word版－年产80万吨矿渣硅酸盐水泥粉磨站工程项目申请报告－优秀甲级资质项目申请报告

目录第一章申报单位及项目概况311项目背景312项目提出过程与建设的必要性413产品市场分析514项目建设条件1315项目建设范围与规模及产品方案1616技术方案、设备方案、工程方案1718给排水3019供热、通风31110劳动安全与消防31111组织机构及人力资源配置32112项目实施进度34113项目招标方案37114投资估算41115财务评价43116主要经济技术指标47第二章发展规划、产业政策和行业准入分析4921发展规划分析4922产业政策分析5123行业准入分析5331资源开发方案5532资源利用方案5533资源节约措施56第四章节能方案分析5841设计依据5842项目能源消耗种类和数量分析6144节能措施6745能源管理68第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析6951项目选址及用地方案6952土地利用合理性分析6953征地拆迁和移民安置规划方案69第六章生态环境影响分析7061分析依据7062主要污染物及污染源7063污染控制措施7264结论74第七章经济和社会效果分析7671经济效果分析7672社会效果分析79第八章结论82第一章申报单位及项目概况11项目背景111项目名称年产80万吨矿渣硅酸盐水泥粉磨站项目112承办单位概况企业名称法定代表人法定地址注册资本350万元人民币单位概况系股份制企业，于2006年7月在工商行政管理局登记注册，公司注册资本350万元人民币,占地面积28亩，现有员工20人，公司以经营建材产品为主。113报告编制单位项目管理集团有限责任公司资格等级甲级114编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）；2、建设项目经济评价方法与参数；3、工程咨询协议；4、国家有关标准、规范和技术规程；5、委托方提供的资料和相关技术文件。12项目提出过程与建设的必要性水泥是国民经济建设的重要基础原材料。“十五”期间，我国水泥工业取得了长足发展，但仍然存在总量过剩、结构不合理的矛盾；行业整体经营粗放，资源、能源消耗高，综合利用水平低；企业数量多、规模小，产业集中度低；落后生产能力比重大,产品质量档次低；在行业准入和建筑市场使用方面技术法规不够完善等问题。为加快推进水泥工业结构调整，引导水泥工业持续健康发展，从2005年以来，国务院以及水泥工业行业主管部门连续制定下发了各项政策和规定。主要有国务院发布实施的促进产业结构调整暂行规定国发200540号、产业结构调整指导目录和国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知国发200611号、水泥工业发展政策国家发改委第50号令、关于印发加快水泥工业结构调整的若干意见的通知发改运行2006609号、国家发改委办公厅关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知特急发改办工业2007第447号，以及全国工业产品生产许可证办公室制定的水泥产品生产许可证实施细则等，这一系列文件，反映的主导思想集中到一点就是要全面贯彻落实科学发展观，切实转变经济增长方式。坚持总量控制，依靠发展促调整，通过调整促提高。加强资源节约与综合利用，发展循环经济。推动企业重组，提高产业集中度。积极参与国际竞争，实现水泥工业由大变强和可持续发展。总的调整目标是2010年水泥预期产量125亿吨，其中新型干法水泥比重提高到70，水泥散装率达到60；累计淘汰落后生产能力25亿吨。企业平均生产规模由2005年的20万吨提高到40万吨左右，企业户数减少到3500家左右。水泥产量前10位企业的生产规模达到3000万吨以上，生产集中度提高到30；前50位企业生产集中度提高到50以上。新型干法水泥吨熟料能耗由130KG下降到110KG标准煤，采用余热发电生产线达40，水泥单位产品综合能耗下降25。粉尘排放量大幅度减少，工业废渣含粉煤灰、高炉矿渣等年利用量25亿吨以上。石灰石资源利用率由60提高到80。根据市场需求情况和企业自身发展需要以及水泥工业发展政策的要求，项目单位决定新上两台3213M的高细磨机，达到到年产80万吨水泥粉磨的生产能力。13产品市场分析131我国水泥工业基本情况改革开放以来，随着经济建设规模扩大，我国水泥工业发展很快。1978年全国水泥产量仅6524万吨，2005年水泥产量达到1060亿吨，水泥年产量净增995亿吨（见表1）。从1985年起我国水泥产量已连续21年居世界第一位，目前占世界总产量的48左右。水泥产量的快速增长，从数量上基本满足了国民经济持续快速发展和大规模经济建设的需要。1978年以来我国历年水泥产量表11全国产量增长量增长率全国产量增长量增长率年份万吨万吨年份万吨万吨1978652495917219923082255612201979739086613319933678859661941980798659681199442118533014519818290304381995475615443129198295201230148199649118155733198310825130513719975117420564219841230214771361998536002426471985145952293186199957300370069198616606201113820005970024004219871862520191222001661046404107198821014238912820027250063969719892102915012003862001370018919902097158032004970001080012519912526142902052005106000900093目前，我国31个省、自治区、直辖市都建有水泥厂。从布局上看，水泥的生产和消费主要集中在东部地区，供需基本保持平衡，没有大量的调入调出，布局已基本趋于合理。从上世纪70年代初研制新型干法水泥技术装备开始，在国家的推动下，我国水泥产业结构调整步伐不断加快。1995年新型干法水泥2853万吨，仅占总产量的6。2000年上升到7188万吨，占总产量的12。2004年上升到32亿吨，占总产量的33。到2005年底新型干法水泥产量达到473亿吨，新型干法水泥占水泥总产量的比重为45。目前，新型干法水泥发展已经形成了由政府导向、市场拉动、企业自主发展的良好局面，对促进水泥工业结构调整将起到重要的推动作用。当前我国正处于全面建设小康社会的关键发展阶段，国内国际环境总体上都有利于我国加快发展。水泥工业作为基础性原材料行业，与国民经济关联度比较高，随着推进工业化和城镇化进程，基础设施建设步伐加快，城乡居民住房水平升级，都将拉动水泥工业的快速发展。根据对美国、德国、法国、日本等发达国家水泥消费量的分析，当人均累积水泥消费量达到1214吨，年人均水泥消费量为600700公斤的时候，水泥消费量达到饱和，消费总量和人均消费量开始呈缓慢下滑的趋势。2005年我国人均水泥消费量806公斤，人均累积消费量869吨。与发达国家相比，人均累积消费量还比较低，随着城镇化进程的加快，水泥消费还有较大增长空间。据测算，到2010年人均水泥累积消费量将达到14吨，人均水泥消费量为900公斤，水泥年需求总量约为125亿吨。132河北省水泥市场2006年，河北省生产总值达116137亿元，全社会固定资产投资完成54994亿元，大项目支撑作用显著，亿元以上在建项目1233个，完成投资19495亿元。水泥产量和固定资产密切相关，河北省水泥产量由1996年的3407万吨增长到现在的8000多万吨。主要指标见表12。19962006年河北省固定资产投资和水泥生产情况表12单位亿元年份指标19961997199819992000200120022003200420052006国内生产总值3452973953784256014635950763155777607667095488369101166116137全社会固定资产投资1187714699916511517801847194192046725159321594193554994水泥产量（万吨）3407376237033814426848065647650578269315894272004年河北省水泥产量为7826万吨，在全国排名第四位，水泥工业总产值达到1525亿元，占河北省建材工业总产值的477；2005年，河北省水泥产量达到9315万吨；2006年，河北省水泥产量89427万吨。虽然河北省水泥工业的基础比较雄厚，但却不是水泥强省。主要表现为1、水泥企业平均规模偏小，立窑水泥还占据绝大部分市场。河北省现有水泥企业600余家，据2006年的产量计算，每个企业的产量不过15万吨左右，水泥企业平均规模比较小，并且立窑企业的水泥产量占总产量的70左右，虽然近年河北在水泥结构调整上下了不少气力，但结构调整的任务还相当繁重。2、水泥市场需求增长趋缓，总量供过于求，市场竞争加剧。随着国家对房地产等市场宏观调控力度的不断加大，宏观调控的作用也日益显现出来。水泥产品作为上游产品，不可避免地受到冲击，水泥市场需求增长趋缓；京津及环渤海地区水泥市场竞争残酷，售价低迷；近几年，河北省新型干法水泥生产能力快速增长，而落后的生产能力却没有随之同步退出，使河北省人均水泥产量大大高于全国平均水平，供大于求的矛盾表现突出，造成河北省的水泥出厂价格一直在全国最低位徘徊。河北省“十一五”期间基本建设、房地产市场和新农村建设对水泥需求将进一步加大，同时为促进环渤海经济区的发展，国家将重点建设唐山曹妃店和天津滨海新区两个经济开发区。曹妃店经济开发区将建设现代港口物流、钢铁、化工、装备制造等四大主导产业，以及电力、海水淡化、建材、环保等关联的循环配套产业，还将建设信息、金融、商贸、旅游等现代服务业，开发建设投资在1500亿元左右。天津滨海新区将重点发展电子信息、汽车制造、冶金和化工等产业，还将投资800多亿元建设京津塘高速公路二线、京津城际铁路客运专线、天津滨海国际机场和天津港等工程的建设。这将为河北水泥工业带来很好的发展机遇。133北京市水泥市场北京是全国的政治经济文化中心，改革开放以来，经济发展速度较快，城市建设突飞猛进。19962006年，国内生产总值从16157亿元增至77203亿元，按可比价格计算，年均增长约169；水泥产量从6659万吨增至12216万吨，年均增长约63，低于国内生产总值的增长。主要指标见表1319962006年北京市固定资产投资和水泥生产情况表13单位亿元年份指标19961997199819992000200120022003200420052006国内生产总值16157181012000221672460528176313036119428336814577203全社会固定资产投资8897961210501170912974153051814321571252832827233715水泥产量（万吨）66597009730791482788259134101211958116912216目前，北京水泥市场年需求量为2000万吨左右，而当地水泥企业的产量在1200万吨左右，巨大的消费需求和市场缺口将推动河北水泥工业的发展。134天津市水泥市场天津市是我国华北地区最大的工商城市，是我国北方海路交通重要交通枢纽。改革开放以来，该市经济增长速度较快。1997年，国内生产总值为12404亿元，全社会会固定资产投资49866亿元。2006年，国内生产总值为4330亿元，全社会固定资产投资额18498亿元。19972006年天津市国内生产总值年均增长速度达到149，超过全国平均增长水平。但由于受资源等方面的限制，天津市的基础原料工业比较薄弱，特别是水泥工业的发展十分缓慢。水泥矿山资源紧缺是影响该市水泥业发展的主要原因。统计数字显示，该市用来生产水泥的原料石灰石资源，目前的保有储量约为17亿吨，按年产500万吨水泥计算，只够用25至30年。而引进石灰石原料势必加大水泥产品的成本，与外埠水泥企业竞争就增加了更大的难度，这是影响该市水泥业发展的一个重要原因。目前天津市共有水泥生产企业28家，其中新型干法生产企业3家，机窑生产企业10家，水泥粉磨站15家。天津市水泥行业的现状是需求量大，自产量小。2004年天津市水泥的年需求量为1200万吨，而自产量仅为530万吨，仅占水泥市场总需求量的44，56的水泥缺口全部靠外埠填补。136市场定位本项目新上两台3213M的高细磨机，使水泥产量达到到年产80万吨的生产能力。其水泥产品在满足当地需求的基础上，积极开拓河北省、北京市、天津市等地区市场。随着河北省及北京、天津等周边省区经济建设的快速增长，将进一步启动河北水泥市场。本项目实施后，由于生产能耗低、成本低、产品质量高等优势，将在河北及周边地区拥有广阔的市场前景。14项目建设条件141地理位置位于河北省西部，太行山中段东麓，东经11331至11415，北纬3809至3845，东连鹿泉，南接井陉，北邻灵寿，西北及西部与全国煤炭基地山西省盂县、五台相连。东距省会石家庄市40公里，距首都北京260公里。142建设条件1、地形、地貌、地震情况境内地形复杂，西高东低，海拔高度120米2281米，相对高差大。低山、丘陵、河谷面积约占总面积的70，坡度在25度以下的土地面积约占40。该区域土壤主要以褐土为主，褐土面积占积的88，其它土壤主要是棕壤、草甸土和亚高山草甸土。土壤母质以花岗岩、片麻岩为主，有少量石灰岩和页岩分布。根据中国地震动参数区划图（GB183062001），该地区的抗震设防烈度为6度。本项目建筑设计依据建筑抗震设计规范（GB500112001）执行。2、水文地质境内有岗南、黄壁庄两座大型水库，总库容23亿立方米；滹沱河纵贯县境200华里，泾流量116立方米，河床陡，落差大，可利用水能85万千瓦。全县水域面积46万亩3、气候条件该区域属温带大陆性季风气候，四季分明。具有雨热同季、四季分明的特点。春季干燥风大，冬季寒冷少雪，光照较多，降雨集中，且分布不均。年平均气温127无霜期平均140180天。最冷月平均气温32最热月平均气温260绝对最高气温425绝对最低气温253年平均相对湿度63月平均最高相对湿度80月平均最低相对湿度512年平均降雨量550MM，最大积雪深度19CM最大冻土深度54CM年平均气压170KPA主导风向夏季S冬季N最大平均风速22M/S最大风速28M/S年日照时平均数2745H年平均无霜期200天。4、交通运输会石家庄市40公里，距京深、石太高速公路25公里，距首都北京260公里，距石家庄机场50公里。地处冀晋交通要冲。境内出省路7条，国省道4条，县乡骨干公路180条，总里程1630公里，公路四通八达，交通便捷。朔黄铁路途径80公里，建有7个车站。5、公用设施社会依托条件项目单位附近地下水资源丰富，现有一眼水井，出水量100M3/H，能够满足本项目生产、生活用水的需要。本项目的供电电源由提供，可保障项目用电需求。6、原辅材料、燃料供应条件本项目水泥生产采用熟料、矿渣、石膏、粉煤灰四组分配料。各种原辅材料项目单位已有稳定的供货渠道，可保障项目的使用。料资源丰富，项目单位已经于有关熟料生产单位签订了长期的供货协议，熟料供应有保障。本项目燃料采用山西省的烟煤，项目用煤有保证。143建设地点该项目拟选址现有厂区内，厂区内给排水、供电、供气、电信等基础设施完备，有利于该项目的建设。15项目建设范围与规模及产品方案151项目建设范围本项目拟新上两台3213M的高细磨机生产线及有关生产及其配套设施水泥储仓、水泥磨机房、成品库等。152生产规模与产品方案1、生产规模本项目新上两台3213M的高细磨机，项目建成后可达到到年产80万吨水泥的生产能力。2、产品方案该项目产品方案为年产PS325水泥40万吨，年PO425矿渣硅酸盐水泥40万吨。其中散装水泥64万吨，占80；袋装水泥16万吨，占20。3、产品标准产品严格按GBL751999、GBL3441999国家标准组织生产、验收销售。16技术方案、设备方案、工程方案161技术方案1611配料计算1、所采用的各种原料及其化学成分见表14。工程主要原辅材料化学成分（）表14成分LOSSSIO2AL2O3FE2O3CAOMGOR2OSO3熟料04821085714336431214/195矿渣/3189512315123515/石膏173925805602333223424038602、水泥配料比例本项目水泥配料比例见表15水泥配料表表15水泥型号熟料矿渣粉煤灰石膏PS325水泥5036104PO425水泥851053、原辅材料用量根据各原辅材料的组成和产品方案计算本项目所需主要原辅材料用量见表16主要原辅材料用量表表16年用量名称单位数量单价金额（万元）熟料万吨54175元/吨9450矿渣万吨220913元/吨2871549粉煤灰万吨420元/吨80石膏万吨360060元/吨216煤吨2500300元/吨75水泥包装袋万个33005元/个165合计10273151612工艺流程图本项目生产工艺流程见下图微机配料熟料熟料仓熟料矿渣矿渣仓粉煤灰烘干粉煤灰仓石膏破碎石膏仓水泥粉磨水泥储仓散装出厂包装入库生产工艺流程图1613生产工艺流程说明1、原辅材料的储存及输送熟料、石膏、矿渣、粉煤灰均由汽车运输进厂，分别储存于6座920M的原料仓。熟料直接卸入卸车坑内，由提升机送入仓内；石膏经细鄂式破碎机进行破碎后由提升机入仓；矿渣由烘干机进行烘干，当终水份为2时，经皮带提升机入仓，以上物料均由仓底进行配料。2、水泥配料及粉磨上述各种原辅材料经过数字化微机斗式秤，按配比方案进行配料，混合料由胶带输送机分别送入磨机内进行粉磨，粉磨后的物料经出磨斜槽、提升机送入水泥仓；水泥成品经斜槽提升机送入水泥均化仓。3、水泥储存本项目拟建5座920M水泥圆仓用于储存成品水泥，水泥由仓下圆管绞道送入空气斜槽、FU链运机分别将水泥送入均化仓进行均化，根据均化结果，由斗式提升机送往水泥包装仓内进入包装系统。4、包装、散装及成品储存水泥包装选用八嘴回转式包装机，出库水泥经提升机送至成品仓内，可同时分两路进入包装中间仓及水泥散装库。水泥由中间仓送入包装机，包装后的产品由叉车送入成品库储存。1614物料平衡本项目各物料平衡见表17。物料平衡表表17物料配比物料平衡量（T）物料名称消耗定额（T/T）每天每年熟料50056667200000矿渣36036480（5763）144000172900粉煤灰1001133340000石膏400453316000PS325水泥水泥100113333400000熟料8508511333340000矿渣10011333（160）4000048000石膏5005666720000PO425水泥水泥100113333400000烘干用煤832500注（1）以水泥产量为基准，物料配比均为干基；（2）括号内为湿基。162设备方案根据选用的生产工艺、生产规模及配套条件的需要在充分利用企业现有公用设备的基础上选择生产工艺设备。本项目拟购置水泥磨机、除尘器、提升机等设备。本项目主要生产设备情况详见表18。主要设备一览表表18序号名称规格型号数量台（套）1水泥磨机3213M22选粉机与磨机配套使用23烘干机325M14鄂式破碎机Q50T/H25均化设备3213M16提升机NSE10067链运机FU31548散装设备II型29八嘴包装机110计量给料系统111除尘器FGM965312化验设备1163工程方案1631主要建筑工程本项目建筑工程主要是建设两条3213M水泥磨机生产线及有关生产及其配套设施水泥仓、烘干房、水泥磨机房、成品库等。本项目新增建筑面积5064M2，具体情况见下表。建构筑物一览表表19序号名称型式规格数量占地面积（M2）建筑面积（M2）备注1磨机房矩形123313963962熟料库矩形156019009003矿渣堆场矩形3060118004石膏破碎车间矩形122412882885石膏库矩形143615045046烘干车间矩形123814564567包装车间矩形102612602608水泥磨原料仓圆形920M638169水泥成品仓圆形920M531810成品库矩形3226183283211配电室矩形1433146246212综合办公楼矩形122613129363层13门卫矩形3523030小计6939650641632建筑构造1、屋面生产建筑采用无组织排水，生活性建筑及辅助建筑可采用有组织排水。钢筋混凝土屋面采用冷施工防水材料，局部采用刚性防水。钢结构厂房采用彩色压型钢板。需要保温的屋面采用水泥聚苯板保温层。2、墙体框架填充墙采用当地轻质砌块，砖混结构承重墙采用粘土砖。钢结构厂房采用彩色压型钢板。3、地面生产建筑及辅助生产建筑采用水泥砂浆面层或混凝土地面。洁净度要求较高的建筑采用地板砖地面。4、门、窗生产建筑一般采用钢门、窗，混凝土花格窗。行政、生活福利性建筑及其辅助建筑根据需要采用铝合金或塑钢门、窗。有隔声或防火要求的房间采用隔声或防火门、窗。5、内、外墙粉刷建筑物外墙面均做外粉刷。内墙面根据不同的使用要求做粉刷。1633结构设计1、主车间厂房如水泥磨房、提升机房、水泥包装、皮带机转运站、中控室等均采用钢筋混凝土框架结构。2、辅助车间厂房原料、辅助材料、堆场等，大跨度、大直径的建筑，为了节约投资，可采用轻钢结构。材料库、备品备件库以及各种辅助车间等跨度较小的单层厂房，采用砖混结构。3、磨基础及其大型设备基础，采用墙式或大块式钢筋混凝土结构。各破碎车间、地坑、地沟、卸车坑等，采用钢筋混凝土结构。4、输送皮带机走廊，跨度较大、高度较高时采用钢支架；跨度较小、高度较低时，采用钢筋混凝土结构。走廊板采用钢网格板或顶制钢筋混凝土板。5、建（构）筑尽量采用天然地基，详勘以后，对不能满足承载力要求的可采用人工复合地基或桩基。164总图布置与运输1、总平面布置原则（1）分区明确，工艺流程合理，并留有发展余地。（2）运输线路顺畅、便捷，无交叉，无迂回。（3）布置紧凑，使工艺管线布置简洁，为节约材料、减少能耗、节约用地创造有利条件。（4）项目配置合理，确保消防安全，充分利用场地、气候等自然条件，并满足日照通风、工业卫生等节能的要求，创造良好的生产环境。2、总平面布置方案本项目利用项目单位现有土地28亩，本项目设计能力为年产水泥80万吨。厂区主要分为生产区和办公区两部分。办公区位于场区东南侧，紧邻厂区东侧出入口，主要布置综合办公楼；生产区主要布置在厂区北侧和西侧，根据工艺流程要求，本项目堆场设在厂区西南侧，并临南侧入口，然后依次自西向东布置原料仓、磨机房、成品仓等生产设施。厂区设两个出入口，分别位于厂区东侧和南侧，均面向公路。厂内布置环状道路，主要建筑物、堆场四周均设道路，兼顾运输与消防。3、厂内外运输项目生产年需原材料总量为8394万吨，年生产水泥80万吨，年总计运输量约16394万吨，所需运输业务主要由外协完成。17供电1、电源项目厂区用电引自，可保项目用电需求。本项目供电电压为10KV。短时停电对本项目生产影响不大，不需要备用电源。2、10KV总变电站的配置本项目10KV总变电站采用户内式布置。采用10KV放射式供电系统，变电站设综合保护器。3、电压等级高压受电电压105KV高压配电电压105KV高压电动机电压10KV低压配电电压04KV低压电动机电压038KV直流电动机电压440V、220V直流操作电压220V照明电压220V变电站操作电源直流电压220V检修照明电压36V/12V4、用电负荷项目厂区用电负荷为三级负荷，负荷计算采用需要系数法。用电负荷计算详见表110。用电负荷计算表表110计算负荷序号用电设备设备容量KW需要系数KX功率因数COS计算系数TG有功KW无功KVAR视在KVA1生产用电36000808075230417282公用、辅助设施3200608075153611523照明100090905814054小计402025386188375乘同时系数092284741695336无功补偿9757低压侧负荷合计228474720332395608补偿后功率因数095经计算本项目全厂总装机容量为4020KW。计算有功功率为228474KW，计算视在功率为23954KVA。全年耗电量2480万KWH。功率因数补偿采用高、低压补偿相结合的补偿方式。除总配电站10KV侧设高压电容补偿装置外，在各电气室400V母线处设并联静电电容器及功率因数自动补偿装置，使功率因数不小于095。5、配电线路厂区所有动力电缆及控制电缆均采用铜芯电缆。高压电缆选用YJV06/1、YJV2206/1交联电缆低压电缆选用VV1、VV221全塑电缆控制电缆选用KVV05系列全塑电缆仪表信号电缆选用JYPV屏蔽电缆厂区内配电线路敷设方式采用电缆桥架、电缆直埋和电缆穿管直埋相结合的方式，条件允许时尽可能采用电缆桥架方式。所有电缆桥架作电气连接并可靠接地。桥架布置力求沿建筑物、走道廊或皮带廊敷设。电缆根数较少时，为地下穿钢管直埋敷设。主要生产车间在0000平面采用电缆沟或电缆桥架敷设，其他平面采用电缆桥架为主，少量管线采用明配或暗配。车间导线敷设数量少时采用穿管暗配或明配。6、照明（1）厂区道路照明厂区道路照明采用电缆敷设，装设高压钠灯。（2）电气照明生产车间照明电源，均以单回路供电，车间设有照明自动切换箱，当正常照明电源线路发生故障时，能自动地将电源切换到车间动力电源上，确保照明电源不中断。车间照明电源为三相四线制，电压为380/220V或单相220V。车间照明一般采用均匀照明和局部照明相结合，均匀照明为主，局部照明为辅。办公室、车间值班室、控制室照明光源均采用荧光灯。厂房采用新型大容量节能照明，以节约能源，便于检修。7、厂区防雷保护及接地系统（1）防雷保护高于15M的建筑物按三类防雷保护设计。（2）全厂接地系统，10KV高压系统为小电流接地保护；低压系统为TNCS系统。电力室设置接地装置，通过电缆沟以及电缆桥架上的接地干线将各处接地装置连接起来形成全厂接地网。18给排水给水水源厂区内有一眼深水井，涌水量100T/H。能够满足本项目生产及生活需要。该项目用水主要为生产设备冷却循环水及生活用水，年用水量为4000吨。消防给水场区采用低压消防给水系统，消防用水量按15L/S考虑，同一时间发生火灾次数1次，场区内设置SS100型地上式消火栓，保护半径150米，间距不超过120米。排水工程根据场区现状，生产用水为冷却循环水不外排；生活污水与雨水分流经处理达标后用于厂区绿化和抑尘用水。19供热、通风1、供热本项目总建筑面积5064平方米，其中需采暖面积约1428平方米，其采暖热负荷约为100KW。本项目冬季采暖主要是办公室、门卫房、车间控制室和各车间休息室等场所，供暖方式采用空调供暖，拟使用15匹空调若干台。2、通风生产厂房采用全面通风设计。排风方式为车间屋顶设计天窗，加屋顶风机机械排风，换气次数为根据生产型不同分为312次/H。本次设计噪声超标的通风系统均考虑消声处理。110劳动安全与消防1、劳动安全实行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家有关安全和工业卫生方面的法规和标准，针对可能产生的不安全和职业危害因素，对设备设置安全防护装置采取必要的防范措施，把发生危害的可能性降到最低程度。建立行之有效的安全防护规章制度，严格管理，对员工定期进行安全教育，以确保安全生产。为了防止机械传动设备对人体的伤害，在所有传动设备的传动部位均设有安全防护罩或导垒栏杆，通行部位设有安全通道。车问主要传动设备供电线路沿专用的电缆隧道敷设。传动设备均设有安全接地线。2、消防车间四周均设有环形消防通道，各建构筑物的间距均满足防火规范要求。本项目建筑要按照国家消防有关规定设置消防设施，以防火灾。111组织机构及人力资源配置1111组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制，下设四位副总分管生产技术、经营、财务、行政。公司组织机构见下图。1112人力资源配置1、工作制度全年工作日300天，除公司管理人员、职能部门人员实行一班制外，其他生产人员实行三班制，每班8小时，按照劳动法规定的劳动时间，员工每周工作时间40小时，超出董事会生产技术副总经营副总财务副总行政总监设备科生产科化验科技术科供应科计量检验财务科统计科库管科人事科办公室销售科保卫科总经理时间采用经济补偿或换休的办法解决。2、劳动定员本项目根据对生产和技术管理的要求，生产工人按生产岗位、劳动定额计算配备，其他人员依据公司的实际需要配备。本项目投入运行后，本项目定员220人，其中管理、技术人员48名，生产及辅助人员172人。1113人员录用及培训该项目属于技术改造，需采用新的生产工艺进行生产。所以在新的工艺技术装备投入生产之前，必须对职工进行岗前培训。要制定严格的培训计划，按每个生产工艺要求进行培训，保证职工在生产正常运行之前熟练掌握生产技术及操作规程。112项目实施进度1121编制依据和原则1、项目的建设内容及承担单位的要求；2、项目建设的常规步骤及顺序；3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；4、项目审批部门的统筹工作计划。1122前期工作、建设工期本项目建设期拟定为1年。本项目在批准后要开展设备考察、订购，并保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先改造主要生产车间，再依次进行设备安装、调试和人员培训，然后投入试生产，最终正式投产。1123各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议1、项目申请报告编制及核准1个月；2、勘察设计、设备采购（含招标）2个月；3、土建工程5个月；4、设备安装、调试4个月；5、人员培训3个月；6、试生产2个月；7、正式投产1124项目实施进度表项目实施进度表表111序号项目名称1234567891011121项目申请报告编制及核准2勘察设计、设备采购（含招标）3土建工程4设备安装、调试5人员培训6试生产7正式投产113项目招标方案根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定，本项目应进行招标。现拟定招标方案如下1、招标范围招标范围为勘察设计、建筑工程、设备采购等。2、招标组织方式招标组织方式采用委托招标。3、招标方式本项目招标方式采用公开招标方式。招标详细情况参见表112。河北省建设项目招标方案和不招标申请表表112项目名称年产80万吨矿渣硅酸盐水泥粉磨站项目建设单位项目单位负责人及联系电话仇现法；031182210028建设内容本项目新增两台3213M磨机设备及其配套设施。项目建设地点和时限；1年。总投资额2411万元资金来源及构成项目单位全部自筹招标范围招标组织形式招标方式合同估算额（万元）全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标不采用招标方式勘察、设计7348建筑工程82345安装工程14300监理4377设备86100重要材料拟选择的招标公告发布媒介河北日报社、河北省招投标网情况说明建设单位（盖章）年月日114投资估算1141建设投资估算本估算范围包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费用。1、工程费用工程建设内容包括土建和设备费用。其中建筑工程根据当地类似工程单方造价指标取费，建筑工程费用总额估算为82345万元；设备购置费按设备询价加运杂费用取费，估算总额为86100万元；设备安装费按规定的费率计取，估算为14300万元。2、工程建设其他费用其他费用依据河北省建设项目概算其他费用定额2004年进行估算，估算总额为25777万元。3、预备费用基本预备费按工程费为16682万元；根据国家现行政策未列涨价预备费。以上各项合计为建设投资，其估算值为225204万元。本项目建设投资构成分析参见“建设投资构成分析表”。建设投资构成分析表序号费用名称单位金额所占比例备注1工程费用万元182745811511建筑工程费万元82345450612设备购置费万元86100471113安装工程费万元143007832其它工程费万元2577711453预备费万元16682741合计万元225204100建设投资详见附表11建设投资估算表1142流动资金估算经计算，正常年份流动资金总额为527万元，其中铺底流动资金为159万元。参见附表12流动资金估算表。1143项目总投资本项目总投资为2411万元，其中建设投资为2252万元，铺底流动资金为159万元。1144资金筹措本项目总投资为2411万元，其中，建设投资2252万元，铺底流动资金159万元，全部由企业以自有资金投入。115财务评价1151财务评价基础数据选取1、项目计算期项目计算期为13年，其中建设期1年，生产期12年。2、生产负荷项目第2年产量达到设计生产能力的80，第3年达到100。3、财务基准收益率参考建设项目经济评价方法与参数（第三版）中水泥制造业的相关规定。设定项目基准收益率为11。4、税费本项目缴纳增值税及相应的城建税和教育费附加。增值税税率为17，城建维护费和教育费附加分别为增值税的5和4。所得税率按25计算。5、法定公积金法定公积金按10计提。6、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。1152销售收入估算项目正常年（第3年）产量及销售收入详见下表。产品产量及销售收入表序号产品名称数量价格销售收入（万元）1325水泥40万吨210元/吨8400425矿渣硅酸盐水泥40万吨180元/吨7200合计80万吨156001153成本费用估算1、正常年外购原材料费为10033万元，燃料及动力费用为2137万元2、人员工资及福利费本项目按总人员220人测算，人均月工资及福利费为1000元。年工资及福利费用总额为380万元。3、折旧费、摊销费和修理费房屋及建筑物按20年折旧，残值率5；生产设备按12年折旧，残值率5；摊销费其他资产按5年摊销。修理费每年修理费按固定资产原值的25计提。4、其他费用其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，根据具体情况计算。5、总成本费用估算经估算，正常年（均值）总成本费用为13872万元。其中固定成本1537万元，可变成本12335万元；经营成本13696万元。1154财务盈利能力经测算，项目税前全部投资财务内部收益率为4311，财务净现值（IC11）4657万元，静态投资回收期为350年；税后全部投资财务内部收益率为3377，财务净现值（IC11）3212万元，静态投资回收期为410年。项目计算期内年平均利润总额为1031万元，年均缴纳所得税258万元，总投资收益率为3725，投资利税率为6216。1155盈亏平衡分析根据附表18总成本费用估算表和附表19利润与利润分配表第3年的数据，计算以运营能力利用率表示的BEP为5985表明本项目正常年运营量达到设计能力的5985企业就可保本经营，由此可见本项目有很强的抗风险能力。参见下图盈亏平衡图。盈亏平衡分析图020004000600080001000012000140001600018000020406080100达产比率金额总成本营业额扣税金及附加固定成本1156财务分析结论本项目投产后正常年营业收入15600万元，利润总额为1031万元，全部投资税前财务内部收益率为4311，税后为3377均大于设定的基准收益率，说明盈利能力满足了企业最低要求；项目税前静态投资回收期含建设期350年，税后410年，优于行业平均水平；税前后财务净现值均大于零。综合技术经济指标参见附表113，经济评价指标汇总表。从经济评价计算的各项评价指标可以看出，项目具有一定的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。本项目的财务评价指标较好，项目在财务效益上是可接受的。116主要经济技术指标主要经济技术指标表表113序号指标名称单位数量备注1年产水泥万T/A802装机容量KW40203年耗电量万KWH24804年用煤量T/A25005年耗水量M3/A40006循环水利用率98建设投资万元2252铺底流动资金万元1597资金总额合计万元2411建筑工程万元82345设备万元86100安装工程万元143008投资构成其他万元42459管理、技术人员人48其他人员人17210劳动定员合计人220单位水泥折标准煤耗KG/T6311能耗指标单位水泥电耗KWH/T31年平均销售收入万元15600年平均总成本费用万元13872年均销售税金及附加万元69712企业经济指标年平均利润总额万元1031全部投资财务内部收益率3377税后全部投资投资回收期A410税后13经济效益投资利税率6216第二章发展规划、产业政策和行业准入分析21发展规划分析为指导我国水泥工业未来1020年结构调整和产业升级，加强和改进投资管理，避免盲目扩张，促进水泥工业健康发展，2006年经国务院批准，国家发改委发布了水泥工业发展专项规划。该规划对水泥工业发展的基本原则，近期和中长期的发展目标和各地区的布局都提出了指导性的意见。在水泥工业发展专项规划中的基本原则中指出要坚持资源保护和综合利用，走循环经济道路。建设大中型水泥项目必须有可靠的资源保障。禁止采用破坏资源的开采方式，加强对民办矿山环境污染的治理和整顿，对民采民运方式要进行有效监督。要重视资源综合利用，鼓励企业利用低品位原、燃材料以及砂岩、固体废弃物等替代粘土配料，支持采用工业废渣做原料和混合材。推广节能粉磨、余热发电、利用水泥窑处理工业废弃物及分类好的生活垃圾等技术，发展循环经济；要坚持结构调整和淘汰落后，培育优势大集团。禁止建设任何落后工艺的水泥生产能力，对环境污染大、资源破坏严重的小水泥厂，要依法淘汰。在水泥工业发展专项规划中的生产布局中指出“华北区域石灰石资源主要分布在河北省和山西省，能源条件好，靠近经济中心，是水泥工业发展和调整的重点地区；北京和天津是重要的中心城市，环保要求高，原则上不再发展水泥，需求由周边地区供给；内蒙古自治区应结合地域特点和经济发展的需要，进一步完善生产力布局”。地区矿产资源品种较齐全，水泥工业需要的原材料供应充裕，大宗原料基本能够实现就地取材。初步探明境内有铁矿石、石灰石、大理石、花岗岩、硅线石、硅石、金银矿、矿泉水等49种矿藏，总储量60亿立方米，120亿吨，其中铁矿石储量1亿吨，石灰石20亿立方米，石材20亿立方米，为水泥工业发展提供了优越的障条件。该项目拟新上两台3213M高细磨机，该水泥磨生产线出磨水泥具有配料均匀、粒度细、质量高等优点。使用该生产线还可以降低水泥中熟料配比，提高钢渣、炉渣等工业废渣的掺合比例，提高水泥强度，减少资源类原材料消耗，另外还具有电耗低、产量高、水泥比表面积高等优点。从而达到节约能源、降低成本，提高经济效益的目的。由上分析可见，河北省毗邻京津，是北京、天津两地主要的能源和建材的供应基地，且铁矿资源和非金属矿源丰富，钢铁工业基础雄厚，矿渣资源较多，满足建设水泥粉磨站的条件。因此，该项目建设完全符合国家制定的水泥工业发展专项规划。22产业政策分析221国家关于产业结构调整政策国家为了加强对国民经济的宏观调控，进一步优化各产业结构，保持国民经济可持续发展，2006年经国务院批准，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布了产业结构调整指导目录2005年本以下简称目录。目录中按照鼓励类、限制类、淘汰类对国民经济各产业进行了划分，明确了哪些行业是鼓励发展的，哪些行业是限制发展的，哪些行业是必须淘汰的。这是今后一个时期国民经济各部门、各行业必须遵循的产业政策。在该目录中，建材行业有17项列入了鼓励类，其中包括新型干法水泥和新型墙体材料等建材产品生产中消纳工业废弃物、城市垃圾和污泥的无害化与资源化关键技术及装备开发的生产企业。该项目拟新建的水泥磨机为3213M水泥高细磨机，可提高矿渣和炉渣的利用量，属于国家鼓励发展的项目。所以，该项目建设完全符合国家和地方的产业政策。222国家关于水泥工业产业发展政策为加快推进水泥工业结构调整和产业升级，引导水泥工业持续、稳定、健康地发展，实现水泥工业现代化，按照科学发展观和走新型工业化道路的要求，国家发展和改革委员会于2006年10月份颁布施行了水泥工业产业发展政策。水泥工业产业发展政策中指出“新建水泥粉磨站规模至少为年产60万吨。鼓励矿渣微粉细磨技术。”本项目为年产80万吨矿渣硅酸盐水泥粉磨站项目，项目产能规模符合国家水泥工业产业发展政策中的有关规定。223国家关于资源综合利用的优惠政策长期以来，为适应经济增长方式转变和实施可持续发展战略的需要，推动资源综合利用工作，国家相关部门先后颁布了许多文件，在资源综合利用方面制定了一系列的优惠政策。优惠政策明确规定对企业资源综合利用项目要重点扶持，优先立项；银行根据信贷政策，在安排贷款上给予积极支持；税务部门减、免增值税和所得税等，用以鼓励和扶持企业积极开展资源综合利用。为更好地贯彻落实国家对资源综合利用的优惠政策，1996年11月18日原国家经贸委、原国家计委、财政部、国家税务总局联合发布了资源综合利用目录1996年修订，要求各地区、各有关部门要加强资源综合利用的管理，按照财税字1994001号、国税发1994008号、财税字199620号、21号等文件规定落实优惠政策。列入资源综合利用目录的项目其中包括从冶炼渣包括高炉渣、转炉渣、电炉渣、平炉渣、铁合金炉渣和氧化铝产出赤泥中回收的废钢铁、铁合金料、精矿粉、废耐火砖、废电极、废有色金属以及用回收的资源生产的烧结料、炼铁料、化铁料、铁合金冶炼熔剂和水泥、砖瓦、砌块、碎石等建材产品。另外，财税2001198号财政部、国家税务总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知和财税字199620号财政部、国家税务总局关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知等多个文件中都明确规定对在生产原料中掺有不少于30的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣不包括高炉水渣及其他废渣生产的水泥，实行增值税即征即退的政策。本项目属于资源节约型项目，其拟生产的PS325级水泥和PO425级水泥，每年可使用矿渣、粉煤灰等工业废料2609万吨。该项目的投产不仅可节省电力、石灰石等资源，同时还可缓解因废渣堆弃给社会造成的环境污染和大量占用土地的压力，对于加快地区资源节约型、环境友好型社会建设具有明显的促进作用，社会效益显著。因而，完全符合国家支持资源综合利用企业发展的产业政策。23行业准入分析产业结构调整指导目录2005年本中将直径183米以下水泥粉磨设备列为淘汰类设备，本项目新上两台3213M水泥粉磨设备不在淘汰之列。水泥工业产业发展政策中指出新建水泥粉磨站规模至少为年产60万吨。本项目为家庄恒达鑫商贸有限公司年产80万吨水泥粉磨站项目，项目产能规模符合国家水泥工业产业发展政策中的有关准入条件。第三章资源开发及综合利用分析31资源开发方案该项目属于资源循环利用型项目，其主要特点就是利用熟料、废钢渣、矿渣，采用先进的粉磨技术，生产高性能水泥，实现废渣的综合利用，变废为宝。矿产资源丰富，境内共发现51种矿产，其中有储量依据的32种，未查明储量的19种，现已开发利用的有铁矿、铜矿、金矿、银矿、花岗岩石石材、大理石石材、石灰石、凝灰岩、长石、石英、云母、蛭石、麦饭石、粘土、河砂、矿泉水、地热等17种。具有良好开发潜力的矿产有花岗岩石石材、大理石石材、结构石材、石灰岩、白云岩、硅石、页岩、