到仓库领料总装部主管审核补料单物控部主管审核补料单制造部总监审批补料单仓管员负责发料采购员负责订购材料财务会计补料单记账四、物控部现有流程优化及描述本次物控部流程按照新调整组织结构进行调整和优化。物控部优化流程有以下流程列表流程编号流程名称HYDERP001物料需求计划流程HYDERPWK00采购流程HYDERPWK00委外加工流程HYDERPWK00申请付款流程HYDERPWK00供应商开发流程HYDERP006仓库收料流程HYDERPWK00半成品入库流程HYDERPWK00半成品出库流程HYDERPWK00成品入库流程HYDERPWK010成品出库流程HYDERP001物料需求计划流程1经调整和优化现有流程常规订单物料需求计划生产部业务部采购部仓库工程部物控部跟单员拟定产品材料清单BOM表并发各部门BOM工程师拟定物料需求计划PMC仓管员提供库存拟定采购计划及委外计划PMC业务经理审批工程部主管研发部总监拟定生产制造单并发各部门编制采购合同和委外合同采购员生产部计划员根据物料需求计划编制生产计划物控部主管审核物料需求计划制定采购计划和委外计划制定采购和委外合同制定生产计划制订22流程说明1、根据生产制造单产品材料清单BOM及仓库库存物料拟定物料需求计划；PMC根据物料需求计划拟定采购计划委外计划经物控部主管审核后；采购员根据采购计划编制采购合同，根据委外计划编制委外合同。2、PE工程师如有改动产品材料清单BOM表，一定要及时通知采购员。3、仓库提供的库存数量，实物与帐本一定要一致。4、生产部计划员根据物料需求计划编制MPS主生产计划。5、相关表格生产制造单、产品材料清单BOM表、物料需求计划、采购计划、委外计划、采购合同、委外合同。2需求1、系统根据产品材料清单BOM自动查询库存量，并自行运算后生成物料需求计划，物料需求计划审批后，系统可生成采购计划及委外计划，并根据采购计划及委外计划生成采购合同、委外合同。2、因各种物料在生产过程中，都会有损耗产生，因此在物料需求计划中可以拟定损耗率，所生成的需求数量为正常需求量损耗量。3、当供应商出现异常而不能按照物料需求计划中的需求日期到料时，PMC可手工改动物料需求计划，物料需求计划变动后，MPS生产主计划随之而变动。2工作岗位业务跟单制定生产制造单工程师制定物料清单工程主管研发总监审批物料清单物控计划员拟定物料需求计划以及采购和委外计划采购员拟定采购合同和委外合同；生产计划员拟定生产计划。仓库管理员提供库存数量。30HYDERP00采购流程31经调整和优化现有流程采购流程财务部供应商物控部采购部NO采购员挂账处理，对账以传真形式下达采购合同委外合同给供应商，月底交财务一份采购员编制采购物料跟踪表采购员财务人员采购经理审批盖章根据采购计划编制采购合同，根据委外计划编制委外合同供应商回传确认合同日期根据物料需求计划编制采购计划委外计划PMC采购员拟定询价单传真给供应商采购经理审批供应商报价回传供应商回复生产进度，1阶段，2阶段，3阶段，4阶段采购员安排供应商送货日期采购计划采购询价采购实施采购跟踪安排送货财务挂账32流程说明1、PMC根据产品材料清单BOM物料需求计划表、业务跟单员确认的包装资料、技术部的其它要求编制采购计划与委外计划。2采购员拟定询价单以传真形式给供应商，供应商回传报价，询价单经采购经理审批OK后，采购员根据采购计划编制采购合同，根据委外计划编制委外合同，然以传真形式下达给供应商。3、供应商收到采购合同委外合同后回复交期给采购员，采购员编制采购物料跟踪表与供应商确认生产进度，进行至少4阶段跟踪直至物料生产完成，根据生产计划安排供应商送货日期。4、采购员下订单，物料名称一定要以产品材料清单BOM表为准。5、采购合同委外合同次月初交财务一份，以便财务人员对账。6、相关表格采购计划、委外计划、采购合同、委外合同、物料需求计划需求1、系统可根据物料需求计划生成采购计划及委外计划，并根据采购计划和委外计划生成采购合同、委外合同。2、系统可根据采购计划和委外计划设定来料报警时间及手机短信提醒功能，包括交期临近报警、短信提醒以及物料超期报警、短信提醒。3、建立原材料或零部件单价审核系统，如某一款物料系统中没有记录单价，则采购员可按询价流程操作，先生成询价单，供应商回传单价后，采购员转发给技术部单价审核员，单价审核员在系统中进行单价计算，最后给出参考单价，参考单价允许浮动2。计算单价具体公式及参数如下4、注塑件（1）、每一个注塑件所需用的原材料如PP、ABS、PS等都要在系统中先规定下来；（2）、每一个注塑件所需用的设备大小要在系统中规定下来，如80T、120T、180T、200T等，也就是说每一个注塑件在计算单价时，都有对应的设备大小；（3）、每一个注塑件由技术部单价审核员根据所规定的设备及出模速度，给出加工单价；（4）、加工单价根据所注塑的产品不同，所给出的损耗则不同；（5）、每一个注塑件由技术部单价审核员给出一个标准重量；（6）、设备折旧费根据设备大小不同费用则不同，具体由技术部成本核算员归纳列表；注塑件材料成本注塑件单重（G）1000原料单价（元/T）1000注塑件成品成本单价注塑件材料成本材料损耗费加工费管理费用税收（56）厂租或地租运输费用设备折旧费用34工作岗位物控计划员制定采购计划和委外计划采购员询价报价,采购合同和委外合同编制,采购实施和采购跟踪采购经理采购询价单审批HYDERP00委外加工流程经调整和优化现有流程委外加工流程采购部财务部仓库物控部供应商供应商接到参照委外订单发料仓管员仓管员清点数量，填写委外加工单供应商按照委外合同交货期送货到厂，开送货单仓库组长审核财务人员挂账处理采购员采购接收发票供应商提货人员在委外加工单上签名仓管员发料，委外加工单给财务一联物控部主管审核采购员在委外加工单上签名供应商自提货物应付账款供应商到仓库（提毛坯）生产部总监审批仓管员收到送货单，按单点数收料，签收送货单发出委外加工合同委外加工合同发出外发材料过程收料过程财务入账送货单入账供应商开出发票给采购部流程说明1、供应商收到采购员下达的委外合同到仓库提取毛胚，仓库员填写委外加工单，经仓库组长审核，采购员会签，物控部主管审核，生产部总监审批后，采购员按委外订单数量发料，供应商提货人在委外加工单上签名。仓库发料时数量务必准确。2、供应商按照委外合同交期送货后，采购员将采购发票交财务，供应商送货单、委外合同委外加工单给财务一联挂帐。3、采购员要定时与供应商确认物料的生产进度，确保准时交货，如有异常立即反馈到PMC以便及时处理。4、相关表格委外合同、委外加工单、供应商送货单、采购发票。需求1、当仓库在系统中开好委外加工单后，系统则显示有委外加工未回提示，且有委外加工入仓单生成。工作岗位采购员下达委外加工合同，接收供应商采购发票。仓管员发料和收料，填写委外加工单，签收送货单，以及开出入库单。仓库主管、物控主管、制造总监审核、审批委外加工单财务会计对委外合同、委外加工单、供应商送货单及委外加工商发票入账HYDERPWK00申请付款流程51经调整优化现有流程申请付款流程供应商总经理财务部采购员采购员产品入库单采购合同委外合同交财务审核对帐采购员供应商传真或其它形式传对账单给财务供应商送发票对帐员根据采购订单，供应商送货单，原材料进仓单对帐财务人员付款申请单总经理批准财务人员财务安排付款对帐员根据采购合同，供应商送货单，原材料进仓单委外加工单对帐并回传给供应商确认财务人员YESNO当供应商信息发生变化时应及时跟采购员沟通财务总监审核对账付款52流程描述1、采购员每月5日前将上月的采购合同、委外合同各交一份到财务，以便财务人员对账。2、财务对账员根据采购合同、委外合同、供应商送货单、原材料进仓单委外加工单对供应商的对账单，如有异议采购员应及时与供应商沟通了解情况。3、当供应商信息发生变化时，因及时与采购员沟通以便尽快得到处理。4、对账单确认无误后，供应商送发票到财务，财务人员拟定付款申请单经财务总监审核，总经理批准后，与供应商沟通安排付款日期。5、相关表格采购合同、委外合同、委外加工单、原材料进仓单、付款申请单、供应商送货单、供应商对账单、供应商发票53需求1、系统可以设定各供应商的付款期限，从物料入仓之日开始算起，如到付款期，则系统自动提醒付款日期已到，需要付款。5工作岗位财务会计与供应商对账,填写付款申请单,安排付款。财务总监审核付款申请单,总经理批准。HYDERP005供应商开发流程经调整优化现有流程供应商开发流程工程部品质部供应商采购部采购员以网络等形式寻找新供应商根据样板或图纸打样采购员提供产品样板或图纸给供应商采购员样板评估报告传真给供应商供应商重新打样合格不合格采购员询价单供应商报价采购经理审核NOYES品质部主管审核确认合格PE工程师确认填写样板评估报告给采购一份不合格样品及IQC存档IQC采购员小批量采购试样样品打样样品评估检验询价采购试样流程描述1采购员以网络、电话等形式寻找新的供应商，然后提供产品图纸或样板给供应商打样，供应商根据我司提供产品图纸或样板进行打样，打样OK后给技术部PE工程师确认，PE工程师填写样板评估报告并将样板评估报告给采购部一份。2样品合格，PE工程师将样品及样板评估报告一起给IQC存档；样品合格采购员则拟定询价单给供应商询价，然后经采购经理审批单价，询价OK采购员可以先小批量采购试产。3样品不合格采购员则通知供应商重新打样。4相关表格样板评估报告、询价单需求1、样板评估报告合格后系统可生成询价单，采购员按照询价流程操作完成后，则该供应商可纳入合格供应商名册。不合格则采购员可设置重新打样或重新开发供应商并追踪日期。2、采购员可在系统中设置1级、2级、3级供应商，采购下单时，系统可第一时间提示采购员选择1级供应商，如某一款物料没有1级供应商，则系统直接提示选择2级或3级供应商。3、每一款物料至少可以在系统中设定1个1级供应商，2个以上2级或3级供应商，如该款物料未设定3个以上供应商，则系统在下采购订单时会提示采购员，急需开发新供应商。4工作岗位采购员寻找新供应商,询价报价比价,小采购经理审核单价工程部工程师对样板进行测评，填写样板评估报告品质部对样品进行封样品质部主管对封样样品签名确认。HYDERP006仓库收料管理71经调整和优化现有流程仓库收料管理流程采购部PMC部财务部品质部仓库供应商送货抽样检验，填写IQC检验报告IQC接到供应商送货单，按单收料仓管员填写送检单，并交IQC验货仓管员主管审核供应商MRB小组MRB小组上签名并给出处理意见仓管员开原材料进仓单，供应商送货人签名供应商带走1联交IQC进料检验表给主管审核IQC在物料上贴上合格标签IQC将IQC进料检验表给仓库、PMC部各1份采购员采购发票挂账处理财务人员判断不合格合格判断通知供应商送货采购员特采或加工退货收货品质检验财务挂账72流程描述1、供应商按采购员安排的送货时间送货到仓库，仓管员接到供应商的送货单按单收料，要求供应商将物料按标准堆放在待检区贴上待检标签，并填写原材料送检单交品质部IQC检验。2、IQC接到原材料送检单到待检区检根据标示找到相对应的物料按进料检验标准进行检验，填写IQC进料检验表交品质部主管审批。品质部主管审批合格，IQC在物料上贴物料合格标签。IQC将IQC进料检验表给仓库、采购部各一份。仓管员开原材料进仓单经供应商签名后物料入仓，给财务、采购员各一联。3、IQC进料检验表经品质部主管审批不合格则给MRB小组判定A、如MRB小组判定特采或加工，IQC在物料上贴特采或加工标签，IQC将IQC进料检验表给仓库、采购、PMC各一份，仓库开原材料进仓单经供应商签名后入仓（给财务、采购员一联），采购将IQC进料检验表传真给供应商，要求供应商做纠正预防措施。B、如MRB小组退货判定退货，IQC在物粘上贴退货标签并将IQC进料检验表给仓库，采购，PMC，生产部各一份。仓库开退货单给供应商签名后退货（给财务、采购员各一联），采购将IQC进料检验表传真给供应商，要求供应商做纠正预防措施。相关表格供应商送货单、IQC进料检验表、原材料进仓单、退货单、原材料送检单7工作岗位仓管员按供应商送货收料,开出送检单,并开物料进仓单,采购员通知供应商送货对来料进行质量检验，并开出检验报告。品管主管对检验不合格品进行审核。财务会计对供应商的送货单和供应商提供的发票进行入账。HYDERP007半成品入库流程81调整和优化现有流程半成品入库流程财务部业务部仓库品质部生产部半成品打包整理，贴半成品标卡，开半成品送检单业务跟单员生产部主管/经理根据半成品入仓单点数确认并签名，半成品入仓，给财务一联QA品质主管审核跟踪产品生产进度，有异常及进反馈生产部仓管员在半成品外箱上贴上合格产品标签，QA成品、半成品检验报告给仓库，业务部，生产部各一份，开半成品入仓单安排返工合格生产组长/物料员生产组长/物料员QA半成品检验并出QA成品、半成品抽检报告QA不合格在半成品外箱上贴上不合格产品标签，QA成品、半成品检验报告给业务部，生产部各一份，品质主管审核挂账处理财务人员QA半成品质量检验入库挂账流程描述1、生产线将半成品点数打包好贴上半成品标签（注明型号，规格，订单等），生产拉长/物料员填写半成品送检单给品质部QA检验。2、QA全检填写QA成品、半成品抽检报告给品质部主管审核，判定合格，QA将QA成品、半成品抽检报告给生产，仓库，业务各一份。生产拉长/物料员开半成品入库单给仓管员签名后入仓，半成品入库单给财务一联。3、判定不合格，QA将QA成品、半成品抽检报告给生产，业务各一份。总装部主管/经理安排返工，电话知会业务部。4、相关表格半成品送检单、半成品入库单QA成品、半成品抽检报告工作岗位物料员开出半成品送检单及半成品入库单对半成品进行质量检验，并填写半成品检验报告。品质主管对审核报告和结果进行审核。仓管员安排合格半成品入库，并在半成品入库单签名。财务会计对半成品入库单记账。总装部主管/经理对不合格品安排返工,并通知业务9HYDERP008半成品出库流程91调整和优化现有流程半成品出库流程财务部PMC仓库生产部物料员开领料单生产部主管/经理审核仓库主管审核PMC主管审核仓管员根据领料单发料，给财务一联物料员在领料单上签名，领料走。挂账处理财务人员生产部总监审批开单审批领料挂账流程说明1、物料员填写领料单经部门主管/经理审核，仓库组长审核，物控部主管审核，制造部总监审批，仓管员按单发料，物料员在领料单上签名领料。2、领料单给财务一联做账。3、相关表格领料单工作岗位物料员开领料单,签名领料生产主管经理审核仓库主管物控主管制造部总监审批领料单仓库管理员按单发料财务会计领料入账HYDERP009成品入库流程1调整和优化现有流程成品入库流程财务部仓库品质部生产部业务部根据成品入仓单点数确认并签名，成品入仓生产组长/物料员仓管员开成品入仓单生产组长/物料员QA贴成品标卡，开成品送检单成品检验并出QA成品抽检报告合格不合格品质主管审核品质主管审核在产品外箱上贴上合格产品标签，QA成品、半成品检验报告给仓库，业务部，生产部各一份，QA业务跟单反馈给客户挂账处理财务人员安排返工生产部主管/经理QA在产品外箱上贴上不合格产品标签，QA成品、半成品检验报告给业务部，生产部各一份，业务跟单预约客户验货开单QA质量抽检入库挂账业务跟踪生产进度2流程描述1、成品包装完成后贴上成品标签（注明型号，规格，订单等），生产拉长/物料员填写成品送检单给品质部QA检验。2、QA全检填写QA成品、半成品抽检报告给品质部主管审核，判定合格，QA将QA成品、半成品抽检报告给生产，仓库，业务各一份。生产拉长/物料员开成品入库单给仓管员签名后入仓，成品入库单给财务一联。业务预约客户验货。、判定不合格，QA将QA成品、半成品抽检报告给生产，业务各一份。总装部主管/经理安排返工，电话知会业务部，业务与客户沟通验货时间。、相关表格成品送检单、成品入库单、QA成品、半成品抽检报告工作岗位生产拉长/物料员开出成品送检单成品入库单对成品进行质量检验，并填写成品检验报告。品质主管对审核报告和结果进行审核。仓管员安排合格成品入库，并在成品入库单签名。财务会计对成品入库单记账。总装部主管/经理对不合格品安排返工,并通知业务业务跟单与客户沟通生产进度及出货事情成品出库流程1调整和优化现有流程成品出库流程财务部业务部仓库生产部总监PMC部业务跟单员跟客户沟通确定货柜时间，安排搬运工搬货仓管员开成品出仓单仓库主管审核仓管员发货，并清点数量，成品出仓单给财务一联仓管员搬运工搬货上柜，业务跟单员跟踪装柜拍照，封柜拍照业务跟单员拟定装箱单簦名回传客户确认业务跟单员业务经理审批签名盖章挂账处理财务人员业务跟单员PMC主管审核制造部总监审批装柜安排开单审单装柜出库装箱单客户确认财务挂账流程说明1、业务跟单员预约客户验货，通知仓管员出货时间，仓管员填写成品出仓单经仓库组长审核，物控部主管审核，制造部总监审批，仓管员按单发货，成品出仓单给财务一联做账。2、业务跟单员根据实际出货量拟定装箱单，经业务部经理审批盖章后传真给客户一份并电话确认，再交财务一份。3、相关表格成品出仓单装箱单113工作岗位业务跟单预约客户出货装柜，拟定装箱单,将审批装箱单回传客户。业务经理审批装箱单，签名确认。仓管员开出成品出仓单,按单出货装柜。仓库组长物控主管审核成品出仓单制造部总监审批成品出仓单内部资料，请勿外传精品资料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