一体化管理手册(qeh)a版解读

贵州宏福剑峰化工股份有限公司Q/JFQEH012007质量/环境/职业健康安全管理体系手册版次A版分发编号20070429发布20070508实施贵州宏福剑峰化工股份有限公司发布手册章节01QEH手册目录页码2修改状态0手册章节号名称页码01目录202颁发令403分发控制504修改状态表61公司简介72手册说明83组织结构图941总要求1042文件控制1143记录的控制1251管理职责1352目标和指标1553管理方案1654策划1755职责权限1856协商与沟通2157管理评审2258环境因素2359对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划24510法律法规及其他要求2561资源提供2662人力资源2763基础设施和工作环境28手册章节01QEH手册目录页码3修改状态0手册章节号名称页码71产品实现的策划3072与顾客有关的过程3173设计开发3474采购3775生产和服务提供3976监视和测量装置的控制4177环境、职业康健安全运行控制4378应急准备和响应4480测量分析和改进总则4581顾客满意4682内部审核4783过程的监视和测量4884产品的监视和测量5085不合格品的控制5186合规性评价5287数据分析5388事故、事件、不符合的控制5489改进55附录1程序文件目录57附录2贵州宏福剑峰化工股份有限公司厂区平面图58附录3贵州宏福剑峰化工股份有限公司所在区域平面图59附录4水汽车间工艺流程及环境污染示意图60附录5磷酸、五钠车间工艺流程及环境污染示意图61附录6部门职责分配表62手册章节02颁发令页码4修改状态0颁发令手册是依据ISO90012000质量管理体系要求、ISO140012004环境管理体系规范及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范三个标准的要求编制的公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系（以下简称QEH）大纲，它阐述了公司的QEH方针、目标和指标，并对其过程的顺序和相互作用进行了描述。手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、满足顾客需求、保护环境和维护职工安全与健康的承诺。遵守手册的规定是公司每个职工应尽的责任。为了确保公司QEH持续有效运行，根据公司的实际情况和QEH运行的需要，特任命魏素文为QEH管理者代表，负责建立、实施与保持体系持续改进和运行的有效性，确保其符合标准的要求，向公司总经理汇报QEH的运行情况。总经理张庆飞贵州宏福剑峰化工股份有限公司二七年四月二十九日分发控制手册章节03页码5修改状态0编号部门编号部门01总经理21磷酸工段02管理者代表（工会主席）22维修车间03生产副总经理（总工程师）23仪表班04财务总监24档案室05营销总监25认证机构06企业管理部07质检部08生产部09供应部（都匀）10供应部（大坪）11销售部12销售部109库13总工办14综合部15计划财务部16党群工作部（工会）17磷酸盐厂18五钠车间19水汽车间20锅炉工段手册章节04修改状态表页码6修改状态0修改单号页次修改状态修改内容提示修改人修改时间说明本手册各页中的修改状态应与本目录中的修改状态保持一致，未进行过修改的页次在本目录中不反映。手册章节1公司简介页码7修改状态0公司简介公司于1992年建成投产，2000年10月进行改制，2002年投资成立子公司贵州福泉剑峰有限责任公司，2004年10月与贵州宏福实业总公司进行资产重组，成为其控股公司，目前公司三聚磷酸钠生产能力15万吨/年、磷酸16万吨/年。公司现有职工430人，其中大中专毕业生184人，高级职称3人，中、初级职称131人。公司厂区地处都匀市大坪镇，西距都匀城区175公里，厂区占地面积1133万平方米，厂区地势平缓，坐落在三面环山向东南开的山间盆地。生产厂区附近有大坪中学、大坪镇镇政府、邮电所等单位。主要村寨有拉吉寨、龙井寨等。主要工业厂矿有黔南州华林磷业有限责任公司、贵州神奇第二制药厂。公司的主要产品“剑峰”牌三聚磷酸钠（俗称五钠），是合成洗涤剂的主要助剂，主要有高、低I型，高、低密度，高、中水合，高水合低砷及食用添加剂等规格的三聚磷酸钠和磷酸，产品畅销南风集团、纳爱斯集团、立白集团、白猫公司、宝洁公司、浪奇公司、汉高公司、联合利华等国内知名洗涤企业，并远销埃及、伊朗、越南、菲律宾、印尼等中东、东南亚国家和地区。公司自始至终重视质量、环保、职业健康安全管理工作，贯彻美化环境绿化家园，走科学可持续发展战略，对公司的主要污染物（废水、废气、废渣）和危险源，按照国家有关规定严格控制，对污水采取循环使用、废气通过喷淋等方式除尘、除沫，废渣通过二次利用和集中处理等方式进行综合治理和预防控制，厂区内已培植了草坪和部分树木，形成了一定绿化林带。没有发生重大环保事故和职业病危害事故。“剑峰”牌三聚磷酸钠先后于1995年、1998年、2001年连续三届获“贵州省名牌产品”称号，2006年获得“贵州省著名商标”，公司于2000年获得国家人事部、国家轻工局授予的“全国轻工系统先进”的光荣称号，多次获得省、州政府“环境保护先进单位”荣誉称号。公司将秉承国家循环经济及可持续发展的战略，一如继往的遵循“以人为本”、“顾客就是上帝”“保护环境、珍爱生命”的理念，通过技术创新和强化管理不断提高质量、环境和职业健康安全管理绩效，为“平安剑峰、绿色黔南、多彩贵州、和谐社会”做出自己的贡献，最终实现公司的“做强、做大、做优”目标。贵州宏福剑峰化工股份有限公司法人代表宋锡高邮编558013电话08548237720地址贵州省都匀市大坪镇传真08548233056EMAILDYJFCBPUBLICGZCNHTTP/WWWGZJFHGCOM手册章节2手册说明页码8修改状态01目的编制QEH手册是为了规范公司生产经营中涉及的质量、环境、职业健康安全管理活动，并符合标准的要求，实现公司的QEH方针和目标、指标。2适用范围21QEH手册适用于公司三聚磷酸钠产品设计、开发、生产及服务涉及的质量、环境和职业健康安全活动。22QEH手册确定的管理体系地理范围包括公司生产厂区。3术语和定义31QEH手册除引用标准中的术语外，还采用以下定义重大环境因素是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。四不放过没有找出事故发生的原因不放过；事故责任者和职工没有受到教育不放过；没有制定出防范措施不放过；事故责任者及有关领导者未受到处理不放过。三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。职业病指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。QEH指质量、环境、职业健康安全综合管理体系。32本手册采用“供方组织顾客”供应链关系。4QEH手册的管理41QEH手册的编制和审批公司QEH手册由企管部负责编制，编制内容依据质量、环境及职业健康安全三个标准进行编制，编制完毕，由各部门会签，报管理者代表审核，总经理批准后发布执行。42QEH手册由公司企管部归口管理，并负责解释。43QEH手册的发布公司的QEH手册分受控和非受控两种文本。431受控文本由企管部编定分发号，以加盖公司印章表示受控。电子文本属受控文本。432非受控文本由企管部编分发号，编制发文清单，由企管部经理审批发放，仅用于交流，不对其有效性负责。44QEH手册持有者必须妥善保管，不得丢失、涂改，未经公司同意不得外借，调离工作岗位必须将手册归还企管部或移交原部门。45QEH手册的更改451手册是依据标准的要求制定，并随其版本的更新及公司QEH的需求作相应调整。452手册的修改按文件控制程序中的规定执行。5本手册主要编制人员魏素文、周开勇、李卫海、罗贤贵、杨体江、艾文。手册章节3组织机构图页码9修改状态0贵州宏福剑峰化工股份有限公司QEH组织机构图计划财务部总经理管理者代表水汽车间五钠车间设备室技术办总工程师质检部总工办工会工会主席营销总监生产副总企管部供应部销售部磷酸盐厂综合部党群工作部生产部财务总监维修车间技术办行政办手册章节41总要求页码10修改状态01公司按照标准及法律法规的要求建立、实施和保持文件化的质量、环境及职业健康管理安全管理体系，并坚持持续改进，以确保QEH有效性、适宜性和充分性。2公司运用过程方法对公司QEH进行策划和管理。21识别和确定产品生产和服务的过程，同时对过程中的环境因素、危险源及其风险进行识别和评价。22确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划。23规定过程有效运作，以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的方法。24配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。25按手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素、重大职业健康安全风险进行控制。26对公司产品实现的生产和服务的过程、环境绩效、职业健康安全绩效进行测量、监视和分析，针对分析结果，制定措施，以实现策划的结果并做到持续改进。27公司三聚磷酸钠产品实现过程的外包过程为部份三聚磷酸钠产品生产的外包、监视和测量装置的送外单位检定、原材料和产成品承包给外单位运输、贮存的过程、锅炉及电动葫芦等特种设备由外单位进行年检的过程。上述外包过程由对口部门进行资格确认或签定承包协议对其进行控制，保存相关文件/记录。3QEH体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进31按照QEH标准及公司的实际情况，编制适宜的文件以使QEH有效运行，并不断持续改进。32公司QEH体系文件包括第一层次文件第二层次文件第三层次文件33文件规定应与实际运作保持一致，随着见外环境的变化（产业政策、机构调整、工艺更改等）按文件控制程序规定及时修订文件，确保有效性、适宜性和充分性。34文件的详细程度取决于过程的复杂程度、职工能力、素质等，便于理解应用。35文件可采用任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件、流程图等形式。4QEH手册的要求41公司应根据产品特点和流程，编制QEH手册。42公司QEH手册的内容应包括AQEH的范围，包括任何删减的细节与合理性；B为QEH编制的形成文件的程序或对其引用和查询相关文件的途径；CQEH过程之间的相互作用的表述。AQEH方针、目标和手册B程序文件C规章制度（如工艺、设备、分析操作规程；管理、工作标准等）D记录如操作、分析记录、台帐、各种单据等。手册章节42文件控制页码11修改状态01目的对公司的QEH文件进行控制，确保各相关场所使用有效文件。2职责21总经理负责批准公司QEH方针、目标和指标、手册，管理者代表负责程序文件的审批。22企管部负责QEH手册、程序文件及公司管理层面所需制度的编制、修订并对其进行检查和控制。23生产部负责组织技术、安全、环保等技术规程和操作规程的编制、修订和控制管理。24各执行部门负责对本部门内部管理所需文件的编制，并对相关执行的制度提出修改意见或建议，确保制度的可操作性。25公司各部门负责对本部门收、发的文件（包括外来文件）进行编目、归档和管理。3控制要求31企管部负责编制/修订文件控制程序，控制与QEH有关的文件；记录作为特殊形式的文件，依据记录控制程序进行控制。32文件发布前应按文件控制程序规定办理审批手续。与QEH运作密切相关的外来文件在使用前应由文件控制程序中的责任部门领导确认其有效性，由责任部门文件管理员按规定加盖本部门印章作为受控标志，进行登记、发放、使用。33各部门应对收到的文件进行登记、编目、保管。确保在使用的场所均得到相应文件的有效版本，并采取适宜的方法确保文件清晰、易于识别。34受控文件和非受控文件按文件控制程序中的规定作好受控和非受控标识，对需保留的作废文件应作“作废”标识。35各部门应根据公司产品生产经营环境的变化情况，视需要对已发布的文件进行评审，一般情况，三年需评审一次，评审结果需要更改的，审批后及时进行更改。36文件的更改和现行修改状态应能得到识别。37各部门应按文件控制程序的规定对外来文件实施控制。4适用文件41文件控制程序42记录控制程序手册章节43记录的控制页码12修改状态01目的对与本岗位有关的活动记录进行控制，为QEH有效运行提供客观证据和可追溯性。2职责21企管部负责对记录控制的具体要求进行规定。22各部门负责按规定填写、管理好记录的有关活动。3控制要求31记录包括各种管理和操作岗位记录、台帐、报告、会议记录等。32企管部应根据公司生产经营的特点组织编制/修定记录控制程序，对记录的标识、编号、贮存、检索、保护、保存期限和处理等进行规定。33记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰、标识明确，具有对相关活动的可追溯性。34记录应注明日期并签字或盖章。35各种记录由归口部门保存和管理，保存和管理的方式应便于查阅。36记录贮存的环境要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏和丢失。4适用文件记录控制程序手册章节51管理职责页码13修改状态01管理承诺总经理承诺按标准及有关法律法规的要求建立和实施QEH，并通过内部审核、管理评审、实施纠正、预防措施等方法不断完善QEH，使公司不断发展和壮大。公司总经理通过以下活动，确保上述承诺得以实现A组织制定并批准书面的QEH方针和目标，采取措施使职工正确理解并贯彻执行。B通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将涉及质量、环境和职业健康安全的相关方的要求、法律法规的要求传达到公司全体职工，使之充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。C定期进行管理评审，确保QEH的适宜性、有效性和充分性。D确保能够提供与建立和改进QEH有关的必要的资源，从而最终实现产品、体系和过程的要求，具体执行本手册的资源管理的规定。2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客需求、环境保护和职工素质提高，理解并满足顾客及其他相关方当前和未来需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到21确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客直接接触，确保识别顾客明确的或隐含的需求和期望，执行QEH手册与顾客有关的过程的规定。22将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程的要求和QEH的要求以及顾客满意要求等，组织通过管理和技术创新来确保顾客的需求和期望得以实现，从而持续提升顾客满意度。23使转化后的要求得到满足A通过运行QEH中产品实现和测量等过程，通过持续改进，提供质量稳定的产品（服务）满足顾客需求和期望；B公司必须满足法律法规的要求；C公司转化的要求及已建立的QEH应随顾客需求及法律法规修订而更新，执行QEH手册的管理评审和文件控制的规定。24在为满足顾客要求、环境改善和职工安全所采取的一系列过程和活动中，应保留有关证据。3QEH方针31QEH方针是由总经理发布的与QEH有关的组织的宗旨和方向，是实施和改进公司QEH的推动力。内容应包括手册章节51管理职责页码14修改状态0A适合于公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响，与公司的宗旨相适应；B应就产品和体系满足顾客要求和法律法规的要求作出承诺；C应就持续改进作出相应的承诺，确保在公司内得到沟通和理解；D应就公司的QEH目标指标的建立提供框架，并为评价QEH目标提供依据。32公司的QEH方针经总经理批准发布后可作为QEH手册的一部分，也可以单独发放。33公司应采取诸如会议、网络、张贴和内部刊物等方式，在公司内部的各个适当层次上就QEH方针进行沟通和传达，使全体职工都能够理解QEH方针并坚持贯彻执行。35为了保持QEH方针的持续适宜性，公司应对其进行定期评审，以反映不断变化的内、外部环境，提高组织的应变能力，参见本手册管理评审规定。35公司的质量、环境、职业健康安全方针遵纪守法重安全，节能减排保环境。顾客满意是目标，持续改进促发展36QEH方针的理解361遵纪守法重安全公司的经营，以各种相关的法律法规、标准和其他相关要求为活动的准绳，安全第一，质量立市，营造和谐、健康、安全的工作环境。362节能减排保环境降低资源能源的消耗，加强对污水、废渣的综合利用，减少污水、废渣、废气的排放量，从而达到保护生态环境的目的。363顾客满意是目标公司的产品质量以满足顾客提出的各种理化指标（如五钠含量、型含量、等）和其他要求（如服务、交货期等）作为目标，全面提升顾客的满意度。364持续改进促发展持续改进公司的质量、环境职业健康安全管理工作，以促进公司的科学持续发展。手册章节52目标和指标页码15修改状态01目的依据QEH方针，制定目标和指标，确保QEH的持续改进。2职责21企管部负责组织有关部门策划、制定公司QEH目标和指标。22管理者代表负责审核公司QEH目标。23总经理负责批准公司QEH目标、指标。3控制要求31目标和指标的制定应考虑A公司的QEH方针；B产品要求及满足产品要求所需的内容；C法律、法规和其他要求；D重大环境因素、重大危险源及其风险；E相关方要求，商业机会；F技术、财务及实施的可行性；G应尽可能量化，并设置可测量参数；H将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；I为目标和指标的实现设置完成时间。32目标和指标的制定与审批企管部每年应组织有关部门进行策划，制定公司QEH目标和指标，报管理者代表审核，总经理批准。33目标和指标的检查与修订331企管部按规定对目标和指标的落实情况进行检查，检查的结果应上报管理者代表。332目标和指标的修订要报管理者代表审核，总经理批准。333在每年的管理评审会议上，对目标和指标进行评审。当下列情况发生时，根据需要，要适时对目标和指标进行重新评价；A当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时；B在内外审核中指出缺陷时；C产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。34保存好目标和指标制定、检查、评审、修订的记录。4适用文件目标指标和管理方案控制程序手册章节53管理方案页码16修改状态01目的落实职责分工和资源配置，按进度实施各项方案的措施，以确保环境和职业康健安全目标、指标的实现。2职责21生产部负责制定QEH管理方案。22计划财务部负责为实现管理方案提供必要的资金，并对资金使用进行控制和监督。24总工程师审批公司QEH管理方案。3控制要求31QEH管理方案的制定与审批311生产部应依据公司确定的目标、指标，按目标指标和管理方案控制程序的要求组织制定一个或多个旨在实现目标指标的管理方案，经总工办初审，总工程师批准后下发相关部门执行。312制定QEH管理方案时应明确有关职能和层次的职责和权限，实现目标的方法、时间表和资源需求，要有具体的技术措施，并且可行。32管理方案的实施与评审321管理方案经审批后，由相关职能和层次严格按方案要求组织实施。322为了保证管理方案的实施，公司总经理应提供所需资源。323生产部应对下发的管理方案的实施进行检查，对未按期完成也未对管理方案进行更改进行考核。324计划财务部应为实现管理方案提供必要的资金，并对资金的使用进行控制和监督。33管理方案的修订331管理方案应按管理评审的时间间隔在管理评审会上进行评审，评审结论需对管理方案进行修订时，由生产部组织进行修订。332如果一个项目涉及到新的开发和新的修改的活动、产品或服务，公司就应对有关方案进行修订，以确保QEH管理方案与该项目相适应。333QEH目标和指标发生重大变化或由于其他客观条件的变化，QEH管理方案的实施效果达不到预期要求时，生产部应组织有关单位对QEH管理方案进行修订或补充。4适用文件目标指标和管理方案控制程序手册章节54策划页码17修改状态01目的根据QEH方针，设定公司QEH目标，对QEH进行策划，并规定必要的操作规程相关资源，确保目标得以实现，以满足QEH的总要求。2职责21管理者代表根据体系运行情况，主持QEH的策划工作，确保体系持续有效运行。22企管部应按管理者代表要求对QEH进行有效策划，并对执行过程进行监督和检查。3策划内容31公司在建立质量、环境及职业健康安全管理体系时，策划的内容应包括311建立符合ISO90012000、ISO140012004、GB/T280012001标准的文件化的质量、环境及职业健康安全管理体系，这个体系包括QEH手册、程序文件及操作规程、分析规程和管理制度等，这些文件对公司QEH所需的过程、环境因素、危险源的识别、评价及控制进行了适宜的规定。312根据体系运行控制的需要确认并配备适宜的资源。33当需要改进和更新QEH时，公司应重新对QEH进行策划，重新策划时应考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过QEH文件的修改予以表述。34QEH策划应与产品实现过程策划，测量、分析、改进策划等活动相容并保持一致。4适用文件41QEH手册42程序文件职责和权限手册章节55页码18修改状态01公司领导层职责和权限11总经理A主持公司的全面工作。B制定、颁布公司的QEH方针。C审批公司的QEH的手册、目标和指标。D任命管理者代表，主持管理评审，为QEH的实施与控制提供必要的资源，包括人力资源和专项技能、技术人员以及财力资源。E确保对QEH进行有效策划，对公司的产品质量、环境保护及职业健康安全负有第一责任。F贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、环保、安全生产工作会议。12管理者代表A协助总经理主管公司QEH工作，并按标准的要求建立、实施体系有效运行。B向总经理报告QEH的业绩以及需改进的情况，在整个组织内部提升对QEH要求的认识，以最大限度的满足QEH需要。C负责就QEH问题与相关方、认证机构进行沟通与联络。D负责审批公司重要环境因素和重大危险源,审核目标、指标。E审核QEH手册、批准程序文件和内部审核计划。13总工程师A主管公司技术工作，审批公司技术类文件。B负责组织技术攻关和新产品、新技术、新工艺的引进工作。C组织制定和实施科技发展规划和年度技术进步计划。D负责审批公司重要环境因素和重大危险源清单，批准QEH管理方案。E负责审查新建、改建、扩建、技术改造、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。14生产副总经理A负责生产系统管理工作，定期向总经理汇报质量、安全、环保管理状况。B负责组织重大事故、事件的调查和处理。C审批生产作业计划、备品备件购置计划、设备大修计划、并组织实施。D监督检查分管部门对各项规章制度的执行情况，及时解决失职、违章行为以及生产中的质量、环境和安全问题。E负责协调处理公司与周围社区环境影响的工作。15营销总监A负责公司营销管理工作，定期向总经理汇报公司营销工作状况。B负责组织公司原料采购、产品销售、物流运输的策划，保障公司生产经营正常运行。C负责审定采购计划、合格供方评定、销售计划和货款回收计划，并组织实施。16财务总监A负责公司财务企业管理与监督。B负责管理方案所需资金的落实和监督；加强全面预算管理和“三项制度”改革深化工作。C负责组织QEH管理绩效考核和的财务数据分析。D负责宣传有关职业健康安全的知识,并贯彻公司的QEH方针和目标。17工会主席A负责组织召开职工代表大会，深化企业民主管理和企业精神文明建设工作。B负责公司全体职工的维权工作，参加重大危险源的评价，重大事故、事件的调查和处理。C作为员工代表就员工有关的事宜与公司领导及相关部门进行协商和沟通。手册章节55职责和权限页码19修改状态02各部门主要职责和权限21企管部职责A负责组织制定公司QEH管理手册和程序文件，编制、修订公司管理层面上的文件并对文件的执行情况进行检查。B负责制定公司QEH目标，并对实现情况进行检查、考核。C负责公司内部和外部QEH审核的管理工作。D负责管理评审的准备工作。E负责合同和商务监察管理等工作，其他工作职责见公司文件企管部工作职责。22生产部职责A负责对设备、设施、工艺、生产计划、安全、环保及生产统计等进行管理和控制。B负责信息管理，包括与上级环保部门、行业主管部门和相关方的信息接收、传递和处理。C负责组织应急准备与响应的管理。D负责环保、安全的外部监视和测量的协调与沟通。E负责一般事故、事件的调查和处理等工作，其他职责见公司文件生产部工作职责。23综合部职责A负责公司的环境卫生及绿化管理工作。B负责公司的人力资源的管理工作。C负责对职工职业健康体检的管理等工作，其他职责见公司文件综合部工作职责。24总工办A制定和实施新产品、技改和开发的管理方案。B搞好新老产品开发和优化技改工作。C作好试验、新产品、技改试车过程的应急准备与响应等工作，其他职责见公司文件总工办工作职责。25供应部职责A负责公司原、辅、燃料的采购工作。B负责对所保管的物资的贮存管理工作。C负责对合格供方选择及运输承包方实施控制等工作，其他职责见公司文件供应部工作职责。26销售部职责A负责顾客需求的识别,组织合同评审工作,并负责与顾客联系顾客提供产品的有关事宜。B按规定的程序向顾客交付产品，作好交付过程中产品的防护，确保货款的安全与清收。C搞好市场调研，拟定产品销售计划，负责产品宣传和售后服务工作。D负责对顾客满意度进行测量等工作，其他职责见公司文件销售部工作职责。27质检部职责A负责产品和公司监测项目等的分析技术规程的编制。B负责对原、辅、燃料、成品的测量分析管理工作及对外产品质量的协调与沟通。C负责对生产流程进行监控测量分析，负责对自测的环境、职业健康安全项目进行监测。D负责对测量分析用的监控、测量装置进行防护、保养等工作，其他职责见公司文件质检部工作职责。手册章节55职责和权限页码20修改状态028财务部职责A对质量、环境、职业健康安全管理费用及绩效进行统计、分析和控制。B为实现QEH管理方案提供必要的资金，并对资金的使用进行控制和监督等工作，其他职责见公司文件财务部工作职责。29党群工作部工会职责A负责代表职工与相关部门和公司领导进行协商和沟通。B负责对职业健康安全的运行进行监视。C负责参与重大事故事件的调查和处理等工作，其他职责见公司文件党群工作部工作职责。210磷酸盐厂职责A认真贯彻执行公司QEH方针、目标，并按目标管理责任制层层分解，严格执行。B根据生产作业计划组织生产，严格控制各种生产工艺指标。C贯彻各项设备、工艺管理制度，严格按文件要求进行生产控制和对动力、机械设备进行维护和检修管理工作。D对生产现场搞好定置管理，消除跑、冒、滴、漏，搞好安全文明生产。E负责对盐厂范围内的危险源和环境因素进行识别控制，并及时向有关部门报告生产、安全、环保事故，积极配合有关部门对事故进行调查、分析和采取改进措施。F负责测量设备的校准、报检、维护等管理工作等工作，其他职责见公司文件磷酸盐厂工作职责。3特殊工种岗位职责31专职安全环保员A负责公司安全、环保管理工作的日常检查，协调指导和考核管理工作。B负责获取国家环境保护政策、法律法规，发放到相关部门、岗位，并组织贯彻培训。C负责公司“三废”治理、安全、消防管理和统计管理工作。D负责与上级环保部门及监测部门的接洽和协调工作。E负责协调处理周边重要相关方的环境问题。F负责协同有关部门调查处理有关安全、消防和环保事故。32锅炉操作工A负责对锅炉进行操作和控制，确保环保处理设施正常运转。B负责控制水、电、煤的消耗。C负责锅炉污水的控制。33锅炉软水操作工A负责对锅炉所需用软水进行配制、分析，确保锅炉设施正常运转。B负责对本岗位所涉及的设备、仪器进行维护。34行车、电动葫芦操作工A负责起吊本岗位所涉及的原料、产品等物品。B负责对本岗位所涉及的设备、仪器进行维护。35电气操作工A负责各配电室及重要电器设备的巡检和维护以及废旧电器设备的回收。B负责电器运行过程中紧急情况的处理。手册章节56协商与沟通页码21修改状态01目的建立有效的协商和沟通机制，保证职工充分参与QEH事务的协商与管理，保证内外部信息得到及时、有效地交流。2职责21总工办、生产部、销售部、供应部等部门负责收集对应相关方的信息。22生产部负责协商和沟通的综合管理，负责统筹内外部信息的传递、处理，并做好相关信息的汇总、保存工作。23各部门负责工作范围内信息的传递和收集。24党群工作部负责监督处理公司内部职工反映的问题。3控制要求31企管部应根据公司生产经营的特点及QEH标准的要求组织编制/修订协商和沟通控制程序，明确公司在生产经营管理过程中质量、环境及职业健康安全管理中信息交流，协商和沟通的方法、程序和接口，确保各项管理工作有序进行。32公司以布告、培训、网络等方式，让职工了解谁是管理者代表和职工代表。职工代表有责任汇集、报告职工的意见和建议，并代表职工与各层管理者进行协商处理。33公司内部通过文件、报告、培训、会议、口头交流、电子网络、布告等方式，确保职工及时了解质量、环境、职业健康安全管理方面的信息，积极主动地参与公司事务的管理。34公司各部门在组织进行下列活动时，应与职工或其代表协商341QEH方针的制定、修订、评审。342QEH文件，特别是作业指导书的制定、修订和评审。343过程的识别与确定；环境因素识别与评价；危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。344可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动。35党群工作部汇集职工意见，并与相关部门协商解决或上报。36外部信息含外部相关方信息应汇总至企业管理部。企业管理部对外部信息进行适当的处理并将处理结果传递到相关部门。4适用文件协商和沟通控制程序手册章节57管理评审页码22修改状态01目的评审QEH的适用性、充分性、有效性，并提出新的要求与方向，达到持续改进。2职责21总经理负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。22企管部负责做好管理评审相关事宜。3控制要求31企管部负责组织编制/修订管理评审控制程序明确管理评审的目的、内容、时机、方式、输入、输出、后续管理、记录等要求。32总经理应按策划的时间间隔，组织评审QEH，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，一般管理评审的间隔期不超过12个月。33管理评审过程应确保收集到必要的信息，评审包括改进的机会和变更的需要，包括QEH的方针和目标。33各部门/人员应根据自身的职责提交相关评审输入的资料，这些资料的内容包括A内、外部QEH审核结果及不符合、纠正和预防措施实施情况；B方针、目标指标、管理方案实施情况；C事故、事件调查处理情况；D顾客及相关方的投诉，建议及其要求；E监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告；F环境因素识别与评价，危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告；G可能引起QEH变化，如法律法规的变化、机构人员的调整，设备设施配置、市场的变化等；H改进的建议等。34企管部负责编制管理评审报告，明确管理评审的输出内容，评审的输出应包括如下的任何决定和措施AQEH过程有效性的改进；B产品质量、环境污染预防及职业健康安全绩效的改进；C资源需求。35管理评审报告经总经理批准后发给有关部门和人员，企管部负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证。37应收集并保存管理评审的相关记录。4适用文件管理评审控制程序手册章节58环境因素页码23修改状态01目的对环境因素进行识别、评价，以便对其进行控制。2职责21各部门负责对本部门的环境因素进行识别及评价。22生产部负责对各部门环境因素进行审批。23管理者代表负责审批重要环境因素。3控制要求31企管部应根据公司生产经营的特点组织编制/修订并保持环境因素识别与评价程序明确环境因素识别的范围、评价方法、评价依据、更新时机、重要环境因素控制等内容，用来A识别公司环境管理覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素。B环境因素应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。C确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）32环境因素识别范围公司产品、设计、开发、生产、运输、服务活动及各部门办公场所。33环境因素的评价方法采用评分法、风险评估法和专家法或专业技术人员评价法对环境因素进行评价34环境因素的评价依据法律、法规及其它要求；资源利用现状；具有潜在事故性影响；发生的频次和持续时间；影响的严重程度；损害公司形象；周围环境的要求；改变影响的技术难度、费用及带来的相关影响。35环境因素更新各部门每年应对环境因素进行评审，并在下列情况发生时及时更新这方面的信息有关环境法律、法规及其它要求修改或废止时；公司的组织机构发生较大变化时；相关方有严重的信访投诉时；内外部审核中发现环境因素识别有遗漏时；公司的发展规划作出重大调整时；定期环境监测结果发生较大变化时。36重要环境因素对评价出的重要环境因素可通过下列方式之一实施管理A制定环境目标、指标和环境管理方案；B制定、实施运行控制程序或应急准备与响应程序。37公司应将环境因素和评价的信息形成文件并及时更新，在建立、实施和保持管理体系时，对重要环境因素加以考虑。4适用文件环境因素识别与评价程序手册章节59对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划页码24修改状态01目的对危险源进行辨识、评价，以便对其进行控制。2职责21各部门负责对本部门的危险源进行识别及评价。22生产部负责对各部门危险源识别和评价结果进行审批。23管理者代表负责审批重大危险源。3控制要求31企管部应根据公司生产经营的特点组织编制/修订危险源辩识、风险评价和风险控制程序，以对公司的危险源进行辩识，风险评价和实施必要的控制措施。32危险源辩识、风险评价和风险控制程序应包括A常规和非常规活动；B所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；C工作场所的设施（无论由本公司还是由外界所提供）。33危险源辩识、风险评价和风险控制评价的方法应A依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；B规定风险分级，识别可通过目标和管理方案中所规定的措施来消除或控制的风险；C与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；D为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；E规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。34危险源信息的更新为保持危险源的有效性，各部门每年应对危险源进行评审，必要时进行更新和评价，并将评价结果报送生产部审批、汇总。35公司应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。36各部门应按照危险源辩识、风险评价和风险控制程序对本部门的危险源进行识别与评价,将识别与评价结果报生产部,生产部负责对各部门识别与评价结果进行审批,拟定重要重大危险源报管理者代表审批后下发公司各部门。4适用文件危险源辩识、风险评价和风险控制程序手册章节510法律法规及其他要求页码25修改状态01目的建立公司获取法律、法规和其它要求的渠道，明确适用于与公司QEH有关的法律、法规及其它要求。2职责21生产部负责收集适用于公司的QEH有关的法律法规和其他要求。22各部门应及时将获取的法律法规与其他要求传达到部门职工和相关方。3控制要求31企管部负责根据公司生产经营的特点组织编制/修订法律与其他要求控制程序，确定适用于公司活动、产品或服务中生产和服务控制、环境因素和危险源控制的法律以及其他应遵守的要求，并明确获取这些法律和要求的渠道和确定这些要求如何应用于本公司。32生产部按法律法规及其它要求控制程序获取和确认法律、法规、标准和其他要求。33各部门应按法律法规及其它要求控制程序的要求将获得的与QEH有关的法律、法规及其他要求及时转换引用，并传达部门职工和其他相关方。34生产部负责汇总获取的与公司QEH活动有关的法律、法规及其他要求，必要时编制适用于公司的法律法规及相关标准适用条款。35法律、法规及其它要求的更新生产部根据法律、法规、标准和其它要求的变化，将变化情况报管理者代表审批后，及时更新相应的法律法规及相关标准适用条款，保持所使用的法律法规为最新有效版本。36在建立、实施和保持QEH时，应对适用的法律法规和其他要求加以考虑。4适用文件41法律法规及其他要求控制程序42法律法规及相关标准适用条款手册章节61资源提供页码26修改状态01公司确定并提供以下方面所需的资源11实施、保持QEH并持续提高其效率；12满足顾客的要求，提高顾客的满意程度；13满足保护环境、保障职业健康安全的需要。2资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。3当出现资源不适应情况时，公司将及时按设施设备管理程序、人力资源管理程序等文件的要求，确定并提供所需资源。4人力资源管理见本手册人力资源。5基础设施和工作环境管理见本手册基础设施和工作环境。6资源管理过程图NY7适用文件71人力资源72基础设施和工作环境73设施设备管理程序74人力资源管理程序资源需求相关责任部门提计划总经理或授权主管领导审批资源配置正常实施评审实施检查评价并保存记录手册章节62人力资源页码27修改状态01目的建立人力资源管理系统，以确保给各岗位提供能胜任工作的人员。2职责21综合部负责组织编制/修订岗位说明、岗位能力及要求，并按其要求组织相关人员的招聘、使用和调配，负责编制培训计划并监督实施。22各部门负责人负责本部门的岗位基础培训。3控制要求31人员配备311企管部组织编制/修订人力资源管理程序，明确公司QEH重要岗位的配备及相应培训的管理流程和接口。312综合部配合各部门，按人力资源管理程序的要求为各岗位配备与之相适应的人员。313各部门负责人随时对本部门职工进行现场考核。对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其承担的工作具备相适应的能力。314综合部应根据人力资源管理程序的要求，结合公司各部门工作的特点、不同岗位、层次人员的能力需求对相应人员进行选聘或培训，确保对QEH可能产生重大影响的岗位职工能胜任其工作。32培训的控制321每年年底，综合部应根据公司当前人员配备的实际情况及公司发展的需要，拟定下一年度的培训计划，明确培训目的、对象、内容、方式、效果检查和实施培训的责任单位，报总经理批准后实施。322综合部应按计划组织各部门/人员进行培训，确保各岗位人员通过培训都认识到A符合QEH方针、程序和管理体系要求的重要性；意识到满足顾客要求的重要性；B本岗位在公司生产经营的作用和意义，意识到本岗位工作对公司发展的重要性；C意识到自己工作的相关性,自己从事的工作对其它工作及产品质量的影响,意识到本岗位工作的改进所带来的QEH的效益；D偏离规定的运行程序的潜在后果。33培训效果评价综合部应根据培训计划的要求适时的组织相关人员对各次培训的整体效果进行评价,征求意见和建议,以便采取相应的措施加以改进。35培训的方式A内培内部学习、案例讨论、学徒、技术比赛、转岗培训、专题培训等。B外培外出进修、学习、考察等。4适用文件人力资源管理程序手册章节63基础设施和工作环境页码28修改状态01目的确定提供并维护为达到QEH符合要求所需的基础设施，确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，并对其进行有效控制。2职责21综合部负责计算机网络的维护和管理，负责交通、办公器具等基础设施的维护管理。22生产部负责生产过程设备、设施管理。23磷酸盐厂负责生产设备和基础设施使用中的日常维护。24各部门负责各自办公室等相关基础设施和工作环境维护管理。3工作过程图NY4控制要求41公司在产品质量实现过程中所需的设施主要包括A建筑物、工作场所及其相应配套设施环保、安全设施等；B设备、硬件与软件包括生产设备测量、监控仪器设备和计算机软件等；C支持性服务包括运输、通讯等支持性或辅助性服务。42公司应配置适宜的设施，相关主管部门应按工作过程图的程序，识别各种补充和更新设施的需要，具体按设备设施管理程序执行。43综合部应根据国家法律法规的要求，结合公司的生产经营的实际需要编制/修订修订公司办公地、公务车、通讯、网络、食堂，公寓、职工医院等后勤设施的相关管理制度，并按制度要求监督执行，以满足公司职工正常工作及安全的需要。44生产设施的日常管理441生产系统各部门根据各工作场所的需求，拟定所需设备的配备计划，经生产部审核，报生产副总经理批准（必要时报总经理批准）后实施。442公司各部门应保护好本部门使用和管辖范围的生产设施，如发现问题，应先由本部门自行修理，不能修理的应及时报生产部，由生产部组织生产部设备室或其它部门/人员进行修理，必要时进行购置更换。基础设施、工作环境需求提出策划提供所需基础设施和工作环境整改或增加正常使用、维护是否符合要求手册章节63基础设施和工作环境页码29修改状态0443生产部应按设备设施管理程序规定组织配备公司产品生产所需的设备设施资源，确保相关设备设施的满足生产、环保及职业健康安全管理的需要。45工作环境451公司应根据生产经营各岗位的实际情况确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。452生产部应根据国家相关法律法规要求，结合公司实际情况，设计厂区定置图，明确厂区内易燃、易爆物品、有毒物品、污染环境的物品、垃圾、废品回收、消防设施等定置区域，并按相关制度的要求进行检查考核。453各部门应做好本区域定置管理，根据实际需求对生产现场划分区域，使各类物品摆放在规定的区域内，防止通道堵塞，搬运不便，现场混乱。454各部门应按公司划定的卫生区域搞好卫生，按定置管理要求搞好生产、工作现场的管理，保持卫生、清洁、适宜的生产、工作环境。5适应文件51工作环境管理程序52设备设施管理程序手册章节71产品实现策划页码30修改状态0不合格品控制程序空气煤气顾需需求生产策划生产准备生产磷酸测量分析中和液生产测量分析中和液干燥聚合测量分析交付顾客确认1、公司对现有的常规产品按管理手册和相关程序文件的产品实现过程要求进行控制。2、当出现特定的产品、项目和合同（这些特定的合同、产品或项目的特定要求与现有的产品不同）而需进行策划时，公司应确定以下方面的适当内容A特定的产品、项目和合同质量目标和要求；B针对产品确定过程，文件和资源的需求；C产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；D）为实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。3、产品、项目或合同中涉及的环境、职业健康安全的影响时按环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序进行识别和控制。4、对于没有书面指导，就可能偏离环境、职业健康安全方针、目标和指标的运行和活动，应建立指导文件。文件中应对运行准则和方法予以规定。5、对使用的产品和服务中已经识别的重大环境因素、职业康健安全风险，要建立有关程序或方案，并将程序和标示预报相关方。6、总工办负责按设计和开发及相关法律法规及其他要求对新产品设计和开发。7、生产部负责根据顾客有特殊要求的产品实现进行策划，记录所有过程，收集相应的资料，移交档案室。对工艺成熟能批量生产的顾客有特殊指标要求的产品，应将工艺指标、操作方法整理成文件。8、供应部应按采购控制程序中的规定提供合格的原材料以及辅助材料。9、磷酸盐厂按生产和服务提供控制程序的规定作好生产准备，按监视和测量控制程序作好过程测量分析，确保生产在受控状态下进行。10、质检部应按监视和测量控制程序作好最终产品的测量分析和报告。11、销售部按与顾客有关的过程及合同要求进行产品的交付和信息的收集传递。手册章节72与顾客有关的过程页码31修改状态01目的通过与顾客的沟通，明确客户要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。2职责21销售部负责与顾客的沟通，负责确定产品要求，负责组织对合同/订单进行评审。22生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力；负责评审满足合同/订单要求的新产品生产的工艺能力。3与顾客有关的工作流