电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册

电力建设企业标准QB/SC质量、环境和职业健康安全管理手册QUALITYENVIRONMENTALANDOCCUPATIONALHEALTHSAFETYMANAGEMENT第B版电力建设发布QB/SC页码第1页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题颁布令修改日期颁布令贯彻实施质量、环境和职业健康安全体系标准，是公司强化企业管理，提高产品（工程）质量，增强顾客满意，实施环境保护，降低和控制职业健康安全风险，增强市场信誉和提高经济效益的有效途径，是公司争创和保持国内一流企业、开拓市场，走向世界的必要条件。本手册依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准，在公司/QEO2005质量、环境和职业健康安全管理手册（第A版）的基础上，结合公司管理状况进行修订，突出了顾客满意、法律法规要求和持续改进的要求。本手册是建立、实施、保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司在涉及质量、环境和职业健康安全管理活动中必须遵循的企业法规，是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的准则，也是公司承担社会责任，对外展示企业形象，对相关方提供信誉和承诺的依据。公司各部门、各项目部和全体员工及各分包方，必须认真学习，切实贯彻执行。在手册实施过程中，如发现问题或有意见、建议，应及时报告企业管理办公室，以便修订完善，使本手册持续充分、适宜和有效。本人在此承诺，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，制定公司总方针，并确保各部门各层次制定目标，按计划安排进行管理评审，确保公司管理体系运行中资源的获得。本手册经本人批准，现予以颁布。要求公司各职能部门、各项目部认真实施。年6月30日QB/SC页码第2页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题公司简介修改日期公司简介电力建设始建于1958年，资质等级为国家一级火电建筑安装大型综合性施工企业，并取得中华人民共和国对外承包工程经营资格证书，可承建各类火力发电厂的整体建筑、安装工程；核电站常规岛建筑安装工程；各类变电站工程；各类工业及民用建筑、安装工程，各种压力等级的锅炉及管道安装工程等。公司现有职工1700余人，具有各类技术、经济管理职称专业人员702人，现有各类国家级注册执业资格证人员46人。施工力量雄厚，机械装备完善。拥有大型起重机具DBQ4000TM（125吨）和DBQ3000TM（100吨）塔式起重机、德国利勃海尔LR1350（350吨）、德马格CC1400250吨和日本神钢PH7150（150吨）履带式起重机、德国利勃海尔LTM1150（150吨）、德马格AC120（120吨）、德国利勃海尔LTM1100（100吨）全路面起重机、美国格鲁夫AT1100（100吨）全路面起重机以及强有力的土石方开挖机械和各类运输机械、混凝土搅拌设备等。目前，公司拥有各类先进机械2032台，机械装备总功率达29682千瓦，机具设备等固定资产原值已达2亿1千多万元，具备了大型现代化建筑安装施工的能力，是中国电力施工行业机具装备最雄厚的企业之一。公司先后获得了GB/T190012000、GB/T240012004、GB/T280012001和GB/T190222003认证，获得中国建筑工程最高奖鲁班奖；全国优秀施工企业称号、全国五一劳动奖状、中国500家最大建筑企业、全国电力行业用户满意工程先进单位、全国“安康杯”竞赛优胜企业、中国电力行业安全生产先进集体；荣获“中国企业新纪录”、“中国企业诚信经营示范单位”、“中国工程建设社会信用AAA级企业”、“改革开放三十周年省经济发展贡献奖”等称号。半个多世纪以来，公司先后承建了清镇发电厂、盘县发电厂、安顺发电厂、金沙发电厂、习水发电厂、黔北发电厂、鸭溪发电厂、盘南发电厂、黔西发电厂、大方发电厂、盘南电厂烟气脱硫工程、黔北发电总厂烟气脱硫工程、220KV黔西变电站工程、安顺电厂500KV升压站改造工程、220KV黎平变扩建工程、110KV东南变电站工程、220KV扎佐变扩建工程、乌当变至沙河变110KV线路工程等。目前，正在建设发耳发电厂、华电塘寨发电厂、桐梓煤化工一期工程、兴义发电厂、220KV安两线加固工程、黔西变至太来变110KV线路工程、凯里变至福泉变改接入瓮郎变220KV线路工程等。公司正以“纳全国电建之优秀，创电建之品牌”的管理方针，内抓管理，外树形象，以一流的质量、一流的信誉、一流的服务展示西部电建“铁军”的风采，为业主服务。QB/SC页码第3页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题手册说明修改日期手册说明1本手册的目的是确定本公司的质量、环境和职业健康安全的管理方针、目标、程序和要求，实施有效的管理体系。2本手册适用范围公司总部各部门、基地管理部及各在建项目部管理范围内与质量、环境和职业健康安全管理有关的活动。本手册覆盖区域省贵阳市箭道街2号宏业大厦电力建设总部（含兴中元大厦内办公的各部门）、省清镇市后午电力建设基地及公司各项目工程所在地的生产和生活区域。3本手册分为受控和非受控本。受控本在封面上作出标识，按文件受控程序发放。对为了投标、顾客和相关方的非现场使用以及其他目的发出的手册，不作更改控制，封面不作标识。4本手册由管理者代表主持编制和审核，公司总经理批准。5本手册的编号、标识、发放、修订、更改、换版按公司文件控制程序执行。6本手册版权归公司所有，持有人应妥善保管，未经公司同意，任何人不得随意涂改、撕页、私自复印和外借，电子版不得私自拷贝。如有遗失，应及时说明理由，经管理者代表批准后补发。当持有人变动岗位或离开本公司时，应办理变更或交还手续。7本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系纲领性文件，具有强制执行性，公司所属各部门、各项目部和全体员工及各分包方必须认真遵守本手册规定。8任何有关本手册的疑问，由公司企业管理办公室负责收集，由管理者代表负责解释。批准陈万勋审核简朝晖主编赵程编写企业管理办公室主要起草人黄萍QB/SC页码第4页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题目录修改日期目录1要求62术语和定义73方针、目标831总方针832方针要求833目标、指标834目标、指标的要求94职责1041管理承诺1042机构和职责105策划1651职责和权限1652法律法规及其他要求1653过程的确定1654危险源和环境因素的识别、风险评价和风险控制1755管理方案1856资源提供186实施与运行2063文件控制2064记录控制2065信息沟通2066与顾客有关的过程控制2067采购控制2168过程控制2269标识和可追溯性23610产品防护24611顾客财产24QB/SC612机具设备的控制24613职业健康安全与环境运行控制24614监视和测量装置的控制25615应急响应267测量、分析和改进2772过程的监视和测量2773产品的监视和测量2774顾客满意和数据分析2775绩效监视和测量2876合规性评价2977内部审核3078不合格/不符合控制3079纠正/预防措施31710管理评审31页码第5页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题目录修改日期QB/SC页码第6页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题1要求修改日期1要求11总要求在最高管理者领导下，公司按GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范标准的各项要求，建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体系，并加以实施和保持；在管理体系发生变更时，应策划保持其完整性，以确保持续改进其有效性。12质量管理体系删减说明本公司属于施工企业，施工所依据的图纸、规范等均由顾客设计、提供，公司不承担产品设计和开发工作。故本手册对GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求标准的73设计和开发条款予以删除。若公司需承担EPC合同项目时，由承担建设的项目部对设计过程进行确定并控制过程因素和结果，按“534外包过程的确定”的要求进行控制。13覆盖范围管理体系覆盖范围A、各种类型火力发电厂（含燃煤、燃气、燃油）、风力电站、太阳能电站及辅助生产设施的工程施工总承包；B、各种电压等级的送电线路（含电缆工程）和变电站工程的施工。14管理手册依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准的要求，编制、实施并保持公司的管理手册。141本手册包括公司经理的颁布令、公司简介；142本手册描述了管理体系覆盖的范围和相关活动场所；143本手册描述了公司总的方针和质量、环境和职业健康安全目标；144本手册描述了管理体系的核心要素/条款及它们的顺序和相互作用；144本手册描述了管理体系所有程序文件的索引及相互关系的线路图；在满足要求的前提下，力求保持文件最小化是重要的。QB/SC页码第7页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题2术语和定义修改日期2术语和定义下列术语和定义适用于本手册21要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。注“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。22顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。注1顾客抱怨是一种满意程度低的最常见的表达方式，但没有抱怨并不一定表明顾客很满意。注2即使规定的顾客要求符合顾客的愿望并得到满足，也不一定确保顾客很满意。23顾客接受产品的组织或个人。注顾客可以是组织内部的或外部的。24产品过程的结果。适用于预期提供给顾客的或顾客所要求的产品；包括产品实现过程所产生的任何预期输出。25不合格（不符合）未满足要求26特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。27预防措施为消除潜在不合格（不符合）或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。注采取预防措施是为了防止发生不合格（不符合）。28纠正措施为消除已发现的不合格（不符合）或其他不期望情况的原因所采取的措施。注采取纠正措施是为了防止不合格（不符合）再次发生。29纠正为消除已发现的不合格（不符合）210环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。211危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。212危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。213不可容许风险指应用风险评价方法进行评价后风险等级为四级以上（含四级）的风险。214绩效基于环境目标和职业健康安全目标，对环境因素和危险源进行管理所取得的可测量结果。QB/SC页码第8页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题3方针、目标修改日期3方针、目标31总方针公司质量、环境和职业健康安全管理方针是纳全国电建之优秀，创电建之品牌。释义方针明确指出了公司的行业性质和对产品的追求。一个“纳”字概括了学习，引进的手段和措施，把过程创造精品的管理体系贯穿于工程建设中，达到创造精品工程，创建我们自己品牌的目的。“品牌”指树立我公司形象，更进一步满足顾客的要求并争取超越顾客的期望，使全体员工对职业健康安全更满意，让社会对环境更满意。32方针要求321最高管理者应制定、批准和管理公司的总方针322总方针应与公司宗旨/环境影响/职业健康安全风险的性质、规模相一致；323应包括满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺；324应包括对遵守适用的环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的承诺；325应传达到公司全体员工（包括为公司工作和代表公司工作的人员），使每个员工都意识到其在质量、环境和职业健康安全管理方面的义务；326应通过管理评审进行评审，以确保其适宜性；327为相关方/公众所获取。33目标、指标公司制定质量、环境和职业健康安全长期目标如下331质量目标优化管理体系，提高工程质量，创建优质工程，保证顾客满意。A、不发生重大质量事故；B、不发生普通质量事故；C、实现合同要求的质量目标；D、实现顾客满意；E、严格履行工程质量保修义务；F、争创优质工程。332环境目标A、不发生重大环境污染事故；B、粉尘、噪声、有毒有害气体、废水等达标处理；C、固体废物分类处置；QB/SCD、力争相关方对环境的投诉为零。页码第9页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题3方针、目标修改日期333职业健康安全目标A、不发生重伤及死亡事故；B、不发生重大机械设备事故；C、不发生重大火灾事故；D、不发生负主要责任的重大生产性交通事故；E、不发生重大坍塌、中毒、触电、爆炸事故；F、不发生有责任的重大以上电网、设备事故；G、轻伤频率6；H、力争相关方对职业病和安全的投诉为零34目标、指标要求341公司制定长期目标，并每年年初制定年度目标，公司各部门、各项目部均应制定本部门年度目标；342目标、指标应与公司总方针、长期目标相一致，并包括对质量、污染预防和职业病防治持续改进的承诺；343目标、指标应在公司与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的职能部门和层次上得到建立并加以贯彻、实施，如可行，目标和指标应可测量，予以量化；344质量目标应包括满足产品要求所需的内容；345环境、职业健康安全的目标、指标应建立在环境因素/危险源辨识、风险评价的基础上；346目标、指标应与公司管理体系运行实际情况相适应，并根据公司持续改进的绩效进行调整，调整目标时应考虑到公司业务发展的需要以及市场环境的变化所带来的风险等情况；347公司最高管理者负责公司长期目标和年度目标指标的批准，并组织定期评审；348管理者代表负责公司目标指标的审核及各职能部门目标、指标的批准；349质量管理部、安全管理部负责公司质量、环境和职业健康安全目标、指标的制定和检查落实，并指导各管理部门建立目标、指标；3410各部门、项目部负责业务范围内目标、指标的制定和实施；项目部各部门制定的目标、指标由项目部任命的管理者代表负责审核，项目经理批准。3411各部门、项目部的目标、指标应形成文件。QB/SC页码第10页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题4职责修改日期4职责41管理承诺为使公司建立和实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进管理体系的有效性，公司最高管理者承诺A、制定贯彻公司的管理体系方针，并能为相关方获取；B、通过会议、文件、内部报刊、报告等形式，向公司全体员工传达满足顾客要求以及有关的法律、法规要求的重要性；C、主持管理评审；D、根据管理体系运行的要求和工程施工的具体需要，确定并提供必要的资源，包括管理、执行和验证活动需要的设备、设施、资金、技术、方法和经过培训的人员。42机构和职责公司组织机构设置及管理结构见“附录B电建二公司管理体系运行组织机构图”对公司从事质量、环境和职业健康安全管理、操作和验证人员职责和权限做出明确规定，形成文件，并确保传达和沟通。421最高管理者A、负责建立公司管理体系并确保其有效运行，任命管理者代表，定期或不定期主持管理评审；B、批准和颁布公司管理手册，负责公司管理方针的制定和颁布，并确保目标和指标的制定和落实；C、负责公司组织机构的设置，审定各部门职责并确保配置充分资源；D、负责贯彻国家法律法规，对公司管理体系的有效运行负全责，确保满足法律法规要求和顾客的要求；E、对公司管理体系运行的适宜性、充分性和有效性负责；422管理者代表公司经理任命简朝晖为公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表，全权负责公司管理体系有关工作，赋予以下职责和权限；A、按照GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准的要求，建立、实施、保持公司质量、环境和职业健康安全管理体系；B、确保公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；C、向最高管理者报告管理体系的运行情况，包括业绩和改进的需求；D、确保在公司内提高满足顾客要求的意识、遵守法律法规的意识、风险控制、污染预防的意QB/SC识；E、领导公司的内部审核，协助组织管理评审；页码第11页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题4职责修改日期F、审核公司管理手册、程序文件，必要时对管理手册进行评价，并组织修订，以保证其持续的适宜性、充分性和有效性；G、负责管理体系有关事宜的外部联络。H、负责组织管理评审各项材料，参加管理评审。必要时，项目可设立项目管理者代表，由项目经理任命。423企业管理办公室A、负责公司管理体系运行的日常管理工作；B、负责编制、修订公司管理体系的管理手册，并管理公司体系文件和记录。C、负责公司管理体系各过程的监视和测量，实施公司管理体系的内部审核，并向管理者代表报告审核的结果，跟踪验证纠正措施和预防措施的执行情况；D、负责公司测量设备及测量体系的管理；E、协助最高管理者做好管理评审，跟踪验证管理评审输出的落实情况，并及时向最高管理者汇报；F、负责协助管理者代表做好公司管理体系外部审核，收集外部顾客对公司管理体系满意情况，进行其他与体系有关外部联系工作；G、协助管理者代表建立法律法规和其他要求的获得渠道，并做好合规性评价。424施工管理部A、负责公司质量、环境和职业健康安全管理中的技术管理工作，组织工程项目施工组织设计的编写和初审；B、负责项目施工过程的控制，组织策划、确定施工过程及其对应的控制方式；C、负责确定工程项目施工中的特殊过程，并确保特殊过程得到有效控制；D、负责确定公司需要控制的外包过程，并策划控制方式；E、负责产品的标识和可追溯性，并确定有追溯性要求的场合；F、负责项目工程施工产品防护的管理；G、负责顾客财产中有关信息财产的管理；H、负责公司节能降耗的管理和控制；I、负责收集本业务范围内最新的法律法规，并及时反馈至企业管理办公室；J、负责向公司管理评审提交有关于工程施工过程控制方面的评审输入材料，参加管理评审，提出改进意见和建议。425质量管理部QB/SCA、负责公司各工程项目的质量管理；B、负责确定公司工程项目施工需进行监视和测量的各监测点，并组织进行产品质量的监视和测量，确保公司质量目标的实现；C、负责跟踪有关质量问题的纠正、纠正措施和预防措施的实施、验证；D、负责工程质量顾客满意度监测和数据分析；E、负责收集本业务范围内的最新法律法规和标准，并及时反馈至企业管理办公室；G、负责向公司管理评审提交有关于质量管理方面的评审输入材料，提出改进意见和建议。426安全管理部A、负责公司环境和职业健康安全的归口管理；B、负责定期发布公司不可容许风险和重要环境因素，并监督检查管理方案的实施；C、负责公司应急准备与响应工作的归口管理，确定应急风险及等级，组织应急预案的编制；D、负责公司环境和职业健康安全绩效的监视和测量管理，确保环境和职业健康安全管理目标指标的实现；E、负责公司各类环境和职业健康安全事故的调查、统计、分析和上报工作；F、负责跟踪有关环境和职业健康安全不符合的纠正、纠正措施和预防措施的实施和验证；G、负责收集本业务范围内的最新法律法规和标准，并及时反馈至企业管理办公室；H、负责向公司管理评审提交有关于环境和职业健康安全管理方面的评审输入材料，提出改进意见和建议。427人力资源部A、负责公司人员能力、意识、培训的归口管理，确保公司所有从事质量、环境和职业健康安全有关的人员具备相应的意识和能力，胜任本职工作。B、负责公司劳务用工的归口管理；C、负责组织公司劳动防护用品的购买及发放使用，确保劳动防护用品使用符合相关要求；D、负责收集本业务范围内最新的法律法规，并及时反馈至企业管理办公室；E、参加管理评审，提出改进意见和建议。428岗位培训部A、负责按人力资源部下达的培训计划安排实施培训，确保培训达到预期的效果；B、参加管理评审，提出改进意见和建议。429机具管理部A、负责公司各类机具的归口管理，确保为产品的实现及环境和职业健康安全管理的需要及时提供符合要求的机具设备。B、负责公司各类施工机具在使用过程中的监视和测量，确保公司各相关目标的实现。页码第12页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题4职责修改日期QB/SCC、负责组织或协助公司各类施工机具安全事故的调查、统计、分析和上报工作，负责本业务范围内的应急准备和响应工作，跟踪有关不符合的纠正、纠正措施和预防措施的实施、验证。页码第13页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题4职责修改日期D、负责收集本业务范围内最新的法律法规，并及时反馈至企业管理办公室；E、参加管理评审，提出改进意见和建议。4210经营管理部A、负责组织公司对工程进行投标过程中标书的编制；B、确定顾客对产品的要求，负责合同评审，并在签订工程合同之前与顾客进行沟通；C、负责工程施工过程需进行外包工程的采购的归口管理；D、负责公司施工工程项目中的合同预算的内控管理，确保工程施工费用的准确合理；E、负责收集本业务范围内顾客满意度情况，分析结果；F、参加管理评审，提出改进意见和建议。4211市场开发部A、负责了解市场信息，及时获得工程信息，对与公司经营承包范围有关的工程信息资料进行收集。B、负责获取工程顾客的招标文件，并配合相关职能部门完成投标工作。C、负责在签订合同前与顾客进行沟通交流，在工程交付后继续保持与顾客的沟通，并将信息传递给相关职能部门以进行协调处理，确保顾客满意。D、参加管理评审，提出改进意见和建议。4212物资管理部A、负责公司物资采购的归口管理；B、负责公司顾客财产中各种硬件设备的防护和控制；C、负责收集本业务范围内顾客满意度情况，分析结果；D、参加管理评审，提出改进意见和建议。4213公司办公室A、负责公司外来文件的处理和分发，确保与外部信息沟通渠道畅通，及时收集有关要求；B、负责公司内各种会议的召开；C、负责收集本业务范围内顾客满意度情况，分析结果；D、负责收集本业务范围内最新的法律法规，并及时反馈至企业管理办公室；E、参加管理评审，提出改进意见和建议。4214公司工会A、负责组织员工代表开展职业健康安全管理工作；B、代表职工参加公司民主管理，依法维护职工的合法权益，负责协调解决在贯彻执行国家法QB/SC律法规中出现的问题；C、负责收集本业务范围内最新的法律法规，并及时反馈至企业管理办公室；页码第14页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题4职责修改日期D、参加管理评审，提出改进意见和建议。4215保卫部A、负责贯彻执行公司方针并确保环境和职业健康安全目标的实现；B、负责公司消防爆破安全、危险物品的管理；C、负责公司交通安全的管理；D、负责协助安全管理部做好本业务范围内的应急准备与响应工作，编制相关应急预案；E、负责收集本业务范围内最新的法律法规，并及时反馈至企业管理办公室；F、参加管理评审，提出改进意见和建议。4216基地管理部A、负责公司后午基地范围内的环境和职业健康安全管理，确保公司环境和职业健康安全目标的实现；B、负责公司职工健康检查的组织和实施，并建立职工健康档案；C、负责公司有关职业病的防治管理，定期进行职业病检查，建立职业病档案，监督检查各种职业病防护设施的使用；D、负责管理范围内各类环境因素的控制，不断降低相关方的投诉；E、负责协助安全管理部做好本业务范围内应急准备与响应工作，编制相关应急预案；F、贯彻执行公司管理体系要求，确保管辖范围内体系运行的有效性；G、负责收集本业务范围内最新的法律法规，并及时反馈至企业管理办公室；H、参加管理评审，提出改进意见和建议。4217金属焊接检验中心（金晟特无损检测公司）A、作为公司独立的金属焊接部门承担公司所有无损检测工作，负责贯彻执行公司方针，确保在无损检测过程中有效运行管理体系，确保目标的实现；B、对外承接无损检测工作时，必须执行公司管理体系要求，为顾客提供优质检测服务，增强顾客满意；C、负责本专业范围内按照质量、环境和职业健康安全管理体系要求，建立并保持管理体系；D、负责收集本业务范围内最新的法律法规，并及时反馈至企业管理办公室；E、参加管理评审，提出改进意见和建议。4218专业工程处A、负责贯彻执行公司方针，确保本专业过程中管理体系的有效运行，确保管理目标的实现；B、负责按照公司体系文件的要求在本专业范围内的贯彻实施，QB/SCC、参加管理评审，提出改进意见和建议。4219周转材料管理中心页码第15页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题4职责修改日期A、负责贯彻执行公司方针，确保本部门业务范围内管理体系的有效运行，确保管理目标的实现；B、负责公司周转性材料的管理，确保为工程做好服务；C、参加管理评审，提出改进意见和建议。4220财务资产部A、负责按照已批准的质量、环境和职业健康安全计划，及时提供资金；B、确保公司职业健康安全管理相应资金投入的保障；4221员工代表A、认真履行员工代表的权利和义务，参加职业健康安全的民主管理，宣传公司总方针和职业健康安全目标；B、参加有关职业健康安全的检查，就员工职业健康安全方面的权益问题提出改进的建议或整改措施；C、参加管理评审，提出改进意见和建议。4222项目部A、负责贯彻执行公司方针，按本手册要求，建立并保持项目部内质量、环境和职业健康安全管理体系；B、确保项目部内管理体系有效运行，确保项目管理目标的实现，为顾客提供满意的产品；C、定期组织项目部内部体系审核，确保体系运行的有效性、适宜性和充分性；D、确保与项目部业务范围内适用的法律法规及其他要求的遵守；E、负责向公司管理评审提交有关于项目管理及过程控制方面的评审输入材料，提出改进意见和建议。4223送变电分公司A、负责贯彻执行公司方针，按本手册要求，建立并保持分公司内质量、环境和职业健康安全管理体系；B、确保分公司内管理体系有效运行，确保分公司所承接的各项送电及变电工程目标的实现，为顾客提供满意的产品；C、定期组织分公司内部体系审核，确保体系运行的有效性、适宜性和充分性。D、确保与分公司业务范围内适用的法律法规及其他要求的遵守；E、负责向公司管理评审提交有关于分公司管理及过程控制方面的评审输入材料，参加管理评审提出改进意见和建议。QB/SC5策划51职责和权限电力建设管理体系运行组织机构图，见附录B。各职能层次职责详见前款规定。公司承担的工程项目在现场成立项目部，代表公司对项目进行全面管理，项目的管理体系组织机构在项目策划文件中规定。公司的体系职能分配表，见附录A。针对每项职能，各职能部门之间应经常进行有效的沟通，负有主要职责的部门负责沟通的组织工作。52法律法规及其他要求521公司管理者代表负责，企业管理办公室协助，公司各部门应识别适用于公司活动、产品或服务中涉及质量、环境和职业健康安全的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道。522针对适用法律法规中的规定要求，把这些要求应用于产品实现过程和它的环境因素和危险源，法律法规可应用于产品服务的许可/准入，方针、目标、指标的确定、过程的策划、运行控制、监测、不符合、事故处置，纠正/预防措施及售后服务等全过程，应用识别应形成记录。523公司对适用法律法规及其他要求的确定、识别、应用、传达和遵守，按照公司法律法规及其他要求的控制程序执行。524应遵守的其他要求包括A、甲方、业主的要求；B、与地方政府的协议或地方政府的要求；C、与顾客、相关方的协议或承诺；D、行业协会的规定；E、公司上级机构的规定；F、公司内部要求及规定；G、对公众的承诺；H、其他。支持性文件法律法规及其他要求的控制程序（QB/CX03）53过程的确定确定公司所有工程产品实现过程及支持过程，确定和表述这些过程的顺序和相互作用，通过实现和保持来持续改进公司的绩效。火电厂工程施工过程控制图见附图1页码第16页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题5策划修改日期QB/SC送变电工程施工过程控制图见附图2531针对具体的工程项目，开工前都应对项目实现过程进行策划，产品实现过程的策划应与公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求相一致。策划的结果应形成项目的质量计划、项目施工页码第17页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题5策划修改日期组织设计或其他形式的表达。532职责A、项目部（送变电分公司）负责对产品实现过程的确定，确定的过程应包括对本工程有影响的任何外包过程及特殊过程。B、项目部总工/项目施工科组织各相关部门参与施工组织设计相关部分的编写；公司施工管理部（送变电分公司工程部）负责组织施工组织设计的初步审定；C、公司总工（送变电分公司总工）批准项目施工组织设计，并按合同/行业规定送顾客/相关方审批；D、项目施工科负责项目施工组织设计在本项目的贯彻实施和修改。533策划时应确定下述适用的内容A、项目的质量目标和产品要求实现过程中的相关目标和要求；B、与产品实现有关的外包过程和特殊过程；C、需要的作业指导书（措施、方案）等；D、需要的各种资源（包括人力资源、基础设施、工作环境）；E、产品所需的验证、确认、监控、检验和试验活动及验收准则；F、证实实现过程及工程满足要求所需的记录。534外包过程的确定对工程过程进行策划确定时，应包括需外包的过程包括工程分包、劳务分包、外委检验/试验、设计分包等的确定，并按下述要求实施控制A、外包过程是为了产品实现的需要，由公司选择的外部供方实施的过程；B、确定外包的过程不能免除公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任；C、确定外包过程时，应考虑该过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；D、对外包过程的控制及外部供方的选择，应按照“67采购控制”的要求进行。支持性文件外包过程控制程序（QB/CX04）54危险源和环境因素的识别、风险评价和风险控制公司建立并保持危险源和环境因素识别、风险评价和风险控制程序（QB/CX05），以便及时识别、评价、控制公司各类活动中的职业健康安全危险和环境影响，控制不可容许风险和环境影响的发生。541职责QB/SCA、管理者代表主持危险源和环境因素识别、评价不可容许风险、重要环境因素控制的策划；B、安全管理部是危险源和环境因素识别、评价和控制的归口管理部门，负责组织识别、评价的实施和确定控制措施，并对实施效果进行监测；C、施工管理部、工会（员工代表）协助实施识别、评价和控制措施的确定；D、各部门负责管理或作业范围内的危险源和环境因素识别、评价、制定控制措施并实施。542控制要求A、对管理和施工作业活动中的各类危险源和环境影响进行识别；B、采用指定评价准则（如LEC评价法、矩阵法、多因子法等）对识别的风险和环境影响进行定性/定量评价，确定风险等级；C、对不同级别的风险和环境影响制定相应的控制措施加以控制，措施应能降低或控制风险和环境影响；D、当管理要求或施工作业活动发生变化时，应对危险源/环境因素重新进行识别、评价、并对控制措施进行更新；E、汇总经实践证明有效的危险/环境识别、评价和控制信息，逐步完善并形成公司危险/控制总清单，以提高公司的危险/环境控制能力。支持性文件危险源和环境因素识别、风险评价和风险控制程序（QB/CX05）55管理方案551公司应根据年度的环境管理目标和职业健康安全管理目标，由安全管理部组织各有关部门，各项目部制定“年度环境/职业健康安全管理方案”，报管理者代表批准后实施。552管理方案应针对目标、指标，结合风险评价和重要环境因素制定；553管理方案应形成文件，且应包括有关职能和层次实施目标和指标的职责、方法和时间表；554管理方案应包括以下内容A、环境目标/职业健康安全目标；B、环境指标/职业健康安全指标；C、具体措施（方案运行监控措施）；D、责任部门（人）；E、实施时间（包括完成时间）；F、所需费用（预算）；G、定期评审要求。555管理方案应定期评审，根据活动、施工项目、产品及运行条件发生变化，适用的法律、法规的要求变化，及管理评审要求等进行修订。当出现不可容许风险/重大环境因素或发生较大以上职业健康安全事故或收到相关方的投诉抱怨等情况，需要通过制定管理方案强化控制时，应适时增加管页码第18页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题5策划修改日期QB/SC理方案。556安全管理部应通过各种方式监督检查管理方案的实施，以便管理方案得到有效运行，并确保管理方案得到及时的修订和调整。55资源提供对公司管理体系的建立和运行，制定相应的控制程序和管理办法进行控制。对具体工程项目，公司通过施工组织设计等方法及环境、职业健康安全管理的需要及时确定并提供所需的资源，并根据工程施工的进展情况，对资源进行及时的补充或调整以A、实施、保持管理体系并持续改进其有效性；B、通过满足顾客要求提高顾客满意。551人力资源对于从事与质量、环境和职业健康安全有关的工作人员，公司在实施人员安排时，应从教育、培训、技能、经历等方面判断其能力，确保其能胜任所在岗位的要求。公司制定、执行并保持人力资源管理控制程序（QB/CX06），通过培训或采取措施以确保所有为公司工作或代表公司间接或直接从事影响产品质量的任何岗位的工作人员及可能具有重大环境影响和影响职业健康安全的工作人员具备相应的能力和意识，培训应满足以下要求A、对从事与质量、环境和职业健康安全有关的工作人员应根据需要进行培训；B、通过培训使受训员工能意识到自己所从事的活动或工作对管理体系的重要性和各种活动之间的重要性，以及如何为实现公司目标作出贡献；C、培训应考虑不同层次的职能、能力及文化程度、风险；D、保持教育、培训、技能和经验的适当记录。支持性文件人力资源管理控制程序（QB/CX06）552基础设施公司通过工程项目开工前的策划以及在施工过程中，对所需的与实现产品有关设施进行及时的识别、提供和维护。这些设施包括A、建筑物、工作场所和相关设施；B、构成公司固定资产的设备及小型工机具；C、计算机网络及软件（通讯及信息系统）；D、标准、规范；E、低值易耗品；F、支持性服务。553工作环境页码第19页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题5策划修改日期QB/SC公司通过施工组织设计、文明施工管理、施工项目规划等方面的文件确定所需的工作环境，并进行有效的管理，为产品符合要求创造适宜的工作环境，以确保项目建设顺利实施并符合规定的要求。工作环境包括工程建设过程中任何物理的、环境的因素，如噪声、温度、湿度、照明、天气等。页码第20页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题6实施与运行修改日期6实施与运行61管理体系遵循PDCA循环的原理，采用过程方法来实现，按策划、实施、检查、改进，通过管理评审，实现质量、环境和职业健康安全绩效的持续改进。62公司质量、环境和职业健康安全建立程序文件共26个，其中质量、环境和职业健康安全“三整合”程序文件7个，环境、职业健康安全程序文件7个，质量专用程序文件12个。按实用高效的原则，保持文件最小化是重要的。63文件控制对管理体系有关的文件和资料进行控制，确保公司各相关场所使用的文件为有效版本，公司制定、执行并保持文件控制程序（QB/CX01）。支持性文件文件控制程序（QB/CX01）64记录控制为提供符合要求并能证实管理体系的有效运行的证据，公司制定、执行并保持记录控制程序（QB/CX02），以规定记录。支持性文件记录控制程序（QB/CX02）65信息沟通为确保公司内部各职能部门之间及各层次之间就质量、环境和职业健康安全管理体系相关信息得到有效沟通并建立畅通的渠道，公司与外部相关方联络接收文件并回应等有效进行，公司制定、执行并保持信息沟通控制程序（QB/CX07）。651各部门/层次间应建立有效的信息沟通渠道；652公司员工就体系运行有关信息进行相互沟通，使员工参与体系的重要活动和事务；653明确与外部沟通的渠道和要求；654以下方面的沟通应形成文件，并通报相关方A、员工参与和协商职业健康安全管理的安排；B、员工参与风险管理方针和程序制定和评审；C、员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；D、员工参与职业健康安全事务，了解员工代表和指定的管理者代表；QB/SCE、与外界进行重要环境因素的信息交流；F、影响产品实现过程重要的信息。支持性文件信息沟通控制程序（QB/CX07）、员工代表管理办法66与顾客有关的过程控制661为正确理解和明确顾客规定的要求，衡量公司的保证能力，加强与顾客的联系与沟通，确保为顾客提供满足要求的产品，公司应确保如下控制。页码第21页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题6实施与运行修改日期662公司应确定与产品有关的要求A、顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动要求；B、顾客虽然没有明确规定，但可以预知的要求；C、与产品有关的法律和法规要求；D、公司确定的其他附加要求。663公司在投标或签订工程合同之前，应对已确定的与产品有关的要求以适当的方式进行评审，评审内容包括A、产品要求得到明确规定；B、与适用的法律、法规的符合性；C、与顾客不一致的要求，经过协商已得到解决；D、公司具有履行合同的能力。当顾客要求发生变更时，应确保相关内容得到修改，必要时组织重新评审，以确保顾客要求得到满足。与产品的有关要求的评审、修改等有关的记录应予以保存。664公司在投标、签订合同之前，以及在合同执行期间和交付后规定时间内，应就以下方面与顾客实施有效的沟通A、有关产品的信息包括工程质量、工程进度等；B、针对工程问询包括合同的修改及执行情况；C、顾客的要求、顾客满意度情况、顾客的抱怨等。665对上述控制要求，公司制定、执行并保持与顾客有关的过程控制程序（QB/CX08）对形成记录应予以保存。支持性文件与顾客有关的过程控制程序（QB/CX08）67采购控制公司对采购的实施主要包括物资采购、工程采购和劳务采购，公司物资管理部是物资采购的归口管理部门，经营管理部是工程采购的归口管理部门，人力资源部是劳务采购的归口管理部门，公司制定、执行并保持采购控制程序（QB/CX09），以确保按下述要求对采购进行控制。671采购的过程QB/SCA、按采购的对象对工程的影响程度包括质量、环境和职业健康安全的影响，或者顾客有要求时，确定采购对象的类型；B、根据确定的采购类型，建立评价和选择供方的评价准则和有效期，建立合格供方名录；C、在合格供方名录内采购；特殊情况，在名录外采购前，应获得规定的批准；D、对到期的供方应进行重新评价，对出现质量、环境和职业健康安全问题的供方，应采取适当的措施，必要时取消其合格供方资格；并建立重新评价的准则；页码第22页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题6实施与运行修改日期E、制定适宜的选择或评价的准则用于采购劳务队伍/人员，使其满足公司需要；F、保存上述评价的准则，评价的结果及评价所引起的任何必要措施的记录。672采购信息采购的文件应明确表述采购的产品的要求A、物资采购应包括产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格和管理体系要求等；B、工程采购应在相应的施工合同和协议中规定工程的范围、工期、质量、验收、资料以及环境、安全等；C、劳务采购应在相应的劳务合同中规定用工工期、人员资格要求等；对于与职业健康安全风险和环境影响有关的采购物资和工程项目，要将公司职业健康安全和环境管理要求传达给供方；D、形成的采购文件采购计划和采购合同等，应经过规定的审核和批准才能实施。673采购产品的验证A、采购的物资，应经必要的验证并验证合格后才能接受；B、若有需要，公司要到供方的现场进行验证，应在采购文件中对验证的安排和交付方法作出规定；C、当顾客提出在供方现场或本公司的施工现场对供方提供的物资实施验证时，公司应对验证的安排和交付的方法作出规定；D、对分包的工程应按采购文件的要求进行验收，并进行动态跟踪；E、对劳务人员的使用，人力资源部应按规定要求进行考核；F、有关任何的验证记录都应予以保存。674公司有关安全防护设施、施工机械设备、计量仪器设备、劳保用品等的采购应按上述要求实施控制，并形成文件。支持性文件采购控制程序（QB/CX09）68过程控制为确保电力工程施工、变电站工程施工、送电线路工程施工处于受控状态，公司制定、执行并保持火力发电厂施工过程控制程序、送电线路施工过程控制程序、变电站施工过程控制程序。QB/SC681公司应通过以下方面确保过程控制条件得到受控A、过程开始前应获得必要的信息，如图纸、技术规格书、技术要求、验收标准、联系单等。B、设备、材料等物资应及时到位并经验证合格，环境、安全等应满足施工要求；C、必要时，应编制作业指导文件如指导书、工艺卡等，并获得批准；D、配备适当的施工机械设备和安全设施，正确使用并按规定进行维护、保养；E、配备适当的监控和测量装置，正确使用并按规定进行保养、定期检定；页码第23页共33页电力建设质量、环境和职业健康安全管理手册版次B修改0次标题6实施与运行修改日期F、应按规定的作业顺序和过程参数进行施工，并进行有效的监控；G、在施工过程的适当阶段对产品质量特性进行规定的监视和测量，必要时应设置W点、H点或采取必要的试验。H、确定过程放行、交付的原则、方式和交付后存在问题的解决方法。支持性文件火力发电厂施工过程控制程序（QB/CX010）送电线路施工过程控制程序（QB/CX011）变电站施工过程控制程序（QB/CX12）682对特殊过程的控制当过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证，或进行验证成本较高、具有破坏性时，这样的过程除需采用常规方法进行控制外，还需要实施特殊确认。公司制定、执行并保持特殊过程控制程序，对需特殊确认的过程的控制除符合681条的规定外，还应符合以下规定A、确定过程评审和批准的准则；B、设备能力的认可和人员资格的鉴定；C、使用特定的方法和程序的确认；D、过程条件发生变化或实施结果不能满足规定要求时需要实施再确认；E、记录的要求。支持性文件特殊过程控制程序（QB/CX13）69标识和可追溯性为确保产品始终具备正确、清晰的标识，防止无标识或标识不清引起的误用、误装及调试、运行中发生误操作等现象，在必要时实现对产品的可追溯性，由施工管理部负责进行归口管理，公司制定、执行并保持标识和可追溯性控制程序（QB/CX14）,以确保按下述要求进行控制A、在接收、建筑、安装、生产、交付及其他生产支持、后勤管理的过程中，对每个或每批产品进行标识或保持原有的标识。B、产品接收或入库时应检查标识，需要时进行补充和移植。贮存和安装过程中应保护好产品的标识，需要时进行补充和移植。QB/SCC、在环境管理和职业健康安全管理的相关部位，也应设立相关告示、警示、禁止等标识。D、顾客提供的产品、公司自行采购的产品的监视和测量状态；建筑安装、生产过程中工序间的监视和测量状态；供方提供的工程的监控和测量状态；最终产品的监视和测量状态；都应作出状态标识。E、产品在贮存、安装、交付等过程中，应保护好监视和测量状态标识。F、对有可追溯性要求的产品应作出唯一性标识、并加记录，以实现从安装位置到供方厂商的生产编号的逆向追溯，或从厂商的生产编号