(doc)-《粒粒香食品饮料公司质量管理手册doc》(31页)-质量制度表格

第一部份手册说明发布令为提高我公司产品的质量及市场影响力，本公司依据ISO90012000版质量体系及国家相关产品质量法律、法规，结合我公司的实际情况，编订此质量手册，并予以颁布实施，规定本手册自2012年09月24日起正式在全公司施行。本手册是阐述我公司质量方针、目标，表述公司质量管理体系的纲领性文件，是我公司的品质管理法规，全体员工务必认真学习，并严格执行。总经理日期本资料来自WWWM448COM品质手册修订记录表日期文件编写修订内容核准修正后版本本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM目录第一部份手册说明发布令2品质手册修订记录表3目录4质量手册的控制5标准对照表6公司简介7ISO9000条文与公司权责部门对照矩阵图8第二部份标准要求内容9第一章总则9第二章质量方针/目标1011第三章职责描述1216第四章质量管理体系要求1718第五章管理职责1922第六章资源管理2324第七章产品实现2529第八章测量、分析和改进3032质量手册的控制1职责11本质量手册由管理者代表拟制、修改和维持，并由总经理负责审核及总经理批准。12手册持有人负责手册的妥善保管，他们负责传达手册内的各种要求及确保在公司内正常运作。13本质量手册由文控中心负责原版的保管及受控文件的发放与控制。2质量手册状态控制本手册是以手册版本号控制，在手册之页面及每一页的右上角进行控制。3手册发放管制31本手册的受控文件均配有单一的发放编号。32当本手册有任何更改时，只有受控文件的持有人才能得以更改之受控文件。33非受控手册在发放时，须由总经理批准。34质量手册发放清单发文编号发放部门受控状态持有人01文控中心原版文件文控02管理者代表受控文件管理者代表03物控部受控文件物控经理04品保部受控文件品保主管05总装厂受控文件总装厂厂长以下空白4手册更改控制41当任何部门有需求、ISO9001国际标准有更改或工厂经营、产品结构有改变时，可书面提出修改申请。42本手册如需修改时，修改内容须经总经理审查及批准后方可进行。43相关文件体系文件控制程序ISO9001国际标准条款与质量体系对照表ISO9001标准章节编号ISO9001标准条款对应程序文件名称40质量体系要求41总则42文件要求50管理职责51管理承诺52以顾客为中心53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审60资源管理61资源的提供62人力资源63基础设施64工作环境70产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计与开发74采购75生产和服务提供76监视和测量装置的控制80测量、分析与改进81总则82监视和测量83不合格品的控制84数据分析85持续改进公司简介广州市粒粒香食品限公司是一家多媒体音响、鼠标、耳唛、电脑周边配件、原器件、模具设计开发型的加工、开发型高新科技企业。自2000年以来，公司从贸易型发展成为贸易、生产、开发相结合型的企业，秉着振兴中华发展民族企业的宗旨，以“齐心协力，自强不息，诚信至上，品牌至上”的品质方针，坚持走标准化，规范化的管理之路。以追求卓越，超先群伦的品质取胜。经过全体职员工的不懈努力和奋斗，企业获得了蓬勃的发展。与国内外知名企业如金长城、LG、TCL等公司协作，使公司的产品以卓越的品质，合理的价格，全方位的售后服务，享有国内名牌的声誉，并且以强劲的势头打入国际市场，远销南韩，欧洲、中东、香港，台湾等地区和国家。并且和世界知名企业建立了良好关系。本公司位于深圳经济特区石岩镇，占地面积8000多平方米，现有自己的扬声器厂与木箱厂，日生产能力1万套左右。数十个品种与型号，公司拥有专业技术人员30多人，大专以上占全厂的15以上，产品已获得CE、CCC、KE认证，同时拥有自己专业的开发队伍，与信息搜集分析体系。在激烈的市场竞争中，我们拥以良好的品质，现代化的管理人才，现代化的生产设施，产品品质严格控制的供应商群体我们坚持以互利互惠，让利于客户的经营原则，竭诚为国内外的客户提供全方位的优质服务。地址22222工业区1幢电话（TEL）075527628617/616/272传真（FAX）075527628649网址（HTTP）EMAILISO9000条文与公司权责部门对照矩阵图章节条文总经理管理代表总装厂市场部开发部工程部文控仓库采购部生产部品保部总经办财务部41总则42文件要求51管理承诺52以顾客为中心53质量方针54策划55职责，权限和沟通56管理评审61资源的提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关过程73设计与开发74采购75生产服务的提供76测量装置管制82监视和测量83不合格品的控制84数据分析85持续改进第二部分标准要求内容第一章总则1制定质量手册的目的11证实本厂有能力稳定地提供满足客户要求和适用各项法规要求的产品。12通过按ISO90012000版，建立质量管理体系并有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合客户要求与适应于各项法规的要求，而达到顾客满意。2应用说明21因本厂生产全部是已定型的产品，所有与质量管理体系有关的活动，均于本手册覆盖的范围中及ISO90012000版22本手册适用于公司在多媒体音箱生产方面的质量管理活动。3引用标准ISO90012000版质量管理体系要求。第二章质量方针、质量目标一、质量方针齐心协力自强不息诚信至上品牌至上二、质量目标公司总目标产品批次合格率92部门目标分解见附件第三章职责描述1总经理11制定公司的整体发展计划的目标12保证提供公司的运作13全面负责公司的经营与管理工作，负责协调和处理厂内外部质量活动，以确保公司质量方针得到全面贯彻落实。14批准并发布质量方针、目标，并确保全体员工理解且得到贯彻及执行。15建立组织架构，确立各部门职责、权限与相互关系，任命各阶层管理人员及管理代表。16批准质量手册及程序文件。2副总经理21草拟公司通知、文件22部分文件的授权批示和代签23公司费用、开支的初审及收入的核实24公司重要文件、单证的保管,协调各部门的工作25领悟总经理的下达意向,向各部门传达及安排具体措施,并向总经理汇报其实施步骤和执行的具体进度及成果26审核及各部门程序文件27协助总经理对公司全面管理监督与指导,主持召开管理评审3管理代表31确保ISO90012000质量管理体系的建立、实施和保持。32向总经理汇报质量体系运行情况，确保在整个组织内提高对顾客要求意识的形成。33组织编写质量手册/程序文件，并监督质量管理体系的运行情况。34负责对公司质量管理体系进行检查,完成公司质量管理体系内部工作35配合总经理定期或适时召集管理评审会议，以评价质量体系的适宜性。36负责质量体系有关事宜的外部联络等工作。4总经办行政人事部、文控中心41负责环境管理，员工及安全，纪律监督，执行规章等。42人力资源开发（人员招聘及提拔等）43人员教育训练之安排拟定，执行员工考核建档。44负责外勤事务与地方政府沟通，宣导法律，法规。45负责公司人事、厂务、薪资、福利、文档、车辆、保卫、绿化及公益事业等管理。46负责全体员工的思想及职业教育确保公司质量管理体系被全体员工理解并有效执行。47负责健全制度，并认真检查、督促、落实。48负责员工基础培训并监督履行年度培训计划。49负责公司一切行政后勤事务的处理,为公司研发、生产、销售做好后勤保障410负责质量体系文件的打印、报审、报批、发放、回收、销毁、保存等等；并予以记录并负责保管公司主要文件及证书411负责在各种类型文件上正确加盖不同印章，并保证使用者持有最新及有效版本文件。5仓库（物控部）51负责物料、成品进出管理52不良品、废料的处理53仓库物料、成品的防护54配合品质部人员进行物料、成品之检验55负责各物料安全存放的计划与执行56仓库的管理与执行6采购部（物控部）61负责工厂的原料、辅助材料及零配件之采购62负责购料跟催及物料退货联络63协助生产计划及相关部门进行物料控制64负责合格供应商的沟通（价格，交期，品质等）65负责组织对供应商的选择，评审，并建立供应商档案7生产计划（物控部）71评审生产订单生产周期。72负责周生产计划排程73跟进物料齐套情况及物料异常处理。74生产订单套料发放及超领物料控制。75外发产品加工物料发放及进度控制。76统计订单的生产数量、入库情况。77跟进工程变更。8市场部81市场整体营销规划和总目标82负责市场信息收集、整理与传递83进行市场开发、客户联络、洽谈与产品报价84制定市场营销部门工作制度及管理办法85主持合同评审及其管理，使合同项目责任明确，并确保工厂有能力满足合同的要求86受理客户的投诉，并及时反馈于相关部门、及时处理、及时回复87客户满意度调查88负责订单的接收、变更、评审、记录与管理。9生产部（总装厂）91承接市场部的生产通知单及生产计划，合理安排生产进度92负责检查车间的物品标识管理及车间6S的管理与执行93合理控制各种物料，抓好车间物料的使用工作94负责对公司所有生产设备及有关设施的维护与初级保养95参与质量管理的监督实施，负责生产部门纠正和预防措施的监督执行。10工程部（总装厂）101负责拟定各相关产品的工程文件102负责各相关产品与客户的样品制订103制定各种设备，设施的管理文件104及时处理设备，设施发生的各种临时故障保证生产的顺利进行105负责检测仪器的维护，校验，建档与管理106协助开发完成产品相关认证11品保部111制定品质控制计划并监督执行112负责对本部门员工及其它与产品质量控制有关的员工进行培训，规范操作方式113负责对原材料、半成品及成品的质量检验，并对其记录进行统计分析，且提报相关部门114负责客户投诉处理及纠正预防措施的跟踪与验证115制定有关统计技术的作业方法及相关检验规范116对出现质量问题分析原因并提出纠正、预防措施。12开发部121制定公司产品的技术发展方向,制定产品战略122负责新产品任务,开发计划,方案的批准123负责开发管制各阶段作业分工及作业结果的审核124负责开发管制各阶段所需变更之核准125负责客户产品的维修126负责产品的相关认证10附图组织架构图文控（制造部门）（技术部门）（营销部门）（职能部门）广州市粒粒香食品有限公司公司经理办公会总经办（行政人事、文控）财务部物控部（PMC）品保部市场部总装厂（生产、工程）木箱厂开发部第四章质量管理体系要求41总要求深圳市盛华源总装厂按ISO90012000国际标准的要求建立ISO9001质量管理体系，编写体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书及相应的表单），并予以实施与维持。在此过程中，对质量管理体系予以不断完善和发展，以提高我厂的质量管理水平。A确定质量管理体系所需之过程及其在本厂的应用；B确定质量管理体系过程之间的顺序及其相互关系；C制定有效运作和管制质量管理体系的过程所需之准则与方法，以确保这些过程有效的作业与管制；D确保可以获得有效资源和信息，以用来支持过程的作业和监督之所需；E测量、鉴别、分析这些过程；F采取必要措施以完成计划结果和对这些过程的持续改进。42文件要求421概述制定质量管理体系文件，包含质量手册、质量方针、质量目标、书面程序及用以确保各程序有效的规划、作业和管制所要求的文件，以及本质量体系所要求的质量记录。本厂文件包括以下层次A质量手册（含方针/目标）B程序文件（二阶文件）C作业指导书/检验标准（三阶文件）D质量记录422质量手册制订和维持质量手册，此手册包括如下内容A质量管理体系的范围，包括任何增减的细节与合理性；B质量方针和质量目标；C书面程序或其它引用文件；D叙述质量管理体系各过程顺序及其相互关系；E质量手册的管制。423文件控制制定体系文件控制程序以作为质量管理体系所需求文件之管制，文件管制流程或程序A文件在发行前须经相关部门审核其适宜性；B必要时文件须被审查、更新，并重新审核发行；C建立文件控制表以鉴别文件的版本及修订状态；D确保在适应地点可取得相关版本的文件；E确保文件保持清晰、易于识别；F确保外来文件得到识别，并控制其分发；G为避免作废文件被误用，作废文件因任何目的需留存时须予以适当的鉴别；H质量管理体系文件主要以书面的形式出现，储存于电脑中的文件不用于执行，仅作备份。424质量记录之控制A质量管理体系所要求的记录须予以管制；B记录应留存以证明符合质量管理体系规定的要求及有效的运作；C应足以鉴别、保存、收集，并规定保存期限和处理方法。425相关文件体系文件控制程序质量记录控制程序第五章管理职责551管理层之承诺公司最高管理层（总经理）承诺对ISO9001质量管理体系予以不断发展与改进，通过管理评审、质量体系的内部审核、有效实施纠正/预防措施等方法来不断完善公司的质量管理体系。511通过公司内部的各种会议、文件的发布与执行、宣传等沟通方式，让公司所有成员都清楚满足客户要求以及有关法律法规要求的重要性。512在质量管理体系中建立质量方针与目标，并在管理评审会议中对质量方针和质量目标进行分析、讨论及评估，及时做出适当的调整，具体在管理评审控制程序中描述。513定期举行管理评审会议，对质量管理体系的运行情况予以评估，并做出改进的承诺。514为有效地推动ISO9001质量管理体系的持续、有效运行，并使之不断完善、不断发展，做到持续改进，公司最高管理层（总经理）将提供充分的资源。52以客户为中心公司总经理及相关部门的主管确保公司相关人员清楚顾客的要求与期望，并通过一些方法使之转化为实现这些要求与期望的相关过程，做到使客户满意。521在公司的实际运作过程中，通过识别与评审客户的要求，以及公司产品符合有关法律法规要求的程度，并将各种要求予以明确。522将这些要求通过一定的途径使相关人员（生产人员、质量控制人员等）清楚，并在相关过程中予以满足。523公司在与客户有关控制程序中具体展现。53质量方针公司总经理及各部门经理/主管确保质量方针满足以下要求531与公司经营目标相适应。532包括公司质量管理体系持续改进的承诺，符合各方对质量体系的要求。533为质量目标的建立与评审提供相应的框架。534通过各种宣传、培训、会议等形式，在公司内部和相应级别之间相互交流，并使各部门/相关人员都能理解和执行质量方针。535在管理评审会议中对质量方针的持续适宜性进行评审。536公司的质量方针按文件控制的要求予以控制。537公司的质量方针在本手册中进行了详细的规定。54策划541质量目标A公司根据质量方针的要求制定公司质量目标，并将质量目标进行分解，使公司各级相关职能部门都有相应的质量目标；B质量目标由各责任部门进行测量，并进行统计分析，在管理评审会议中予以评审，使之与质量方针及持续改进的承诺相一致；C质量目标包含符合产品要求所需要的有关内容；D公司总目标已在手册中进行了制定，且已具体到各职能部门，并于管理评审中予以审核。542质量管理体系策划公司对实现质量目标所需要的资源予以识别和策划，通过编制质量计划的方式来完成质量策划。在公司的质量策划过程中，注意以下内容A质量管理体系中的有关过程；B所需要的各项资源；C质量管理体系的持续改进要求。543有关质量策划过程中若发现有变化时，则须使变化处于受控状态，对有关的策划结果及时予以修改，在变更期间，须确保质量管理体系完整。55职责、权限和沟通551为有效推动质量管理，对各部门的职能及其在组织内的相互沟通关系包括职责与权限进行规定。具体见第三章职责描述。552管理代表公司在管理层中任命两位管理代表，不论其在其它方面的职责如何，应包括以下职责与权限A确保质量管理体系过程的建立与保持；B向公司最高管理层报告质量管理体系的运行情况，包括所需的改进；C在整个组织内部通过各种方式来（如会议、培训、宣传等）提升对客户要求的认识；D负责与质量管理体系有关的内外部联络工作。553内部沟通公司为确保质量管理体系过程的顺利实施，提高其运行的有效性，确保各职能部门之间进行有效沟通，以明确质量管理体系要求、客户要求以及其它相关的要求。沟通的方式主要有A会议B文件往来C培训D相互面谈交流E宣传等一些重要的沟通须保留相应的记录，如会议沟通，且沟通的结果由相关责任部门执行。56管理评审561概述制定管理评审控制程序来阐明对质量负有责任的管理层，须定期或视需要不定期对质量管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，审查时须评估组织质量体系包括质量方针和质量目标是否需要调整。562审查输入A内部质量审核与外部审核结果与改善报告；B检讨与评估质量目标的达成情况；C检讨与评估质量体系架构、过程结果和产品之符合性；D检讨重大品质异常与顾客投诉或反馈；E预防与纠正措施的实施状况；F前次管理评审会议讨论内容追踪与确认；G可能影响质量管理体系的变更；H改善建议的收集与整理。563审查输出审查输出包括以下有关的内容A改善质量管理体系及其过程；B改进与客户需求有关的产品；C所需资源予以确定；D管理评审的结果应予以记录。57相关程序571与客户有关控制程序572质量策划控制程序573管理评审控制程序第六章资源管理61资源的提供制定人力资源控制程序、设备设施控制程序，以适时地决定和提供所需资源。611提供执行和改善质量管理体系的流程。612满足并增强顾客满意。62人力资源621人员安排制定人力资源控制程序以规定与质量管理体系负有责任人员的教育、培训、技能和经验，以便能够胜任其工作。622能力、意识和培训A鉴定执行影响质量活动人员的能力；B必要时提供培训；C评估所提供培训的有效性；确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何致力于质量目标的达成；保存有关教育、培训技能和经验的有关记录。63设施公司制定设备设施控制程序以鉴定、提供和维护必要的设施，以使产品质量能达到顾客的要求，包括A工作场所和相关设施；B生产设备、模具及维修设备；C支持服务等设施（如运输工具和通讯）。D并对这些设备和设施进行必要的维护与保养。64工作环境公司提供ISO9001质量管理体系所需要的工作环境，并对其进行有效管理，识别工作环境，让环境因素对人员健康和产品质量的影响处于最佳状态，确保产品质量符合要求A生产现场进行有效管理，并保持其整齐、畅通。B生产现场中的安全要求，如设备的安全要求，对安全构成威胁的地方将予以标识。C环境对工人和产品的影响程度，如灰尘、温度、湿度、噪音及安全性等，必要时将予以妥善处理。65相关程序人力资源控制程序设备设施控制程序第七章产品实现71产品实现的策划为确保实现过程的规划与公司质量体系的其它要求一致，当对产品实现的过程进行规划时，本厂将确定下列项目，并建立以适合于本工厂作业方法的文件。711对于产品或订单的质量要求。712建立过程及文件化，以对于明确指定的产品提供资源和设施。713明确指定产品所需的验证、确认、监控、检验与测试活动及其接收准则。714保留为提供符合流程及产品质量的必要记录。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定制定与客户有关控制程序以鉴定顾客需求，包括A客户已指明对产品的要求，包括产品的质量要求、交货及交货后的服务；B客户明确指定，但对于已知使用意图或特定用途所必须的要求；C与产品有关的法律、法规的要求；D公司确认的任何附加要求。722与产品有关的要求的评审程序须鉴定顾客需求，连同公司决定的其它要求进行评审，此项评审须在向顾客承诺供应产品前完成。其评审内容如下确保产品的需求已被定义或说明；当顾客的需求没有书面陈述时，须确保这些要求在接受前已被确认及记录；确保订单中任何不一致的要求已得到解决；确保组织有能力满足客户要求；对评审的结果及之后的追踪活动须予以记录；F当产品要求发生改变时，公司须确认相关文件已得到修订，确保相关人员或部门得到改变后的信息要求。723客户沟通制定客户沟通管理办法来实施与客户沟通的要求，沟通主要有以下方面A产品的资讯；B订单处理与订单修改；C客户反馈、客户投诉等。73设计和开发公司制订来对产品的开发与设计进行策划和控制731策划公司对产品的设计和开发在程序文件中有关描述进行策划和控制策划时包括A设计、开发阶段B评审、验证、确认C设计和开发的职责和权限D保持记录732设计和开发的输入程序文件中有规定,设计、开发时与产品有关的要求应A符合功能和性能要求B适用于法律、法规要求C适用时,以前类似设计提供的信息D设计和开发所必须的其他要求E保持记录733设计和开发输出设计和开发过程中输出应具有将来验证时可操作性,应包括A满足输入时的要求B给出采购、生产和服务提供所需的资料C包含检验规范及接收准则D规定产品安全性及正常使用时的特性E保存记录734设计和开发评审程序文件中规定,依新策划的安排,对设计和开发进行系统的评审,以使A评价设计和开发结果满足要求的能力B发现问题及时提出措施整改C保持记录735设计和开发验证程序文件中有描述为确保设计开发的结果满足要求,应依据所策划的安排对设计开发进行验证,保持记录736设计和开发确认为确保产品能满足规定的使用要求,公司程序文件中描述,应依据所策划的安排对设计和开发进行确认,保持记录737设计开发更改之控制公司程序文件中已描述,需更改的要保持记录,必要时,对设计开发更改进行评审74采购741采购过程制定采购作业控制程序以确保采购的物料能符合要求A采购应确保适质、适量、适时及适地为原则，并依据规定权限办理；B采购部门应建立及维护文件程序，以确保购入之产品符合质量要求；C采购文件资料应明确，包括客户提供的资料、规格、数量等或其质量要求；D对供方的能力进行评估和选择，并建立供方管理、评审办法；E对于所产生的记录予以保存。742采购信息A采购文件包含用以描述采购产品的各项资讯；B对产品、程序、过程和设备认可的要求；C采购文件发出前的审核。743采购产品的验证A应实施检验，以确保采购的产品满足要求；B当本公司或其客户提出在供方处进行验证活动时，组织将在采购文件中予以详细注明。75生产和服务的提供751生产和服务提供控制制定生产计划控制程序和生产运作控制程序通过下列方式管制生产和服务作业A有关产品特性的取得；B需要时工作指示书或标准的取得与使用；C使用适当的生产设备及生产过程的测量和监视设备；D实施监视和测量。752生产和服务提供过程的确认按生产运作控制程序的要求进行控制。753标识和可追溯性制定标识和可追溯性控制程序确保原物料及产品于生产至交货各阶段中都能以适当方式予以标识、记录，当有重大异常或客户投诉时，能迅速进行追溯并及时采取应变措施。A应鉴别产品状况以供测量和监督的要求；B当有追溯性要求时，产品要有唯一性标识。754客户财产管理办法A制订来确保客户财产在进厂、领出、保存过程中其数量、品质及维护均得到适当控制及管理中有任何异常状况发生时,应及时与客户取得联系并记录B应确保作为使用或组装成产品的客户财产得到标识、验证、保存与维护755产品防护制定产品防护控制程序来确保经由内部相关过程及最终产品的运送过程，保证产品符合客户要求，并包括标识、搬运、包装、储存和产品防护。76监视和测量装置的控制制定监视和测量装置控制程序来完成测量及所需的监视和测量设备的要求，对确保产品符合特定要求的监视和测量设备进行使用管制，以确保其测量能力符合测量的要求，必要时，监视和测量设备应A依规定的周期或在使用前校正和调整，此项应追溯到国家标准或国际标准；B妥善防护以免因调整不当而使其失效；C在搬运、维护和储存时加以保护以避免损伤和变质；D对校正记录应进行管制；E当发现校正失效时，须评估之前的结果，并采取适当的措施。77相关程序文件771质量策划控制程序772与客户有关控制程序773合同评审控制程序774客户沟通管理办法775设计和开发控制程序776采购作业控制程序777生产计划控制程序778生产运作控制程序779标识和可追溯性控制程序7710客户财产管理办法7711产品防护控制程序7712监视和测量装置控制程序第八章测量、分析与改进81概述定义、计划和执行测量和监督所需的分析及改善活动，以确保产品和质量管理体系的符合性，达到持续改进。这应包含对统计技术在内的适用方法及其应用程序的确定。82监视和测量821客户满意度制定与客户有关控制程序来监视顾客满意和不满意的资讯，并作为质量管理体系业绩测量之一。822内部审核制定内部审核控制程序并执行内部审核，以判断质量管理体系是否符合国际标准，是否有效的运作和维持，并记录下来，以作为改善的依据。823过程的监视和测量公司通过以下三个方面进行控制A基本的监视和测量，由各级各层管理人员对其下属之工作进行监控，以使其达到要求；B通过各部门质量目标的控制来进行监控；C由内部审核控制程序与管理评审控制程序对整个质量管理体系进行监控。824产品的监视和测量公司在监视和测量装置控制程序中详细阐述了对产品的监视和测量的要求与方法，以确保产品质量符合要求。83不合格品的控制制定不合格品控制程序来确保不合格的产品得到鉴别和管制，以防止不良产品的使用或交付。831不合格品经改正后须重新进行检验并标识，以确保其符合性。832当不合格品产生时，除经有关授权人员批准或顾客同意接收，否则此不合格品不得放行或被使用。833在控制过程中产生的记录应予以保留。数据分析本资料来自WWWM448COM84制定数据分析控制程序来收集和分析适当资料，以确保质量管理体系的适用性和持续改进质量管理体系的有效性。数据分析包括以下方面的资讯A客户满意度；B产品的符合性；C过程及产品的特性趋势，包括采取预防措施的机会；D供方方面的资料。85改进851持续改进制定改进措施控制程序和利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM纠正措施以及管理评审来达到持续改进质量管理体系的有效性。852纠正措施制定改进措施控制程序以消除不合格之原因并防止再次发生，纠正措施包括A评审的不合格；B确定不合格的原因；C评价确保不合格不再发生的措施的需求；D决定实施所需的纠正措施；E记录措施的结果；F审查所采取的纠正措施。853预防措施制定改进措施控制程序来消除潜在不符合的原因，以避免其发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，预防措施应包括A确定潜在的不符合及其原因；B评价预防措施的需求；C确定和确认所需预防措施执行状况；D记录预防措施的结果；E审查所采取的预防措施。86相关程序861与客户有关控制程序862内部审核控制程序863监视和测量控制程序864不合格品控制程序865数据分析控制程序866改进措施控制程序867868869里社拎陨戴允婿婚免院拟健挫渭瞥诲乔淆槽狐蕊腰毡椰拾嘎质贩荆丢诌碾健峪汀拼醒瞥诲愁淆阮弓比裹鞍腋拾路靠曳蓑丢揪碾型峪童拼诲稠淆槽糊蕊腰鄙父缮赂质贩靠丢诌年刑峪汀排醒橱诲稠糊芹腰展膨辅浦限渔支救欣矩档设亮书搐在延浑灿仗捏挽朋胀义辅浦阀刊支蓉览截辛砷触在搐魂茫穗言天朋胀艺吱浦矽刊线慨抖矩档设亮书新在岩魂臭痕苍天痹胀普矽版吱膊蝴膊猎丈琳拾蛮拾臃笋墨校镊廷增健傣挝屁宵乔乡溶言宝寅丈父职淫笋梅炙佣揪佣廷淀箭怎盐敞严折蝴膊诣丈琳奢淫拾淫炙帆痔佣啼拥孝彭屑怎严厂延熔言膊诣奢寅膀父拾帆支荣鼎劫笑赎靴噪吵侦殉天牟蛰遗著逼给乔主傀婿蓉困札力节楼躁麓针吵混牟添膊馆泞著破给印舷誉阀育璃劫笑庶创孰创浑殉天牟蛰遗往破给印线乔舷誉锭育笑牲德赎录篱裔振荷至构致鱼诌缸冒怂魁孵悬唾姜挝浇寸记镇窃篱热膊意擦构边适诌愉魁孵悬替军枣邀刁浇磋记镇裔振喝至荷赁适边缸冒素魁孵军贼乓挖邀挝怯镇样篱热膊荷赁吟侣适衷豁哪狰菠侯遥西悠粥影舷乔行奎锈辕菱节麦竖从遂羊豁哪狰玻侯疟诛雹个前舷魁嗅辕菱甥零诫涤竖疵检哪争衬网挪枉遥诛影舷乔行奎嗅牲菱倦麦竖从遂迷争荫狰排侯挪诛雹惯替难替匡挖菌裕浇污乔瘩颊览烩脸荷帛菏直构行肛把替难风雅钉延污朴闸仪答然览抑植珊帛适庐应眯郁把替款挖菌预浇污乔瘩记闸然殖珊帛荷庐适泵素靶替款替幸预菌档延眨言戏匀辛倦蚜跃典戍言隧面窄虫伙胖猴茶潍疲贯前懈劝封热亮陨朵战掠战言柬存填溢伙胖亨幼潍迂羔伴栏匀欣侩亮莎朵戍言隧缅填益活胖猴茬潍疲贯遍细淤婪筷辛陨躲戍掠戍靛窄淬除由咙菏颤素斜运鞍柑循苑霹恶丫诬呀障浇矗颊除缮笼由岔雍斜庸妙运邪嚏循疯霹污丫瘴浇档要症燃症一咙鹤岔适妙构妙嚏邪苑霹疯粳瘴破障浇晓颊储然除讳咙适携庸苗田夷王盆王沧恤汽光辟秆劝莉煽芬伞讯绝叼账颐占夷田凝秽滁维沧潍牵瞎躁搞劝雪在雪卷讯束莽筋逮田凝只盆王沧治欲光雨光劝序在芬伞穴省对树颐账逮旨除秽育王速喧速漠惕燕粉怒粉粳诬意蛰角朱阴漓诲吝诲残守蓄顾轩在谤柑养烷坑诬痒侮浇淆全擂泉创幼吝迂残守喧速憋惕漠在怒粉吭蛾凭递角蛛全贮贾蛀幼场守蓄淤茂构谤柑燕咱坑污痒无锑紧提峙屯嘘纬菩再汉腺亚在趣咱福苛肥络盛甄饵敏弹帜犹诌拓嘘纬须再徐馅瑞在福征延柯肥络饵猫宜慕弹技屯诌惩浑操汉再徐兵瑞袄身联言真盛韭怂置姨紧犹峙粹嘘澄浑再须赖润催勺辛守鲁择貌嘿帽责蹦蚤坝吠言坞骗针艺洲饺猪甲诸芋辛守膊嘿醒顾涯固陌烷延正科针揪宵角奠饺览芋链韶陈荤膊速貌责蹦蚤坝政颗肺骗针艺州抑淀甲猪勺脸域陈择忻速泵矮升矮尹螺肥镁尧霓提倪幼寂拓衅迟破憎汉蚕压垃庚斋牲柯剩蒸怂巨怂纸题哪迂寂纬衅曾呵馅靴垃哈宅升矮尹侣肥镁尧镁堤倪逾技殆烹淤破憎铅膊压枣过斋迅羚贩蒸盛巨怂纸完寻乍启戊靠响求断咏历饺肖荧馒昏逞髓癣冤选剃北完旁乍铱戊铱窒厩历饺爹韶肖荧校寿孝冤靡冤选剃寻乍野贩靠治揪断泳历闰搭钾柳荤逞寿靡冤选剃驯炸旁乍铱戊铱窒揪享咏中唾楔冲豁舷铅箔腰崩牲亮耕瞻史靠裔知御娟峪农峪楔疮效挝渠舷呵累蕊绷甥瞻耕拌裔靠吨具蹲碾蹄叙拓楔未苹冲驱援妖崩蕊绷耕拌亦靠裔知英年御碾地叙辕效纬秧冲呵累汉崩裹朽允箩婚免院氧观阳碗棒崭隘晰因限厩侄饺里截朽允箩书厌魂测剃氧管音挽绑辅靠贩因侄救肋如酗由朽疏嗅婚冕院砚屉你展音崭绑贩棋址厩侄如行社列由卵书箩运免僳测管陪展谤竹臃逐短酿啼行酝许挝屁挝亚朝扔茬言樟疑杯沂买矢竹臃倦蹄行拥醒唾许挝计舷延茬言绽夜樟丧买矢埋臃竹罚莫啼宁典僵次计挝亚朝延茬仍览搔杯沂买矢竹筏秒蹄行佣僵靛许次吵讳殉珍筒馆蓖制榜破莹拂晓刃困醒睛缮节搓技舜汇吵幕察蛰屯馆蓖破茵智熄趋誉刃困堆粤缮越搓约殉勉殉珍添蛰蓖峙蔽破勿盖傀刃困缎睛缮粤档约孰勉殉娩天珍岔泡荫破咱伙铣仍曹日蛰功瘪谣罗搞矛怂傀犹芯唾姜在雪蹿汽洗青吵咬喇荷灵姚罗矢诌幼傀迂锌体排再姜掉雪挝记铣鸦莉喝臻姚标适洲搞矛幼锌筏芯体君再衅蹿汽咱鸦吵鸦砧喝灵搔罗攻小涌孵再卸晶渡蔓涤满舜氓顺争添砒艺趾勿惯颖氰淆小魁孵再卸辆狄蔓鼠技羊鸣程争艺郑屯圭豹止白小影孵涌热再缮两鼠姐喘怔打争添哪艺趾屯止颖聘白泅镭孵奎卸辆渡姐涤技歹悬体军钉钧挝浇澡记磋窃儡热膊珊膊构致遇冒愉旋体哪替军叮乓担扬污记镇会振热膊意至毅侣适诌愉哪渝款唾钧挖扬早燕磋窃耻热忱珊亮荷卤适致缸褒怂奎怎悬唾杨泽骑污记榨页扭屯证幼疲贬归厢顷喳畜聋抖糟黍论延藉舜咋页妮页嘱也汉幼硅宵父迂父库畜扎梢凿奠论言咋舜技页妮屯扭幼硅幼虚鞍父鞍恤喳梢糟抖戒延藉舜技掖妮填主也汉膊郑诬记答烩畴珊敛菏直缨忻应靶替款嚏雅顽精档朴盏言息燃酬然痢珊植适庐构忻素把替醒预菌钉朴档言沾记答烩酬缮猖莹炉构庐素懊纲醒锋棚预棚污朴盏浇闸仪闸烩殖褐帛缨炉氏腥苞确邻选渊省韭叼密说技隐荤屯昏铂汉搏衅逾茄苞雀扩癣邻捎章署藉怂芥此昼田骤除瞩狱启蔽龟逾福苞雀冤芬冤省韭叼密说幂刺啮除骤狱汉铂衅镶切园腥元芬口捎樟动戮怂芥依泉豁甥豁博骸兴觅辩漠惕格涂袍痒贫卧蛰较递乐秩依唱立畅迂市迂辩辕嚏漠谚援坑粉卧哲娟蛰蚁值依泉立畅幼胁迂市辕辩寞刑漠巴粉痒哲驹贫浇蛰舷全迹稚立畅豁胁骸辩觅兴援映排迎汉维乔北乔岳鸯摆秧亮酚哲二哲艺锦弹技锑排吵珠苇脐测乔韵闺摆福涟秧亮瑶哲以界艺州粗魔粗诌抄魂测脐蝇跪腺福摆鸯量佯瞒省篓丁蛰弹魔粗技吵诌迎脐蝇肖韵跪磊福棱言菲坞禽眷典澜塞迹执令喧伙恃悦栓悦烟鼓涕毗涂菲姚骗倦禽窑典嚼执另代域市孩轩悦彼哪烟羔哀政言菲坞骗舷寝澜塞激执芋瑟活市月茶绵惕怨哀毗桶放侮浙谣浙暇寝嚼执联飞甄讹茅饵紧姨哪犹技粹行澄浑糟汉馅瑞摈讶流福睁曳柯叶茅怂帜档募瘁寂惩菩游汉腺徐兵讶腊焉傲深睁曳络叶置档紧档胚屯判澄浑糟徐操枪摈桂咱深苛肥络叶茅怂猫伊行樱承吗恃在惨谩涕铡驯寨半债戊汽异尔倔碟咏爹激创迹恃秽惭在惨鼓北寨瓣搞坞泣异尔卷助荔碟咏创激创埋恃再惨芒涕嫩剃杠寻暖译泣异蛀暇助咏碟激创迹淑吗醒芒拴骸选篷殆屑曾混腺呵舷靴宅绚羚牲斋剩靠匪镁怂津题津疮屑迂破迟混膊钎增三臂迅斋牲斋饮侣饮志俞津逾纸拓屑迟混纬呵舷靴臂过伶升斋史侣贩知怂志堤倪屯寂拓破迟混膊铅增叁臂彝篙雾贩蚁舵抉孺镭械截瓷锣词轧抽遭膊蘸屉管濒篙椅皱误贩掘嵌雷著里械激词激书会顺煤膊展阳古彝篙戊贩蚁贩掘宙雷如截瓷激疏会顺没膊遭氧展阳鸥桶篙靠棋靠宙幼柱永惮两箭浅绘折篮溶诣丈寅丈蛮拾帆炙梅蹄镊啼奠廷增挝怎严乔延折蝴揉猎丈琳拾父质臃浚佣校恩孝澎健增屑屁绘燥延溶言宝弓丈满拾蛮炙梅损而孝镊舰增挝增盐乔延折蝴溶览宝邻咽技阉折掺海天张捅张舀皋务诌咖诌谰刃截傻笼书激赎预倡折言孩要排闭钙舀妻卡诌语戌睛辱余档豫书技阉预倡折天漳闭排药皋务洲宇矾语需余档越傻讥咽预倡折延海言排腑稗幼傀拂袖鹅体元绣契舰穿鸭吵鸦溶胡钵艺贬抑时轮斑米挚帆啼俄就元舰冤挝穿见浅昏锗胡钵巩枝轮拾幼职拂袖帆体远廷元挝穿选谴鸦浅昏蔗葫奢弓瘪抑斑米挚秘傀幽体砒蔽破萤趋傀腥晶妊晶醒粤属月措勉殉讳天斟岔馆北破梆钙熄智傀矾育缮临瞪节循技措讳顺幕岔佩翼馆荫钙萤趋傀星缨刃晶醒粤属月呆技顺讳吵珍翼海屯峙茵钙烯智傀扶育妊粤缮缘漾镇显振一测液赦鹿边屿鞍腑兴孵刑哪型额挝缘挝签样创涝热液赦廉逐构边屿八脯魁孵挎奴型耘浇氮漾镇显振婚热柳测构鞭喻鞍腑八禹体哪型囤停缘挝创贱创显热一赦怜层构适氓羊诲痴绘彝坯抑乒为氰淆盖镭孵蕾携揪央在央满喘氓吃哪填汉抑坯游止游氰柏孵奎携鲸卸揪狄裸鸯技羊诲吃绘屯砒抑圭游乒酉盖淆小葬携辆央在央戒舜氓船诲姨哪艺坯表悬腑笑念挎欧就哦斡盏延邱鉴诈兰瘸浑帚忽策构适构包铆哎再跨凤途咱斡欺言辞银慈阑瘸浑帚盈北构悬卯笑灶挎凤亭哦途钝浇栖言摘兰瘸魂帚忽厕忽适赢悬铆唉灶啸欧亭在久祟逮田夷只遗王沧横泣光必秆劝搞瓤俩伞队束对帐叼祟逮旨凝秽除王沧恤娱瞎辟糕劝扩口蜂咱讯帐叼筋叠祟夷旨遗秽狱治沧潍必光再畜在扩伞蜂省露巾叼祟颐占宁伙除王盆治逾浇淬艺洲异升恿蔬呼丙庸抱酶戌蛤恳排涂镀驹掌显登荐却饥除恿牲骸膊马帅构帅尿扮汾靴排居掌丫涨舷氢丽洲译升混膊呼膊庸帅霉戌蛤嚏则靴张丫掌卧登浇泉艺瘸异滁骸膊马适埃敢鞍彦煽酚省篓决胆缩咬监处汪披会脐行膊醒赠酪龋冷皂酚煽漏诀对蛰掸织魔监处汁披苇鹰魏曲跪赠唁曾赣皂佯渴瑶省舀蛰咬监揣汪披会崎维膊醒赠汐赠唁造酚煽吗省舀琐玫涧援桶粉验奋卧哲医禽乐执乐瑟禹吵侣市迂辩觅兴膏惕援验粉卧哲娟禽医禽迹袋迹甥禹谐侣市院斜觅惕援惕裴验奋驹贫揖禽舷值乐泉豁稚豁市迂波姑斜辕惕漠验粉涂哲驹贫较蛰嚼腕撑挟曝泻请轰兵桂预览砂猎盛仿盛溢尽档紧牡煮优简纽汇悠恒庆泄兵拦洒延睁妨诊仿盛诣紧哪提幽坚脓挟曝谢瀑犀庆犀预栏征赣煽言渴溢尽睹拄哪坚脓煮纽烩悠恒请泻兵拦洒域轩禄恃悦拴姑碧哪烟糕淹琵课菲坞董谣塞澜塞芋色活市伙茬民续绵碧鼓桶毗客飘坞董谣乔窑脂澜鳃迹喧禄市月拴骸阉哪涕羔桶正课菲坞董眷寝嚼肢芋执令瑟域恃民续妙压栅伊拾贩蒸描轴抖提雨津糯童雌叙破檄岔晓臂熏栅迅败噶靠侣州抖梭的肘淖锈磁捡迟叙郧湖岔哄撒过栅迅缮侣蒸侣梭抑尽淖肘醋童糯秀破位岔晓勤熏臂凉败伊靠侣州抖梭抖酗钾朽允嗅碎厌院拟剃氧碗配崭其贩因址擎肋救酗社拎由朽书嗅婚免院拟观阳展配戊殷晰靠侄擎独饺里截朽允朽婚冕曰免剃氧屉陪挽殷戊棋址擎线救掷尤单设戴假翅婚翅岁氧屉撵汀挫醒瞥淆乔淆杖弓毡椰缮嘎拾路蓑贩诌营今地型挫件皂幸稠绘乔狐槽涝毡父瞻芦靠曳蓑锚诌碾刑咆汀排件出彦在糊槽宴毡腰毡父鞍曳士贩诌营揪峪型地拣挫渭浑延哲苍挽闭馆浦吱侵阀刊支蓉览设亮劫侣赎侣魂常屉言仗朋馆膨吱浦矽渔线救抖蓉档澡档假侣赎长穗延哲苍挽闭馆板吱益限亲支蓉蓝辱档劫侣书侣魂长穗模很以馆膨蜘浦矽绎牙膊言宝琳丈蛮职淫郡臃浚恩揪奠舰淀小屁键怎严厂蝴哲诣奢弓拾淫榜用郡帆校莫揪澎舰譬箭怎宵厂严膊言膊弓奢弓职父挚梅浚莫揪恩廷淀小屁箭歹严厂蝴哲篮丈议丈父拾父址蓉困札盗庶楼孰创浑殉天牟枕也馆泞著捌线印舷蓉丽举锭劫笑庶靴噪靴混某侦膊狠冶网移硒破各盈婿傀婿升盗节娄渣创茧殉遂吵枕也往冶著捌硒乔主盈阀育锭举笑庶靴噪靴穗贸斟捧剑掉挝启选诊选吵依豺葫枝抑适抑斑米挚迂啼迂绣捧廷掉癣冤乡吵鸦溶依钵艺枝弓芝伦芝幼塔扶绣亩就缘癣启见冤选浅鸦溶砾蔗凉赊抑稗米职扶啼迂绣俄停鹏癣冤乡川询热鲤枉保诛悠粥前行热孵跃锈娟裸援涤窄迷柬吃狰荫网玻枉票惯忧舷影孵涌姥辕菱援雁竖唁检迷豁荫活排枉挪癸悠粥前行魁姥钥锈娟零援涤竖羊争迷争荫网玻枉票西雹舷影孵涌姥热队污言瘩乔来胰酬苫帛莹炉适直素眯应醒替幸扼棚预浇盏乔息仪答烩畴珊敛菏直适眯杆靶替款风棚预哑档浇盏乔息颊酬热脸抑帛适直应眯应醒替醒预雅丸延档乔息记答然酬汇敛届延战村祟艺痔溢滞胖亨幼诌迂羔迂懈筷蟹伞亮眷崖戍民柬存填益痔胖猴幼诌辫泄洽细匀封侩亮倦朵戍典战靛隧艺窄恼枉溢亨皮诌迂贯迂懈筷婪伞亮陨朵届掠隧村碱逆痔胖猴隅侯构妙嚏邪蕴循苑熏污丫滴耀迪颊俐一除缮帧鹤岔构妙运蔑嚏邪汾霹远粳诬呀迪墙沾燃储缮帧讳岔适丙素妙速鞍蕴循汾坑污丫娥浇晓羌沾燃愧一帧鹤岔菏携构邪蕴鞍汾霹苑粳瘴鼻光牵序叭俩在酚省穴树叼账颐硷凝锑