利用废塑料产业化生产防火铝塑板项目可行性研究报告－149页优秀甲级资质可研报告完整版

某装饰建材有限公司利用废塑料产业化生产防火铝塑板项目可行性研究报告某二九年十二月目录第一章总论111项目概述112可行性研究报告的编制依据与原则4121编制的依据4122编制的原则513研究的范围及过程6131研究的范围6132研究的过程614项目摘要715主要的技术和经济指标10第二章市场预测与分析1221防火铝塑板的市场前景预测12211国内市场前景12212国外市场状况1622防火铝塑板的目标市场分析16221防火铝塑板在节能建筑墙体保温围护结构方面的应用17222防火铝塑板在装饰装修方面的应用17223防火铝塑板在其他方面的应用1823防火铝塑板的竞争优势分析18231技术性能优势18232营销优势21233价格优势2124防火铝塑板的生产策略2325防火铝塑板的营销策略2426市场预测与分析结论25第三章项目背景及建设必要性2631项目提出的背景26311治理“白色污染”及再生资源高效加工利用的需要26312符合建筑节能与发展循环经济的需要28313符合建筑防火安全的需要。30314铝塑板行业发展的需要3132国内外发展现状32321国外发展状况32322国内发展状况32323公司发展现状3233国家相关的法律法规3334项目建设的必要性34341该项目的建设，符合开展资源综合利用，促进经济可持续发展的需要34342该项目的建设，符合国家产业政策36343该项目的建设，符合行业标准37344该项目的建设是行业产品结构调整的需要39345该项目的建设是企业发展的需要39346该项目的建设是区域经济发展的需要41347该项目的建设是国际化竞争的需要41第四章建设规模与产品方案4341项目建设规模43411影响建设规模确定的因素43412建设规模的确定4342产品方案44421产品特点44422防火铝塑板生产规模的确定45423防火铝塑板的生产质量执行标准45424防火铝塑板的营销推广策略45第五章场址选择4651场址选择原则4652建设地点4653拟建区域的基本条件46531场址地理位置46532气候气象特征48533地形、地质48534水文48535交通及基础设施49536社会经济概况49537市政配套条件50538施工条件50第六章技术方案、设备方案和工程方案5161技术方案51611工艺简介51612项目组成52613技术方案53614工艺过程53615工艺路线图56616设备布置图57617废旧塑料加工利用分析5762设备方案58621设备选型原则58622主要设备选型58623辅助设备62624配套检验仪器设备6263工程方案64631平面布局64632土建工程方案65第七章原材料供应6871产品构成6872原材料供应方案6873资源综合利用分析77第八章节能设计8381设计依据8382能源供应状况8483能源消耗情况8484能源消耗指标分析8585节能措施综述86851工艺节能86852产品使用节能87853日常节能8786减排8887结论89第九章环境影响评价9091建设地环境现状90911环境质量现状90912主要环境问题9192采用的环境保护标准9193项目施工期环境影响预测92931项目施工期可能的环境污染92932项目建设过程中的环境保护措施9394项目投入使用后的环境保护措施9495结论95第十章劳动安全卫生与消防96101安全卫生措施961011设计依据961012主要安全防治措施96102消防981021设计依据981022消防设计981023采取措施991024消防设施、器材的配置及管理99第十一章组织机构与人力资源配置100111组织机构与分工100112实施原则与步骤100113劳动定员及培训101第十二章招标方案103121综述103122具体招标内容103123招标基本情况表104124投标、开标、评标和中标程序106125评标委员会的人员组成和资质要求106第十三章项目实施进度108131调试与试运转108132运行管理108133实施进度计划108第十四章投资估算和资金筹措110141投资估算110142资金筹措111第十五章财务评价116第十六章社会评价121161社会评价概述121162社会效益评价121163环境效益评价125164其他效益评价127165社会评价结论127第十七章研究结论与建议128171可行性研究的结论128172主要建议129第一章总论11项目概述1、项目名称利用废塑料产业化生产防火铝塑板项目2、建设单位某装饰建材有限公司3、建设地点某省某市某工业园内4、可研报告编制单位某5、建设单位概况（1）某装饰建材有限公司的基本情况某装饰建材有限公司是国内领先的新型节能装饰板材的生产企业，公司拥有国内最专业的装饰板材研发、生产和销售队伍，拥有自主知识产权，被某省科学技术厅认定为“高新技术企业”。某装饰建材有限公司前身是某市某铝塑装饰材料有限公司，该公司成立于1998年，是国内最早生产铝塑板的厂家之一。为适应公司业务扩展的需要，2003年9月8日公司在某省某市某工业园征地60余亩，注册成立某装饰建材有限公司，注册资金818万元。公司自成立以来一直致力于铝塑板、冷轧不锈钢塑料复合板、钛及钛合金塑料复合板、防火铝塑板等新型装饰板材的研发、生产与销售。近几年来，公司通过自我完善，自我发展，自我提高，已发展成为组织机构完善，各项规章制度健全，管理模式先进，人员结构合理，经营状况良好，经济效益较高的现代化龙头示范企业。（2）某装饰建材有限公司的研发与生产能力某装饰建材有限公司现有员工196人，其中技术人员72人，具有较强的研发能力。近年来，在铝塑复合板生产的基础上，公司不断加大技术创新力度，先后承担了多项省、市级科技创新项目，参加了中华人民共和国国家标准建筑幕墙用铝塑复合板（GB/T177482008）的制订工作，先后申请了1项国家发明专利，5项实用新型专利，形成了拥有自主知识产权的核心技术，研制开发了多种适销对路的新产品。2005年公司成立企业技术中心，制定了章程及完善的管理制度，并购置了成套试验检测仪器，进行了“彩涂钢板铝塑复合板”的研发，产品达到省内先进水平；2006年至2007年公司研究开发了“冷轧不锈钢塑料复合板”，产品达到了国内先进水平；2007年公司承担了某市科技攻关计划，进行了“防火铝塑板芯板成型技术”的研究，并于2008年4月通过了市级科技成果鉴定，填补了国内空白，达到国内领先水平，产品已取得国家专利；2008年公司进行了由某省经贸委主持的技术创新重点项目“钛及钛合金塑料复合板”研制开发，并已申报国家专利；2008年3月，在“防火铝塑板芯板成型技术”研究成果的基础上，公司承担了由某省科学技术厅组织的科技型中小企业创新发展扶持资金项目“A级防火铝塑板的研发”，并获得成功；目前，该项目已由某省科学技术厅推荐到科技部火炬中心申请国家创新基金扶持。目前，公司年可生产铝塑板220万平方米、防火铝塑板205万平方米、冷轧不锈钢塑料复合板15万平方米、钛及钛合金塑料复合板10万平方米。2008年公司防火铝塑板在国内占85以上的市场份额，同时，2008年公司防火铝塑板出口创汇180万美元，是公司主要的利润增长点。（3）某装饰建材有限公司近几年的发展情况在自主研发与科技创新的推动下，公司的各项工作取得了显著的成就，公司的社会影响力及品牌知名度逐步提高。2005年公司产品被国家建筑材料测试中心评为“工程建设质量信得过产品”；2006年公司被某省工商行政管理局评为“投资某最佳企业”；2007年公司通过ISO90012000质量管理体系认证和ISO140012004环境管理体系认证，同年被某省科技厅认定为省级“高新技术企业”，并被某省经贸委列为“成长型中小企业”，公司注册的“某”商标被认定为“某省著名商标”，2008年公司“中名”牌铝塑板又被认定为“某名牌”产品；2008年公司产品通过欧盟CE认证和中国建筑材料检验认证中心CTC认证，2008年公司被评为省级“守合同，重信用企业”和省级“消费者满意单位”，2008年公司被中国农业银行某省分行评定为AA级信用企业。（4）某装饰建材有限公司近几年的财务情况经过近几年的发展，公司综合实力不断提升，抗风险能力不断增强。至2008年11月份，公司总资产达到267亿元，净资产超过175亿元，实现销售收入228亿元，净利润145369万元，均较2007年有大幅提高。表11公司近几年财务状况表项目2005年（万元）2006年万元2007年万元2008年前11月万元总资产1485097171069321106462673558净资产1149397126851814093921754761总负债3357442175701253918797固定资产总额8308739619439838581027553货币资金85478126333269857995749主营业务收入1381682170596321587252275685净利润99363119121140874145369项目2005年（万元）2006年万元2007年万元2008年前11月万元上缴税金805899646611302699255资产负债率（）226258533223437流动比率（）31686302352629933515主营业务利润率（）1276124111761105经营活动产生的现金流量净额（万元）14554715225141615317833主营业务收入增长率（）2249234726541876净利润增长率1759198818261257从以上可以看出，公司具有较强的盈利能力，公司规模不断扩大，实力逐步提高，处于健康的上升周期中，完全有能力完成该项目的建设。12可行性研究报告的编制依据与原则121编制的依据本项目可行性研究的主要依据包括（1）国家发改委产业结构调整指导目录（征收意见稿2007年本）；（2）某市“十一五”经济发展纲要；（3）与项目有关的产业政策；（4）建筑工程设计规范；（5）某省建筑工程消耗定额及费用定额；（6）城市总体规划文件；（7）中华人民共和国消防法；（8）中华人民共和国循环经济法；（9）建筑内部装修设计防火规范（GB5022295）；（10）建筑设计防火规范（GB500162006）；（11）公共建筑节能设计标准；（12）国家发改委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；（13）国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知发改办环资【2008】2692号；（14）某装饰建材有限公司提供的有关基础数据资料。122编制的原则本报告的编制遵循下述原则1、力求全面、客观地反映情况。本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。2、采用先进适用的技术。为了能较好地发挥防火铝塑板复合生产线及配套的公用工程、辅助设施的作用，在立足国产化的同时，既注重技术的先进性，也充分注意技术的适用性。即在本项目的可行性研究、设计、建设的过程中，根据我国目前的技术开发能力和管理水平等实际情况，选取适用的先进技术。这些先进适用的技术不仅体现在节能技术、工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等方面。3、以降低能耗、提高经济效益为中心。经济效益是企业生存的命脉。因此，在本报告编制过程中特别注意装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。4、充分利用工业园的各项优惠条件，充分发挥企业的自身优势。本项目的建设场地设在某工业园内，某装饰建材有限公司是具有较强科研技术力量和丰富的新型装饰材料生产管理经验的企业。因此，在本报告的编制过程中注意充分利用工业园在政策、机制、土地、道路交通、公用工程、辅助设施等方面的优惠条件和注意充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。5、严格按照国家节能减排的要求，遵循可持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，做到环保措施与工程建设“三同时”。13研究的范围及过程131研究的范围按照某装饰建材有限公司的现有条件，依据国家相关法律法规及市场调研，就某装饰建材有限公司利用废塑料产业化生产防火铝塑板项目建设进行分析论证，提出符合项目特点的工艺技术规模及配套条件，对原材料供应、公用工程、节能、环境保护、劳动安全及工业卫生、招投标等进行了研究，对项目的投资估算、经济效益和社会效益进行了综合评估，作出了建设项目的评价结论。132研究的过程1、对某装饰建材有限公司现有生产经营情况进行了实地考察，了解了目前公司的基本情况及当地相关企业情况。2、收集基础资料。3、对拟建工程项目，从建设规模、工艺技术方案、主要设备选型及配套条件、原材料供应、公用工程、节能、环境保护、劳动安全及工业卫生、招投标等进行了充分的方案论证，对项目的投资估算、经济效益和社会效益进行了综合评估，作出了建设项目的评价结论。14项目摘要1、符合国家政策利用废塑料产业化生产防火铝塑板项目产品以废塑料为其阻燃芯板的主要原料，并能形成“再生资源产品废弃物再生资源”的反馈式资源循环过程，属产业结构调整指导目录（征求意见稿2007年本）鼓励类第三十三条“资源节约和综合利用”第24款“再生资源回收和利用产业化”项目。同时该项目符合国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知发改办环资【2008】2692号中“综合利用再生资源高效加工利用废塑料再生资源产业化项目”。2、产品特点该产品是以废旧聚乙烯农膜、棚膜为原料加工的阻燃聚乙烯为芯板，通过高分子粘接膜与上下两层铝板粘接而成的一种新型装饰板材。除具有普通铝塑板的装饰性能外，还具有保温隔热、节能环保、防火安全等功能，可广泛应用于节能建筑的墙体围护及对防火要求较高的重要建筑，具有抗老化和易回收等特点，产品寿命期可达20年以上，产品生命周期结束可从建筑物上拆除后，可降低使用等级重新利用或通过简单的铝塑分离技术回收再利用，形成“再生资源产品废弃物再生资源”的良性循环，符合循环经济的要求。3、项目建设内容根据国内外市场需求情况预测和某装饰建材有限公司的具体情况，公司确定了年新增防火铝塑板产量800万平方米的生产规模，力争占有国内市场90以上的份额，同时，最大限度的占领国外市场。该项目需扩建8条生产线，新增建筑面积11860平方米，其中新建厂房、仓库10800平方米，其他配套设施1060平方米。4、土地来源公司拥有土地面积40107平方米，现建筑面积12400平方米，在现有厂房南部及仓库北部有预留空地17000多平方米，可用于该项目的厂房、仓库、管理用房等基础设施建设，不需征用新土地。5、项目工艺特点及节能情况项目的工艺路线为阻燃料在双段真空排气双螺杆挤出机中熔融并挤出，经三辊压光机压光成型为芯板，然后芯板与铝基板通过高分子粘接膜在一定温度和压力下完成复合粘接过程。该工艺具有以下特点（1）工序简化。避免重复高温熔化，直接用高温混料机出料制造芯材，省掉一台生产能力为800KG/H的92双螺杆排气挤塑机，可减少阻燃芯材制造过程中的高温熔化过程。（2）能耗低。生产中淘汰燃油或燃煤加热工艺，采用电加热减少SO2和烟尘的排放；在保证产品的各项质量指标的情况下降低复合温度，采用低熔点的高分子粘接膜，使复合温度由原来的260降低到210,并对各油管路进行保温隔热处理在避免操作烫伤的同时减少热量散失。项目投入运营后，由于采取的工艺先进合理，与传统工艺相比，全年可节约电能17768万度，折合634318吨标准煤。6、环境影响项目运营后采用电加热，基本无废气外排；设备冷却水可循环利用，生活污水经地埋式污水处理设备处理后可达标排放；选用低噪声设备，并采取减振、吸声、隔声等措施使厂界噪声达到工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）“类标准”；固体废弃物基本回收利用，可基本实现清洁生产，对环境的影响较小。7、投资估算及资金筹措（1）项目总投资11021万元，其中建筑工程费79884万元，设备及工器具购置费563499万元，安装工程费76793万元，工程建设其他费用59843万元，基本预备费62401万元，建设期利息54万元，铺底流动资金2543万元。（2）资金筹措方案项目拟申请银行贷款2000万元，其余资金由企业自筹。8、经济效益本项目建设期2年，项目建成后，可实现销售收入72000万元，年总成本费用65125万元，每年应缴销售税金及附加289万元，每年缴纳增值税2895万元，年利润总额6585万元，每年应上缴所得税1646万元。经计算，项目总投资收益率达到3884，所得税后内部收益率3381，税后投资回收期为499年（含建设期）。9、社会效益该项目的建设符合国家开展资源综合利用，发展循环经济的要求，有利于国民经济可持续发展；项目的建设可提高废塑料综合利用的产业化及规模化水平，能满足建筑节能、装饰防火的要求。该项目投产后年可新增废塑料聚乙烯回收利用量48000吨以上，按年生产310天计算，每天约需再生聚乙烯农膜、棚膜超过155吨，可极大的提高废旧塑料综合利用的专业化、规模化水平。同时该项目还可增加地方税收，扩大就业，促进当地经济平稳增长与长期可持续发展。经分析，本项目经济效益显著，社会效益良好，项目建设的各项配套条件均已具备，项目的建设是必要的，也是可行的。15主要的技术和经济指标项目主要经济技术指标表（新增）序号指标名称单位数量备注1项目新增建筑面积平方米118602项目主要原材料、燃料及动力21涂层铝卷吨/年1600022再生聚乙烯片料吨/年4800023阻燃剂及其它功能性助剂吨/年1192024高分子粘接膜吨/年96025保护膜万平方米/年80026项目年用电量万KW44224027项目年用水量吨6200003年工作日天3104劳动定员人3485产品方案及规模51环保防火铝塑板万平方米8006项目总投资万元110217销售收入万元720008销售税金及附加万元2899总成本费用万元6512510利润总额万元658511所得税万元164612项目建设期年213借款偿还期年3含建设期14投资回收期141所得税前年448含建设期142所得税后年499含建设期15总投资收益率388416盈亏平衡点595717项目财务内部收益率171所得税前4242全部投资172所得税后3381全部投资18财务净现值万元12564第二章市场预测与分析21防火铝塑板的市场前景预测211国内市场前景1、国内建筑业的发展给环保节能建材带来了无限商机。2001年以来，我国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资（FAI）总额增速持续在15以上的高位运行，2003至2006年全社会固定资产投资增速更是达到了24以上。建筑和安装工程固定资产投资总额基本与全社会固定资产投资总额走势相似，近几年增速也维持在25左右。由于我国全社会固定资产投资总额基本决定了建筑工程的市场规模，近年来FAI持续高位，导致建筑业总产值及利润总额增速也在20左右的高位波动。2006年，中国建筑业总产值达到409755亿元，比上年2005年同期增长1859；利润总额达1071亿元，比2005年同期增长18。2007年，建筑业总产值为5001862亿元，比2006年同期增长204，实现利润总额15611亿元，比2006年增长309；2008年19月，建筑业总产值达到37552亿元，同比增长228，全国建筑业企业实现利润总额835亿元，同比增长268。如此高速的行业利润增长在近几年行业持续高景气中也实属罕见。2008年国际金融市场动荡，虽然尚未对我国建筑业造成明显影响，但在国内经济增长放缓的背景下，全球建筑业日渐凋敝，房地产市场萎靡不振，相关行业如建材、家装业日渐吃紧，建筑业出现暂时调整也在所难免。然而，国家的宏观调控选择了以建筑业为重点，将之作为国内经济的发动机之一，为国内建筑业新一轮的发展提供了机遇。预计2009年建筑业总产值将达到约72000亿元，增速为16。（1）建筑业在西部和东北地区市场有较大上升空间2008年以来，东部地区房地产市场普遍不景气，另外，奥运会以后北京城区建筑市场也受到很大影响，由于国际大气候等原因，广东等南方市场也可能有所萎缩。但在这样的背景之下，仍然出现了2008年18月份全国房地产投资高达184万亿元，同比增长291这个不可思议的数字。实际上，东部地区由于经济发达，近几年房地产市场过热、房价虚高，房价理性下调是必然的。在西部和东北地区，由于原来房价基数比较低，所以仍然有上升空间，建筑业也有进一步发展的有利趋势。（2）外资从一线城市向二线城市转移，为建筑企业带来商机中国的北京、上海、无锡、杭州、重庆和武汉等都是跨国大企业较为活跃的城市。现在这些城市除了工业产品价格上涨以外，地价也在上涨，所以外商更愿意转移到中国的二线城市去。实际上许多外资企业采取的策略是把区域总部设在北京、上海等重要城市，而把工厂、加工基地设在成本较低的二线城市。原因很简单一是地价低，二是人工工资低，三是税收优惠。由此可见我国建筑企业也要采取“一手抓一线，一手开辟二线”的策略，一线市场的机遇不能放过，同时密切关注二线城市建筑市场动向，外企将其工厂、加工基地向二线城市转移，必须建造厂房、办公楼和宿舍，对建筑企业来说都是商机。（3）灾后重建市场巨大汶川地震后各地援建的活动板房毕竟是过渡性的，四川省在今后几年要新建450万套房屋和数千所医疗机构，所需资金巨大。我国将通过多种渠道筹集约1万亿元资金用于灾后重建资金有保证，灾后重建市场将成为整个建筑行业关注的重点。（4）城市化进程的加快未来中国城市化率将提高到76以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了我国城市化进程的高速起飞，也为建筑业带来更广阔的市场。随着金融危机负面影响的减退和扩大内需效果的显现，建筑业必将出现新一轮的大发展，这也给环保节能建材带来了无限商机。目前，我国每年城乡新建房屋面积近20亿平方米，其中80以上为高耗能建筑。现有建筑近400亿平方米，95以上都属于高能耗建筑，能源利用率仅为33，落后发达国家20年。在我国，建筑总能耗包括建材生产和建筑能耗约为全国能耗总量30，其中用于建材生产的能耗占到全国总能耗1248，在建筑能耗中，围护结构材料保温性能差、保温技术落后导致的传热耗能高达7377。为完成到“2020年，建筑物节能65以上”的目标，需对现有高耗能建筑进行节能改选，扣除拆迁新建因素，按60需要改造计算，每年大约改造现有建筑20亿平方米；加上每年新建20亿平方米，按建筑面积与围护结构面积比例为106估计，需要具有良好保温隔热性能的节能建材24亿平方米以上，这给防火铝塑板带来了巨大的市场空间。综上所述，建筑业目前在我国还是处于发展过程中，这为建筑材料带来了很大的商机，防火铝塑板有很大的市场空间。2、国内装饰业的发展带动了防火装饰材料的应