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文档简介
项目类别项目编码通辽市科尔沁区50万棒/年食用菌种植扩建项目项目申报书表1专业合作社基本情况单位名称(全称)通辽市科尔沁区双兴菌业专业合作社单位地址通辽市科尔沁区红星街道双井子村法定代表人姓名谷占华联系电话及手机号定代表人主要社会兼职及所获荣誉、专业技术职称兼任又井子村村主任工商注册登记时间成立时间税务登记号国或地主要经营范围组织采购,供应成员所需的生产资料,组织收购销售成员生产的食用菌,开展成员所需的运输、储藏、加工、包装等服务;引进新技术,新品种,开展技术陪训,技术交流。无公害认证主营产品名称食用菌绿色注册商标及地理标志地理标识注册产品认证情况有机产品获得哪级名牌产品QS认证认证财务状况2009年2010年ISO9000系列认证资产总额1,024,86000HACCP净资产302,18600GMP年销售收入1,235,76300质量体系认证其他年净利润10,51800安排就业人数人年二次返利额带动农户数户帮助农民实现收入万元生产基地面积亩其中标准化生产基地面积财务管理等制度建设情况财务管理制度、技术标准、菌种管理制度、菌室管理规则、仓储管理制度等都已制定并很好地实施执行。单位所获荣誉及认定等合计是否有龙头企业带动有农民依托龙头企业商标名称社团、企事业单位入社成员构成其他合计主营产品生产、销售及盈利情况主要产品为食用菌,2010年年产食用菌吨,实现销售收入万元,实现盈利万元。农民出资供销合作社出资成员出资构成(万元)其他出资管理机构设置情况生产机构菌种培育部、种植部、加工部经营机构采购部、销售部行政机构办公室、财务部货币出资金额出资结构万元非货币出资金额工作人员情况表2项目立项背景必要性分析1是符合产业政策、行业和地区发展规划本项目的建设加快合作社发展步伐,促进了农村经济结构实行战略性调整,有利于发展现代农业,给农村经济的发展带来了无限的生机与活力。充分发挥地区优势,加强技术服务,大力发展食用菌种植进而形成产业,符合国家经济与社会发展的第十二个五年规划纲要,符合中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见中的相关政策。2项目的建立促进当地经济发展和农民增收通过项目建设,使合作社能及时掌握国内外食用菌市场的动态,获得最新的技术和信息,提高技术水平和产品质量,不但扩大了种植规模,还增加了产品效益和农民收入。优势分析1技术优势。集成高产技术、加强病虫害防控。此项目本着节本增效、高产优质的原则,实现良种化,良种良法配套,综合防治病虫害,利用农作物秸杆栽培食用菌,拉长生物链条。2资源优势。科尔沁区属西辽河冲击平原,土地平坦,雨热同期,年有效温度3072度,非常符合各种农作物生长。双井子村有更低2030亩,另外,可辐射带动周边2000亩瘠薄地发展食用菌生产,村民都希望在合作社的带领下,为社员提供产前、产中、产后一条龙服务,发展食用菌种植业,获得更高的经济效益。3政策优势。本项目符合国家农业产业发展方针政策,生态特色农业将是我国农业长期发展趋势。中央一号文件及中共中央、国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见的精神,深入落实科学发展观。为进一步推进社会主义新农村建设,提高农业综合生产力,促进农业现代化发展提供了政策支持。国家发改委、财政部、农业部、科技部等相关部委也均调整并出台了一系列支农惠农政策。食用菌产业属于国家农业政策的支持范畴,其产业发展完全符合国家政策支持导向,符合国家政策支持产业发展趋势及市场发展态势。市场分析1国际市场国际市场对我国食用菌的需求量较大,但近年来由于农残问题及技术壁垒出口量逐年呈下降趋势,如日本是我食用菌产品的第一进口市场,但对日出口比重降低明显。2008年前10个月,我食用菌对日出口创汇18亿美元,同比下降12。反之,对美国、欧盟、东盟以及俄罗斯、乌克兰等市场出口都有不同程度的增长。据了解,在食用菌的出口上,日本是我国的一个大客户,但最近,日本出台了一系列政策限制我国食用菌向其市场出口,其中有不少涉及食品安全标准。加入WTO后,我国食用菌产品进入国际市场的大门敞开了,但门槛却没有降低,技术性贸易壁垒的制约作用更加明显,许多国家对我国包括食用菌在内的农产品的检测不仅由抽检变为批检,而且检测的标准进一步提高。2国内市场食用菌具有风味独特,营养丰富,味道鲜美,并含有多种人体不能合成的必需氨基酸,被广大消费者公认为是二十一世纪的第三类食品。随着人们生活水平的提高和食用菌饮食养生健康宣传的跟进、人们对健康的格外关注,人们保健、营养、无公害意识的增强,加之内需拉动的食用菌产业和产业经济将逐渐形成,食用菌将进入寻常百姓家并成为餐桌的常客,由此可见食用菌消费在国内具有广阔的市场空间。根据上表数据及未来几年国内国际市场消费基数增长预测,不难发现本项目广阔的市场前景。合作社全体成员对申请项目的支持情况合作社成员大会表决通过如下事项一、项目申报。同意申报本项目。二、实施方案。通过实施方案,种植面积亩,品种选择为。总投资万元。三、筹资方式。由原合作社货币资金出资万元,社员全体出资万元,申请财金资金万元。四、收益分配。按全体社员按在合作社占股比例进行收益分配。五、劳动力投入。本项目所使用劳动力优先本社社员户,不足部分由社会招聘补足。六、技术投入。本社社员的技术,特别是经验型或专业型技术,只应用于本社或本项目,不得对外用于其他合作社。七、信息共享。各类技术、市场、产品信息,在合作社所有社员内共享,涉及技术、市场、产品的问题经全体社员大会讨论后付诸实施。八、资金使用及财务核算。本项目资金使用由社员大会选举出监督小组实施监督,以保证本项目的顺利实施。表3项目目标主要产品、生产能力等目标1原有项目基本情况作物种类杏鲍菇、白灵菇种植面积1568平方米产量年产40吨季节安排杏鲍菇生产流程为210天,杏鲍菇生产流程为6875天。按品种的成熟期,四季循环种植。2新增项目基本情况作物种类平菇种植面积产量季节安排平菇生产流程为90120天左右,按成熟期,四季循环种植。表41项目建设方案项目名称通辽市科尔沁区50万棒食用菌种植扩建项目建设地点(具体到乡镇)通辽市科尔沁区红星街道前双井子村项目类型扩建环保部门审查情况种植项目除外土地来源及手续向农户租用,签订出租合同社员参与方式现金出资项目占地面积(平方米)原项目占地面积1568平方米,新增项目占地面积平方米,入社社员共户,平均每户社员承担面积为平方米,同时带动非入社人员户,平均每户承担平方米。技术路线(农艺措施)及流程平菇主要技术参数(1)配料。以上各组配方可按料水比11315加水拌料,调至含水量60左右和PH值758。(2)堆积发酵。选向阳地势干燥地方,培养料加PH910石灰水拌料,拌匀后堆料,然后覆盖塑料薄膜保温、保湿使之发酵。经13天料温升至5060,经24小时翻堆一次,当温度再次升至5060,经24小时发酵完毕。(3)装袋接种。因气温低宜用长而宽塑料筒,装料量相对大,装料袋应以宽20厘米,长4045厘米为宜,装干料0708公斤。另外,应保证菌丝纯正无杂菌,菌丝生长旺盛,菌龄不可过长,菌种量以1015。菌种量大,菌丝生长优势大,栽培容易成功。两端袋口菌种量宜大,有利菌丝生长取得表面优势,一般装袋接种采用层播,可三层培养料四层菌种。(4)发菌管理。首先要控制适宜温度,培养室温度为2023适宜,料温控制2225为好;其次控制培养室内空气相对湿度达6070为宜。此外,应注意适宜通风、预防杂菌发生。(5)出菇管理。此时必须注意温度、湿度、光线及通风量等几个因素的影响。设施建设新建菌种培养房平方米、接种室平方米、标准化生产示范基地建筑面积平方米钢架大棚、公共设施建设平方米。建设内容设备购置设备名称单位数量标准制冷设备台套1锅炉台1三吨菇床架套宽15米、长15米、层高06067米其它设备台套1科技措施本项目科技措施包括新种引进试验、示范、聘请专家担任技术顾问并进行现场指导、菇农及技术员培训。其中新品种引进实验、示范投资15万元,聘请专家投资15万元,菇农及技术员培训投资10万元,总计科技投资40万元。其他建设内容表42项目建设方案主要技术参数种类菌丝生长适宜温度出菇适宜温度适宜PH栽培方式和特点主要培养料平菇2028低温种517中温种1022高温种1725广温种8255475发酵料、生料、熟料均可栽培,菌龄2030天,栽培周期90120天木屑、棉籽壳、废棉、玉米芯、豆秸、大豆粉、麦麸、米糠等建设期(月)个月进度安排根据实际,结合食用菌生产周期性,计划进度安排如下1、20年月月做好食用菌生产状况的调查研究、制订种植方案、做好产业规划、制定食用菌优质高产栽培技术规程,做好试验示范推广的其他前期准备工作。2、20年月月搞好技术培训与指导。3、20年月搞好食用菌的栽培、示范与推广工作。4、20年月做好总结。项目涉及的环保措施1、废水治理本项目投产后产生的废水亦主要来自食用菌配料、清洗等工序。经必要的物理方法处理,勿需新增污水处理实施,处理后水质达到污水综合排放标准GB89781996一级标准,低于农灌要求农田灌溉水质标准GB508492的标准值,能用于农田灌溉。2、废渣治理本项目产生的生产废料和固体废弃物及水处理生的污泥均含有多种有机成份,污泥经脱水浓缩后与生产废料及固体废弃物一道运往复合肥加工厂做复合肥料,变“废”为宝,增加本厂的经济效益和社会效益。3、噪音治理周年化中的冷却塔、风机等噪音较大的设备,在工艺设计时考虑采用集中布置的方法,并在建筑上做隔声处理设备基础设减振台座或设隔热垫,以减少设备振动降低噪音声源;设备进风口增设消声器,并在管道转弯处采用柔性接头或设置避振喉,以忸止噪声处理。通过采取上述措施,可满足工业企业厂界噪声标准GB1234990是的工类标准要求。项目组织管理建设期机构设置及职责工程部负责所有土建项目的管理、招标。采购部负责所有设备的采购。技术部负责生产技术的试验、研发和人员培训。财务预算部负责所有工程及设备的财务管理、预决算管理。运营期机构设置及人员配备因本项目为扩建项目,所以在项目运营期间管理及执行部门及人员不再进行从新设立,具体情况根据需要随时确定。项目建设阶段管理措施一、建立项目法人制。建立项目责任人制度,项目总责任人为合作社法人代表谷占华。二、项目档案化管理。建立严格的项目档案制度。对项目文件表册、图件、技术资料、资金使用要进行整理归档。三、质量管理。项目建设要进行招标,并对合同、施工、监督管理等进行规范化管理。四、资金管理。项目开支实行专人负责、专项核算、专项记帐、专款专用的财务监督制度,项目承担单位明确专人负责财务管理,各项开支实行预先申报、多方寻价,比较后按工程进度分期分批发付款项,实行按施工进度报帐制,建立项目财务专户和台帐,确保资金到位和投入效益,搞好项目资金记帐、原始凭证管理,禁止任何单位和个人挤占、挪用、截留项目资金。项目竣工投产后的运行管护措施一、加强对各类设施设备,包括制冷设备、锅炉、菇床架、菌室等设备及设施的巡查、巡检,保证设施设备安全无故障。二、在菌种的培育和种植的过程中,谨遵技术规范以增加育种成活率。三、加强对各类机械设备的维护保养。四、加强技术实践,不间断地进行种植技术总结,技术培训。五、加强与规范菌室管理,严格规范各种制度,按规行事。表5项目投资估算与资金来源单位万元投资总额建设投资流动资金其中铺底流动资金投资估算其他申请中央财政资金地方财政配套其中省级配套单位自筹资金来源银行贷款自筹资金来源说明自筹资金分为两部分一、现在合作社盈余资金投入万元。二、全部社员出资投入万元。自筹资金使用和管理基础设施建设万元(包括菌种培养房、接种室、菌室大棚等。),设备购置万元,工程其它费用万元,项目预设流动资金万元。银行贷款筹措情况土建工程土建工程总投资万元,其中菌种培养房万元、接种室万元、菌室大棚万元、仓库万元、公用建筑万元。设备设备购置总投资万元,其中制冷设备万元、锅炉万元、菇床架万元、其它设备万元。科技科技投资万元,其中新品种引进万元、技术指导万元、技术培训万元。前期工作费财政资金使用其他财政资金使用具体环节说明本项目共申请财政资金万元。其中用于万元、用于万元。财政资金管理一、所有资金使用必须经由全体社员选举出的监督小组同意后方可实施。必要的大型支出须经全体社员大会表决方可使用。所有资金在使用后必须向全体社员公示。同时也接受财政部门的监督检查。二、定期向财政主管部门汇报资金使用情况。三、任何人无权变资金用途。表6项目预期经济社会效益年销售(营业)收入(万元)年销售(营业)税金及附加(万元)年利润总额(万元)年净利润额(万元)主要财务指标投资利润率直接带动农户数、人数(户)间接带动农户数、人数(户)安排农业就业人口(人)直接帮助农民实现收入(万元/年)间接帮助农民实现收入(万元/年)项目单位与农户具体的利益联结机制说明所有社员通过现金出资方式,享有本合作社年末盈余分配权力。可分配盈余及分配情况本项目每年可分配盈余为万元。本合作社中,全体社员所占总出资股权比例为,由此,本社社员享有盈余分配的权力。本项目针对社员按每万元分配盈余,其余资金以未分配盈余进行积累,便于今后合作社的发展。平均每户社员户每年分配盈余为万元。项目建设前后农民收入比较分析,包括产量、质量、价格变化等。项目建设前项目建设前食用菌产量为年产40吨,实现年产值万元。项目建设后项目建设后食用菌产量为公斤,实现亩产值万元。同比增长个百分点。经济社会效益项目建设对当地主导产业影响及对周边农户辐射带动情况项目建成后,辐射带动全村村民及周边后双井子村、潘家窑村、东洼子村等村,依托通辽市塞外菌业有限公司和通辽市科尔沁区双兴菌业专业和作社,形成良好产业链条,促进地方经济发展,为食用菌加工企业和通辽市市民提供优质杏鲍菇和双孢菇产品的同时,提高地方经济产业知名度。注本表填报的是项目实施后预期的经济效益情况,请注意与表1的区分。附表1财政资金使用明细表单位万元序号项目投资其中财政投资备注1土建工程11菌种培养房12接种室13种植棚室14仓库15公共设施(包括供水供电等)2设备投资21制冷设施22锅炉23菇床架24其它设备(包括水电供应等辅助设备)3科技投资31新品种引进32技术指导33技术培训4合计2投资估算汇总表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例()1工程费用11主体工程111菌种培养房112接种室113种植棚室12辅助工程121制冷设施122锅炉123菇床架13其他工程131仓库132公共设施(包括供水、供电等)2工程建设其他费用21可研、设计、其他前期费用22项目管理费23科技费(包括技术、培训等)24办公设施3预备费31基本预备费32涨价预备费4建设投资小计5建设期利息6流动资金7总投资合计8比例()21设施投资明细表单位万元序号项目建设性质(新建/改扩建)建设面积(平方米)单位造价(元/平方米)投资额(万元)备注1主体工程(生产设施)11菌种培养房新建12接种室新建13种植棚室新建钢架,含安装费用2辅助工程(辅助设施)3其它工程(其它设施)31仓库新建32公共设施(包括供水、供电等)新建合计22设备投资明细表单位万元序号项目数量(台、件、套)单价元/台、件、套)投资额(万元)备注1主体工程(生产设施)11制冷设施含设备配套设施12锅炉含设备配套设施13菇床架2辅助工程(辅助设施)21供水、供电等公用设备3其它工程(其它设施)合计23科技措施投资明细表单位万元工作量序号项目内容简要单位计划数投资额(万元)主要作用1新品种引进2技术指导3技术培训提高作业人员种植水平,提高种植质量4其他合计24流动资金测算表单位万元建设期生产经营期序号项目最低周转天数周转次数1234561流动资产11应收帐款12存货121原材料122燃料123在产品124产成品13现金14预付账款2流动负债21应付帐款22预收账款3流动资金4流动资金当期增加额3盈余及盈余分配表单位万元建设期生产经营期序号项目合计1234561营业收入2营业税金及附加3总成本费用4其他收入5盈余总额6所得税7税后盈余8提取公积金9弥补以前年度亏损10可分配盈余11盈余返还12当年剩余盈余13期初未分配利润14盈余累计31销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税测算表单位万元建设期生产经营期序号项目合计1234561营业收入11双孢菇单价万元/吨销售量12杏鲍菇单价万元/吨销售量2其他营业收入3营业税金及附加31营业税32消费税33城市维护建设费34教育费附加32成本费用测算表单位万元建设期生产经营期序号项目合计1234561外购原材料费其中菌种木屑其他辅助材料2外购燃料及动力费其中电费其他费用3工资及福利费4修理费5其他费用其中其他管理费用其他营业费用土地租金6经营成本7折旧费8摊销费9利息支出10总成本费用合计其中可变成本固定成本总成本费用净现值000折现率1300修理费计提比率500其他制造费用计提比率000其他管理费用计提倍率020其他营业费用计提比率200附图1项目区位示意图2项目规划或平面布局图3其它图件附件附件1项目逐级联合上报文件(复印件)附件2项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证附件3由社会中介机构出具的项目单位2009年、2010年财务审计报告附件4自筹资金来源证明材料附件5信用等级证明(项目涉及银行贷款)、存款证明等附件6供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料附件7土地使用证或租赁合同附件8环保部门审批意见附件9入社成员名单(包括姓名、住址、身份证号、联系方式、入股金额)、合作社章程、各项管理制度(包括财务管理制度)、以及合作社同意申报项目的决议附件10与农户签定的种植养殖订单合同或协议附件11种子(种畜禽)生产经营许可证等相关证书(若项目涉及种子繁育及种畜禽经营)附件12无公害、绿色、有机产品认证证书(若现有产品为相应产品的项目)附件13报告中项目单位及项目情况介绍所涉及的相关证明材料,包括获得的QS、HACCP、GMP、GAP等认证,商标注册证书及获得国家、地方著名商标、知名品牌等,各类荣誉证书附件14新技术、新工艺证明材料(如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等)其它附件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