电子商务公司物流部业务手册

电子商务有限公司物流中心业务手册时间2013年12月29日版本V10文档控制文档名称物流中心业务流程手册文档代码DC001文档描述为了使物流部业务操作有所遵循，使其标准化，规范化，（为了更详细的说明电子商务物流流程图的工作关键节点，更好的让大家了解各个环节的工作细节）特制定本流程。版本信息修改日期版本描述作者2013年12月29日V10王金龙文档审阅职务姓名签字日期运营总监总经理目录1物流部11物流中心业务流程111目的112范围113职责1131物流经理工作职责1132仓储主管工作职责1133仓库文员（系统账务员）工作职责1134分拣员工作职责1135复核员工作职责1136仓库收货员工作职责114物流部人员架构115流程图1151入库流程图1152出库流程图1153配送与退回流程图1154移库流程图1155盘点流程图116流程节点简要说明1161入库流程说明1162出库流程说明1163配送与退回流程说明1164移库流程说明1165盘点流程说明物流部内部盘点117涉及表单118涉及制度规范2附件流程表单211入库单212退货入库单213库存吊卡214事故报告单215销售单216批量发货单217快递面单218交接单219退供货商明细单220移库申请单221动态盘点表222盘点差异表3附件制度规范311产品分拣标准规范312产品复核的标准313货物包装规范制度314货运公司的选择标准315产品入库、检验标准316盘点制度317单证整理归档标准318仓库安全管理制度319环境卫生与库容库貌320员工手册1物流部11物流中心业务流程111目的为了使物流部每天的业务操作有所遵循，使其标准化，规范化，（为了更详细的说明物流部业务流程图的工作关键节点，更好的让大家了解各个环节的工作细节）112范围适用于物流部所有的业务操作。113职责1131物流经理工作职责1管理物流中心的日常工作，保证物流中心所有业务合理有序地进行。2库存维护，保障库存损溢在可控范围内。3监控各岗位执行操作流程，保障各岗位操作质量在可控范围内。4保障商品的流通在高速、准确、低耗的状态下有序进行。5制定和完善物流中心的各项管理制度与业务流程、员工绩效管理等。6严防发生人员和货物安全事故，认真做好防范和指导工作。7部门突发事件的处理。8完成上级领导交付的其他工作。9负责组织每周1，3，5召开例会，例会主要内容为“总结前天仓库工作中出现的问题及解决方法，表扬先进个人和事迹，安排以后的工作和传达公司对物流部工作的要求等”。10负责与公司其他部门的沟通与协调，与之建立和谐的关系。11负责新运输供应商与包装供应商的开发、刷选、合作，原有运输供应商与包装供应商的管理、沟通、协作、考核等工作。1132仓储主管工作职责1组织培训新员工仓库工作的各项技能及行为规范，使新员工能快速上岗胜任工作。2严格按照规章制度认真准确、按时完成各项工作任务，协助上级领导与其它部门的沟通、协调工作。3熟悉仓库的每个工作环节,系统操作、物流设备使用熟练，仓库工作做到“5有”，有数、有据、有手续、有制度、有秩序。4监督收发货质量，严格检查收发货人员收发是否及时、准确，数量是否正确。5监督员工商品及时上架，堆放整齐、有序，保证商品安全，合理使用库位。6检查仓库工作中各种单据的准确性与有效性。7监督复核包装环节，严格按照操作流程与包装标准对产品进行复核与有效包装，杜绝浪费。8监督仓库文员出库单是否有重复打印现象。9定期对仓库进行盘点，对有问题商品及时上报，并提出处理与改进意见。10服从上级工作安排。1133仓库文员（系统账务员）工作职责1仓库文员负责订单相关的销售单，发货单与快递面单的打印，账目登记和统计，传递仓库与其它部门的信息等工作。2对所有订单要认真核对，确认无误后，才能出单，避免重复打单、漏打等，每天应认真准确及时录入公司规定的所有系统账目和数据。3所有文件，表格，账单应认真整理，做到有序、整齐、分类存放。4及时传达接收其他部门与仓库的信息，主动配合好其他部门与自己岗位工作有关的各项工作。5当天系统内的订单（从每天上班到下午1630时段内）应全部打印完毕，并打印动态盘点表。6应保证设备运转正常（电脑，打印机，监控）如有故障无法处理，应及时报主管部门维修处理。7服从上级工作安排。1134分拣员工作职责1根据仓库文员打印的发货单进行配货，并填写吊卡，签名。把配好的货物放在待发货区。2货物出库应按照出库单认真核对客户姓名，电话，地址，货名，规格，生产日期，数量（七对），后才能出库3负责与快递公司对发货产品进行交接，清点发货包装的件数与撕面单，把面单与发货单签上当事人的名字，交接给仓库文员。4服从上级工作安排。1135复核员工作职责1对分拣员配好的产品与销售单进行核对，确定无误后根据产品的大小、重量、特性用合适的包装进行包装，并做好产品的固定，禁止过度包装，浪费资源、资金。2把销售单放在包装箱里，按照包装标准打包完毕，把快递面单贴在包装箱上，称重量，根据报价单计算快递价格，写在面单上。3完成之上操作之后，把产品堆收在待发货区。4服从上级工作安排。5与快递公司进行交接。1136仓库收货员工作职责1对公司采购来货，收货人员必须对照货物与采购单，提货单（发货单），所列型号，数量，规格，颜色是否相符，货物是否完好无损，如有不符，应立即与部门领导和采购部门相关负责人联系处理，遇下班时间无法联系，应在第二天早上班时间上报处理（可以先把货收下）。2收货后，应把货物收在待检区，并在相关手续上签字把相关单据交给QC，并告知采购部货已到仓，告诉他们货物目前所处的状态。3待QC检货完毕把合格品入在合格品库区，放在相应的库位上，并填写吊卡，不合格品入在待处理区，并填写吊卡，在手续上注明入库产品所处的库区,排号，层号，库位与作业时间，完成入库后，把相关手续交接到仓库文员。4服从上级工作安排。5与快递公司交接退货，把退回货物放在退货处理区，并把相关退货信息通知销售人员。6通知QC检验退货，把QC检验过的产品，放在退货区二次出售区或疵品区，可以二次出售产品换包装，并通知配货人员发上海本地或江浙的客户。汇总疵品区产品发给上级领导。7服从上级工作安排。114物流部人员架构物流经理物流专员仓库主管仓库文员仓库收货员仓库分拣员仓库复核员115流程图1151入库流程图采购下单通知到货时间供应商供货仓库收货员检验、清点、签收PDA扫描上架，入系统合格品入立体库区不合格品入次品库区按规定填写库存卡打印“入库单”原始单据上交财务入库完成PDA扫描上架，入系统合格品按规定填写库存卡打印退货入库单”原始单据上交财务入库完成顾客原因申请销毁快递原因快递索赔快递把退货退回仓库仓库检验，清点不合格品1152出库流程图仓库文员对订单筛选，分类易碎液态粉末（只可汽运）普货（可空运、汽运）选择运输方式选择运输方式选择分拣车与框号选择分拣车与框号打印销售单、批量发货单、面单打印销售单、批量发货单、面单分拣员拣货分拣员拣货复核员对产品订单复核复核员对产品订单复核复核员特殊包装，称重、贴面单复核员，包装、称重、贴面单通知快递人员提货复核员与快递人员交接物流部总经办采购部供货商安排物流快递公司与仓库交接ERP系统处理相关单据交给财务退货完成供货商自提供货商不自提到仓库提货，交接退货单据上交财务送到供货商指定仓库供货商签收相关信息返回仓库ERP系统处理退货完成代收货款已付款普货（可空运、汽运）易碎液态粉末（只可汽运）选择运输方式选择运输方式选择分拣车与框号选择分拣车与框号打印销售单、批量发货单、面单打印销售单、批量发货单、面单分拣员拣货分拣员拣货复核员对产品订单复核复核员对产品订单复核复核员特殊包装称重、贴面单复核员，包装称重、贴面单通知快递人员提货复核员与快递人员交接复核员与快递人员交接复核员与快递人员交接通知快递人员提货通知快递人员提货发货完成打印与快递公司的交接单打印与快递公司的交接单打印与快递公司的交接单打印与快递公司的交接单1153配送退回流程图快递收货顾客顾客代收货款已付款顾客签收顾客拒收顾客签收付款顾客拒收快递代收货款返款式配送完成快递把签收信息反馈到物流部财务收到货款快递把信息给到物流部客服顾客签收顾客确认拒收快递把信息给到物流部客服顾客签收付款顾客确认拒收配送完成快递取回退货快递与仓库交接上架ERP系统处理退回完成1154移库流程图PDA扫描条码，输入新库位主管批准分拣员填写移库单实物移库PDA扫描条码填写库存吊卡填写库存吊卡上传ERP移库跨库与库区库位移动库区内库位移动主管批准分拣员填写移库单实物从库位移出填写库存吊卡放进新库位移库完成1155盘点流程图（动态盘点）ERP生成盘点表导入PDA盘点实物输入PDA填写库存吊卡上传到ERP帐实卡不符帐实卡相符查找分析原因填写盘点差异表上级领导报老板审批库存调整盘点完成盘点完成116流程节点简要说明1161入库流程节点说明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注PO入库1采购下订单通知到货时间采购采购下订单到供货商，并在系统生成同样的订单，通知仓库到货时间。应最晚提前一天通知仓库到货时间2供应商供货供应商按照采购订单要求供货，并提供送货清单与产品彩色图片。3仓库收货员检验、清点、签收仓库收货员仓库收货员当收到供货商提供的送货清单后，应于系统订单进行核对，对产品进行外包装检验、产品的图片是否与实物一致、清点、签收。1、供货商自己送货，若发现质量问题，让供货商带走问题产品。2、供货商通过物流送货，可先与相关采购人员沟通，之后签收并与合格品隔离，入疵品库区。3、见附件制度315产品入库、检验标准4PDA扫描上架，入系统仓库收货员首先把订单信息从ERP系统中上传到PDA，然后对签收的产品进行扫描，二次核对产品信息，并根据PDA显示之前一样的产品所处库位与库存量及目前空库位情况，合理安排库位，上架。1、确认条码信息于实物是否相符。2、为了使有限的仓库最大化的利用，不同产品，可根据产品的量和体积大小放在同一个库位，但必须有效隔离。5合格品入立体库区仓库收货员用PDA扫描后合格品入立体库位，并把相关信息反馈到上级领导与采购人员。把产品所放的库位、产品生产日期、有效期手工输入PDA。6不合格品入次品库区仓库收货员把有问题的产品用PDA扫描入次品库位，并把相关信息反馈到上级领导与采购人员，不同订单的不合格产品要分开保存。在送货单上注明产品不合格的原因。7按规定填写库存卡仓库收货员用PDA扫描合格品入立体库位后，应摆放整齐，并按要求填写库存吊卡。见附件流程表单213库存吊卡8打印“入库单”仓库收货员用PDA扫描结束后把相关订单信息上传到ERP系统，并打印“入库单”，在单上签字，注明完成日期时间见附件流程表单211入库单9原始单据上交财务仓储主管仓储主管在核对完仓库收货员上交的供应商提供的“送货单”与“入库单”后，确认无误，在入库单上签字，上交财务，复印件仓库收货员应分类、整齐、有序的装订。10步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注退货入库1快递把退货退回仓库快递公司把退回产品完好送到物流中心，并与相关人员进行交接。2仓库检验，清点仓库收货员与快递人员进行交接，打开包装逐个检验，清点，确认无误，签收。1、见附件制度315产品入库、检验标准3合格品仓库收货员把销售订单输入PDA，对产品进行扫描，结束后上传ERP系统4PDA扫描上架，入系统仓库收货员首先把订单信息从ERP系统中上传到PDA，然后对签收的产品进行扫描，二次核对产品信息，并根据PDA显示之前一样的产品所处库位与库存量，合理安排库位，上架。1、确认条码信息于实物是否相符。2、为了使有限的仓库最大化的利用，不同产品，可根据产品的量和体积大小放在同一个库位，但必须有效隔离。5按规定填写库存卡仓库收货员用PDA扫描合格品入立体库位后，应摆放整齐，并按要求填写库存吊卡。6打印“退货入库单”仓库收货员用PDA扫描结束后把相关订单信息上传到ERP系统，并打印“退货入库单”在单上签字，注明完成日期时间见附件流程表单212退货入库单7原始单据上交财务仓储主管仓储主管在核对完仓库收货员上交的“退货入库单”后，确认无误，在“退货入库单”上签字，上交财务。8不合格品仓库收货员仓库收货员收到货后发现产品有问题，应与快递人员进行交接确认，填写“事故报告单”。见附件流程表单214事故报告单9快递原因仓库收货员在“事故报告单”上注明原因，并让快递公司在单上签字确认，仓库收货员签字，之后交上级领导。10快递索赔物流经理根据仓库收货员上交的“事故报告单”向快递公司索赔，并对本次事故做统计，以便日后对快递公司有个合理的评价与考核。11顾客原因仓库收货员在“事故报告单”注明原因，产品的问题，仓库收货员签字，并把信息反馈到客服主管，由客服人员签字确认，之后上交上级领导。12申请销毁物流经理根据产品的质量情况，申请退供应商或销毁。1314151162出库流程节点说明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注销售出库1仓库文员对订单筛选，分类仓库文员仓库文员在ERP系统中分类筛选销售订单。2代收货款仓库文员仓库文员在ERP系统中首先筛选代收货款订单。3易碎液态粉末（只可汽运）仓库文员在代收货款订单里筛选易碎液态粉末（只可汽运）。4选择运输方式仓库文员对代收货款易碎液态粉末产品的订单选择快递公司，只能走汽运，时较要比普货晚1天至2天，江浙沪除处。见附件制度314货运公司的选择标准5选择分拣车与框号仓库文员根据分拣车上的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。6打印销售单、批量发货单、面单、仓库文员打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发货单时先按库位排序。1、见附件流程表单215销售单216批量发货单217快递面单2、对打印过的订单及时处理，避免重复打印，杜绝因重复打印造成多次发货。打印好的单据同一订单放在一起，交给分拣员。7分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单的销售单、快递面单二单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在批量发货单上签字，注明与复核人员交接完成时间。1、必须按发货单上指定的库位与生产日期进行配货。2、见附件制度311产品分拣标准规范8复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题及时与分拣员进行沟通。见附件制度312产品复核的标准9复核员特殊包装、称重、贴面单复核员用尺寸大小合适的条形气泡塑料薄膜包裹，然后放在密封袋里，防止破损后污染到其它产品的销售，把销售单放在箱内，按货物包装要求对产品进行包装，并在外包装上注明“内有易碎品”等字样，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。1、见附件制度规范313货物包装规范制度2、在批量发货单上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完成的时间，扫描前先拿出箱内的销售单在监控探头下方照下。10通知快递人员提货物流经理通知相关快递公司在1730前到仓库提货。11打印与快递公司的交接单仓库文员仓库文员打印交接单。见附件流程表单218交接单12复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，相关单据分类、整齐、有序的装订，出库完成。13普货（可空运、汽运）仓库文员在代收货款订单里筛选普货（可空运、汽运）。选择运输方式仓库文员对代收货款普货（可空运，汽运）的订单，选择的快递公司，时见附件制度314货运公司的选择标准14较要比易碎液态粉末产品订单快12天，江浙沪除处。15选择分拣车与框号仓库文员根据分拣车上的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。16打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发货单时先按库位排序。17分拣员拣货仓库文员分拣员把同一订单的销售单、快递面单、二单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在批量发货单上签字，注明与复核人员交接完成时间。见附件制度311产品分拣标准规范18复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题及时与分拣员进行沟通。见附件制度312产品复核的标准19复核员，包装称重、贴面单复核员按货物包装要求对产品进行包装，把销售单放在箱内，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。1、见附件制度规范313货物包装规范制度2、在批量发货单上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完成的时间，扫描前先拿出箱内的销售单在监控探头下方照下。20通知快递人员提货物流经理通知相关快递公司在1730到仓库提货。21打印与快递公司的交接单仓库文员仓库文员打印交接单。22复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，出库完成。23已付款仓库文员仓库文员在ERP系统中筛选已付款订单。24易碎液态粉末（只可汽运）仓库文员在已付款订单里筛选易碎液态粉末（只可汽运）。25选择运输方式仓库文员对代收货款易碎液态粉末产品的订单选择快递公司，只能走汽运，时较要比普货晚1天至2天，江浙沪除处。见附件制度314货运公司的选择标准26选择分拣车与框号仓库文员根据分拣车上的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。27打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发货单时先按库位排序。28分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单的销售单、快递面单、二单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在批量发货单上签字，注明与复核人员交接完成时间。见附件制度311产品分拣标准规范29复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题及时与分拣员进行沟见附件制度312产品复核的标准通。30复核员特殊包装称重、贴面单复核员用尺寸大小合适的条形气泡塑料薄膜包裹，然后放在密封袋里，防止破损后污染到其它产品的销售，把销售单放在箱内，按货物包装要求对产品进行包装，并在外包装上注明“内有易碎品”等字样，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。1、见附件制度规范313货物包装规范制度2、在批量发货单上注明每个订单从开始用PDA扫描复核到包装完成的时间，扫描前先拿出箱内的销售单在监控探头下方照下。31通知快递人员提货物流经理通知相关快递公司在1730前到仓库提货。32打印与快递公司的交接单仓库文员仓库文员打印交接单。33复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接，称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，出库完成。34普货（可空运、汽运）仓库文员在已付款订单里筛选普货（可空运、汽运）的订单。35选择运输方式仓库文员对已付款普货（可空运，汽运）的订单，选择的快递公司，时较要比易碎液态粉末产品订单快12天，江浙沪除处。见附件制度314货运公司的选择标准36选择分拣车与框号仓库文员根据分拣车上的框号数量（6个），批量打印订单到指定的框号。37打印销售单、批量发货单、面单仓库文员打印订单的销售单、快递面单、批量发货单，打批量发货单时先按库位排序。38分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单的销售单、批量发货单、快递面单、三单一起放进系统指定分拣车的框里，手拿批量发货单配货，并把分拣好的货放在包装区与复核人员交接，在批量发货单上签字，注明与复核人员交接完成时间。见附件制度311产品分拣标准规范39复核员对产品订单复核复核员把相关分拣车订单信息从ERP导入到PDA，复核员手持PDA对分拣车框里的产品进行扫描复核，若发现问题及时与分拣员进行沟通。见附件制度312产品复核的标准40复核员，包装、称重、贴面单复核员按货物包装要求对产品进行包装，把销售单放在箱内，贴上快递面单，包装好的产品用PDA扫描快递单上的条码、称重，记录包裹重量，上传到ERP，把称好重量的包裹放在发货区。41通知快递人员提货物流经理通知相关快递公司在1730前到仓库提货。42打印与快递公司的交接单仓库文员仓库文员打印交接单。43复核员与快递人员交接复核员复核人员手拿“交接单”与快递人员进行交接，称重，核对快递单号，点箱数，并让快递人员签字确认，相关单据分类、整齐、有序的装订，出库完成。步骤编流程步骤担当职位步骤描述备注号退供货商（出库）1物流部物流经理物流经理根据仓库提供的退供货商明细单，注明退回原因，向运营总监、总经理做申请退回供货商。见附件流程表单219退供货商明细单2总经办COO、CEO两位老总签字批准，把意见给到物流部与采购部。3采购部采购物流部与采购部协商退货事宜，确认退货时间。4供货商采购部与供货商协商退货事宜，确认提货时间。5供货商自提供货商安排车辆到仓库提退货。6与仓库交接复核员复核员与供货商交接，由供货商确认在退供货商明细单上签字7ERP系统处理仓库文员复核员把供货商签字的退供货商明细单给到上级领导确认签字由上级领导把单据给到仓库文员做ERP系统处理。8相关单据交给财务仓库文员把原始单证交给财务，复印件分类、整齐、有序的装订，退货完成。9供货商不自提采购与供货商协商，供货商不愿自提，采购需向总经办申请，经过总经理确认，采购部与物流部沟通确认供货商收货地点、时间、联系人等。10安排物流快递公司物流经理物流部安排物流合作商把退货送到供货商指定的收货地点。11到仓库提货，交接复核员复核员，核对物流司机、车辆相关信息，无误后与之交接，双方在退供货商明细单上签字，复印一份有司机带给收货方。12ERP系统处理仓库文员复核员把物流司机签字的退供货商明细单给到上级领导确认签字由上级领导把单据给到仓库文员做ERP系统处理。13送到供货商指定仓物流公司安全及时周到的把产品送到供货商指定的收货地址。14供货商签收物流公司与供货商进行交接，确认签字15相关信息返回仓库物流公司、采购物流公司、采购把供货商签收退货信息反馈到物流部16退货单据上交财务仓库文员把原始单证交给财务，复印件分类、整齐、有序的装订，退货完成。1163配送退回流程节点说明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注配送与退回1快递收货快递与复核员交接完毕，签收2顾客（代收货款）快递公司把产品安全、及时、周到送到顾客签收地址3顾客签收付款顾客打开包装，确认订单产品后签收，付款4快递代收货款返款快递人员代收货款，快递公司按合同要求把代收货款打到本公司指定帐号。5财务收到货款财务财务人员收到货款，并在ERP系统进行订单确认完成操作，配送完成。6顾客拒收顾客拒绝签收包裹7快递把信息反馈到物流部物流人员快递公司应第一时间把顾客拒收订单反馈到本公司物流部，物流部及时把顾客拒收信息反馈到客服人员8客服客服客服与顾客沟通9顾客签收付款顾客打开包装，确认订单产品后签收，付款10快递代收货款返款快递人员代收货款，快递公司按合同要求把代收货款打到本公司指定帐号。11财务收到货款财务财务人员收到货款，并在ERP系统进行订单确认完成操作，配送完成。12顾客确认拒收经过客服人员沟通后顾客仍然坚持拒收。13快递取回退货快递把顾客拒收包裹安全、及时、周到地退回本公司仓库14快递与仓库交接仓库收货员仓库收货员与快递人员交接顾客退回产品，认真核对产品相关信息若发现产品有问题（破损、被污染）影响产品的二次销售，应与快递人员进行交接确认，填写“事故报告单”，把相关订单退货信息反馈到客服人员。1、见附件制度315产品入库、检验标准2、见附件流程表单214事故报告单15上架、ERP系统处理仓库收货员退回可二次销售产品，用PDA扫描，确定库位，放进相关库位，填写库存吊卡，在ERP系统中做退货处理操作，退货完成。16顾客（已付款）快递公司把产品安全、及时、周到的送到顾客签收地址17顾客签收顾客先打开包装，确认订单产品，签收18快递把签收信息反馈到物流部物流人员快递公司把顾客签收面单拍照发邮箱或寄回本公司物流部，配送完成19顾客拒收顾客拒绝签收包裹20快递把信息反馈到物流部物流人员快递公司应第一时间把顾客拒收订单反馈到本公司物流部，物流部及时把顾客拒收信息反馈到客服人员21客服客服人员客服与顾客沟通22顾客签收顾客先打开包装，确认订单产品，签收23快递把签收信息反馈到物流部物流人员快递公司把顾客签收面单拍照发邮箱或寄回本公司物流部，配送完成24顾客确认拒收经过客服人员沟通后顾客仍然坚持拒收。25快递取回退货快递把顾客拒收包裹安全、及时、周到退回本公司仓库26快递与仓库交接仓库收货员仓库收货员与快递人员交接顾客退回产品，认真核对产品相关信息若发现产品有问题（破损、被污染）影响产品的二次销售，应与快递人员进行交接确认，填写“事故报告单”，把相关订单退货信息反馈到客服人员。1、见附件制度315产品入库、检验标准2、见附件流程表单214事故报告单27上架ERP系统处理仓库收货员退回可二次销售产品，用PDA扫描，确定库位，放进相关库位，填写库存吊卡，在ERP系统中做退货处理操作，退货完成。28291164移库流程节点说明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注移库1移库商品在仓库、库区、库位之间的平行或交叉移动，变换原来的储存位置。2跨库与库区库位移动不同仓库、库区之间的产品平行或交叉移动，变换原来的储存位置3分拣员填写移库单分拣员分拣员需填写“移库申请单”，向上级提出申请见附件流程表单220移库申请单4主管批准仓库主管仓库主管对分拣员提出的申请，应到现场实地查看，确实需要移库，签字批准。必须到现场实地查看，根据实际情况做有较的调整5实物从库位移出分拣员产品从要移出的仓库、库区、库位移出。6填写库存吊卡（移出）分拣员分拣员按要求认真填写库存吊卡见附件流程表单213库存吊卡7PDA扫描条码，输入新库位分拣员分拣员在PDA里选择移库模块，扫描产品条码，输入要移入的库位和移入的数量等。8放进新库位分拣员把产品整齐地放进新库位9填写库存吊卡（移入）分拣员分拣员按要求填写库存吊卡见附件流程表单213库存吊卡10上传ERP分拣员分拣员把PDA中移出、移入相关信息上传到ERP系统，移库完成。11库区内库位移动分拣员同一仓库、同一库区库位之间的产品平行或交叉移动，变换原来的储存位置，无需向上级申请，根据实际情况对产品进行必要的移出、移入与系统的操作。1165动态盘点流程节点说明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注动态盘点1ERP生成盘点表仓库文员仓库文员在ERP中按要求生成“动态盘点表”，并对库位排序。见附件流程表单221动态盘点表2导入PDA仓库文员仓库文员把“动态盘点”表导入PDA3盘点实物仓库收货员仓库收货员按照PDA中动态盘点表上面的信息对相应产品逐个进行盘点。4输入PDA仓库收货员把实物盘点的数量输入PDA。5填写库存吊卡仓库收货员把要盘点的产品，当日发货数量填写在库存吊卡上，核对实物与卡上的库存是否一样。见附件流程表单213库存吊卡6上传到ERP仓库收货员把PDA中相关的盘点数据上传到ERP系统，系统自动核对7帐实卡相符仓库文员对仓库收货员上传的盘点数据与系统自动核对的结果进行检查无误，帐实卡相符，盘点完成。8帐实卡不符仓库文员对仓库收货员上传的盘点数据系统自动核对的结果进行检查确实有误，把结果通知到仓库收货员9查找分析原因仓库收货员仓库收货员对帐实卡不符的产品进行认真复盘、查找原因10填写盘点差异表仓库收货员填写盘点差异表，注明造成差异的原因。见附件流程表单222盘点差异表11上级领导仓库主管复查，分析问题原因，追究相关人员的责任，提出处理意见12报老板审批物流经理上报运营总监、老板审批13库存调整财务人员老板审批后由财务人员及时对库存进行调整，盘点完成及表单1入库单2退货入库单3库存吊卡4事故报告单5销售单6批量发货单7快递面单8交接单9退供货商明细单10移库申请单11动态盘点表12盘点差异表118涉及制度规范1产品分拣标准规范2产品复核的标准3货物包装规范制度4货运公司的选择标准5产品入库、检验标准6盘点制度（动态盘点）7单证整理归档标准8仓库安全管理制度9环境卫生与库容库貌10其它制度规范2附件流程表单211入库单入库单送货单位入库单号订单号送货单号序号产品编码产品名称单位规格生产日期保质期送货数量实收数量备注1234567送货人收货人收货日期212退货入库单退货入库单快递名称退单号快递单号订单号顾客姓名联系方式货款情况序号产品编码产品名称单位规格生产日期保质期订单数量实收数量备注1234567送货人收货人收货日期213库存吊卡库存吊卡产品编码产品产称规格单位存放库位生产日期保质期年月、日单号摘要收发结存备注214事故报告单事故报告单快递名称单号快递单号订单号顾客姓名联系方式货款情况序号国际码（EAN）产品名称单位规格生产日期保质期订单数量事故数量责任人备注1234567送货人收货人收货日期215销售单销售单顾客姓名收货地址联系方式货款情况订单号序号产品编码产品名称单位规格订单数量实际发货单价合计1234567总计216批量发货单批量发货单发货仓库单号拣货车编号序号库位产品编码发货数量框号生产日期单位规格产品名称123456制表人打印日期打印时间分拣人分拣日期开始时间完成时间订单号框号复核包装人开始复核时间包装称重完成时间217快递面单（见ERP系统）218交接单交接单快递公司单号序号订单号快递单号重量体积货款情况备注123456789收件人发货人交接日期219退供货商明细单退供货商明细单箱号单号供货商联系人地址联系方式序号产品编码产品名称单位规格生产日期保质期退货数量退货原因承运人发货人发货日期220移库申请单移库申请单产品编码产品名称单位规格生产日期移库数量原仓库/库位新仓库/库位移库人移库日期审核221动态盘点表动态盘点表仓库盘点单号序号产品编码产品名称单位规格生产日期库位当日入库量当日发货数量库存量备注12345678910111213打单人打印日期盘点人盘点日期222盘点差异表盘点差异表物流中心名称盘点日期产品编码货品名称规格生产批号（生产日期）含税单价帐面数量实盘数量差异数量差异金额责任人差异原因处理意见合计仓库台账仓库主管物流经理运营总监总经理3附件制度规范311产品分拣标准规范1接到单子后，应认真核对单据的完整性，“快递面单”、“批量发货单”、“销售单”，三单缺一不可发货，同时三单订单信息一样。2必须依“批量发货单”上的库位取货，根据不同分拣车框号所要数量，把产品放进框内。3按发货单上的库位顺序配货，提高工作效率。4发货时要认真核对产品的编码、名称、规格、生产日期。5禁止从其它库位或其它生产日期同一产品代替发货单上的库位或生产日期产品发货，若单上库位没有要发的产品或者没有单上需要的生产日期的产品，必须让仓库文员从新打单，并上报仓库主管查找分析原因，务必做到“先进先出”。6把分拣好的产品放到包装区与复核员交接。312产品复核的标准1以公司的SKU或EAN码为第一标准2以产品的名称、生产日期为确认标准3复核的实际数量应与PDA对应订单“销售单”数据一致4外观的标准以外包装无破损、商品表面无脏污、产品无损坏以及产品外观无磨损等所有产品都必须符合以上几点方可进入下一流程进行包装。如有商品订单信息与实物不符的必须及时反馈到上级领导与相关分拣人员，由分拣人员调货，仓库主管应及时查找原因，解决问题。313货物包装规范制度（合适包装能更有效的保证商品的安全与节约成本）1所有商品不满箱的要填充、货物以先重后轻先大后小的规则入箱。2包装基本的要求是箱子内要实不能有空隙，标准是无晃动声并用力摁箱子的接缝口而不至于胶带脱落，同时是要考虑到从3米高度自然坠地确保不至于损坏。3涉及空运（除上海，江苏，浙江，安徽外）的物品的包装要特别加强，因为公路运输一般就23次装卸，而空运则可能会有58次的装卸过程。4单件重量不超过25公斤；对于过小的物品最小包装不能小于运单大小。5禁止子母包发运（指2个独立的物品通过简单捆绑、缠绕方式组合到一起成为一件物品）。6对于本来带有销售包装的物品，一般商家都已考虑到运输的风险，在二次包装时应整齐摆放。7包装时可以根据内件物品的不同情况和订单产品的量选择3层或5层箱，为了降低成本，尽量选择大小较为合适的箱子。8对于易碎物品如橄榄油等玻璃瓶包装产品，需要特别处理，如果是两件或两件以上的一定要分开包装，用条状发泡薄膜进行包装，再用纸板或发泡薄膜在物品中间和箱体之间垫充。9对于液体物品还需要填充可以足够吸收所有液体的吸收物（布或棉花）或者用密封袋对液体产品进行密封包装隔离。10胶带一般在箱子的接缝处缠上12道，横向的缠上2条，同时在箱子的各个边缘角上缠上1道。314货运公司的选择标准1如客户有要求货运方式的按客户要求发货。2销售人员有要求货运方式的按销售人员要求发货。3在无要求的情况下，货运方式以货物的重量、产品的特殊性、送货地址、时效、价格、代收货款等为基本标准选择快递公司或物流公司，做到急客户之所急，省公司之所省。315产品入库、检验标准1对于退货商品应对外包装或产品外观以及保质期进行检验，依相关单据与退回实物进行核对，包括产品名称、条码、生产日期、包装类型、规格、数量等。2顾客退回商品必须做到全检，检验完好可以二次销售的商品我们将其放入合格品仓位二次销售，不能二次销售的产品则放入疵品区并上报上级领导、销售客服。由上级领导向总经理申请销毁或退供应商。3商品的保质期清晰，没有涂改痕迹。4食品标签上必须有配料表，注明原料、配料、食品添加剂，净含物以及固形物的含量，制造者、经销者的名称、地址等，食品的生产日期、保质期、保存期，储藏方法、储藏条件、质量等级、条型码等，产品执行国家的标准号。5商品外箱需完整无损，包装牢固，且须达到运输、储存的要求。6商品包装单位须正确无误，在储运包装上必须清晰标明生产日期，不得涂改、模糊。7商品是成套商品的，种类个数必须齐全，不得有任何拆包、重复包装的痕迹。8商品为进口商品必须有中文标识。9采购入库产品应做到510的抽检。316动态盘点制度（物流部内部盘点）1每天下午1630停止所有收、发、系统账务处理等工作,仓库文员制作“动态盘点表”，导入PDA，由仓库收货员对仓库当日收过或发过的库位产品进行盘点。2依PDA显示盘点表信息进行逐个库位盘点，填写库存吊卡当日发货数量，核算吊卡结存数，清点实物与卡上结存数量、系统帐面结存数量是否相符。3所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数，严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘，减少人为的盘点差错4发生盘盈、盘亏情况后，系统操作员（仓库文员）应协助仓库保管员查明原因，并在盘点差异汇总表中注明，按时上报上级领导，否则将追究其责任。317单证整理归档标准1仓库收货员、仓库文员每天下班前应对当天工作中相关的单证进行分类，并按单据编号顺序整齐装订，做上相应的标识，注明装订人与装订日期，按顺序、分类、整齐地放在文件柜里。2检查相关操作单证是否完整，有没有操作人员的签名、完成日期等业务信息。3禁止任何人故意损坏、涂改单证，本部门人员若需要涂改作业单证需向上级领导申请，在单证上注明涂改人，涂改日期，涂改原因。4公司其他部门借阅作业单证，需向物流部经理说明原因，并由借阅人写“借条”签字，仓库经手人签名，注明单证编号、借阅时间。318仓库安全管理制度1禁止使用明火，做好防火、防盗、防汛、防潮、防尘、防鼠、防虫、防自然灾害以及商品防霉变质的工作，确保公司财产和人身安全。2严禁吸烟（外来人员进仓库吸烟，仓库所有人员都有责任和义务迅速劝离）3严禁私自乱接电源，临时电线和使用非仓库用电器。4保证货物堆放平稳、整齐、有序。5严禁仓库无关人员入内。6保证通道畅通。7仓库无人时应关闭门窗，关掉所有电源电器。（监控除外）8仓库所有人员必须爱护公司财产，保证设备干净，无故障运行，固定设备严禁乱拿乱放，发现问题及时处理和上报上级领导。保养好需要保养的设备，无意或有意损坏公司财物应主动上报，并接受处罚。所有工具使用后应放回指定位置。9物流设备在未经培训不得擅自使用，避免因使用不当伤到他人、自己或公司财物，切记工作中“不要伤到自己、不要伤到别人、不要被别人伤到”，发生重大事故后，应保护现场，及时报告，服从命令听指挥。10仓库人员应严格尊守公司商业机密，须管好内部文件，未经许可不得向外泄露公司经营管理的数据，顾客信息等。319环境卫生与库容库貌1工作区严禁工具和物品随意摆放。2仓库所有商品和物品应按区域，品类，整齐码放，充分利用仓库空间。（托盘码放保证两边倾斜不超过15厘米）3及时清理废品，不得随地吐痰，不乱丢纸屑、果皮和杂物。如在办公场所、经营场所发现有纸屑、杂物等，应及时处理，以保持环境整洁。4下班前全面打扫仓库卫生，每周一下班前用拖把对地面彻底打扫。5“7S”全面执行（整理、整顿、清扫、清洁、安全、节约、素养）。320其它制度规范（请参考“员工手册”）精品资料精品资料精品文档精品文档精品资料精品文档精品资料和晋陵陆丞早春游望独有宦游人，偏惊物候新。云霞出海曙，梅柳渡江春。淑气催黄鸟，晴光转绿蘋。忽闻歌古调，归思欲沾襟。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