科技有限公司采购部采购控制程序

科技有限公司采购部采购控制程序编号QP13C文件更改处理单编号修改状态0页次1/8生效20090501目的合理控制物料成本、实现采购订单达成率目标，保证入库数量、品质、包装符合本公司规定要求。适用范围适用于本公司与生产、销售相关的原材料、半成品、成品的采购。职责31采购员负责收集物料市场信息，对物料进行询价、比价、议价。32采购部经理负责依据物料成本构成明细表核定价格。33采购员依据PMC部的月采购计划、请购单、物资需求单、合格供方名单编制采购订单。34PMC部主管依据月采购计划审核采购订单。35采购部经理依据合格供方名单批准采购订单。36采购员负责采购订单的生产跟踪、查证到库产品数量、品质、包装。37采购员负责与供方往来月账目的核对，并提供对账单。38财务部负责与供方往来月账目的复核、调整系统数据。39采购部经理负责辅导、检查、总结分析达成率。310技术部负责向供方输出新产品图纸、系统配制表等技术资料。311工艺部负责输出工程物料明细表。312品保部负责材料、样品、半成品、成品的检验、测试、判定。313采购员负责预防和处理呆料、废料。314采购员负责供方物料结款的申请。315采购部经理、财务部经理负责结款审核。316总经理负责采购成本价格、供方结款的批准。程序41新产品价格控制411采购员负责收集物料价格信息，建立供方产品、价格信息资料档案。412采购员依据月采购计划、请购单、物资需求单、进行物料价格调查、对比、洽谈。413采购员依据材料性能、加工工艺、质量、用量、付款期、性价比等对产品价格进行分析。编制审核批准编号QP13C文件更改处理单编号修改状态0页次2/8生效20090501414采购员负责提供价格行情，价格构成明细比对表，采购部经理负责核定采购价格，必要时技术部、工艺部、品保部、财务部共同评审。415总经理负责物料采购价格的批准。416采购员负责将批准后的价格文件输出到财务部，市场部。417财务部负责价格录入电算化系统。418市场部负责依据物料价格制定销售价格。42老产品价格控制421供方在材料、加工费上升时向采购部提出升价申请明细表。422采购员依据原材料行情、工艺产能提升、采购量、采购期、付款期编制价格调低申请。423调价申请必须罗列调价前后的材料、工序、加工费成本构成对比表。424采购员对调价申请进行市场调查价格比对。425价格调高、调低表由相关的合格供方负责人进行评审签字盖章确认。426采购部经理负责价格审核，必要时技术、工艺、品保、财务部共同评审。427总经理负责批准采购价格调整表。428财务部负责物料调整价格录入电算化系统。429市场部负责依据物料调整价格制定销售价格。43订单控制431PMC部依据销售预测报表、预告订单，分析物料库存、产能及其他因素，编制月采购计划、报物流部经理、财务部审核、总经理批准后输出到采购部。432采购员依据月采购计划、“请购单”、物资需求单、合格供方名单，选择有生产能力、质量保证、服务优质、能正常排产的合格供方，编制“采购订单”。433采购订单内容包括供方全称、采购订单流水号、产品编号、名称、规格、数量、表面处理、价格、包装方式、交货批次、交货日期、交货方式。434PMC部主管依据月采购计划、工程物料表、“请购单”、物资需求单、审核“采购订单”。435采购部经理依据合格供方名单、批准“采购订单”。436采购订单一式三联。（一联交仓库，一联请款，一联采购员存档）。437采购员负责向供方输出“采购订单”，“采购订单”须由供方相关责任人评审确认回传。438采购员依据确认的采购订单编制订单日报表，并追踪物料的合格入库，完成订单管理。编制审核批准编号QP13C文件更改处理单编号修改状态0页次3/8生效2009050144委外加工订单控制441委外供方加工产品首件生产须经本公司品质人员进行确认，凭合格报告方可批量生产。442委外加工供方收到原材料时，加工方责任人必须现场在物料单、地磅单上签名确认。443采购员依据坯料生产供方交货量编制委外加工订单。444PMC部主管审核、采购部经理批准委外加工订单。445采购员依据原材料单、地磅单编制委外加工日报表或完成委外加工手工账。446委外加工费、包装费单据在委外加工供方送货时结算并随送货单附上。447品保部负责坯料生产供方的质量稽查。448财务部负责审核原材料价格、加工包装费用。449财务部负责录入坯料数量、委外加工费、包装费。45随机采购订单控制451生产性物料随机采购请购单5000元以下由部门经理批准，5000元以上由部门经理审核，总经理批准。452非生产性物料随机采购由部门经理审核，总经理批准。453随机采购日定为每周二、周六两天，紧急采购必须报部门经理审核，总经理批准。454采购员依据“请购单”、合格供方名单编制随机采购订单。455采购员负责对新随机采购物料进行询价、比价、议价，报部门经理审核，总经理批准。456采购部经理依据“请购单”批准随机采购订单。457采购员负责输出、跟踪随机采购物料交货，尽量利用供方资源，送货上门。458请购部门相关使用人负责验收随机采购物料。46协议控制461新供方生产时先进行供方资格评审，评审合格后由采购部经理拟定合作协议，报总经理审核后与供方签订。462采购员按范本起草单项采购协议，报部门经理审核，总经理批准后与供方签订。编制审核批准编号QP13C文件更改处理单编号修改状态0页次4/8生效20090501463原则上一次订货与供方签订一次“采购协议”。464采购协议签订后原件交文控中心管理。47采购单据控制471品保部依据来料检验标准检验产品性能、质量、包装是否符合标准并出具检验报告单。472相关仓管员负责依据采购订单核对来料数量，委外电镀件，尼龙棒、零星铝材的重量必须用磅秤核对，符合标准后开具进仓单。473仓库主管负责核对送货单的数量、重量、规格、检验单、地磅单，审核进仓单。474采购员依据来料单、检验报告单、进仓单负责查证到库物料的价格、数量、质量、包装后编制采购订单日报表或手工账。475采购员负责编制一次或一次以上委外加工物品半成品冲销坯料或成品冲销半成品的冲销单，并注明冲销比例和数量。476采购部经理审核委外冲销单。477财务部负责物料价格、喷涂、包装费用、来料单、进仓单审核并生成凭证。478采购员负责依据采购日报表、委外手工账与供方进行月采购量核对。479财务部负责复核与供方的月往来账，经总经理批准后调整双方往来数据。48采购达成率控制481强化采购五原则适价、适质、适量、适时、适地。482向供方输出采购订单后，要求供方2个工作日内评审交期，完成订单确认。483外协加工时，采购人员按协议规定将委外加工产品的图纸相关配件交外协供方。484确定交期后，采购员负责导入采购订单日报表并提前跟催，查证到库物料的数量、品质、包装是否符合标准，保证按时按质按量入库。485与供方协调临时的计划调整，生产时间提前或延后。486采购员负责对违约逾期交货的供方按规定进行逾期处罚。487采购达成率统计标准准时、足量、保质。编制审核批准编号QP13C文件更改处理单编号修改状态0页次5/8生效2009050149预防、处理呆滞料、废料491标准规格普通轨道、电动轨道，常规配件允许有5交货数量误差。492非标订做规格轨道、配件数量上相配套，不允许有交货数量误差。493采购员负责严格依据采购订单数量追踪货物到库，认真查证每张订单的到货数量。494仓库严格依据采购订单数量收货，不接收超订单产品。495一旦因研发、销售因素造成呆滞料，应及时发布信息、寻找需求方。496因质量不符现时标准造成废料，应在7个工作日内处理完毕。497呆滞料报废处理时须有财务人员在场，部门经理审核、总经理批准。498财务依据批准后的废料申请单对账目进行调整。499废料处理后产生的价值应按额外收入计入公司账目。410结款4101采购员核对送货单（供方必须在送货单注明单价、总价），进仓单确认数量、价格无误，在供方日报表或手工账上注明后交财务入账。4102应付结款时采购员凭报销单附采购订单、供方送货单、进仓单、检验报告单注明是否含税、付款方式，交成本会计核对，部门经理、财务部主管审核、总经理批准。4103预付结款时采购员凭预付暂借单、订单（或合同），报部门经理、财务部主管审核，总经理批准。4104报销单、预付暂借单批准后交财务部出纳实施。4105采购员向供方输出付款凭证、通知供方到财务部结款。5、相关文件51不合格品控制程序52供应商控制程序53产品监视和测量控制程序6、质量记录61采购计划62采购协议63外协加工协议64请购单65采购订