赤峰建设建筑集团有限公司质量手册

赤峰市建友建材检测有限公司质量体系文件质量手册（第B版）赤峰市建友建材检测有限公司赤峰市建友建材检测有限公司质量手册文件编号A/CJJG/022010版本第B版批准人编制人黄兴志郭兴荣受控状态受控非受控发布日期实施日期发放编号持有人文件编号00赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第1页共1页第B版第0次修订主题目录颁布日期2010年8月16日赤峰市建友建材检测有限公司工作公正性的声明1颁布质量手册的通知2修订页31概况72试验范围和试验能力83术语和定义94管理要求1041组织1042管理体系1043文件控制2044检测/或校准的分包2345服务和供应品的采购2346合同评审2447申诉和投诉2548纠正和预防措施及改进2749记录28410内部审核30411管理评审325技术要求3451人员3452设施与环境条件3953检测和校准方法4154设备和标准物质4355量值溯源4756抽样和样品处置4957结果质量控制5058结果报告51附表附图一赤峰市建友建材检测有限公司组织机构框图附图二质量体系运行控制（保证、反馈）图附表一程序文件目录清单附表二申请计量认证项目与参数一览表附表三质量体系岗位职责分配表附表四授权签字人一览表附表五试验环境条件控制一览表附表六赤峰市建友建材检测有限公司人员情况一览表附表七仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表文件编号02赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第1页共1页第B版第0次修订主题检测工作公正性的声明颁布日期2010年8月16日赤峰市建友建材检测有限公司关于建材检测工作公正性的声明为保证检测工作的独立性和公正性，特作如下声明1本公司坚决站在公正立场，依据国家相关的法律、法规以及合同或契约的规定，为客户提供客观、公正的服务。2本公司的一切试验活动不受上级行政管理部门干预，不受商业、经济利益等其它任何关系的外界压力和影响，保证独立进行试验，做到结果公正、准确。3对客户的技术、资料及其它商业机密保密，不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，维护客户的合法权益。4本公司依据实验室资质认定评审准则建立了质量保证体系，并保证按质量体系运行，以确保试验结果的科学性、准确性。5本公司全体人员严格遵守相关法律和法规，严格按照国家或行业标准规程开展试验工作，执行检测规程和标准。6不参与任何有损本公司公正性和置信度的活动。7本公司积极参与国内外实验室的能力验证和比对实验，不断提高检测能力和水准。以上各项声明，愿接受主管部门、客户及有关方面的检查和监督。赤峰市建友建材检测有限公司二一年八月十日文件编号03赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第1页共1页第B版第0次修订主题颁布质量手册的通知颁布日期2010年8月16日赤峰市建友建材检测有限公司关于颁布质量手册的通知公司全体员工公司质量手册是按照国家颁布的实验室资质认定评审标准的要求编制而成，它对本公司的管理工作以及质量体系、质量方针、质量目标、各项质量和技术活动的工作程序、操作方法、各种记录以及该手册的使用和管理作了具体描述和规定，是本公司质量管理和质量改进的保证，是进行质量审核和评审的依据，是全体人员从事质量和技术活动所遵循的准则。质量手册（第B版）已编写完成并通过审核，现予以颁布，自2010年8月16日起正式实施。公司经理2010年8月16日文件编号04赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第1页共1页第B版第0次修订主题修订页颁布日期2010年8月16日修订序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期文件编号10赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第1页共1页第B版第0次修订主题概况颁布日期2010年8月16日1概况11机构简介赤峰市建友建材检测有限公司前身是赤峰一建试验室，成立于1969年。2010年8月5日经工商部门核准注册组建为赤峰市建友建材检测有限公司（以下简成本公司）。本公司一直从事施工现场的原材料及构配件的检测、试验任务，是赤峰地区的工程质量检测试验工作的一支骨干队伍。本公司资质等级为土建二级；市政二级。本公司技术力量雄厚，曾多次与北京、天津、沈阳等科研机构合作解决重大科研课题。通过多年的实践，已经建立和完善了管理体系和一整套管理办法，并积累了较为丰富的检测试验经验。19901991年与赤峰市工程质量监督站一起组建了赤峰市检测中心，承担赤峰地区的各项检测任务。先进的检测仪器及设备，进一步提高了检测水平，并顺利通过了内蒙古建设厅的检查验收。2001年企业转制后，明晰了产权，主要负责赤峰建设建筑集团的检测试验任务。本公司迁移现址后，通过各方面的大力支持和自身建设，已形成功能齐全，技术先进，人员素质高的检测机构，是赤峰建筑行业不可缺少的组成部分，在实践中发挥着日益重要的作用。12通讯资料单位名称赤峰市建友建材检测有限公司通信地址赤峰市新城区天义路南段邮政编码024000联系人电话04768771478文件编号20赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第1页共1页第B版第0次修订主题试验范围及试验能力颁布日期2010年8月16日2试验范围及试验能力本公司目前开展的试验项目有钢材、砼、水泥、粗骨料、细骨料、轻骨料、砂浆、块材、土工、防水材料、外加剂、沥青混合料、道路材料、给排水材料、电气材料、外墙窗、节能检测、非破损结构检测、建筑安全防护用品检测等。文件编号30赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第1页共1页第B版第0次修订主题术语和定义颁布日期2010年8月16日3术语和定义本手册使用实验室和检查机构资质认定管理办法和GB/T154811999检测和校准实验室能力的通用要求中给出的相关术语和定义。文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第1页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日4管理要求41组织阐明本公司的法律地位、法律责任、公正立场、活动准则确立组织机构；规定了各个部门、岗位的职责、权利和工作关系。适用于本公司所有影响到试验质量的部门、岗位和人员的设置、安排，以及相应的职责、权限及责任的管理。本公司是依法成立的独立法人，有固定的工作场所，具备正确进行检测所需的并且能够独立调配使用的固定和可移动检测设备设施，拥有满足经营活动的资金并独立承担民事责任。42管理体系421质量方针科学、公正、准确、满意。422质量目标1）确保质量管理体系有效运行和持续改进。2）检测报告结论性差错为0，其它差错率低于2；审批发出的检验报告，其无差错率应达到100。3）顾客满意率达98以上。文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第2页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日423质量承诺4231本公司所有员工都能理解并坚持贯彻执行评审准则的要求和本公司质量方针、程序，通过认真工作达到质量目标。4232遵守国家有关法律、法规，依据规程规范、标准开展试验工作，为社会和客户提供准确、可靠、公正的试验数据及报告，对出具的试验报告承担法律责任。4233本公司独立开展试验工作，不受任何商业、财政和其它内外压力的影响，不参加任何影响自身公正地位的活动。4234保护客户机密信息和专有权，遵守与客户约定的服务条款，保护客户的合法权益。4235本公司工作人员要认真贯彻执行本质量管理体系的规定，遵守职业道德规范，努力实现质量目标及质量承诺。424组织机构本公司已健全了法人治理结构，下设二个试验分室和一个综合办公室。详见附图一组织机构框图。4241综合办公室的职责范围、权限和责任（1）负责接受检验项目的委托工作。对委托单位不按规定程序、委托内容与检验内容不符的，试件数量和规格不符的、不提供必要原始资料的，不具备检验条件的应拒绝文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第3页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日接受委托。对所送样品必须妥善保管并及时移交有关科室，现场取样必须及时并做到随机，使取样有代表性。（2）负责试块养护和水泥胶砂试件养护的管理，及时记录温度、湿度，保证温度、湿度符合标准要求。（3）负责检验报告的发放并及时收取检验费用，对检验报告与委托内容不符、检验报告内容有涂改的有权扣发并查清责任。（4）负责技术资料（委托单、检验记录、检验报告、检验原始资料等）的归档工作。（5）负责各种标准、资料、技术档案的管理，严格履行借阅、发放制度；及时掌握新标准、新规范、新规程及参考资料的发行和订阅工作。（6）按时归档设备的自检记录，需由有关部门定期检定的仪器设备，应按有关期限提前申请并配合检定部门工作。对其检定报告应及时归档；负责管理仪器设备的维修、购置、报废等工作；对新购置的仪器设备、组织有关人员进行验收并进行检定，合格证及使用说明书应及时归档并妥善保存。（7）负责本单位房屋等设施及办公设备、用品、计算机的维护及管理。（8）负责制定各类人员的培训计划，并组织考核。（9）负责后勤保证工作及安全保卫的管理。（10）负责各类文件的收发、归档、上传下达工作。（11）负责公司的其它日常工作。文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第4页共24页主题管理要求第B版第0次修订颁布日期2010年8月16日4242试验分室的职责范围、权限和质量责任（1）负责各种建筑材料及构配件的检测和检验工作，并发出检验报告。（2）对试验仪器、设备进行定期自检标定，并及时作出自检记录；协助有关部门进行仪器、设备的检定工作。试验仪器、设备应经常进行维护、保养，保证在有效期内正常使用。（3）按月上报试验情况，对不合格的试验结果要及时上报并通知有关单位。（4）试验委托单、试验记录、试验报告、试验仪器及设备的自检记录按季度汇总，并移交综合办公室归档。（5）试验工作中坚持质量第一的方针，严格按有关标准、规范、规程进行试验。试验记录、试验报告，应清晰、工整、签字手续齐全。试验责任者（试验人、记录人、审核人）应对发出报告的准确性负责。（6）试验报告应在规定的期限内及时发出。（7）有下列情况之一者，试验分室有权拒绝试验A）试验条件不具备的项目。B）委托内容与试验内容不符合的试验。C）试件的数量和规格不符合标准规定。425各级人员职责4251公司经理全面负责公司各项工作，组织贯彻、实施上级下达的各项任务，保证国家有关方针、政策、法律、法规和计划、要求在本公司的贯彻执行。赤峰市建友建材检测有限公司文件编号40质量手册第5页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日（1）负责质量管理体系的策划，制订公司质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件，确保质量方针和目标为公司全体职工理解和执行；（2）负责建立与质量体系相适应的组织机构，明确各部门的质量职责及相互关系；（3）组织与实施质量保证体系的完成，审批内部审核计划，负责质量体系的管理评审，确保质量体系的有效运行；制定公司的发展规划和年度工作计划，配置所需资源，确保资源（人、设施、设备及所需物品等）满足试验工作的要求；（4）审查和处理重大业务技术问题以及客户对本试验室的投诉；（5）授权代理人行使各种与试验活动相关的职能权力；4252技术负责人（1）全面负责公司的技术管理工作，以及与技术有关的资源管理工作；（2）负责组织处理室内环境、试验工作存在的重大技术问题；（3）负责审批试验方法、标准方法验证、非标准试验方法制订、修订；（4）负责开展新项目的审查和试验结果的验证评估工作；（5）负责制订技术培训和考核计划，并组织实施；（6）负责技术文件的审批；（7）负责组织实验室之间的比对、能力验证。文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第6页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日4253质量负责人（1）全面负责公司的质量工作，负责建立公司的质量体系并维持其有效运行，检查、监督试验工作的规范性；（2）负责组织质量手册的制订、补充、修订、保持质量手册的现行有效性；（3）负责质量体系内部审核工作，安排内审计划并组织实施；（4）负责就质量体系事宜与外部的联系工作；4254报告授权签字人对授权签字的试验报告进行审核、签发，并对签发的试验报告质量负责。4255试验人员（1）进行上岗资质范围内的试验工作，并对试验工作的质量负责；（2）严格按已批准的现行有效标准、规范和规程进行试验，确保试验数据的准确可靠；（3）有责任对所用试验仪器进行日常的保管维护工作，确保试验状态符合规定要求，并有权拒绝进行超过检定/校准周期仪器设备的操作；（4）及时编制试验报告和试验资料的整理、归档工作；（5）接受培训、掌握技术、熟练操作、持证上岗；（6）定期向试验分室主任汇报原材料的试验情况，对试验结果不符合标准或设计要求的，要及时汇报。4256设备管理员文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第7页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日（1）负责仪器设备的验收、登记、建立台帐和相应的档案；（2）负责制定所管理计量仪器设备的年度检定/校准的计划；（3）负责保存所管理仪器设备历年的检定/校准证书、报告；（4）负责仪器设备的保管、借用、登记、维护、送检、报废等工作；（5）协助试验人员进行仪器设备的自校、安全使用、计量认证三色标志的管理，督促使用人员作好使用记录。4257档案管理员（1）统一管理图书、试验原始记录、试验报告、技术规程、规范、方法、标准等技术档案以及其它技术资料；（2）作好技术标准、专业图书、资料的订购，为试验工作和质量监督服务；（3）按制度规定作好图书、档案和资料的交接、分类、编目、统计、保管和借阅工作；（4）对超过保存期的资料提出可销毁的技术档案清单，经公司经理审批后执行；（5）作好技术资料档案的保密工作，保证技术档案的安全；（6）作好资料的防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。4258质量监督员（1）熟悉本专业的试验标准、规程、规范、方法，了解试验目的和操作过程；（2）了解公司的质量体系文件和运行要求；文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第8页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日（3）对试验过程乃至试验报告的完成实施全过程监督；（4）协助质量负责人对本公司试验质量负责。4259内审员（1）负责内部质量审核工作的具体实施，组织编写审核报告；（2）内审员参与本公司内部质量审核，负责审核活动记录的整理、分析；（3）对纠正措施或预防措施的实施进行验证。42510养护人员（1）养护室养护温度必须保持在202OC，湿度保持在95以上。（2）养护人员每天要按时观测并记录温湿度值。（3）养护人员对于送来的试块合理放置，试块之间的间隙要符合有关规定。（4）养护人员要对养护室全面负责管理，不准其它人员随便进入养护室。42511计算机操作人员（1）操作人员必须严格按照操作规程进行操作。（2）保证机房内环境整洁，保证微机网络运转正常。（3）正常操作时，如发现机器有异常气味、声响等异常情况时，应立即停机断电，并及时向领导汇报。（4）非工作人员不许进入机房，严禁在机房内会客。42512试验分室主任职责（1）认真执行试验有关标准、规范、规程，组织本室人员优质、高效地完成各项文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第9页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日试验任务。（2）带头并组织本室人员的政治和业务学习，提高工作人员素质；组织开展经常性的业务研讨，不断提高本室人员的试验能力和水平。（3）对本室出据的试验报告的准确性和及时性负责，对不合格产品试验结果负责上报并及时通知有关单位。（4）督促、检查本室试验仪器设备的自检、检定及其记录；提出仪器设备的购置、更新、改造计划。（5）做好试验记录，试验报告、试验委托及仪器设备自检记录归档前的汇总并定期移交办公室存档。（6）负责本室的行政事务管理，协调与其他室的工作关系，对本公司工作提出合理化建议。（7）完成领导交办的其他临时性工作。426管理要求4261为了保证试验工作的公正性，公司发布了所属各部门或个人均不得对其试验工作进行行政干预，保证不干涉试验活动的公正性声明；公司经理签署了关于保证试验工作公正性的声明，有措施保证所有工作人员不受来自任何方面对试验工作质量的影响。4262本公司的组织和运行均在固定场所、使用配置设施开展，有相应措施保证满足实验室资质认定评审准则（以下简称评审准则）的要求。文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第10页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日4263公司为试验和验证活动提供足够的资源保证，配备经过培训具有上岗证的专业人员，并提供满足要求的仪器设备和试验环境等。4264本公司组织形式可以保证试验工作的独立性和真实性。本公司对影响试验质量的所有管理、试验人员规定了其职责、职权和相互关系，详见附录附表三。427权力委派4271授权管理参见本版质量手册授权书。4272权力委派（1）为确保公司质量体系正常运行，如果关键岗位负责人短期离岗，在离岗前必须将权力按规定程序授权他人。（2）关键岗位包括公司经理、技术负责人、质量负责人、综合办公室主任、试验分室主任。（3）在公司关键岗位负责人离岗时，可按授权签字控制程序B/CJJG102010执行。4263授权签字人（1）按质量体系文件规定，授权签字人应具有相应的职责和权力；（2）熟悉相应的试验管理程序及报告的审核程序；（3）掌握有关的试验项目限制范围；文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第11页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日（4）掌握有关仪器设备的校准状态；（5）具有对相关试验结果进行评定的能力；（6）熟悉计量认证评审准则及相关技术文件要求；（7）授权签字人经考核合格和认证机构批准后，在授权范围内行使其职责。（8）报告授权签字人及授权签字领域详见附表四。427保护委托方机密和所有权的规定为了保证试验工作的公正性、保护顾客、委托方的机密信息和所有权，公司制定有文件化的保密和保护所有权的控制措施，详见保护委托方机密信息和所有权程序（B/CJJG272010）。428能力验证和比对公司积极参加国际、国家、行业组织的实验室间的比对和验证；适当时，公司也可组织与其它实验室之间的比对和能力验证详见实验室比对和能力验证程序（B/CJJG062010）。429相关文件1B/CJJG272010保护委托方机密信息和所有权程序2B/CJJG162010实验室比对和能力验证程序3B/CJJG102010授权签字控制程序43文件控制431目的文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第12页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日为保证公司所有人员持有手册的现行有效性，本章对质量手册的编制、批准、发布、发放、更改、换版和对作废、失效版本的及时回收、存盘或销毁等作出了明确规定，以确保所有人员能够即时获得最新或现行有效版本。432适用范围适用于本公司质量体系文件管理工作。433质量手册的编制、批准和发布。4331本质量手册由质量负责人主持编写。4332本质量手册经公司领导层审核，由公司最高管理者批准发布。4333本质量手册是在2005版基础上，严格按照实验室资质认证评审准则的19个要素要求修改编写而成。质量手册为全体人员制定了比较完整的工作准则，是指导各项试验工作的规范性文件，是保证试验工作质量的重要手段和有力措施，公司全体人员必须严格执行。434质量手册的更改与换版4341为保证手册的时效性，公司人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的修改或换版意见或建议。4342提出修改或换版的人员，应按有关程序提出修改或换版意见并填写修改或换版记录单，经公司经理审定同意后，由质量负责人组织进行修改或换版。4343当对质量手册部分章节修改时，应对相应的修订状态进行修改标识。质量手册修改后，质量负责人向质量手册受控本持有者发出修改通知书，及时以换页方式按文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第13页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日原发放范围发放修改部分，手册持有人负责填写质量手册修改记录表。4344本手册作废页及作废版由质量负责人负责收回销毁，并做好记录，如需保存作废版本时，需加盖“作废”标志。4345质量手册的修改或换版，对“受控”质量手册实行跟踪，对“非受控”质量手册不进行跟踪。4346出现下列情况，质量手册应进行全面评审并换版（1）有关法律、政策、法规发生重大变化（2）作为编写质量手册依据的质量体系标准发生重大变化；（3）本试验室组织机构及重要负责人发生重大调整；（4）本公司业务范围发生较大变化；（5）发现手册存在严重缺陷；（6）一次修改超过三分之一。435质量手册的管理4351本质量手册系为公司独有的保密性文件，应严格管理不得随意对外发放。如确需对外作为资料提供时，须经公司经理批准，有关部门或个人可领取非受控质量手册。4352本质量手册持有者均应承担保管义务，不得丢失、复印、外借。持有者调离时由质量负责人收回归档并作好记录。4353质量负责人负责手册修改页的撤换和换版后新手册的发放、旧手册的收回，文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第14页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日保证本公司工作人员能及时获取有效版本。436相关文件（1）B/CJJG012010文件控制和维护程序（2）B/CJJG182010记录和档案控制程序44检测/或校准的分包441目的确保能够正常、如期履行与客户签定的合同，保证分包方所试验项目的能力符合本公司质量体系和客户的要求。442适用范围适用于本公司对分包试验工作的管理。443相关文件B/CJJG262010试验分包管理程序45服务和供应品的采购451目的确保外部支持服务和供给有质量保证并符合试验工作要求。452适用范围适用于仪器设备、试剂和易耗品的采购、接受、储存控制。453职责4531公司经理负责外部支持服务和外部供应文件的审批。文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第15页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日4532技术负责人负责外部支持服务供应计划的制定。4533仪器设备管理员负责职责范围内的外部支持服务和供应的管理。454控制要求4541应充分了解外部支持服务供应方的信誉度、质量、性价比及售后服务情况，选择具有信誉高、质量可靠、供货渠道稳定的供应方。4542公司应按照服务和供应的类型，对外部支持服务和供应方的质量保证体系进行评价，并保存评价记录，建立合格供应方名单。4543为确保新购置的供应品符合规定的要求，应严格按照外部支持服务和供应管理程序（B/CJJG252010）对其进行必要的核验或检查，证实符合要求后投入使用，并保存相关记录。4554试验分室对所需采购的仪器设备和耗材应提出采购申请，由公司经理批准后，根据外部支持服务和供应管理程序（B/CJJG252010）进行采购。4555试验分室负责组织对采购的仪器设备和耗材进行验收，对于计量器具应通过检定、校准合格后才能投入使用；对于可能影响试验质量的消耗性材料必须按规定进行试验后才能使用。456相关文件（1）B/CJJG252010外部支持服务和供应管理程序（2）B/CJJG252010仪器设备管理程序46合同评审文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第16页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日461对客户委托试验要求，由综合办公室进行登记。客户委托试验的要求可以是书面的，也可以是口头的。综合办公室在接收样品时即与客户建立合同关系。462客户要求为本公司一般常规试验项目时，综合办公室可随时办理登记手续。当客户的要求超出日常试验工作范围，质量负责人会同技术负责人及试验分室主任（必要时请试验人员参加）进行会议评审，确认本公司有能力满足客户要求时，即与之签订书面合同。463合同要有足够的信息，如样品的性状、试验执行标准、完成期限、样品如何退还、双方责任、收费金额等。同时，如果采用非标准方法也要在合同中注明。464在试验过程中，及时将相关事宜与客户沟通。如因客观原因需变更合同时，应重新评审，并且重新签订合同。465所有有关合同评审的记录都要归档保存。47申诉和投诉471目的及时解决来自客户或其他方面的申诉和投诉，挽回不良影响，保持客户对本公司的信任。472适用范围适用于本公司对来自客户或其他方面的申诉和投诉受理、调查、和处理。473职责4731公司经理负责申诉和投诉及处理的最终裁定。文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第17页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日4732质量负责人负责质量问题申诉和投诉的调查和处理。4733技术负责人负责技术问题申诉和投诉的调查和处理。474控制要求4741对来自委托方的任何有关试验工作中的申诉和投诉，将及时、认真、严肃、公正的处理，以保证公司质量方针和质量目标的实现。4742客户对公司试验工作及服务方面的建议、投诉、咨询，公司所有人员都有责任和义务认真做好接待工作并加以记录，并向公司经理报告。4743接到申诉和投诉后，公司经理应依据申诉和投诉处理程序进行判断、识别和受理，并组织人员调查和处理。对正确的申诉或投诉应启动纠正和预防措施控制程序。4744公司质量负责人负责受理投诉，按申诉和投诉处理程序认真进行处理。申诉和投诉受理的同时，应告知客户本公司的处理期限。4745在确认申诉或投诉事实后，质量负责人制定并实施纠正和预防措施，应对申诉或投诉处理过程中的记录予以归档保存。4746当申诉或投诉涉及质量体系的适应性、有效性，或在申诉或投诉处理过程中发现公司的质量体系的运行有问题时，质量负责人应该按照内部审核控制程序（B/CJJG282010）组织内部审核。475相关文件（1）B/CJJG262010申诉和投诉处理程序文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第18页共24页主题管理要求第B版第0次修订颁布日期2010年8月16日（2）B/CJJG282010内部审核控制程序48纠正和预防措施及改进481纠正措施4811质量负责人负责问题原因的调查,组织人员对问题进行分析，制定纠正措施,最大限度地消除问题并防止再次发生4812质量负责人按规定的时间进行跟踪检查,确保纠正措施能有效实施,并填写跟踪检查记录。4813当发现不合格或偏离导致对政策和程序的符合性产生怀疑时,如果问题严重或有业务风险时,在采取纠正措施后,按照内部审核控制程序B/CJJG282010进行内审。482预防措施4821质量负责人组织相关人员对公司资源变化、样品规格、方法和程序、人员技术和培训、易耗品或设备及校准等潜在的不合格原因进行分析，减少出现此类不合格的可能性，并进一步改进质量体系。4822质量负责人组织相关人员，依据可能发生问题的原因制定预防措施计划，并组织实施。4823预防措施的确定、实施、监控等情况，应做好记录，并作为管理评审的输入。483相关文件（1）B/CJJG012010文件控制和维护程序（2）B/CJJG282010内部审核控制程序赤峰市建友建材检测有限公司文件编号40质量手册第19页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日（1）B/CJJG292010管理评审控制程序（2）B/CJJG162010实验室比对和能力验证程序（3）B/CJJG202010纠正和预防措施控制程序（4）B/CJJG212010意外情况控制程序49记录491目的为控制试验结果的质量提供真实、完整、准确的客观证据；确保所有记录都能安全贮存、妥善保管，并能为委托方保密。492适用范围适用于本公司所有质量记录、技术记录和管理记录的控制。493职责4931技术负责人负责对技术记录实施总体的管理与控制。4932质量负责人负责对质量记录实施总体的管理与控制。4933质量监督员负责对质量记录和技术记录的监督检查。4934档案管理员负责记录的归档、保存、保护、检索和处置。494控制要求4941应及时编写、收集、标识质量体系运行与试验过程中形成的各类记录（1）与试验过程相关的记录包括样品接收、样品处理记录，仪器设备购置、检定、校准和使用记录；试验过程、计算和导出数据记录；试验监督检查记录；出具试验报告记录；实验室间比对或能力验证记录。（2）与质量体系运行相关的记录内容包括质量体系内部审核、质量体系管理文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第20页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日评审、质量体系运行检查、纠正、预防和改进措施、人员培训和考核、分包合同及分包能力调查、不符合项处置、申诉和投诉与申诉处理记录等。4942记录是试验行为的如实记载，不得弄虚作假，应用黑或蓝黑墨水笔填写。填写记录应字迹清楚，内容完整，应有试验人员和校核人员签字。4943送样的样品出入库记录应按预先设置好格式填写；原始记录的格式应按规程、规范规定的格式填写；原始记录所反映的信息量要充分，一般以事后能复现当时试验情况为准。试验记录中还应包括试验人员和校核人员的签字。4944数据记录出现错误，不允许随意涂改、重抄、补填或删除，应在错误数据处划两条水平线，在右上角上标上正确数据，并加盖更改人印章。对计算机采集的原始记录应避免原始丢失或变动。记录的更改必须由原记录者更改，其他人一律无权更改。4945试验原始记录必须由试验人员、复核人员签署姓名、日期方为有效。试验人员负责原始数据的导出和计算。4946公司在档案室设立专柜保存管理类文件及记录、质量记录、委托书或协议书、试验过程的原始记录、仪器设备检定或校准证书、试验报告副本等，做到安全贮存，并为委托方保密。未经技术负责人的许可，不得任意查阅、借阅、复制和外借。4947所有记录的保存期一般不少于一个评审周期。当记录有追溯性意义、有改进工作参考价值或作为修改质量体系文件依据时，应进一步延长保存期限。仪器设备档案记录应保存至该仪器设备报废或注销。4948公司对所有记录按记录管理程序、保护委托方机密信息和所有权程序、文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第21页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日文件控制和维护程序进行管理。4949档案管理员负责对所有记录进行妥善保存，防止损坏、霉变、丢失，并按各类记录的保存期限保存。超过保存期的记录，由档案员列出清单经技术负责人审查后，报公司经理批准予以销毁。495相关文件（1）B/CJJG272010保护委托方机密信息和所有权程序（2）B/CJJG012010文件控制和维护程序（3）B/CJJG182010记录和档案开展程序410内部审核4101目的通过内部审核，检查质量体系的适宜性，以保证本公司的质量体系有效运行。4102适用范围适用于本公司质量体系的各个环节。4103职责41031质量负责人和技术负责人组织质量体系的审核，内审员参加全过程。41032质量负责人负责组织质量体系文件的编制。41033审核组长由公司质量负责人担任，负责组织实施内部质量审核计划，编制内部质量审核报告。41034档案管理员负责内部审核文件的归档保管。文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第22页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日4104控制要求41041公司按照实验室资质认定评审准则的要求，以24个基本要素为基础，建立文件化的质量体系，使之有效运行，以保证试验数据的科学、准确、公正，满足社会的要求。41042采取有力措施，保证质量文件的现行有效性。41043公司所有与质量有关的活动均以质量体系文件为依据，各级管理者均须贯彻、执行文件规定。4105质量体系运行41051质量负责人负责组织全体人员理解、获取并执行质量体系文件。41052公司采取有效措施确保质量体系得以运行，措施包括（1）制定实施质量活动的目标、规程和细则；（2）建立试验活动控制过程，对过程和过程中的各环节进行有效控制；（3）配置相应的仪器设备和设施，并保持良好的试验环境；（4）配备相应的质量体系岗位和技术岗位工作人员；（5）提供现行有效的质量体系文件；（6）对质量、技术活动的结果进行记录并保存。41053通过对全体人员持续进行质量体系的培训，按计划对质量体系进行内部审核，以及对质量体系进行管理评审，对质量体系文件进行必要的修改，以保证质量体系的进一步完善与改进。文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第23页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日41054本公司质量体系运行控制（保证、反馈）详见附图二。4106内部审核安排41061内部质量体系审核由质量负责人组织制订年度审核计划，经公司经理审批后实施。质量体系的每一个要素至少一年审核一次。当发生重大质量问题时，公司经理可临时决定增加内审。41062质量负责人制定内部审核方案，经公司经理批准后组织实施，并跟踪审核活动。内部质量审核执行内部审核控制程序（B/CJJG282010）41063内部审核组应由经过培训并具备资格的人员组成，只要条件允许，内审员应独立于被审核活动，必要时审核人员也可以外聘。41064如果内部审核结果导致对体系运行的有效性产生怀疑时，应立即启动纠正和预防措施控制程序（B/CJJG202010）。如果经调查显示本公司的试验结果可能已经产生影响，应由质量负责人书面通知可能受到影响的客户。41065质量负责人负责组织内部审核后的跟踪审核活动，核实并记录所采取纠正措施的实施情况及有效性。41066应详细记录内部审核计划、方案、活动范围、审核结果和所采取的纠正措施等文件。41067内部质量体系审核结果应作为管理评审的输入。411管理评审4111目的文件编号40赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第24页共24页第B版第0次修订主题管理要求颁布日期2010年8月16日为了确保公司制定的质量方针和质量目标持续的适宜性和有效性，公司经理按规定时间组织对管理体系和试验活动进行评审，以保持其持续适应和有效，并进行必要的改进。4112适用范围适用于本公司的管理体系和试验活动的各个方面。4113职责公司经理负责公司的管理评审工作安排，并且主持管理评审。4114控制要求管理评审以会议形式进行，评审执行管理评审控制程序（B/CJJG292010）。公司经理采取会议形式，组织管理层就质量方针和质量目标的持续适用性、现行有效性进行管理评审，每12个月至少一次。如因顾客申诉或投诉涉及质量体系、环境、组织结构发生较大变化时，应适时增加评审频次。41141管理评审由公司经理主持，技术负责人、质量负责人、试验分室主任、综合办公室主任参加。41142管理评审应提前准备好充分的资料和信息，在管理评审会议上对体系的适宜性有效评审。41143管理评审结果应输入试验室的工作目标、工作计划及纠正预防措施计划中，由相关负责人在商定的时间内实施，并由质量负责人对措施的实施情况进行跟踪审核。41144根据评审结果编写管理评审报告，发放至相关部门与人员。文件编号50赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第1页共20页第B版第0次修订主题技术要求颁布日期2010年8月16日41145资料管理员应妥善归档保管有关管理评审记录。5技术要求51人员511目的通过对工作人员进行有效的管理和监督，减少人员因素对试验工作的正确性和可靠性的影响。512适用范围适用于本公司全体人员培训、教育、考核、授权、监督等活动的控制。513职责5131公司经理负责人力资源的保证、人员培训的审批和人员工作的授权。5132技术负责人负责制定人员培训计划并组织实施，负责对技术人员的岗位考核。5133质量负责人负责对质量管理人员的岗位考核和质量管理工作的监督。5134综合办公室主任负责档案管理员、设备管理员的培训、考核。514管理要求5141公司是独立法人单位，经理由公司董事会任命。5142技术负责人、质量负责人、综合办公室主任、试验分室主任、质量监督员、内审员、档案管理员、设备管理员以公司行文方式任命。5143当公司经理或技术负责人变更时，须报内蒙古自治区质量技术监督局确认文件编号50赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第2页共20页第B版第0次修订主题技术要求颁布日期2010年8月16日后备案。5144公司对试验人员实行动态管理。试验人员因各种原因离开试验岗位以及新的试验人员上岗均由业务管理核准后办理有关手续。新的试验人员上岗前，须经过相应的岗前培训并考核合格。5145因工作需要临时聘用的试验人员，须经业务管理核准后办理聘用手续，并经过相应的岗前培训和考核。515各类人员的任职资格和条件本公司根据试验工作需要，按规定的比例配备足够数量的具有一定素质的管理人员、监督人员和试验人员，其思想素质、技能水平、知识结构能适应试验工作要求。试验人员基本情况一览表见附表六。5151公司经理（1）具有高度事业心、责任感,通业务,会管理；（2）熟悉国家、部门、地方关于试验方面的政策、法规、法令（3）具有较强的分析、归纳和综合能力（4）掌握本专业的基础理论和专业知识，具备审定相关专业试验报告的能力（5）了解本公司业务范围内其他相关专业知识，具备市场开拓和计划经营的能力。5152技术负责人和质量负责人文件编号50赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第3页共20页第B版第0次修订主题技术要求颁布日期2010年8月16日（1）技术职称、工作经验应符合实验室资质认定评审准则的规定；（2）熟悉计量和计量认证方面的有关知识；（3）具备较强的分析、归纳和综合能力；（4）具备试验方面有关专业知识；（5）具备审查试验实施细则、试验报告的能力；（6）熟悉与试验有关的技术标准和政策法规。5153试验分室主任（1）具有相关专业技术职称和3年以上专业工作经验；（2）具有事业心、责任感和较强的组织协调能力；（3）了解试验业务范围内相关专业知识；（4）熟悉试验有关标准和试验技术标准。5154综合办公室主任（1）具有3年以上专业工作经验；（2）具有事业心、责任感和较强的组织协调能力；（3）能较好完成试验室日常业务管理工作；（4）熟悉相关国家法律法规；（5）了解试验有关标准和试验技术标准。5155试验人员（1）具有高中以上学历或相应专业技术职称，经专业理论、基本操作、计量知识、文件编号50赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第4页共20页第B版第0次修订主题技术要求颁布日期2010年8月16日误差理论考核合格，持证上岗；（2）具有一定的专业基础理论知识，熟练掌握试验分析操作技能；（3）熟悉本专业的规范及所从事项目的有关标准和原理等；（4）熟悉质量控制知识，能够开展试验质量自控；（5）熟悉仪器设备性能，具备操作该仪器设备知识，并经考核合格取得合格证；（6）熟悉误差理论和有关数理统计知识，能独立进行数据处理；（7）新补充或重新上岗人员要符合上述资格条件要求，并经技术负责人和质量负责人考核合格方可开展试验工作。5156质量监督员（1）具有中专以上学历或相应专业技术职称；（2）熟悉试验工作方法和操作程序，了解每项试验工作的目的；（3）懂得如何实施对试验操作过程（包括采样、试验资料、报告等）的监督。5157内审员（1）具有中专以上学历，具有口头和书面表达能力，能够准确、清楚地表达自己的意见；（2）熟悉国家计量认证/审查认可（验收）以及其它相关评审准则，经过试验机构计量认证/审查认可准则的培训及有关质量审核知识的培训，并取得合格证书；（3）具备三年以上试验经验，至少从事两年质量管理工作，并有参加质量审核的经验；文件编号50赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第5页共20页第B版第0次修订主题技术要求颁布日期2010年8月16日（4）具备坦率、坚持真理和实事求是的品质，具有较强的分析、判断和应变能力；（5）熟悉公司颁布的各项规章制度和质量体系文件。516人员培训5161技术负责人应根据现有和预期的任务与发展要求，制定年度人员教育、培训计划。计划经公司经理批准后由技术负责人根据人员培训和考核管理程序（B/CJJG242010）组织实施。5162培训内容包括政策法规、标准知识、质量控制知识、计量理论知识、误差理论、试验技术、新标准、新方法、质量管理、计算机应用和外语等。5163培训方式采取内部培训和外部培训两种,有目的地选派人员参加国内外学术交流、技术研讨等活动和脱产学习。5164本公司实施试验工作持证上岗考核制度，所有试验工作人员均经考核取得合格证后方能独立上岗工作。5165凡初次参加项目分析或采取新分析方法的人员，在对其测定结果的评价合格后方能从事试验工作。5166凡初次使用贵重、精密仪器的人员，应进行仪器设备工作原理、操作规程和操作技能的考核，考核合格后发给贵重、精密仪器操作证方可上岗操作，出具试验数据。5167对持有上岗证的人员，由业务管理和质量负责人进行定期或不定期的考核。考核不合格的要重新参加单项技术培训和单项上岗考核，考核合格后方可上岗。文件编号50赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第6页共20页第B版第0次修订主题技术要求颁布日期2010年8月16日5168内审员需委托计量主管部门培训、考核，要取得内审员证，并按规定参加复查。517人员技术档案5171本公司建立和保存各类人员技术档案。包括学历证明、工作经历、技术培训记录、工作业绩，以及论文、著作和科技成果等。5172本公司技术人员的资质、职称、经历等人事资料以及培训记录、上岗证、技能等技术资料保存在本公司综合办公室。5173综合办公室应定期评审、修正和补充各类人员技术档案，以保证其准确完整，以供本公司在管理和使用人员时使用，也为认证机构评审时提供证据。518相关文件（1）B/CJJG242010人员培训和考核管理程序（2）B/CJJG182010记录和档案控制程序52设施与环境条件521目的确保试验设备、辅助设施和操作空间、工作环境、能源、照明、温湿度、通风等条件满足试验工作的需要，并应尽量给操作者提供良好工作环境。522适用范围文件编号50赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第7页共20页第B版第0次修订主题技术要求颁布日期2010年8月16日适用于本本公司所有试验工作所涉及的的设施及环境条件的控制。523职责5231试验分室负责根据试验工作需要，提出设施和环境配置要求，经试验室主任批准后实施。5232技术负责人负责对实验设施和环境的组织检查和整改工作。5233试验人员负责对所配置的设施和环境进行日常维护、监控与定期检修。524控制要求5241试验区域应布局合理，充分考虑能源、采光、采暖、通风等要求，并采取有效隔离措施，防止对试验工作质量产生不利影响。5242对试验项目有特殊环境要求的试验室或工作区域，应装有温控和去湿设备，其设施的配备应满足规程、规范的要求。5243各工作场地应配备灭火器、沙箱等相应的消防设施及其他相应的防范和应急装置，并放置于醒目易取的地点。在必要的区域配置防盗和安全保密设施。5244试验过程有强噪音产生，应采取减噪或隔声措施，以保证试验工作质量和人员健康不受影响或损害。5245试验人员应按设施与环境控制程序（B/CJJG022010）对环境条件进行监控并记录，若出现环境不符合试验要求时，应停止试验工作，按纠正和预防措施控制程序（B/CJJG202010）进行检查。5246对于易燃易爆及有毒害物品等危险品的使用保管按危险品、剧毒品管理程文件编号50赤峰市建友建材检测有限公司质量手册第8页共20页第B版第0次修订主题技术要求颁布日期2010年8月16日序（B/CJJG