4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告

目录1总论711项目提要7111项目单位概况7112项目建设内容7113投资概算及资金来源9114主要技术经济指标1012可行性研究报告编制依据1113综合评价12131综合评价12132结论与建议132背景及必要性1421项目建设背景1422项目建设的理由及必要性16221加快绿色食品发展的基本举措16222楚雄州绿色食品产业的发展情况17223云泉豆瓣酱的开发前景18224云南咸红辣椒胚新产品的开发19225云泉牌豆瓣酱粉的开发20226项目建设的必要性213建设条件2431项目区概况24311地理位置及区域范围24312气候24313交通2532项目建设地点2533项目建设条件优势分析26331原料供应基地26332市场28333供水28334供电28335道路29336通讯29337技术29338环境304项目单位基本情况3141概况31411企业基本情况31412企业性质32413项目承担者情况3342研发能力335市场分析与销售方案3451市场分析34511绿色食品的定义34512产品市场预测与前景分析34513项目产品的市场竞争优势分析3652销售策略、方案和营销模式37521产品经营情况37521销售策略、方案38522营销模式3853市场风险分析39531项目产品市场风险因素分析39532防范和降低风险对策406建设方案4261技术方案42611工艺技术方案42612工艺流程4362项目建设标准和具体建设内容46621建设标准46622具体建设内容477环境保护及卫生安全生产5571编制采用的环境保护标准5572施工期环境影响分析5673生产期环境影响分析5774治理措施5875消防59751设计原则和采用的国家法规、规定59752设计中采用的防火措施60753通风与采暖62754电气62755火灾自动报警63756消防管理6476卫生安全生产64761原则64762工业卫生64763安全措施658节能6781设计依据6782节能措施679清洁生产6991实施清洁生产具有重大的意义7092清洁生产方案7010项目组织与管理72101组织机构与职能划分721011项目组织机构721012运行模式741013劳动定员74102项目经营管理措施751021项目管理751022生产管理751023财务管理751024营销管理76103技术培训76104劳动保护与安全卫生781041劳动卫生791042劳动安全7911实施进度计划80111建设工期80112建设进度8012投资概算与资金来源82121投资概算依据82122投资概算831221土建投资估算831222设备投资估算831223无形资产投资估算841224递延资产投资估算851225其他投资估算851226流动资金估算861227总投资估算86123资金来源8713成本估算88131成本估算依据88132成本估算说明8914财务评价92141财务评价依据92142销售收入、销售税金和附加估算921421销售收入921422销售税金及附加93143财务效益分析931431盈利能力分析931432清偿能力分析94144不确定性分析94145财务评价结论9415社会效益与经济效益96151社会效益96152经济效益96153其它影响评价9716可行性研究结论与建议98161可行性研究结论98162结论991总论11项目提要111项目单位概况公司名称XX有限责任公司企业性质有限责任公司企业地址楚雄市XX路XX号法人代表XXX公司目前拥有固定资产604万元，资产负债率51。最近三年年均销售额365万元，年均实现利润41万元。公司形成了以XX牌豆瓣酱、XX牌腐乳、XX牌咸红椒胚、XX牌酱油为主的四大系列，23个条码，33个不同规格的产品。注册商标“XX牌”相继于2005年12月至2008年11月被认定为“云南省著名商标”。112项目建设内容项目名称XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目建设性质技改搬迁扩建建设地点楚雄省级经济开发区绿色食品工业园区建设规模及主要内容一、豆瓣酱是云南省楚雄州的一种以蚕豆为主要原料，经过加工发酵、酿制而成的居家传统调味食品，上溯越千年。云泉牌豆瓣的生产工艺与四川豆瓣既同而不同，其食用方法不仅适宜于多种蔬菜、肉类之烹调而且区别于四川豆瓣，成为餐桌食品为广大消费者认可，蜚声海内外。二、云南咸红辣椒胚，是我公司近年来新开发推广的高科技产品。良种源自我国“水稻之父”隆平高科，湘研种业。原料主要分布在楚雄市、牟定县、南华县。该产品因为种植管理成本低于烤烟，经济效益高于烤烟所以深受广大农户欢迎，因为辣度适中，肉厚籽少，色泽咸红，可作多种酱类调味基料而成为李锦记国际控股有限公司指定的产品，并为四川郫县豆瓣首选的配料，受外商所青睐而具有广阔的市场前景。三、目前，我国的豆瓣酱生产方式源自千年不变的传统工艺，机械化程度低，工艺技术的科技含量不高，产品成本居高不下，产品附加值低，企业利润空间较小。采用现代科技，改造传统产业，把豆瓣酱制成酱粉，采用优质辣椒粉、配入天然香辛料，打破传统的食用方法，引导科学的食用方法，可为我国年产20多万吨的方便面行业提供更加安全可靠的调味佐餐食品，满足不同的消费群体的需求。XX有限责任公司顺应农村产业结构形势农产品产业化经营时局，根据市委、市政府“十一五”规划，“十一五”期间，要壮大我市特色产业，提出4150吨调味品生产线搬迁、技改、扩建项目。该项目的建成可为楚雄市及周边地区农村种植业结构调整及传统名特农产品的产业化经营起到积极的推动和促进作用，尤其对山区半山区广大群众的农产品转化升值，促进该地区人民群众脱贫致富都有着深远的意义。是提升地方名特传统农产品品牌价值，使之形成规模效益，提高市场竞争力、占有率的有益探索。该项目的实施，可实现年产值3500万元，上缴税金53498万元，净利润69505万元。投资利润率185，动态投资回收期为535年（含1年建设期）。项目具有经济效益好、资源利用率高，环境污染小，社会效益明显的优势，是一个既富民又富市的生产加工产业化经营综合开发的项目，是一个既有较好的经济效益，又环保型的产业项目。113投资概算及资金来源本项目投入总资金为375687万元，其中固定资产投资为235471万元，无形及递延资产投资为393万元，流动资金100916万元。资金来源为本项目总投资375687万元，其中企业自筹资金205687万元，请求省、州、市政府扶持500万元，银行中长期贷款1200万元。114主要技术经济指标本项目实施的技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1规模11加工生产规模吨/年4150111XX牌豆瓣酱吨/年2000112XX牌咸红辣椒胚吨/年2000113豆瓣酱粉吨/年1502土地使用面积亩25166667521建筑面积1459943工作制度及劳动定员31年工作日天30032日工作班次班/日233劳动定员人714投资41项目总投资万元375687其中固定资产投资万元235471无形及递延资产投资万元393流动资金投资万元10091642资金筹措申请银行长期贷款万元1200企业自筹万元205687请求省、州、市级政府扶持万元5005成本51总成本万元226979年均（正常年）其中固定成本万元41575可变成本万元18542252经营成本万元1952356财务指标61销售收入万元3500正常年62利润总额万元12300363净利润万元6950564销售税金及附加万元303365投资利润率18566投资利税率246767财务内部收益率IRR166868财务净现值万元58897969动态投资收回期年5357贷款偿还期年48盈亏平衡点309712可行性研究报告编制依据XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目的主要依据是1、国家计委计资（1984）164号通知和国家计委计资（1985）949号通知关于要求可行性研究报告应包括的主要内容。2、财产评价主要依据国家计委，建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考（1993年7月第二版）。3、编制的方法主要依据1996年12月云南人民出版社出版的项目可行性研究报告方法与应用。4、国办发200262号文关于促进农产品加工业发展的意见5、云南省2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南6、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲7、云南省政府关于建设绿色经济强省的若干意见8、中华人民共和国清洁生产促进法及云南省清洁生产促进条例9、中华人民共和国环境保护法10、云南省发展改革委员会云南生物产业发展规划纲要11、云南省楚雄州“十一五”发展规划纲要12、楚雄市“十一五”发展规划纲要13、云南省农业综合开发项目管理的有关文件14、XX有限责任公司提供的相关资料13综合评价131综合评价项目充分利用楚雄市水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势，以及企业现有的市场信誉和销售渠道优势，采用先进成熟的调味品生产加工工艺和技术装备，大力发展绿色食品深加工产业，产品符合市场需要，经济效益好，市场风险小，将当地的资源优势转化为经济优势，实现了传统产业的升级换代。项目的建设符合国家的相关产业扶持政策，项目建设十分必要。项目建设的外部软、硬件环境良好，原材料来源可靠，能源、动力供应有保障，建成后具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。项目的实施不仅可以提高农业综合开发的组织化程度和产业化经营水平，又能为当地部分劳动力增加就业机会，对发展壮大彝州特色产业具有重大意义；而且对促进当地农业产业结构调整、地方经济的发展也具有重要意义。132结论与建议1本项目充分利用楚雄市水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势，提高调味品加工生产产业化组织程度和产业化经营水平，对发展壮大当地特色产业具有重大意义，十分必要。2项目建设内容和建设规模，符合国家政策，土地规划，建设用地规定，加工厂环境良好，交通、水电、通信等基础条件及部分配套设施已具备。项目预期的目标和经济技术指标通过努力能全面实现。3项目承担单位建立了现代企业制度，管理模式先进，具有较强的市场开拓能力，银行资信能力为A级。项目具有较强的可操作性。项目的技术方案先进、适用、成熟，经过进一步集成配套、开发完善，可达到绿色食品深加工产业化要求的规范化、标准化。项目具有良好的市场前景，可获得显著的经济效益。4项目充分注重调味品的综合开发利用，充分注意到带动农民增收致富，明显地增加农民收入，取得显著的社会效益和生态效益，可促进当地农业的可持续发展。综上所述，项目建设意义重大，实施条件具备，建设方案可行，可操作性强。2背景及必要性21项目建设背景目前，发达国家的绿色食品工业已相当于种植业产值的35倍。绿色食品无论在国内还是国外，开发潜力都十分巨大，它是集经济、生态和社会效益于一体的特殊产业，有极大的经济发展空间。随着生活水平的提高和消费观念的转变，以及环境污染和资源破坏问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。开发绿色食品已具备了深厚的市场消费基础。绿色食品销售额资料显示，世界各国人们对常规食品供应的信任度呈下降趋势，而对绿色食品需求的增加速度已经比供应增长的速度快。日本有916的消费者对有机蔬菜感兴趣，77的美国人和40的欧洲人喜爱绿色食品。在中国国内市场，绿色食品也受到广泛的欢迎，绿色食品满足了人们对生活转型的需要。有关部门对北京上海两个城市调查表明，7984的消费者宁肯花高价，也愿意购买绿色食品。据权威机构预测，全国绿色食品的消费需求和利润都将以每年20的速度增长。此外，由于绿色食品的生产具有劳动密集、多种经营等特点，发达国家绿色食品的生产受到一定限制，有些国家在总量上已经出现严重短缺问题。目前德国、英国绿色食品大量依靠进口，进口量已分别占国内消费量的98和80。国内外绿色食品产业的强劲发展势头和殷切需求为我国绿色食品产业的发展提供了良好的外部环境。我公司随着调味品加工关键技术的不断创新，工艺技术已趋于成熟，企业生产规模不断扩大，加工成本大幅下降，另外我公司已有多年的调味品加工生产和销售经验，销售网络遍布全省，产品远销到香港、台湾、北京、上海、天津、昆明、大理、保山、玉溪、红河等地，市场潜力非常大，产品供不应求，必将在未来几年成为绿色食品市场的热点。在此背景下，XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目，不仅符合国家农业综合开发指导思想和相关要求，而且是落实云南省优势农产品发展的具体措施，同时也是当地蔬菜产业发展壮大的必由之路；项目的实施将为当地农业产业结构调整闯出一种新的发展模式。22项目建设的理由及必要性221加快绿色食品发展的基本举措发展绿色食品是解决云南省环境和资源问题，是实现农业和农村经济结构调整和发展外向型农业、应对WTO的重要举措，是适应市场的大趋势。经过几年的发展，云南省已有28家企业的40个产品通过绿色食品质量认证，有18家企业的28个产品使用绿色食品标志进入市场，绿色食品生产总面积37万多亩，产值达24亿元，绿色食品产业发展已初具规模。但与国内外市场对绿色食品的需求相比，云南省绿色食品产业发展还存在发展速度慢、规模小、布局不够合理等问题。省政府要求各级、各地，要充分认识加快绿色食品产业发展的重要意义，把发展绿色食品产业作为调整农村产业结构、增加农民收入的有效途径，做大做强绿色食品产业。绿色食品的发展要突出云南特色和资源优势，以加工企业和营销企业为主导，以基地建设为依托，以占有市场为目标，到“十五”末期，全省要新增绿色食品160240个，新增绿色食品企业160个以上，其中AA级绿色食品占绿色食品总量的三分之一以上，并在省内主要地县建设100个以上绿色食品销售专柜，在省外大中城市建立35个云南省绿色食品展示窗口。会议最后提出加快云南省绿色食品发展的主要对策和措施一是加强绿色食品产业发展的组织领导，健全绿色食品管理机构；二是建立多元化的投入机制，建设绿色食品生产基地，优先扶持绿色食品龙头企业；三是加强绿色食品市场营销，扩大云南省绿色食品的宣传，大力开拓国内外市场；四是加大科技推广和技术创新力度，加快绿色食品产业社会化服务体系和标准化体系建设；五是保护和改善生态环境，促进绿色食品产业快速健康发展。222楚雄州绿色食品产业的发展情况楚雄州境内气候宜人，属亚热带季风气候。气候温和，年均气温148219摄氏度。年均日照21752824小时，是全国日照时间最长的地区之一。霜期短，冬无严寒，夏无酷暑，日照充足，四季如春。年温差小，日温差大。平均年降雨量8001000MM。这样的气候既适合于人的居住，也适合各种植物和农作物的生长。楚雄州工业经济发展的依托和基础之一就在于楚雄州拥有的丰富的植物资源。楚雄州总国土面积29258KM2。地处滇中高原北部，位于东经100043/102030/、北纬24013/26030/，坐落在横断山与滇池盆地凹陷之间。东临乌蒙山，南靠哀牢山，北有百草岑。境内山峦重叠、河流纵横、谷地错落，整个地势由北向东南倾斜，从海拔556米的三江口到海拔3657米的百草岭主峰帽台山，高差达3100米。形成独特的地理态势和十分明显的植物垂直分布。加之哀牢山的屏蔽所产生的挡风作用，全州地区性气候差异较大，形成了从亚热带到寒带不同类型的立体气候，适合各种应季作物和反季作物的生长，成为楚雄州绿色食品资源丰富的基础。“十五”期间，楚雄州纳入五大重点产业和生物资源开发创新产业扶持发展的绿色食品业通过全州各县市认真按照基地建设要求抓实做好各个项目，发展较好。“十五”以来，楚雄州切实把农业产业结构调整作为一项主要工作来抓，加大力度培植绿色食品产业，使全州绿色食品业呈现出良好的发展态势。到2005年，全州已有54户企业的84个农产品获得绿色和无公害认证（其中有机食品2个，绿色食品13个，无公害农产品69个），认证面积达4139万亩，产量达239万吨，实现绿色食品业增加值298亿元，比2000年的14亿元增长21倍，占全州生产总值的比重由2000年的8提高到了15。223XX牌豆瓣酱的开发前景豆瓣酱是我省居家传统食品，历史悠久，源远流长。主要原料是蚕豆，其次是小麦、水、食盐。我公司在1987年以来，在沿袭传统工艺的基础上不断改良酿造工艺，不断改进技术装备把人工去皮壳改为机械加工；把簸箕制粬改为通风控温制粬；把只限于冬季加工生产改进为常年四季持续生产；XX牌豆瓣酱生产的新工艺于1988年荣获楚雄州科技进步一等奖。新工艺扫清了规模化生产经营的障碍，年生产能力从1987年36吨，提高到1994年的1300吨。在省内形成了规模化生产豆瓣酱的龙头企业和出口豆瓣酱的企业。我公司历年来不断改善生产环境，加强标准化管理和产品质量管理，依靠科技进步改造传统产业，产品质量领先于国内同行水平，超过国家标准。根据我公司对日本、韩国的考察，对于无农残的豆瓣酱需求量很大，可以加速跨越式的发展。224云南咸红辣椒胚新产品的开发云南咸红辣椒胚的原料是羊角椒，羊角椒是我省近年来引进种植发展的产品，在昆明市郊区县、玉溪地区、楚雄州等地均有种植且分布很广。2000年省政府将食品安全问题纳入每年重点办好的十件实事之一后，促进了我省农产品基地建设的快速发展，农户种植过程中的农药得到有效的控制。羊角椒从春节后播种，四月份移栽，八月就可上市。滇中地区的羊角椒由于栽种前期至中期处于雨量较少的季节，其品质优于其它地区，腌制周期仅3个月即可售出。经过腌制的羊角椒保质期一般在二年以上，具有作为精品加工的优势。使用形状保全的羊角椒胚作为加工烹饪的原料，替代了加工过程中不卫生、杂质多、添加红色素的辣椒酱，所以有着广阔的开发前景，市场需求量越来越大，是外商指定出口的产品之一，是我公司抓住商机长足发展并可形成大产业的产品。225XX牌豆瓣酱粉的开发豆瓣酱粉源自氨基酸较高的豆瓣酱原料，以豆瓣酱粉为主料，辅以各种香辛料配制的佐餐调味品，不需要味精或少用味精食用更科学。采用现代科技制粉，改造传统产业是我公司转变经济增长方式，调整产业结构的重大举措。豆瓣酱粉使用范围非常广阔，利用酱粉配入香辛料不仅可以满足人们不同的口味，为居家、宾馆、学校提供更加方便的烹调食品，还可以制成蘸水调料来满足千家万户食用习惯的需要。豆瓣酱粉调料以科学的包装方式，创新了豆瓣酱传统的包装方式。产品保质期可订为2年，精美的包装替代了原始的包装让产品更加容易走出国门参与国际市场竞争。豆瓣酱粉的产生减低了云泉豆瓣产品出口的风险，而具有更加广阔的国际市场前景，为拓展国内的大市场创造更多的有利条件。226项目建设的必要性绿色食品是无污染、安全、优质营养类食品，绿色食品的生产和消费融入了保护环境、崇尚自然和促进人类社会可持续发展的理念。启动绿色食品消费市场，形成绿色食品生产和消费潮流很有必要。首先，发展绿色食品是我国融入世界经济全球化的必然选择。我国加入世贸组织后，作为农业大国，理应把农业和绿色食品加工业作为国家的支柱产业之一。绿色食品产业不仅经济效益可观，而且符合中国的国情，建设绿色食品基地，发展特色经济生态农业和绿色食品加工业，必将产生难以估量的社会效益和经济效益。入世后，中国应成为世界绿色食品和天然药物的重要供应地。其次，发展绿色食品产业是农业由传统的粗放经营方式向现代的绿色经营方式转变，发展现代农业的需要。在当前我国资源紧张的前提下，更要改变单一的以大规模投入自然资源为特征的低效率的资源要素组合形式，改变重农轻商的农业经济增长方式，改变以单一纯依靠经验操作、自给半自给的小农生产方式，实现由粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代生态农业的转变，促进绿色食品的产业化和国际化。第三，发展绿色食品产业也是由传统的种养业向农工商综合经营转变的需要。应在立法、制定政策和绿色食品产品质量标准等方面逐步与国际接轨，做好加入世贸组织和迎接国际竞争的准备。要面向国内外两个市场，充分利用两种资源，实行现代企业管理和提高科技含量，增强农业和食品加工业的竞争力。通过不同层次、不同形式的纵横联合，形成跨地区、跨行业、跨所有制的现代农业一体化经营的企业和集团，把农业一体化经营纳入到农业现代化建设的整体格局之中。第四，发展绿色食品产业是由传统的分散经营向现代的贸工农一体化的产业化经营转变的需要。通过农业产业化经营，可以优化生产要素组合，充分发挥科技要素的作用，从而提高农产品的质量和档次，实现多层次增值，使农民收入获得大幅度提高。通过产业化，可以推进土地适度规模经营，激励农民走上新的联合之路，逐步形成与支柱产业需求相配套、与专业化和区域化生产相适应的区域经济格局，从而提高国内外市场竞争力和扩大市场占有率。我公司提出的该项目是应对市场需求而提出的项目，由于市场销售价格的提高，必然促进社会经济的发展，除能提高经济收入外，最大的是顺应了党中央解决“三农”问题，建设社会主义新农村，建立和谐社会，让农民增收，从而促进了农村经济的发展。我公司在本着“立足农业，取之于民，用之于民”的原则，经过多年的不断积累，企业经济效益良好，产品供不应求。但是为适应不断变化的市场和迎接加入WTO后给我国农业带来的机遇和挑战，我们必须抓住一切机遇，将公司产品做细，规模做大，市场做强，也只有这样我公司才能不断发展壮大，才能带动地方经济的发展。按照党十七大精神，符合让农民增收和有利于新农村建设，有利于全州提出的三区八大基地，九大产业群的产业规划，推进农业产业化经营建立一批加工和营销龙头企业，打造彝州特色品牌，促进农业产业化结构优化、升级，形成一批产、加、销一条龙，贸、工、农一体化的新兴产业群的产业政策背景提出本项目建议。综上所述，我公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目是符合国家农业发展政策，适应市场发展规律的重要举措，项目的建设是可行的，是非常必要的。3建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围楚雄市是楚雄彝族自治州首府，地处滇中。位于10035至10145，北纬2430至2514之间，东邻禄丰，南连双柏，西与南华、景东接壤，北同牟定毗邻。境内东西长95KM，南北宽82KM，总面积443KM2。城市建成区163KM2，分布于龙川江南北两岸的鹿城镇和永安镇，东距昆明162KM，西去大理178KM。312气候楚雄州境内气候宜人，属亚热带季风气候，但由于山高谷深，气候垂直变化明显。全州总的气候特征是冬夏季短、春秋季长；日温差大、年温差小；冬无严寒、夏无酷暑；干湿分明、雨热同季；日照充足，霜期较短；降水适中。同时因各地地形和海拔的差异，形成气象要素时空分布复杂、立体气候和小气候特征明显的特点。可以有利于农作物的生长。楚雄经济开发区绿色食品工业园区是个很好的投资建厂的地方。313交通楚雄市地理区位优势十分优越，地处昆畹公路线上，东距昆明160公里，西距大理170公里，320国道，广大铁路，成昆铁路，昆瑞高速路，南永路，安楚楚大高速路，元双高速路等以楚雄市为中心横贯东西，市政道路县乡公路网络发展迅速，交通十分便利，四通八达，既能满足大运量，低成本的要求，又能适应便捷，快速的需要，楚雄已成为滇西重要的物资集散地。32项目建设地点该项目地点在云南楚雄城区内，位于楚雄省级经济开发区绿色食品工业园区内，绿色食品加工园区是楚雄州委、州政府确定的在楚雄开发区内建设的一个中心示范园区，是楚雄发展绿色产业的主要示范基地和产业化基地，以全州“八大基地”和丰富的资源条件为依托，重点发展精品蔬菜、畜禽产品、精细粮食、水果与干果、天然野生菌、天然饮品加工以及各种绿色保健食品的开发等。本项目占地规划面积25亩，净用地不少于23亩，土地平整，易于开发利用和建设。33项目建设条件优势分析331原料供应基地XX豆瓣酱生产的主要原料是蚕豆、小麦，辅料是食盐，其次是植物油、辣椒、香辛料等。楚雄州境内的小春作物以蚕豆、小麦、油菜为主，资源丰富，产品优质。不仅能满足当地加工业生产，还能大量提供四川省作为“郫县豆瓣酱”的主要原料。云南羊角椒在楚雄也非常适宜种植，正在实行规模化生产，是资源可再生产业。我公司采用的是云南盐化股份有限公司楚雄分公司生产的“白象牌”绿色食品盐，运输距离短，质量、货源均能保证。其他辅料的货源也很充足丰盛。一、无公害农产品（小麦、蚕豆）种植基地我公司的小麦、蚕豆种植基地选择在生态状况较好的吕合镇，实行两种原料隔年轮作，即在优质水稻种植基地上，水稻收割后选择部分村委会的田块种植蚕豆，部分村委会的田块种小麦，第二年进行交换种植，可有效防止某些病虫害的发生和新型田块养分调节。吕合优质小麦、蚕豆生产区自然生态环境好，森林覆盖率高，空气清新，不在公路主干线，周围无任何大气污染源，无有害气体排放，地形开阔，空气质量好，大气质量稳定，符合绿色食品大气环境质量标准。吕合镇农灌采用楚雄市区人畜引用水源的九龙甸水库水作为灌溉水源，库容7000万立方米，水质经检测为类水质，水源区兼做水库养殖，引用水源无工矿污染物排入，无任何污染，灌溉通过龙川江及专用农灌沟进行，产地用水水质状况良好，符合绿色食品水环境质量标准。吕合镇优质小麦、蚕豆生产区，土壤为紫色土，有机质含量为163，含氮0174，含磷0222，含钾227，PH值652左右。周围无任何工矿企业，无工矿“三废”及其他任何污染物侵入土壤，楚雄州农业环境保护监测站曾对该地区进行土壤取样送云南省农业环境保护监测站。既农业部农业环境质量监督检验测试中心（昆明）进行检测，未发现有超标污染物，符合绿色食品土壤环境质量标准。二、无公害农产品（辣椒）种植基地我公司的无公害辣椒种植基地选择在东华镇本东村委会区域内，该地区自然生态环境较好，森林覆盖率高，空气清新，周围无工矿企业的“三废”排放，也无有害气体及其他污染源。地形开阔，耕地集中，空气质量状况良好，大气质量稳定，符合无公害农产品对生态环境质量的要求。东华镇本东村委会种植区，农田灌溉均采用境内罗其美坝水库水做为灌溉的水源。水库库容30万立方米，水质经监测为二类水质（达到人畜饮用标准），水源区除兼作鱼类养殖外，周围无污染物排入。灌溉时有专用的排灌水管引水灌溉。水质状况良好，符合无公害产地的基础要素标准要求。东华镇本东村委会种植区的土壤为红壤土，周边无工矿企业，无废水、无任何污染物侵入土壤。332市场我公司生产的调味品投产多来，由于产品质量稳定，味道纯正，深受客商的青睐和欢迎。通过积极开拓市场，拓宽销售渠道，现已同香港李锦记、台商“安记”食品有限公司、北京、上海、昆明、大理、丽江、四川、红河等地的客商建立了稳定的贸易往来和良好的合作贸易关系，而且产品销售市场还在不断地扩展，市场占有率在不断提高，市场的需求量越来越大。333供水该项目建设地点属楚雄省级经济开发区绿色食品工业园区内，有完善稳定的城市供水系统，已安装的供水管道能满足生产生活的需要，完全能充足供应。334供电该项目建设地点属楚雄省级经济开发区绿色食品工业园区内，只需对原有供电线路做部分改造就可以满足供电，用电比较方便，所用电量全部由楚雄供电局供给，完全可以保证正常生产。335道路该项目建设在楚雄省级经济开发区绿色食品工业园区，公司门口就是40米宽的柏油大道，每年的维修保通费用都是由楚雄市建设局负责，交通十分便利。公司需建设和维修厂内通道，承担成本费用较低，对公司所需的原材料，产品输送都能保证，条件优越，通畅无阻。336通讯XX有限责任公司，在收购资产前就安装了程控电话，随着生产销售业务量的扩大，可到楚雄州电信局申请安装程控电话和宽带网，安装费用不高，并可同全国、全世界各地互通信息。而且加工厂所在位置，早已被中国移动、中国联通及电信网络的无线信号覆盖，通讯条件十分便利。337技术调味品是用彝族传统方法，研制成功的佐餐食品，其配方和配制方法具有科学性和独创性，生产工艺技术比较成熟，工人操作比较熟练。改扩建后，根据生产需要，举办培训班，即可满足生产需要，不会受制于人，完全可以由公司的工程技术人员负责培训工作。338环境该项目的原料主要源于楚雄的农村民族地区，土地、水源、空气都没有公害污染，达到绿色蔬菜种植的要求，公司周围是少数单位居民住宅，连片农田，工厂环境好，没有污染，该项目无排污，对周围环境无影响，符合环境保护法和食品卫生法的有关规定。是环保型、绿色型的产业。4项目单位基本情况41概况411企业基本情况本公司始建于1958年7月，以生产酱油、豆瓣酱为主，注册商标“XX牌”。经过深化企业产权制度的改革，由原来XX酱菜厂领导班子、技术骨干现金购股，于2005年2月21日改制为XX有限责任公司。在省、州、市党委政府的领导下，成功地建立了一个公司基地农户；产、供、销一体化为社会服务的平台。成为了一个产品有市场、有规模、有影响、有潜力、有持续发展前途的民营企业。目前，工厂占地643436平方米，厂房面积5095平方米，从业人员71人（其中专业技术人员24名）。拥有固定资产604万元，资产负债率51。公司目前拥有固定资产604万元，资产负债率51。最近三年年均销售额365万元，年均实现利润41万元。公司形成了以XX牌豆瓣酱、XX牌腐乳、云南咸红椒胚、XX牌酱油为主的四大系列，23个条码，33个不同规格的产品。注册商标“XX牌”相继于2005年12月至2008年11月被认定为“云南省著名商标”。XX牌豆瓣酱产品，于1988年9月获国家商业部优质产品证书；1988年12月获首届中国食品博览会银奖；1990年6月获中国妇女儿童用品四十年博览会银奖；1994年首届中国西南名牌产品博览会获金奖称号。本企业的产品XX牌蚕豆瓣酱、XX牌油豆瓣酱两个产品，经中国国家绿色食品发展中心审核，符合绿色食品A级标准，于2004年3月颁发了绿色食品证书，许可使用绿色食品标志。2002年11月本企业获中华人民共和国出口食品生产企业卫生注册证书，三年来年检合格。2003年7月在我省同行业中，率先获ISO90012000版国际质量管理体系认证。本企业在2006年6月通过HACCP食品安全管理体系认证，获得证书。412企业性质该项目属私营企业承建，隶属于XX有限责任公司。公司实行独立核算，自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的机制，独立承担民事责任，具备法人资格，在银行单独开设账户，在国家工商部门办理营业执照和在税务部门办理税务登记证，照章依法交纳税费。并严格执行国家法律、法规和现代企业制度，独立行使企业管理职权，生产出质量合格并深受消费者青睐的无公害绿色食品，依法保护企业自身的合法权益不受侵犯和消费者权益，使企业产品上质量、上档次、上水平。413项目承担者情况该项目法人代表由楚雄云泉酱园XX董事长XX同志负责。他所创办的XX有限责任公司，主营绿色食品，地方特色食品和农副土特产品的开发与销售。由于经营业绩显著，楚雄云泉酱园有限责任公司多年来被省、州给予多次表彰，被云南省科学技术委员会评为先进企业。XX有限责任公司董事长XX同志，自身素质好，经营管理能力强，能充分调动员工的工作积极性，开拓创新，强化管理，企业取得了较好的经济效益和社会效益，成绩突出。他是一位富有开拓创新意识、勇于进取的民营企业家。42研发能力楚雄云泉XX公司拥有中级专业技术人员11人，专业技术人员13人，公司与省内外相关科研单位建立了长期的合作关系，聘请了多位技术专家作为公司的技术顾问，先后在豆瓣酱及咸红辣椒胚加工生产新技术研发方面进行了广泛合作，并取得了良好效果。公司拥有较强的新产品开发能力以及规模化生产的设施和条件。5市场分析与销售方案51市场分析511绿色食品的定义绿色食品是指遵循可持续发展原则，按照特定生产方式生产，经中国绿色食品发展中心认定，并许可使用绿色食品标志商标的无污染的安全、优质、营养类食品。绿色食品必须采取从土地到餐桌的全程质量控制手段进行生产、加工、储运、销售，并且还制定出了一系列的质量标准，只有达到标准的产品，经认定后才能得到绿色食品标志和认证，才成为绿色食品。云泉牌的各类调味品由于地理条件和环境条件促使此类产品成为真正的绿色食品。512产品市场预测与前景分析发展绿色食品，不仅有利于保护环境，促进农业可持续发展，而且有利于增加农民收入，提高企业的经济效益，扩大农产品出口创汇，这是一项利国利民的工作。我省农业已经进入一个新的发展阶段，面临着结构调整、产业升级、农民增收、生态环境治理、提高产品质量、安全性和市场竞争力的严峻挑战，这既为绿色食品发展提供了有利的条件，也对绿色食品工作提出了更高的要求。尽管相对于整个农产品和食品总量来说，绿色食品的开发规模还很小，但这项工作已经显示出广阔的前景。从省内来看，主要表现在三个方面一是农产品供求格局的变化引发了农业和农村经济结构的战略性调整，开发绿色食品成为结构调整的一个重要领域。目前，农产品供给相对过剩，市场约束增大，亟须进行农业和农村经济结构的战略性调整。今后一个时期，我省农业发展在保证供给总量的同时，重点将是全面提高农产品质量和安全性，优化农业产业结构，实现农业的可持续发展。近年来，我省的很多地区都将发展绿色食品作为农业结构调整的重点领域，绿色食品以每年2025的速度增长就说明了这一点。二是我国西部地区开发战略的实施也将推动我省绿色食品的发展。政府作出开发西部的战略决策，重点是基础建设和生态环境建设。西部地区工业发展相对落后，环境污染程度较轻，具有适合绿色食品生产的自然条件，但是缺少技术和资本。绿色食品发展的潜力还很大。三是加入WTO将对我省农产品生产和贸易产生深刻影响，发展绿色食品将有助于提高我省农产品的市场竞争力。我国加入WTO后，许多不占比较优势的农产品面临从根本上提高质量、降低成本、增强竞争力的严峻挑战。发展绿色食品，一是有利于促进标准建设，提高农产品质量；二是有利于扩大产品出口。目前，农业发展的模式大体可以分为三种类型一种类型是大量使用化肥、农药等化学合成物的常规农业，这一模式追求的主要是经济目标；另一种类型是拒绝使用化学合成物的有机农业，这一模式主要追求的是生态目标；第三种类型是有限度地使用化学合成物的可持续农业，这一模式追求的是经济效益和生态效益的双重目标。从农业发展的趋势看，常规农业向可持续农业转变的速度很快，其产品具有广阔的市场空间。我公司绿色食品兼顾了可持续农业和有机农业的特点，并结合了市场要求，从资源状况、技术条件等因素分析，从市场接受程度来判断，绿色食品更具有现实的发展空间和成长性。从作为绿色食品的XX牌系列调味品在国内市场需求量较大，国外更是供不应求，价格上升很快，一般难以出现滞销现象。513项目产品的市场竞争优势分析本项目应用了现代绿色食品加工生产的新工艺、新技术，并且适用于规模化，标准化，工业化生产。原料达到无公害蔬菜标准，加工产品执行出口产品的标准，能够有效保证云泉牌系列调味品的生产加工产品的安全性和市场竞争力。项目充分利用楚雄市的优势，引进高新技术，提高产品产量和产值，既充分保证市场的需求，又做到农民能够增收。由于采用标准化、规模化、工厂化的方式生产绿色食品食品，形成规模效益，实现了产品的物美价廉，运用品质和价格双重手段提高竞争力，为有效扩大产品的市场占有率创造了有利条件。52销售策略、方案和营销模式521产品经营情况目前，本公司年均生产XX豆瓣酱1300吨，XX酱油750吨，腐乳30吨，咸红辣椒胚175吨，目前，咸红辣椒胚的产量不能满足李锦记国际控股有限公司和市场的更大需求。我公司是云南省豆瓣酱持续13年出口的唯一企业。豆瓣酱生产能力为1300吨。1994年以来出口日本，年出口量从300千克发展到平均24吨。我公司是“李锦记国际控股有限公司”豆瓣酱的供应商。1994年以来出口量从1吨起开始，2003年至2005年平均达到2223吨，2008年一个订单达到340吨。“问渠那得清如洗，唯有源头活水来”，本公司的产品质量，首先从原料种植就受到严密监控，生产过程受到了从严控制，绿色食品“XX牌”豆瓣酱在东南亚地区具有很强的竞争优势，2006年3月18日，中日合资青岛诚誉食品安全研究开发有限公司，对我公司生产的豆瓣酱进行了200种农药残留分析结果，“查无农残”。（注青岛诚誉公司是目前国内唯一能检测分析200种农残的权威机构。我公司生产的羊角椒胚，被“李锦记国际控股有限公司”命名为云南咸红辣椒，每年都有几千吨的需求量可供农户种植，企业加工生产。521销售策略、方案本项目开发的产品为XX牌系列调味品。以创品牌和产后商品化处理为基本内容，塑造云南特色绿色食品的新形象。1、进一步加大培育和争创品牌的工作力度，产品商标已注册，已制定产品标准，改变把优质产品当作一般商品销售的做法，重新进行市场定位，走以精品化占领制高点的路子。2、以质取胜创建品牌。认真把好质量关，以国际食品生产标准组织生产，与国际接轨扩大销售市场，自创23个具有品牌效益的产品。3、弘扬豆瓣酱文化。依托云南丰富的资源，加工生产具有鲜明地方特征的特色云泉牌系列调味品。结合当地人文、地理、风土民俗，挖掘特色产品的文化背景、内涵，以产品的文化品牌，增强人们对产品的认识，吸引更多的商家和消费者。4、加强产品宣传促销力度。在广告宣传中突出产品的特征。5、在产品包装上，力求新颖、超凡脱俗。522营销模式项目产品销售模式为企业直销和委托代销两种方式。销售渠道为（1）商贸批发利用各种商贸渠道，如宾馆饭店、超市及农贸市场；通过商贸谈判由企业批发直销。（2）超市批发利用项目单位已建立的销售渠道，将产品批发到省内外超市销售。（3）合同订购利用企业销售产品的现有渠道，扩大贸易伙伴，以长期或短期合同形式销售。与代理商签定合同，委托其在省内外蔬菜市场或副食品市场销售。（4）网络销售创新销售模式，进一步完善和策划企业专业网站，充分利用“阿里巴巴”、“易趣”等电子商务网络，以电子商务的新形式进行产品销售。53市场风险分析531项目产品市场风险因素分析A、生产经营风险公司主营业务产品结构相对集中，主导产品的生产和销售若受到影响，将对公司的经营业绩产生影响。B、行业风险1竞争风险近几年，绿色食品行业发展较快，生产规模不断扩大，使本已激烈的行业竞争更趋白热化。2产业政策的限制云泉牌系列调味品是公司的主导产品，近年来，国家加强了对绿色食品系列产品的管理，因此，存在产业政策的限制风险。C、市场风险绿色食品生产企业的需求量受到同行业的影响，因此存在市场竞争强烈的风险。D、政策性风险由于我国正处于深化经济体制改革过程中，国家的各项宏观经济政策将会直接或间接影响本厂的生产经营。532防范和降低风险对策A、针对生产经营风险坚持以主导产业为根本，在自己熟悉并具有相当优势的领域开展经营活动，方能立于不败之地。同时也要择机考虑多元化经营，根据资金运用、生产经营状况，适当参与一些高科技行业和基础设施等方面的投资，分散本厂风险。B、竞争风险的对策在激烈的市场竞争中，公司要以市场需求为导向，充分利用本厂的科研能力，以质取胜，做到人无我有，人有我优，人优我新，抢占市场制高点。C、针对市场风险的对策在销售对象的选择方面，采取有重点但不过分集中的经营策略，即选择规模大、进货稳定、效益好和有经济实力的单位，同时建立营销队伍，不断拓展省外市场。D、针对政策性风险的对策加强对国家宏观政策的分析预测，加强与国家各有关部门沟通的力度，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策、运用政策，使自身的生产经营始终保持与国家政策相吻合，为国民经济服务，以争取更多的扶持和鼓励。E、实施品牌战略。在已形成加工能力的基础上，要努力提高辣椒加工制品的质量，坚持走以质量兴业，名牌兴企之路。F、适度发展规模。市场经济讲究规模，有了规模才能形成市场。但要讲究“适度”，如果盲目追求规模，很容易造成市场供求严重失衡，使优势变成劣势。一旦生产规模发展到必要的程度，就不能再局限于产、销两个单纯的环节上，应当从加豆瓣酱粉复合调味料方面创新产品，培植品牌。6建设方案61技术方案611工艺技术方案XX牌豆瓣酱、云南咸红辣椒胚、XX牌豆瓣酱粉的工艺技术方案是，让传统工艺与现代食品加工业的创新成果紧密地结合起来，通过本次技改达到一下三个目的科学布局设备和装备按照国家对食品加工企业的要求，科学布局设备和装备，从严控制加工工艺过程的人流、物流相互交叉以及可能形成的食品加工污染，积极采用高科技机加工设备，减轻劳动强度，降本增效，向管理要效益。打造绿色食品精品严格按照ISO90012000国际质量管理体系认证，HACCP食品安全管理体系认证，产品标准，质量标准的要求，努力打造绿色食品精品，提升企业的品牌影响力，实施名牌战略，提高企业核心竞争力。从源头杜绝农残进一步加强吕合镇无公害产地的管理，规范绿色食品原料种植基地建设，严格控制化肥、高毒高残留农药的使用，增强定单农业的信誉度，确保“绿色”原料来源的产品质量，带动农民致富，财政收入，企业增效。612工艺流程生产工艺流程图A、XX牌豆瓣酱生产工艺流程路线原料、辅料采购检测与控制蚕豆瓣、小麦粉、天然香辛料机加工入库验收蚕豆瓣浸泡滤水加入小麦粉接种通风控温制曲成曲检验配制盐水与测定波美度发酵八个月曲料入池酱醅管理与跟踪检测成品豆瓣酱精品调味部分产品筒装、真空罐装杀菌产成品检验后售出售后服务、每年接受李锦记现场12次评审B、云南咸红辣椒胚生产工艺流程路线（工艺技术由李锦记国际控股有限公司技术部提供指导，流年监督）原产地种植施用化肥、农药监督剔除不合格烂椒、绿椒鲜椒洗涤配制盐水测定波美度鲜椒入池腌制回淋跟踪检测人工精选测定盐水与椒胚盐度计量装罐售出C、XX牌豆瓣酱粉工艺路线（本工艺经咨询专家制定）真空冷冻干燥机按GMP设计和制造，整体式结构，整机操作具有手动、自动程序或电脑控制方法，加装抗干扰装置可靠性强。混斗混合剂使固体粉状混合均匀，可以批混或总混，使豆瓣酱粉与香辛料粉均匀混合。豆瓣酱粉质量指标表1感官指标项目指标色泽红褐色或棕褐色。气味有浓郁的酱香和酯香气，无其他不良气味。滋味味鲜而醇厚，咸淡适口，无异味。体态粉状，无外来可见的杂质。表2理化指标项目指标采用GZLS真空冷冻干燥机将豆瓣酱在低温下冻结使豆瓣酱中的水分在真空状态下直接升华用冷凝的方法捕凝升华水汽脱水工艺完成风冷式万能粉碎机制粉配入香辛料料斗混合产品出售检验合格水分G/100G140食盐（以氯化钠计）G/100G150氨基酸态氮（以氮计）G/100G025表3卫生指标项目指标砷（以AS计）MG/KG05铅（以PB计）MG/KG10黄曲霉毒素B1G/KG50大肠菌群个/100G30致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金色葡萄球菌）不得检出62项目建设标准和具体建设内容621建设标准1、基本建设标准采用土建工程建设标准、建筑结构荷载规范、建筑抗震设计规范和食品加工厂设计规范等设计标准。其中（1）厂房生产车间、辅助车间和库房等能满足设计的生产能力的要求，厂房环境质量达到生产绿色食品的卫生标准。（2）加工生产线建设和设备配置，达到改变传统式加工的设计目标，参照绿色食品的国际生产标准，提高现代化程度。2、加工生产标准项目加工生产采用国内外先进的标准体系和规范，项目建设和管理满足HACCP的相关要求，在生产、加工过程建立HACCP过程控制体系，对于食品安全管理采用SOP的规程和要求，使项目建成后达到绿色食品加工生产的国际惯例，相关技术要求，试验方法，检验规程及标志、包装、运输、贮存均执行和符合下列国家标准产品质量标准表序号标准内容1GB/T500938蔬菜、水果卫生标准的分析方法2GB14881食品企业通用卫生标准3GB5009食品卫生检验方法理化部分4GB4789食品卫生检验方法微生物学部分5GB7718预包装食品