(word)-《燕京啤酒赤峰公司企业标准管理体系手册》(doc38)-质量手册

燕京啤酒（赤峰）有限责任公司企业标准QG/YPCF01012007代替QG/YPCF31012005管理体系手册版本第一版修订状态第0次修订制定总经理办受控状态受控审核刘兴武编号审批高振安持有者20071201发布20071202实施燕京啤酒（赤峰）有限责任公司发布QG/YPCF目次前言任命书公司简介1范围111总则112应用113内容114手册编制的原则12规范性引用能用文件13术语和定义24管理体系641总要求642文件要求7421总则7422管理体系文件7422管理体系文件控制7424记录控制85管理职责851管理承诺852以顾客为关注焦点853方针954策划10541策划的目的和内容10542目标指标10543管理方案10544管理体系策划1055职责、权限与沟通11551职责和权限11552管理者代表和食品安全小组组长11553内部沟通和信息交流1256管理评审12561总则12562评审输入12563评审输出126资源管理1361资源提供1362人力资源13621总则13622能力、意识和培训1363基础设施1464工作环境147实施与运行1571策划15711产品实现的策划15712环境管理体系运行的策划15713食品安全管理体系运行的策划1572与顾客有关的过程16721与顾客有关的要求的确定16722与产品有关的要求的评审16723外部信息交流1673设计和开发17731设计和开发的策划17732设计和开发的输入17733设计和开发的输出17734设计和开发的评审17735设计和开发的验证17736设计和开发的确认17737设计和开发更改的的控制17738技术革新1874采购18741采购过程18742采购信息18743采购产品的验证1875生产和服务提供19751生产和服务提供的控制19752生产和服务提供过程的确认19753标识和可追溯性19754顾客财产19755产品防护2076监视和测量装置的控制208测量、分析和改进2181总则2182监视和测量21821顾客满意21822内部审核21823过程的监视和测量22823产品的监视和测量2283不合格品控制2384数据分析2485改进24851持续改进24852纠正措施25853预防措施259管理手册的管理26附录A标准和管理手册要素对照表前言当今世界，随着科学技术与人类文明的飞速发展，产品质量与食品安全、环境污染与预防等一系列的问题，已成为世人关注的焦点。我公司在这些方面更是高度重视。并通过各种认证达到规范管理的目的。我公司质量管理体系已经通过认证，环境管理体系、食品安全管理体系认证也纳入了工作日程，面对越来越多的管理体系，如何简便、快捷、适用的将这些好的管理方法应用到工作中，满足企业发展的需要，是我公司亟待解决的问题。我们经过调查研究决定将多个体系进行整合，采用手册共用，支持性的程序以公共程序和体现各体系特点的分程序结合的方式，作为公司所有管理体系实施的文件结构。我们依据GB/T190012000ISO90012000质量管理体系要求、GB/T240012004ISO90012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T220002006ISO220002005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求标准，结合本企业的实际情况，识别、策划、建立了切实可行的质量管理体系，环境管理体系、食品安全管理体系，使全部过程都处于受控状态。在考虑标准化要求和上述三个国际标准管理体系的关系时，将标准化要求作为公司管理体系的基础，将质量管理体系作为主线，来展开实施，并使各体系间相互协调。公司在执行各体系的时候，既兼顾其共性的内容，又突出其个性的要求，以便使公司的管理工作持续改进。本手册代替QG/YPCF31012005质量手册。公司管理体系文件分为A层管理体系手册及方针和目标；B层程序文件；C层管理标准（管理办法和制度）、技术标准（工艺技术文件、作业指导书、操作规程等）、工作标准与记录表格等。本手册明确了管理方针、目标、指标和管理方案，规定了管理体系的组织结构、职责和权限及体系要求，是公司管理体系的的法规性文件，也是向顾客相关方和认证机构提供信任的依据。是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。为确保各管理体系的正常、有效运行，使公司全体员工树立起良好的质量、环境保护、食品安全的思想和意识，现将本公司的管理体系手册予以颁布。全体员工必须认真学习，深刻理解，贯彻执行,并持续改进。本手册共分为十个部分范围、规范性引用文件、术语和定义、管理体系、管理职责、资源管理、实施与运行、测量分析和改进、手册管理、附录等。本手册由总经理办提出；本手册由审核；本手册由批准；本手册由总经理办归口；本手册起草单位总经理办；本手册主要起草人刘广泉、冷凤、王显杰、张海英、吕桂华、王国安、刘文生、钟子铭、赵东辉王亚利、付晓敏、秀琴、张玉芝、俞久廉、冯国军、徐文通任命书为了贯彻执行质量、环境、食品安全管理体系要求，加强对各管理体系运作的领导，特任命刘兴武为我公司的管理者代表，刘广泉为我公司的管理者副代表。管理者代表的职责是A确保各管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向最高管理者报告各管理体系的业绩和任何改进的需求；C确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；D负责各管理体系有关事宜的对外联络工作。管理者副代表协助管理者代表做好各管理体系的运行工作，负责各管理体系的策划，协调，并监督实施，达到持续改进的目的。授权总经理办公室负责各管理体系运行的日常管理和协调工作。根据中华人民共和国有关产品质量、环境、食品安全的法律、法规及消费者权益保护法，对本组织的产品质量，服务质量，食品安全及环境预防和污染负责。总经理签字年月日公司简介燕京啤酒（赤峰）有限责任公司座落于全国卫生城之一的内蒙古自治区赤峰市，依山傍水，绿柳成荫。悠久的红山文化和清澈的英金河水浸润着这里的土地，干净、整洁的自然环境为现代啤酒、白酒生产提供了可靠的资源。燕京啤酒（赤峰）有限责任公司是一个有着20多年啤酒生产历史的企业，其前身是赤峰啤酒厂，2001年7月加盟北京燕京啤酒集团公司，进一步增强了公司的竞争实力，实现了燕京啤酒的资金、技术、管理、品牌与赤峰啤酒的市场、土地、装备及人力资源的优势互补，为企业发展壮大创造了条件。北京燕京啤酒集团公司是国有大型一档企业，中国百强企业，总资产75亿元，品牌价值13745亿元。燕京品牌啤酒连续9年产销量、经济效益居全国同行业之首，燕京牌商标被国家工商局认定为“驰名商标”，燕京啤酒被指定为“人民大会堂国宴特供酒”、国际航空公司配餐用酒。燕京啤酒（赤峰）有限责任公司年啤酒生产能力12万吨，是内蒙古自治区规模最大的啤酒生产企业，自治区重点企业。公司注册资本113亿元，其中燕京公司8,000万元，占注册资本的7075，职工个人股3,300万元，占注册资本的2925。拥有现代化的生产设备和先进的质量检测手段，通过了ISO90012000质量管理体系认证。现有员工890人，其中专业技术人员占总人数的20以上。通过资本运作，燕京总部对赤峰公司追加投资3000万元，赤峰公司于2003年12月12日转投宁城豪宇啤酒有限责任公司3000万元，以8746的比例实现控股整合。产品应用国内外先进工艺技术，选用优质原料和燕京优良菌种，采用国际标准精酿而成，具有酒液清澈透明、泡沫洁白细腻、持久挂杯、酒花香气明显、杀口力强、口味更加纯正、爽口等特点。目前主要产品有8度、9度、10度、11度、12度淡色啤酒，狼牌系列啤酒，AAA特制啤酒、螺旋藻啤酒、超爽啤酒、苦瓜啤酒、荞麦干啤、火锅啤酒、燕京超纯啤酒、原生啤酒、菊花啤酒、扎啤、鲜啤、听装啤酒等，中京公司主导产品有豪宇啤酒、中京啤酒、宁城啤酒、宁城王啤酒、苦瓜啤酒、绿豆啤酒等多个品种。形成了高、中、低档次合理搭配，适合不同层次消费需求的产品结构。产品曾先后荣获内蒙古自治区、原国家轻工业部、全国啤酒行业优质产品称号。我公司产品在赤峰地区市场占主导地位，在呼和浩特市、通辽市、锡林郭勒盟等地占有一定的市场份额，在毗邻的河北、辽宁等东北部分城市的市场也不断扩大。2004年我公司啤酒销售116000吨，实现利税5903万元。公司屡获殊荣，被评为赤峰市“十佳诚信纳税企业”、“企业创新效益活动先进集体”、“重合同守信用单位”、被内蒙古自治区命名为“酿酒行业经济效益先进单位”、“自治区高新技术企业”、“质量管理小组活动优秀企业”、“质量效益先进企业”、“厂务公开先进单位”，被国家质量协会命名为“全国用户满意企业”、“全国酿酒行业百强企业”等荣誉称号。我们依据GB/T190012000质量管理体系要求标准，结合本企业的实际情况，识别、策划、建立了切实可行的质量管理体系，使全部过程都处于受控状态，确定了“以市场为导向，以科技创新、质量兴企为宗旨，以法律、法规为准绳，建立、实施、完善质量管理体系，实行全过程的质量控制，不断提高产品质量，保证食品安全，达到顾客满意。”的质量方针，并制定了切实可行的质量目标，同时进行了层层分解，以保证质量方针、目标的实现。燕京啤酒（赤峰）有限责任公司和燕京啤酒（中京）有限责任公司将大力发扬燕京“尽心尽力的奉献精神，艰苦奋斗的创业精神，敢打硬仗的拼搏精神，顾全大局的协作精神，为企业分忧的主人翁精神”，牢固树立“以情做人，以诚做事，以信经商”的经营理念，把“以全优的质量取信于民，以独特的风味取悦于民，以诚挚的态度服务于民”的质量宗旨落到实处。按着“牢牢巩固本地市场，不断开发周边市场，逐步进入东北市场”的营销策略，快速稳定地发展企业。公司于2005年2月1日斥资2000万元收购了原向阳陈曲酒业有限公司的资产，实施白酒啤酒共同发展的多元化经营战略。自2005年起，拟投资11亿元，实施年增产10万吨啤酒扩建项目及恢复白酒生产项目，开发了百年白酒品牌“乾豫興”。此酒选用优质红高粱、大麦、小麦、玉米、豌豆等，使用乾豫興烧锅配方，应用传统和现代白酒生产技术相结合的独特工艺，经过百年窖池糖化、发酵、蒸馏而成。酒体具有窖香浓郁、绵柔甘冽，入口甜，回味绵长，酒味纯净，酒气清香艳郁，饮时芳香浓郁，甘绵适口，回味悠长，饮后尤香等特点。具有喝后不口干，不上头之独特风格，乃是白酒中的上等佳品。争取至2010年啤酒达产20万吨，白酒5000吨，实现利税突破1亿元。法人代表李秉骥总经理高振安管理者代表刘兴武公司地址内蒙古赤峰市红山区昭乌达路北段1号联系人刘广泉邮编024000电话04765882696传真04765882670网址HTTP/WWWYJCFCOMEMAILGQYJCFCOMCN管理体系手册E范围本手册适用于燕京啤酒（赤峰）有限责任公司。总则本手册规定的质量、环境、食品安全管理体系的要求，覆盖的范围为啤酒、白酒的设计开发、生产和服务及公司管理有关的各职能部门、生产现场和服务过程。通过管理体系的有效运行和管理体系方针，目标、指标和管理方案的实现，旨在证明公司有能力稳定的提供满足顾客消费者和适用的法律法规要求的安全产品和证实公司有能力满足相关方在环境方面和适用的法律法规的要求。不断提高产品质量，保证食品安全，进行污染预防，保护环境，增强顾客消费者相关方满意。应用本手册适用于公司啤酒、白酒生产全过程的质量控制、质量管理和食品安全管理，重要环境因素的控制和管理，包括公司各管理体系的策划、实施、检查和改进工作。本手册是公司内部审核和外部审核（包括认证机构）评价本公司管理体系运行的充分性、适宜性和有效性及满足顾客消费者相关方及有关法律、法规要求的能力的依据。内容本手册主要以ISO9001质量管理体系的一级要素为主线，GB/T122002和GB/T112000标准编写指南、GB/T190012000质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T220002006食品安全管理体系食品链中各类组织的要求及有关的程序文件和有关的C层文件为依据，本手册涵盖了上述体系的所有要素，无删减。手册编制的原则1证明本公司在生产过程中贯彻执行国家和地方、行业相关的适用法律、法规、方针政策和标准要求，有能力提供满足顾客消费者要求的安全产品和进行污染预防和环境保护。2通过各种先进管理体系的有效实施，包括持续改进管理体系的过程，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，来增加顾客消费者相关方满意。3为公司的管理体系正常运行提供一个综合性的整体要求，是公司其它管理体系文件制定的依据，且阐明了公司各管理体系的相互关系。4将标准要素中的术语转化为公司的适用语言，便于员工理解标准、执行标准。F规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于标准。GB/T122002和GB/T112000标准编写指南GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求GB/T190042000IDTISO90042000质量管理体系业绩改进指南GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南GB/T220002006IDTISO220002005食品安全管理体系食品链中各类组织的要求其它有关法律、法规要求G术语和定义本手册采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T220002006食品安全管理体系食品链中各类组织的要求中的术语和定义。本手册采用“供方组织顾客”供应链关系。31有关组织的术语311组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。312组织结构人员的职责、权限和相互关系的安排。313基础设施组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。314工作环境工作时所处的一组条件。315顾客接受产品的组织或个人。316供方提供产品的组织或个人。32有关质量的术语321质量一组固有特性满足要求的程度。322要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。323等级对功能用途相同、但质量要求不同的产品，过程或体系所作的分类或分级。324顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。325能力组织、体系或过程实现产品，并使其满足要求的本领。33有关管理的术语331体系相互关联或相互作用的一组要素。332管理体系建立方针和目标，并实现这些目标的体系。333质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。334质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。335质量目标在质量方面所追求的目的。336质量管理在质量方面指挥和控制组织的一个人或一组人。337质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。338质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。339质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3310持续改进增强满足要求的能力的循环活动。34有关过程和产品的术语341过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。342产品过程的结果。343设计和开发将要求转换为产品，过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。344程序为进行某项活动或过程所规定的途径。35有关特性的术语351质量特性产品、过程或体系要求有关的固有特性。352可追溯性追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力。36有关合格（符合）的术语361合格（符合）满足要求。362不合格（不符合）未满足要求。363纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。364纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。365预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。366返工为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。367返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。368报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。369让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3610放行对进入一个过程的下一阶段的许可37有关文件的术语371信息有意义的数据。372文件信息及其承载媒体。373管理手册规定组织管理体系的文件。374质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。375记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。38有关检查的术语381客观证据支持事物存在或其真实性的数据。382检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。383试验按照程序确定一个或多个特性。384验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。385确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。386评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。39有关审核的术语391审核为获得审核证据，并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程。392审核方案针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。393审核准则用作依据的一组方针、程序或要求。394审核证据与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。395审核发现将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。396审核结论审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。310有关环境管理体系的术语3101环境组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。3102环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3103环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3104环境管理体系组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。3105环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。3106环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。3107环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。3108环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。3109相关方与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。31010污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。311有关食品安全管理体系的术语3111食品安全食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时，不会对消费者造成伤害的概念。3112食品链从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销、贮存和处理。3113食品安全危害食品中所含的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理的因素或食品存在状况。3114食品安全方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的食品安全宗旨和方向。3115终产品不再进一步加工或转化的产品。3116流程图以图解的方式系统地表达各环节之间的顺序及相互作用。3117控制措施（食品安全）能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的行动或活动。3118前提方案（前提条件）（PRP）（食品安全）在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品。3119操作性前提方案（OPRP）为减少食品安全危害在产品或产品加工环境中引入和（或）污染或扩散的可能性，通过危害分析确定基本的前提方案。31110关键控制点（CCP）（食品安全）能够进行控制，并且该控制对防止、消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。31111关键限值（CL）区分可接受和不可接受的判定值。31112监视为评估控制措施是否按预期运行，对控制参数进行策划并实施的一系列观察或测量活动。31113更新为确保应用最新信息而进行的即时和（或）有计划的活动312本手册使用的名词缩写国际标准化组织中华人民共和国国家标准YPCF燕京啤酒（赤峰）有限责任公司QMS质量管理体系EMS环境管理体系HACCP危害分析与关键点控制FSMS食品安全管理体系GMP良好操作规范H管理体系总要求公司以标准化管理为基础，以质量、环境、食品安全管理体系要求为依据，建立相互兼容、协调一致的管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。在建立、完善管理体系时,依据标准41条款要求,要进行管理体系策划,首先确定管理方针，目标、指标和管理方案,并在相应层次上得到分解,保证质方针、目标、指标和管理方案的实现。根据麦芽、啤酒、白酒的生产特点和顾客的要求及影响产品质量、食品安全和造成环境影响的程度,识别和确定管理体系的有关过程,包括管理职责,资源管理,产品实现,测量、分析和改进四大过程及相应的子过程,根据产品实现确定过程顺序,确定每个过程的输入和输出,尤其过程之间的接口,明确责任,在策划时要从人、机、料、法、环,、测六个方面考虑,确定这些过程的相互作用,对于影响管理体系有效运行的过程要制定管理办法,操作规程,技术工艺文件,检查考核办法等进行控制,各个过程要配置适宜的资源包括人力,设施,设备等,编制必要的文件和质量记录,以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视,确定需要监视,测量和分析的过程,配备必要的监视,测量和分析仪器,制定相应的分析方法,对管理体系的过程进行监视,测量和分析,对有关数据,信息进行分析,提出并实施改进措施,持续改进。识别和确定外包过程、关键过程和特殊过程,并进行控制。当法律、法规及标准发生变化,顾客的要求、产品结构的重大调整、内部机构发生重大调整等或可能影响质量管理体系变更时,由总经理组织召开管理评审。对管理体系进行策划,确定相应的人员,设施,设备等资源,明确职责和完成期限等,以公司文件下发，确保管理体系的完整性。为此公司应做到1对与管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等有关的过程进行识别。应对在活动、产品和服务等过程中的重要环境因素、食品安全危害进行识别、评价和控制。2明确上述过程之间的顺序和相互接口的关系。3明确对上述过程进行控制的方法和准则。4建立、实施和保持管理体系文件，确保过程的有效运行和控制。5确保可以获得过程运行和实现的必要资源和信息，进行有效的内、外部沟通。6对上述活动、产品和服务等过程进行监视、测量和分析；通过日常检查、内审、管理评审等检查手段发现问题，为过程运行中的问题采取措施和持续改进提供依据。7按照各管理体系的要求，建立体系有效实施的方法和准则，运用PDCA的方法确保过程策划结果的实现和过程的持续改进。8企业标准应在体系表的框架下制定，并符合相关法律法规、国标、行标、地标等的要求，满足生产、技术和经营管理及环保的需求。9经识别，目前本公司的外包过程包括基建部门负责的基础设施新改扩建工程，技术部门、检验部门的一些需外部委托检测项目，计量部门的一些需外部委托检定项目，原辅料及成品的运输、部分麦芽的外加工、部分固体废弃物的处理工作等。4110外包过程的控制A供应部门负责原辅材料的外包过程的识别和确定，并加以控制B销售公司负责产品交付的外包过程的识别和确定，并加以控制C总经理办负责固体废弃物处理的外包过程的识别和确定，并加以控制和施加影响D对于运输的外包过程，需签定外包合同或质量保证协议，进行控制，若发生质量问题，需要时，诉诸于法律解决E对承担的外加工（如麦芽的生产）除签定合同外，产品入厂不但需要检验，还应进行现场验证，需要时，对外包方进行审核，并保持记录F把我公司对产品质量的要求、检验结果、处理办法等及时通知外包方。文件要求10总则根据公司的实际情况，本公司经策划后的质量、环境、食品安全等管理体系文件分三个层次AA层次文件管理体系手册，包含质量、环境、食品安全管理的要素要求及相互作用的描述，方针、目标、指标及管理方案，有关的法律法规等内容。BB层次文件程序文件，包含质量、环境、食品安全管理体系标准要求和本公司所制定的程序文件。CC层次文件包括管理办法、技术标准、操作规程、工艺文件、记录表格等。11管理体系文件AA层管理体系手册内容包括A手册的编制覆盖质量、环境、食品安全管理体系的所有要素的要求，取代原QGYPCF31012005质量手册。B手册对质量、环境、食品安全管理体系要求中需编制成文件程序的内容以采用或对其引用的形式表述，并指明了查询相关文件的途径。C手册中描述了过程间的相互作用，例如质量、环境、食品安全管理体系核心要求及其相互作用的描述。D手册中阐述了组织体系的结构，职责权限，企业体系管理方针、目标和指标以及管理方案等。E手册中包含与公司生产、经营和服务等过程有关的法律法规清单。BB层程序文件内容包括管理体系公共程序文件控制程序、记录控制程序、信息交流控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、纠正纠正措施控制程序、预防措施控制程序、设备管理控制程序、基础设施管理控制程序、工作环境管理控制程序、新、改、扩建项目控制程序、采购控制程序、目标指标及管理方案控制程序、产品包装、贮存、搬运、运输、防护、和交付控制程序、标识和可追溯控制程序、监视和测量装置控制程序、法律法规确认及符合性控制程序、人力资源管理控制程序、应急准备与相应控制程序、相关方管理控制程序、设计和开发控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格不合格品控制程序、管理体系的职责和权限。质量管理体系程序顾客财产控制程序、顾客满意度评定控制程序。环境管理体系程序环境因素的识别与评价控制程序、废水控制程序、物资使用和回收控制程序、噪音控制程序、资源、能源节约控制程序、环境污染物监测控制程序、合规性评价控制程序。食品安全管理体系程序HACCP体系计划制定实施控制程序、HACCP体系验证控制程序、产品撤回管理控制程序、操作性前提方案管理控制程序。CC层文件内容包括管理办法、技术标准、操作规程、工艺文件、记录表格等。12管理体系文件控制A公司依据相关的法律法规，根据企业实际情况与发展需要，结合质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系等的相关要求，建立管理体系文件。B公司管理体系文件是对公司生产、技术、经营、管理等活动进行规范后，形成公司统一标准文本，逐步实现公司生产、技术、经营、管理活动的标准化、程序化和规范化。C各类标准文件在公司中的作用与关系管理体系手册是公司生产、技术、经营、管理活动的方向和总则，是公司标准化管理的纲领。程序文件是公司生产、经营、管理的核心依据，管理标准、技术标准、工作标准是实现生产、技术、经营、管理活动的保证。D公司管理体系手册、程序文件、技术标准、管理标准和工作标准的编写方式按GB/T11执行，内容见422条款的内容；公司其它文件的编写格式参照GB/T11的格式执行。E各类体系文件根据公司管理需要，可以独立形成各种分册，也可按具体情况，以部门为单位统一成册；文件可采用纸张或电子版的形式。F公司按照A、B、C三层编号方法将管理体系手册、程序文件、技术标准、管理标准、工作标准和记录进行区分，具体编号方法及文件编写格式执行文件控制程序。G文件控制内容总经理办负责建立、保持文件控制程序对文件进行有效控制，确保有关部门、关键岗位和场所使用的文件正确和有效。文件控制程序的内容应包括A文件发布前应得到批准，确保文件是充分与适宜的。B定期或必要时对文件进行评审与更新，并再次批准确认其适宜性。C确保文件的更改和现行状态得到识别，文件应清晰、易于识别。D确保在使用处可获得现行版本的适用文件。E确保外来文件得到识别，并控制其分发。F迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或对这些作废文件进行标识，防止其误用。G所有文件应注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定时间内予以保留。H规定并保持建立和修改各类文件的程序和职责。I应确定文件查找方式，如使用文件编号，具体执行文件控制程序。13记录控制内容总经理办负责建立、保持记录控制程序，应规定记录的填写、贮存、保护、检索、保存期限和处置等所需的控制，以规范公司的记录管理。记录应字迹清楚、标识明确，还应具备对相关的活动、产品或服务的可追溯性；应保持记录，包括有关培训、审核、评审结果等的记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。具体执行记录控制程序。14相关文件文件控制程序QG/YPCF0201记录控制程序QG/YPCF0202I管理职责明确管理职责是本公司建立健全管理体系的关键保障，是“领导作用”的管理原则和“最高管理者在各种管理体系中的作用”的具体体现。最高管理者的领导、智慧和控制对建立并保持有效的管理体系，使所有顾客和相关方获得利益起到至关重要的作用。公司应明确规定各级管理、执行、验证人员的职责和作用，并形成文件，予以传达。51管理承诺1最高管理者应承诺在本公司建立、实施质量、环境、食品安全管理体系，并持续改进其有效性，最高管理者应通过以下活动为承诺提供依据A向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。将其以培训宣传、会议等形式向全体员工说明，提高全员的意识，创造一个使员工充分参与管理体系的各项活动，从而实现企业的目标、指标。B制定企业质量、环境和食品安全管理方针和目标。C确定公司管理体系中最高管理者、管理者代表、各部门人员等的作用、职责和权限。D按管理评审控制程序中的相关规定主持管理评审。E确保提供建立、实施管理体系并使之持续改进所需必要的资源。2相关文件法律法律法规确认及符合性控制程序QG/YPCF0217管理评审控制程序QG/YPCF0205人力资源管理控制程序QG/YPCF0218管理体系职能分配表附录以顾客为关注焦点3组织的生存和发展依存于顾客，因此最高管理者应以实现和增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到满足。顾客是接受产品的组织或个人，可以是组织内部的，也可以是外部的。4确定顾客的需求和期望A产品方面最高管理者通过市场预测，对啤酒白酒要求的评审和与顾客沟通等形式来确定顾客的需求和期望，确保产品符合食品安全卫生的要求。B环境保护方面公司应建立并保持多套程序，识别公司能控制的、以及能对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。公司在制定环境管理目标时，应考虑对环境有重大影响的因素。公司的经营、生产、产品、服务和管理都在不停的发展变化之中，外部社会对组织的要求也在变化之中，因此重要环境因素也会由于管理的深入和外部要求的不同而发生变化，公司应及时更新这方面的信息，确保公司产品和经营活动满足顾客和相关方的需求和期望。5将顾客需求和期望转化为企业的具体要求最高管理者依据适用公司的法律法规，通过管理评审、产品实现和服务等过程控制重要环境因素，积极采用新工艺、新材料替代，使生产过程中的关键控制点得到控制，确保将顾客需求和期望转化为产品和服务及体系等具体要求，使产品、服务和体系得到不断改进，满足法律法规要求，达到顾客满意或超越顾客期望。6对有关顾客要求的信息，相关部门的产品、活动和服务发生较大变化、相关法律法规或其他要求更新时，应确保这些信息在公司的各个层次上传递和沟通，从而修改相关的文件以满足顾客的需求，也便于公司更好的管理。7公司应当了解顾客当前的期望和需求，也应当通过市场调研来了解顾客未来的需求，满足这些要求和期望并争取有所超越。8相关文件管理评审控制程序QG/YPCF0205信息交流控制程序QG/YPCF0203顾客满意度评定控制程序QG/YPCF0226法律法规确认及符合性控制程序QG/YPCF0217环境因素的识别与评价控制程序QG/YPCF0227HACCP计划制定实施控制程序QG/YPCF0234相关方管理控制程序QG/YPCF0220方针9为了保证顾客的需求和期望得到满足，确保产品质量、食品安全卫生和达到环境保护和污染预防的目的，切实提高本公司的管理水平，为公司管理体系的运行和实施指明方向，实现组织生产和经营目标，最高管理者制定本公司的质量方针、环境方针、食品安全方针，并确保管理体系的建立和实施紧紧围绕公司管理体系方针进行。10公司制定质量、环境、食品安全管理体系方针的内容应符合以下条件A与公司的经营宗旨相适应；B充分体现满足顾客及法律法规要求和持续改进的承诺；C适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，以及与组织在食品链中的作用相适宜；D有对污染预防、事故预防的承诺。E提供建立和评审公司目标和指标的框架。F确保其在组织内得到沟通和理解，并将其传达给全体员工；也应便于相关方获取。G形成文件，付诸实施并予以保持。11公司应按照管理评审控制程序的评审步骤对方针的持续性和适宜性进行定期评审。12相关文件管理评审控制程序QG/YPCF0205管理体系方针及解释附录策划策划的目的是对如何实现公司管理体系方针做出明确的规划。策划的内容包括环境因素的识别、法律法规及其他要求、目标指标和标准化管理方案等内容。13策划的目的和内容A最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量、环境和食品安全管理体系目标和指标，并得以有效实施。B目标和指标应包括满足产品质量、食品安全、环保等要求所需的内容，对污染预防的承诺。目标和指标应是具体的、有针对性的、可测量的，并要与公司的方针保持一致；目标和指标应高于公司现有的水平，且通过努力可以实现。C公司应将总目标逐渐细化、逐层分解，形成指标，落实到相关的职能与层次上。D根据公司目标指标的制定情况和层次，环境管理方案应逐步细化，可以具体到运行的基本要素。环境管理方案应根据公司生产、经营和管理的优先次序确定具体措施，这些措施可针对单个过程、项目、产品服务、场所和设施改善等。E应向公司内相关人员传达目标和指标，并通过管理方案和各类实施措施进行部署。D在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规与其他要求、重要环境因素、GMP改进、可选技术方案、财务运行和经营要求及相关方的观点等相关内容。F公司应根据需要，定期对目标和指标进行评审、修订和再确认，以保证目标的合理性、充分性、针对性和适宜性。14目标指标具体内容详见年度生产计划和经济承包责任书，公司管理体系目标指标及管理方案等。5421管理目标实现的考核A总经理办按考核周期组织有关职能部门对目标、指标完成情况进行考核，各职能部门于每月10日前将考核结果传递到总经理办，总经理办汇总后以书面形式报管理者代表。B总经理办组织内审员不定期对目标、指标和管理方案的完成情况进行检查、考核、评审，必要时提出改进措施。经管理者代表、需要时经总经理批准后发布实施。并监督实施效果。15管理方案管理方案应包括A实现公司质量、环境、食品安全卫生管理体系目标指标的各层次职责、方法和时间安排。方案涉及的各职能与层次应与目标、指标相一致。B定期对管理方案进行评审，针对公司的活动、产品、服务或运行条件的变化，对环境管理方案进行修订，以确保管理与该项目相适应。C应制定并保持旨在实现环境目标和指标的管理方案。16管理体系策划A最高管理者应确保A对管理体系进行策划，以满足目标和指标以及管理体系“41总要求”的要求。B当组织内部或外部环境变化时（如法律法规、标准，组织机构设置调整、新改、扩建项目等），需要对管理体系变更进行策划和实施时，应保持体系的完整性。对变化后的管理方案应重新明确，使管理体系的各项活动在变化中仍能保持受控。B管理体系策划的内容包括A达到的目标和指标，相应的管理过程以及允许的删减，确定过程输入、输出及需要展开的活动，并做出相应的规定。B识别为实现管理体系目标所需建立的过程的总体资源配置。C识别、控制所有过程的环境因素，采取适宜的方法评价出重要的环境因素，并根据内、外部条件的变化及时更新环境因素。做到清洁生产，保护环境。D识别所有过程的食品危害，确定关键控制点和关键限值，制定更新操作性前提方案和HACCP计划，并组织实施，保证食品安全。E建立获取法律法规和其他要求的渠道，并组织评价、确认适合公司使用的法律法规，定期评审、及时更新相关的法律法规。确保公司守法经营。F管理体系策划所输出的结果应形成文件，如管理手册、程序文件、管理方案、技术标准、管理标准和工作标准等。C管理体系策划的实施、监督检查和更改A在日常的工作中，各部门应按照管理体系策划规定的内容、进度和要求执行，并将执行过程中存在的问题及时反馈到总经理办。B总经理办对管理体系策划的执行情况进行检查和验证，并及时提出改进意见。D当管理体系目标改进或管理体系因政策、法律法规或市场需求等发生重大变化而需要更改时，应该进行重新策划，此时需要考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保证质量、环境、食品安全卫生管理体系的完整过渡。更改的管理体系策划的结果应通过体系文件的修改进行表述。E管理体系的策划应与产品实现过程策划、测量、分析和改进等策划活动相容并保持一致。17相关文件目标指标及管理方案控制程序QG/YPCF0213管理评审控制程序QG/YPCF0205HACCP体系计划制定实施控制程序QG/YPCF0234公司重要环境因素清单附录职责权限与沟通18职责和权限A最高管理者A应确保公司体系机构和内部的部门、岗位及人员的职责和权限得到规定和沟通，并形成文件，予以传达。B应确保公司质量、环境、食品安全卫生管理体系正常运行所必须的物力、人力、财力、技术等资源。C应将上述内容应向全体员工传达，让员工知道自己的职责和权限，以便严格执行，履行职责，使体系各过程有效实施。D应指定一名管理者代表，确保质量、环境、食品安全卫生管理体系在公司的有效实施，管理者代表职责和权限见552条款。B体系组织机构、最高管理者、管理者代表、公司领导和各部门主要职责和权限详见组织体系结构图和管理体系的职责和权限。19管理者代表和食品安全小组组长最高管理者任命管理者代表，无论在其他方面的职责如何，管理者代表还应具有以下方面的职责和权限A确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。B向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。C确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。D与管理体系有关事宜的外部联络。最高管理者任命食品安全小组组长，无论在其他方面的职责如何，食品安全小组组长还应具有以下方面的职责和权限A管理食品安全小组，并组织其工作。B向最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性。C确保食品安全小组成员的相关培训和教育。D确保食品安全管理体系得到建立、实施、保持和更新。E与食品安全管理体系有关事宜的外部联络。20内部沟通和信息交流A最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，确保对质量、环境、食品安全卫生管理体系的有效性进行沟通。B公司应建立保持一套有关信息交流的控制程序，用于规范公司内各层次和职能间的内部沟通和外部信息交流的内容及途径。C信息交流的内容应包括各管理体系相关的信息，如生产信息，食品安全卫生体系中关键控制点的监控情况，工作过程中产生的物质对环境的影响的信息，内部审核、外部审核和管理评审中的信息，顾客反馈的一些信息等。D组织应及时与保持内部沟通和与供方、外包方、顾客、消费者、立法和执法部门等相关方的信息交流。具体按信息交流控制程序执行。21相关文件信息交流控制程序QG/YPCF0203管理体系的职责和权限QG/YPCF0224HACCP计划制定实施控制程序QG/YPCF0234组织体系结构图附录管理评审22总则最高管理者应按计划的时间间隔对质量、环境和食品安全卫生管理体系进行管理评审，每年进行一次，时间间隔不得超过十二个月，通常在一季度进行。当市场需求或本公司管理体制、组织结构发生重大变化，已影响YPCF的管理方针、目标、指标的实现时或发生重大质量事故，顾客连续申诉以及总经理认为有必要时，可适时增加管理评审。以确保各管理体系及方针、目标的持续适宜性、充分性和有效性；评审应包括评价体系改进的机会和变更的需要，确保收集管理体系实施的必要信息；保持评审工作形成的文件和记录。23评审输入应包括以下信息A上一次审核结果包括内审和外审的结果。B顾客反馈包括对顾客满意度的测量、结果、顾客抱怨及建议、相关方的投诉等。C过程的业绩和产品的符合性，包括方针目标的实现、重要环境因素、意外事故的发生和控制、食品安全卫生的控制等内容。D纠正和预防措施的状况。E以往管理评审的跟踪措施。F不断变化的客观环境，可能影响管理体系的变革，如法律法规的变化、组织机构、活动、产品或服务的变化等。G对持续改进的承诺和建议，如技术创新、设备改造、市场营销管理等方面的内容。H事故统计和应急处理及产品撤回报告。I各管理体系资源的需求。J来自管理者代表对整个绩效的报告和来自各个部门负责人关于自我评价体系局部有效性的报告。24评审输出应包括以下信息A管理体系及其过程有效性的改进或体系要求改进的可能。B与顾客有关的产品的改进。C资源需求。D对环境管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。E对食品安全卫生体系，GMP良好操作规范、操作性前提方案、HACCP计划等需要加以修改的可能的需要。F评审工作应形成文件，并及时传达到相关部门，予以落实。564管理评审的决定和措施的实施总经理办将管理评审做出的决定和提出的措施编制成实施计划，必须明确责任部门和完成时间，编制管理评审报告经管理者代表审定、总经理批准后发至有关部门，负责组织对其实施情况进行监督检查。565相关文件管理评审控制程序QG/YPCF0205J资源管理资源是管理体系及其过程建立、实施和持续改进其有效性的必要条件，与顾客要求的符合性相关。资源提供公司应确定并提供以下方面所需的资源1最高管理者必须确保管理体系建立、实施过程中相关人员的职责和权限，详见551条款的相关内容。2实施、保持管理体系并持续改进其有效性。包括人力资源，专项技能，技术资源，物力资源，财力资源，也包括硬件和软件，如对人员能力的培训和开发等。3为了满足顾客要求，并增强顾客满意，就要不断设计开发新产品，改进老产品，改进过程，增强社会责任感，对环境污染预防和治理。4相关文件管理体系的职责和权限QG/YPCF0224人力资源5总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事生产和管理、服务工作的人员应该是能胜任的。这些人员应具有适当的条件A教育，即与相关工作所需的教育背景、文化程度；B培训，即与相关工作有关的专业培训要求；C技能，即与从事岗位相关的必备技能要求；D经验，与所从事的工作经历相关；6能力、意识和培训A公司应A）人力资源科负责新员工的招聘工作，执行岗位人员任职资格条件和劳动人事管理办法等的相关要求。B）人力资源科应根据工艺技术要求、设备使用状况、工作岗位等具体情况，确定岗位工作人员任职资格条件，各部门根据员工能力与岗位需求情况，确定员工培训需求，对员工进行培训，以便使他们能够胜任工作。公司特殊工种、关键岗位人员应具备相应的资格。对员工实施绩效考核,对工作情况进行评价。C）人力资源科制定公司级员工培训年度计划，并在适当时间实施公司级员工培训，以满足岗位工作人员所需的能力要求，并评价所采取措施的有效性；建立、保持包括特殊工种、关键岗位人员培训档案。评价方式包括理论考核、岗位练兵、技能比赛等。D）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。E）公司应每年对培训计划进行一次评审，必要时予以修订并保证其适当性和有效性。F）应建立并保持一套人力资源管理控制程序，来规定上述内容。B培训的目的A确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，使其认真遵守管理体系要求、方针及相关的程序。B使员工意识到他们在执行方针和程序、实现管理体系要求、应急准备与响应要求等方面的作用与