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与顾客有关过程控制程序9001程序文件标题与顾客有关过程控制程序文件编号FLCX2008文件版本A版次00页次第1页共2页110目的在接受合同或订单前，确保明确客户要求且本公司有能力满足客户要求。20适用范围适用于本公司所有客户的合同或订单的评审。30职责市场部负责合同/订单评审的组织工作。40参考文件41ISO9001之条款72“与顾客相关的过程”。42公司管理手册FLZSA章节12“管理体系要素描述”之条款72“与顾客相关的过程”。50定义无60工作程序61合同签订之前，市场部应收集合同的一切资料，如书面合同、传真资料、信件等，如果是口头或电话订单应填写电话订单记录表，这些资料由市场部保管，并作为合同评审的依据。62合同的管理621对于本公司常规的、有现货的产品，由市场部或销售员负责人在合同或定单表上直接签名确认。622对于本公司常规的但没有现货或现货不足的产品，由市场部开出生产通知单下达生产部安排生产。623对于本公司不是常规的、没有现货的，但有生产记录的产品，由市场部以和生产部进行评审确认。624对于本公司不是常规的并且没有生产记录的产品，由市场部、生产科和质检部进行评审确认。625市场部对客户要求是否完全明确作评审，必要时与客户沟通,同时程序文件标题与顾客有关过程控制程序文件编号FLCX2008文件版本A版次00页次第2页共2页评审客户订购产品性质。626生产部评审交货期能否满足客户的要求，以及评审技术条件能否满足和物料是否齐备。627质检部评审产品是否满足客户的质量要求。63各部门评审时，有问题或其它特别的说明，应在“产品要求评审表”上注明，并在合同确认前解决问题，确保有能力满足客户的一切要求。评审完毕，评审人员在“产品要求评审表”上签名。64各部门评审完毕后，合同由市场部负责人确认后生效。市场部下达生产通知单到生产部，生产部安排生产。65在合同执行过程中，本公司或客户对合同要求有更改，须得到双方一致同意，并按62条作评审。更改内容应及时传达至相关人员。70记录序号表格编号表格名称版本归档部门保存期限1ZJ721产品要求评审表A市场部3年2ZJ722电话订单记录表A市场部3年浙江东阳富丽化工涂料有限公司产品要求评审表客户名称订单日期产品规格数量交货日期合同特殊要求评审项目结论评审人日期1客户要求是否完全明确是否2客户订购产品性质不是常规的，但有生产记录的产品不是常规的，并且没有生产记录的产品3产品技术条件是否满足是否4能否满足客户质量要求能不能5能否按期交货能不能6物料是否齐备是否批准_（市场部或总经理）日期ZJ721A浙江东阳富丽化工涂料有限公司电话订单记录表日期2
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