2008年工作方案(徐州设备动力室)080515

2008年工作方案徐州设备动力室第1页共14页第一部分年度目标类型目标目标（指标）量化岗位分解1、销量额目标768亿主管加工中心司炉工仪表专修2、吨蒸汽成本控制电耗8度，煤耗140公斤，维修费水处理费2元主管司炉工3、加工成本控制合格率100，费用控制在预算内加工中心4、维修费用控制吨肥维修费用不超定额主管5、加工配件满足率生产车间需求满足率100加工中心6、班产达标率蒸气班产达标率90主管司炉工结果目标7、误机台时误机台时18小时/月主管8、学习创新与培训管理培训时间每月2小时以上；每月提供建议三条以上，被采纳一条以上。每半月PK评估一次。主管加工中心司炉工专修工9、供电保障主要供设备完好率100，临时供电保障率100主管加工中心电工10、锅炉用水处理合格率100主管司炉工11、设备问题现场处理时效出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。主管专修工仪表专修工电工12、设备维护保养检查评级组织检查,根据设备管理规定,按A、B、C三个级别评定。主管锅炉房专修工仪表专修工电工13、设备安全和保密管理设备0安全事故，保密0泻漏主管加工中心专修工仪表专修工电工14、质询管理和树立标杆公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5天质询一次项目按规划进度分阶段质询员工树立标杆1个主管15、员工满意度满意度85加工中心锅炉房过程指标16、培训管理每月4小时主管2008年工作方案徐州设备动力室第2页共14页主管年度工作目标Q/XZBT2008姓名直接主管总经理考核期2008年月份类型目标/指标量化量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源权重1销量额目标768亿元财务部每月根据SAP系统数据统计完成率完成实绩/目标100完成率在45以下，本项为零；完成率在4570之间，每完成1，得本项的4；完成率在70以上，每超1，奖本项的1，奖至本项的1倍封顶。财务室102吨蒸汽成本控制吨蒸汽制造成本不超定额（电8度/吨，煤140公斤/吨，水维修费用2元/吨）财务部每月根据SAP系统数据统计报告。（煤耗成本水电耗成本维修成本人工成本）/产汽量完成率在80以下，本项为零；完成率在80100之间，每完成1，得本项的5；完成率在100以上，每超1，奖本项的10，奖至本项的1倍封顶。财务室10结果目标653、加工成本控制1成品合格率952成本在预算内统计表1合格品数量/加工品总数1002（实际费用预算费用）/预算费用100100按统一目标完成率计算动力室财务室152008年工作方案徐州设备动力室第3页共14页4、维修费用控制不超定额SAP系统数据统计报告。（实际费用预算费用）/预算费用100100完成率在80以下，本项为零；完成率在80100之间，每完成1，得本项的5；完成率在100以上，每超1，奖本项的10，奖至本项的1倍封顶。财务室155误机台时设备误机台时18小时/月统计表3个车间误机台时之和按统一目标完成率计算各车间156蒸气班产达标率班产达标率90统计表班产达标次数/班次100按统一目标完成率计算设备动力室5小计708、锅炉用水处理合格率合格调率100统计表抽检合格次数/抽检次数100按统一目标完成率计算质控室159、学习创新管理创新条数3条/月。每半月PK评估一次。每月上报的创新与合理化汇总表实际条娄目标条数超降1条，奖扣1分；PK第一名奖2分，最后一名扣2分。人事办15分过程指标3510、供电保障1主要供电设备完好率1002临时供电保障率100统计表1完好设备台数/设备总台数100按统一目标完成率计算动力室10分2008年工作方案徐州设备动力室第4页共14页11、设备处理时效出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。生产车间岗位记录表设备事故时间到现场时间每超上1分钟扣1分，当月没有出现奖2分。生产车间15分12、设备保养评级设备评A级，B级C级三个等级。每月设备检查评级记录月检查总结表A级加2分，B级不加不减，C级扣2人事办10分13、设备安全和保密管理不泄露公司任何技术、管理机密。人事办信息反馈记录表如有泄密现象发生，应进行检讨分析/持续改进。发生一次泄密，扣2分，情节严重追究法律责任。人事办10分14、质询管理与树立标杆公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5天质询一次。树立标杆一名。人事办质询时间记录表实际目标安质询会议召开时间少一次扣1分。人事办10分15、培训管理月培训4小时人事办统计的培训签到表实际培训小时目标实际培训小时目标，少1小时扣1分，多1小时奖1分，最高奖2分，最多扣2分。人事办15分2008年工作方案徐州设备动力室第5页共14页小计30/85分第二部分资源及其经营1内部资源各岗位人员稳定，操作技能提高满足公司发展需求。锅炉岗位经过两年的调整摸索，积累形成了一套适合公司大负荷生产情况下安全稳定送汽经验和方法，实现全年水处理达标率100，安全运行无故障100。小规模土建工程可自行设计施工。加工中心组建后，加快生产设备自主创新速度和质量。2外部资源公司总部加工中心、拓展部各专业主管技术优势，充份利用各特长为徐州设备管理和创新改造提供最大限度的支持。利用好通过业务联系和锅检所、设备安装公司、供电所等建立起来的良好合作关系,为锅炉运行和设备改造提供意见和建议。3需求资源需要的设备和岗位人员配置到位，给预一定数量的创新费用，开通外网获取更多的网络信息。第三部分重点性工作措施1保障设备安全稳定运行11通过每月两次的设备大检查，包机班之间展开PK竞赛，锅炉房两个班根据降低吨蒸汽成本、安全操作和送汽稳定情况进行PK，在对比竞争中改进和提高。形成一个紧张而又和谐的具有芭田特色的工作氛围。12根据设备保养、检修和设备工艺创新情况每月在包机班之间评一个标杆班组，一个标杆个人。13阶段性总结、培训，找出异点重点跟踪解决。2工艺设备创新改造根据各生产线生产工艺要求，极积组织进行设备创新改造。利用自身设备加工优势不断总结，争取在08年在粉尘排放降低、系统冷却能力有大的突破。第四部分组织架构包括岗位分析41组织架构主管2008年工作方案徐州设备动力室第6页共14页加工中心（3人）锅炉房（8人）土木组（3人）仪表专修（1人）A塔包机班B塔包机班C线包机班2008年工作方案徐州设备动力室第7页共14页42设备动力室主管岗位职责1）部门编号定岗1（个）2）直属领导总经理定员（1人）岗位目标3）认真执行公司的各项制度并落实到末端，努力完成公司下达的各项工作任务。4）监督管理各生产线的设备保养、检修，使生产设备安全稳定运行。5）以产能提高、降低工人劳动强度等为中心全面开展工艺设备创新。主要职责1）建立设备档案，巡检设备运转状况并做好运行记录，对压力容器部件安全阀和压力表等及时送检校验并存档。2）每日对生产设备进行维护保养检查，发现部题及旱整改。每月组织两次全面大检查，并形成记录在内网上通报。3）组织机修人员对设备进行创新改造，满足生产工艺要求。4）监督检查土木组的日常工作管理，督促土木组按工程进度，工程质量和工程预算要求完成土木工程任务。5）监督检查锅炉工的操作管理和锅炉的运转状况，做好锅炉年检和锅炉使用许可证管理。4设备动力室主管岗位说明书岗位名称主管定岗人员1（人）岗位编号直属上级总经理所在部门动力室下属岗位岗位目标6）认真执行公司的各项制度并落实到末端，努力完成公司下达的各项工作任务。7）监督管理各生产线的设备保养、检修，使生产设备安全稳定运行。8）以产能提高、降低工人劳动强度等为中心全面开展工艺设备创新。主要职责1）建立设备档案，巡检设备运转状况并做好运行记录，对压力容器部件安全阀和压力表等及时送检校验并存档。2）每日对生产设备进行维护保养检查，发现部题及旱整改。每月组织两次全面大检查，并形成记录在内网上通报。3）组织机修人员对设备进行创新改造，满足生产工艺要求。4）监督检查土木组的日常工作管理，督促土木组按工程进度，工程质量和工程预算要求完成土木工程任务。5）监督检查锅炉工的操作管理和锅炉的运转状况，做好锅炉年检和锅炉使用许可证管理。岗位要求3）其他要求。具项目管理经验者优先；求职本公司前二年内，曾在二家或以上的单位服务过的，不予骋用。第五部分考核激励51、员工报酬结构511岗位总报酬标准工资季度（年度）绩效提成（奖金）生活福利专项奖金。512标准工资按不同层级设定，技工和普通职员850元/月、主管职员1500元/月、中层职员2000元/月。513标准工资、生活福利不列入考核范围。2008年工作方案徐州设备动力室第8页共14页514季度（年度）绩效提成（奖金）按岗位、职务、能力设定参数值，以每月绩效考核结果预发。515生活福利标准按公司制度执行。备注1、按拓展制造实体的运营体系规定，符合条件的员工，可享受专项奖金的分配。2、专项奖金发放分为三部分，第一部分当月发放30，和当月工资一起发放；第二部分季度发放30，在每季度首月的发放工资日，同时发放上季度专项奖金；第三部分年度发放40，在每年的一月份由母公司发放；在每部分发放之前离职的员工，均不能享受。52、结果目标与过程指标考核原则521结果目标考核，以单项指标奖扣一倍封顶零保底，目标考核总额以目标设定额的正负30封顶保底。522过程指标考核，采用85分制，单项加2分封顶，零保底；总额以90分封顶，75分保底，每分分值过程提成85。523各部门最高负责人的过程考核分数为分管主管的平均分数，分管主管的过程考核分数为其分管下属的平均分数。53销售额/毛利/专项奖金目标考核计算方法（46月）指标项目销售/毛利/专项奖金目标备注完成率4545X7070得分0每完成1得本项的4每超1奖本项的1奖至本项的1倍封顶54结果目标考核计算方法541增长型目标的完成率计算方法完成率完成实绩/目标100（如销售/毛利/进出货量/占用供应商资金/原材料下降等目标）542控制型目标的完成率计算方法完成率目标完成实绩/目标100100（如吨肥制造成本/资金周转天数/中转/流转成本等目标）指标项目吨肥变动制造费用/吨蒸汽制造成本备注完成率8080X100100得分0每完成1得本项的5每超1奖本项的10奖至本项的1倍封顶指标项目其他结果目标备注完成率8080X100100得分0每完成1得本项的5每超1奖本项的1奖至本项的1倍封顶543对于一些结果目标采用完成率计算而不能科学、客观地反映指标的完成情况，应采用“超降目标多少奖扣本项的百分之几”（如创新条数/合理化条数/培训时数等目标）55过程指标考核计算方法在年度工作目标中已叙述清楚。56岗位设定参考数和权重表考核构成岗位结果目标总权重过程指标总权重主管7030司炉4060加工中心4060仪表专修40602008年工作方案徐州设备动力室第9页共14页54岗位KPI指标权重比例岗位指标主管司炉加工中心电工、专修工、车工仪表专修1、销量额目标105552、吨蒸汽成本控制10103、加工成本控制1510104、维修费用控制151010105、误机台时控制1510106、蒸气班产量达标率515结果目标7、加工配件满足率55小计704040407、学习创新管理（PK）152010108、供电保障1015159、锅炉水处理合格率153010、设备问题现场处理时效10151511、设备维护保养检查评级10101012、设备安全和保密管理1020151513、质询管理和树立标杆1014、员工满意度152020过程指标15、培训管理5小计35（85分）60（85分）60（85分）60（85分）注生产班长、主造粒系数工资权重70按计件标准工价工资发放，系数工资权重30按岗位KPI指标考核发放，其他骨干系数工资权重80按计件标准工价工资发放，系数工资权重20按岗位KPI指标考核发放；生产工人按产品计件标准工价发放计件工资。（生产骨干岗位考核指标及权重详见附件）第六部分质询制度61、目的按5天、10天、月的质询制度，以市场为导向，围绕子公司的关键指标和各岗位KPI的实施情况,及时发现问题，总结经验并制定改进措施。通过对改进行动的跟踪，把改进方案落实到行动上，实现持续改进。通过制度化、法制化平台，逐步创造每个员工都对公司目标实现承诺的工作氛围，最终使公司的预定目标得以实现。62、质询周期与内容质询会类型计划时间质询层面会议目标主持人/责任部门会议要求旬质询会每月11日、21日科室层面对10天来目标、管理状况的落实情况进行质询科室主管主持/各科室公司分管领导参加，按要求填写两个表格，会后第二天反馈到分管领导和质询室5天质询会每月6日、16日、26日班组层面5天来管理方面存在的问题，及计划、目标实现情况检讨科室、车间负责人主持/各科室、车间科室主管参加，按要求填写两个质询表，做为旬质询的依据；由部门存档备查。63、应用表格目标完成情况质询表格科室月份完成结果考评量化目标完成实绩原因改进措施预期目标权重配分部门自评主管领导年度目标12008年工作方案徐州设备动力室第10页共14页2345分解612345本月重点工作67主管领导阅批管理工作质询表部门年月类别内容绿灯黄灯红灯上月三个红灯改进说明班组层面的5天质询质询会后填写此表交由部门存档；科室层面的质询质询会后第二天将质询情况填写此表反馈回质询室及分管领导；公司层面的质询质询会前一天各部门填写此表邮送质询室。绿灯本科室本月较上月相比有改进或提高的三项工作，且必须以量化的数据或指标为依据。黄灯本科室本月尚需完善、改进的三项工作。红灯本科室本月未按公司制度执行或未按承诺实现的三项工作。附表一各岗位月度绩效考核表设备动力室主管绩效考核表姓名直接领导总经理考核期2008年月类型目标/指标量化量化/细化权重完成实绩数据来源自评领导考核1销量额目标768亿元10财务室结果目标702吨蒸汽成本控制吨蒸汽制造成本不超定额（电8度/吨，煤140公斤/吨，水维修费用2元/吨）10设备动力室财务室2008年工作方案徐州设备动力室第11页共14页3、加工成本控制1成品合格率952成本在预算内15财务室4维修费用控制不超定额15财务室5误机台时设备误机台时18小时/月15各车间6蒸气班产达标率班产达标率905设备动力室小计708、锅炉用水处理合格率合格调率10015质控室9、学习创新管理PK创新条数3条/月，每半月PK评估一次。15人事办10、供电保障1主要供电设备完好率1002临时供电保障率10010设备动力室11、设备处理时效出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。10各车间12、设备保养评级设备评A级，B级C级三个等级。10设备动力室过程指标3013、设备安全和保密管理不泄露公司任何技术、管理机密。10人事办2008年工作方案徐州设备动力室第12页共14页14、质询管理与树立标杆公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5天质询一次。树立标杆一名。10人事办15、培训管理月培训4小时5人事办小计85分直属领导沟通意见自评签名考评签名审核签名核算签名设备动力室司炉工绩效考核表姓名直接领导设备主管考核期2008年月类型目标/指标量化量化/细化权重完成实绩数据来源自评领导考核1销量额目标亿元5财务室2吨蒸汽成本控制吨蒸汽制造成本不超定额（电8度/吨，煤140公斤/吨，水维修费用2元/吨）10财务室3维修成本控制不超定额10财务室结果目标404蒸气班产量达标率班产达标率9015设备动力室小计405学习创新管理PK创新条数3条/月，每半月PK评估一次。20人事办6锅炉水处理合率合格调率10030质控室7、设备安全和保密管理不泄露公司任何技术、管理机密。设备安全0事故20人事办过程指标608、员工满意度员工满意度8015人事办小计85分直属领导沟通意见自评签名考评签名审核签名核算签名2008年工作方案徐州设备动力室第13页共14页设备动力室加工中心绩效考核表姓名直接领导考核期2008年月类型目标/指标量化量化/细化权重完成实绩数据来源自评领导考核1销量额目标亿元5财务室2、加工成本控制1成品合格率952成本在预算内10动力室财务室3维修费用控制不超定额10财务室4加工配件满足率加工配件满足率955储运室结果目标405误机台时控误机台时6小时/月10各车间小计406、学习创新管理PK创新条数3条/月，每半月PK评估一次。10人事办7、设备处理时效出现设备问题5分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。15生产车间8、供电保障1主要供电设备完好率1002临时供电保障率10015动力室9、设备保养评级设备评A级，B级C级