《快速食品创业计划书》

目录第1章执行总结111项目背景112公司介绍113产品介绍114目标消费群及市场215营销模式216发展战略规划217融资方案218财务分析3第2章项目背景421食品安全问题频现422快节奏催生快速餐桌食品（快餐）423现有速食类食品难以满足市场需求4231净菜5232冷冻方便食品5233冷藏便当5第3章产品与安全技术731产品介绍7311产品简介7312技术原理7313产品特点732食品安全技术及控制7321产品安全生产工艺流程8322产品检验流程933已开发产品介绍摘要10第4章公司概况1241公司简介1242企业文化12421公司名称及形象设计12422公司经营理念13423公司愿景13424公司使命1343公司结构13431组织架构13432部门职责与定员14433核心团队介绍1544员工激励制度16第5章公司战略1851战略环境分析18511宏观环境分析（PEST）18512SWOT分析2252经营战略选择2353发展战略24531战略描述24532战略目标24533战略实施25第6章竞争分析2661原料供应商2662潜在进入者27621餐饮业27622农产品深加工企业2763购买者2764替代者2865同行业竞争28651即食罐头28652冷藏便当2966竞争优势总结29第7章市场营销3071目标市场战略30711市场细分30712目标市场选择31713目标市场营销策略3272营销计划3273营销策略34731产品策略34732销售模式和渠道35733价格策略37734促销策略38第8章投资与财务分析3981股本结构与规模3982资金用途4083投资收益分析41831投资净现值41832投资回收期41833内部收益率（IRR）41834单因素弹性分析42835费用预算表4284盈亏平衡分析4385会计报表分析43851利润表43852现金流量表44853资产负债表44第9章风险分析与对策4691技术风险4692市场风险46921原材料风险46922市场营销风险4693管理风险4794财务风险47941外部融资风险47942流动性风险47第1章执行总结11项目背景“国以民为本，民以食为天，食以安为先”，食品是人类赖以生存和发展的最基本的物质条件。随着近年来现代生活节奏的加快，大部分消费者对既方便、快捷又美味营养的即食餐桌食品需求越来越迫切。但近年来食品质量问题屡屡曝光，餐饮业中的快餐发展参差不齐，速冻食品、饼干、方便面等方便食品又难形成消费者的三餐构成，曾被大力推崇的净菜等也因需进行二次厨房加工而发展缓慢。在此背景下，消费者迫切需求一种即食、营养、安全的餐饮食品，使人们在外、在家都能轻松、方便、快捷的品尝各种中华美食，在享受美味的同时又得到营养、健康、安全方面的保障，而且该类产品市场容量巨大。12公司介绍味心食品有限责任公司由创业小组与浙江杭州唯新食品有限责任公司共同组建，从而将充分利用唯新公司22年来在生产、销售、研发等方面积聚起来的优势来推进产品上市。公司倡导经济价值、社会价值与生态价值相统一，以为消费者提供安全、便捷、营养、健康的新型食品为己任，致力于速冻还原即食菜的研发生产和销售。13产品介绍浙江杭州味心食品有限公司的产品是速冻还原即食菜，是以优质的畜禽产品、农产品、水产品为主要原料，经过整理（如去掉不可食部分、切分等）、洗涤、消毒等加工操作，在无菌环境中，真空包装而制成的一种产品。本产品主要针对城市白领，因为产品的安全健康，简单方便，是一种具有很大开发潜力的新型快餐。产品特点1）隔水加热即可食用2）口味还原性好3）标准化操作程度高4）食品卫生安全等级高产品优势1）营养美味速冻还原工艺生产，锁住食品营养并能较高保持菜肴原有的口味。2）方便快捷隔水加热即可食用，食用方法简单，中途无油烟产生。3）市场测试反馈好已开发24款产品，其中对6款产品进行了小范围市场测评，消费者反馈较好。4）可快速启动市场与知名食品企业开展战略合作，借助其生产、渠道等优势可快速切入市场，节约市场导入费用。14目标消费群及市场项目的目标消费群以生活节奏较快的家庭及个人为主，年龄主要集中在2545岁，在忙碌的生活中仍对美食有孜孜不倦的追求，此外对产品的营养具有较高的要求。该类人群白天多在办公楼等办公场所上班，晚上居住在公寓等社区，周边多设有超市等配套设施。因此，项目主要投放市场将以社区、商圈、机场及零售卖场为主。15营销模式本项目采用连锁即食餐厅现代零售渠道为主的新型经营模式，并计划拓展流动SNACKBAR（流动即食吧）的特有渠道模式，从而实现3种方式的联动，使个人与家庭消费实现无缝连接。早期借助战略合作企业的即食连锁餐厅模式，根据开店地址、面积、周边环境等因素设置功能区，既可深入社区满足社区居民的就餐需求，又可延展至商业圈，满足游客、行人、上班族的就餐需求。然后以餐厅为据点，采用流动餐车（SNACKBAR）的形式向快速流动人群、企业团体、会展及突发性事件等提供用餐，且餐车进行标准化后可快速复制营运模式。最终，通过前两种方式吸引而来的个体消费者转向去零售卖场购买产品，转变为家庭消费用户，发挥出渠道整合、联动的模式优势。16发展战略规划长期发展构想1）15年以杭州为基础，主攻江浙两省，渗透周边城市，实现华东区域的市场拓展；2）510年以广州为基地，向广东、福建两省的重点城市渗透，达到开拓华南地区的战略目的3）1015年复制华东、华南地区的成功经验，完成华北地区的开拓并向全国范围及国际市场渗透。5年期执行战略为了将有限资源集中投入到目标市场，5年期战略将市场锁定在华东区域。我们采取以杭州为研发、生产、配送的战略基地，以上海市为重点突破城市，逐步向江浙两省的苏州、宁波、温州等周边城市渗透，最终实现华东区域的经营分布。17融资方案味心食品有限责任公司注册资金100万，其中创业团队出资35万，杭州唯新食品有限公司出资30万，银行贷款15万，吸引风险投资20万，具体如图11所示。图11公司股本结构18财务分析根据财务分析及预算分析，本公司有着出色的盈利能力。按照13的折旧率计算5年期运营，投资净现值（NPV）为24067万元，投资回收期23年，内部收益率（IRR）62。另外，通过财务敏感性分析得到项目的抗风险能力强，在营业收入下降5或者变动成本、固定成本上升5，都能保持一定的盈利水平。第2章项目背景三餐食品是人们日常生活的必须消费品，随着时代的发展，伴随市场经济的竞争和社会的进步，人们生活节奏加快，工作日渐繁忙，时间观念越来越强，为了简化事务、方便消费，即食的三餐食品必不可少的成为三餐食品消费社会化的需要。同时，由于人们生活消费质量的不断提高，城市三餐食品消费需要由“数量型”向“质量型”转变，三餐食品消费的个性化、多样化也成为一种消费时尚。21食品安全问题频现“国以民为本，民以食为天”。食品是人类赖以生存和发展的最基本的物质条件，食品的安全问题关系到全人类的生活、生存、延续，是人类发展的一个重要课题，同时也是一个国家社会稳定、经济发展的基石。近年来，各类食品安全事件频繁出现，食品安全形势不容乐观。像地沟油会导致消化不良，会导致腹泻，会引发强烈腹痛，可导致胃癌、肠癌。又如皮革奶，长期使用会导致致癌。在有一系列如人造鱼翅、五香牙签肉和新西兰毒奶粉等等食品问题严重威胁着人们的生命健康，对我国经济社会的稳定产生了极大地破坏。22快节奏催生快速餐桌食品（快餐）此外，随着近年来现代生活节奏的加快，大部分消费者对既方便、快捷又美味营养的即食餐桌食品需求越来越迫切。这种巨大市场需求促进餐饮行业的快速发展。根据快餐业消费者问卷调查得知，目前快餐业主要消费人群年龄介于25岁到35之间，普遍就餐情况都是一周4次或者天天食用快餐食品。在快餐价格上，普遍消费者都愿意接受15到25元之间的价格。并且，消费者普遍认为快餐业应该改革制作工艺，发展特色。又据国家统计局初步测算，20122013年全国快餐连锁经营网点100多万个，年营业额可达1500亿元，将分别占到餐饮业的22和20左右，快餐行业在网点数量增加和规模扩大的同时，品牌企业的发展实力和运营能力更趋看好，内在支撑体系建设加强，发展质量日趋提升，发展的总体水平不断提高。然而，一方面大多餐饮店的食品安全、卫生性很难得到有效控制，另一方面,人们也不愿花太多时间和金钱去饭馆、酒楼消费。因此，一种食用安全、营养健康、价廉物美，同时又方便购买的新型美食，成为当前大部分消费者迫切的需求。23现有速食类食品难以满足市场需求目前大多数快节奏的城市人群在解决三餐问题上多会购买一些加工好的食品，具体而言，主要集中在净菜、冷冻食品和冷藏便当三类。对于这三类产品，我们将其归纳为快速食用食品，虽然此类快速食用食品已形成一定的市场规模，但仍然存在着不少问题和不足，使消费者的需求并未得到真正满足。231净菜净菜也称新鲜消毒蔬菜，是用新采摘的蔬菜，经过整理（如去掉不可食部分、切分等）、洗涤、消毒等加工操作，在无菌环境中，真空包装而制成的一种产品。但目前国家对净菜还尚无统一标准，所以消费者对于净菜是否真正新鲜卫生，仍不能百分百放心。而且净菜的价格难以控制。由于目前小生产与大流通、产与销的生产季节性、区域性，消费需求均衡性多样性的矛盾突出，加上政府对副食品市场、集市贸易场所缺乏规划和调控力度，往往会造成局部地区、短时间内价格的暴涨或暴跌。净菜的配送发展也存在着一定的难点，净菜作为特殊商品，其特点是极容易腐烂变质，不易贮运，其损耗比其他商品要高得多，特别是鲜嫩蔬菜商品从产地一批发一加工一运输一零售，最后到达消费者手中，各个环节中损耗要达20左右，而夏季损耗率更高，这是影响企业经济效益的主要原因之一。净菜的食用消费者中，2040岁间的中青年消费者占比高达约80，可见,在这部分人群中,有一个巨量的市场，本公司根据此数据，将这部分人定为主要战略目标，作为主要营销对象。232冷冻方便食品随着社会生活节奏的加快，速冻食品成为当今世界上发展最快的食品工业之一，近年来，其贸易量每年以1030的速度递增。目前发达国家人均年消费冷冻食品一般在20公斤以上，并以30的速度递增。速冻食品已成为当今世界上发展最快的食品之一。目前世界速冻食品总产量超过6000万吨，品种3500种左右。据不完全统计，近年来，我国现有各类速冻食品生产厂家近2000家，年销售额达100亿元。在速冻食品盛行的市场下，速冻食品的问题也屡出不穷。速冻食品最理想的保存温度是18，但家庭普通冰箱的冷冻室很少能维持这一温度。如果东西太多，就更难达到该储存条件。此外，存放时间越长，营养流失越严重。更重要的是，速冻后，食物中的脂肪会缓慢氧化，维生素也在缓慢分解。所以，速冻食品的营养价值无法和新鲜的鱼、肉等相比。还有像贡丸、鱼丸这些火锅食材虽然比不上新鲜鱼肉的鲜美，但吃起来却特别鲜，是因为这些速冻食品中都加入了不少味精和高鲜调味料。鱼丸等冷冻食品的盐分是新鲜五花肉的45倍，钠含量很高，对高血压、心脏病、肾脏病患者的危害不言而喻。233冷藏便当冷藏便当，产品的保存温度5，保质期只有短短的3至5天。目前主要在可的、全家等便利店中有销售。冷藏便当主食以高蛋白，高脂肪、高热量为特点，含油量较高，一般的营养建议中，均衡的饮食应该是碳水化合物、蛋白质和脂肪，各占总热量的5060、1520和30以下而冷藏便当脂肪竟然占总热量60以上。而小吃和饮料则是以高糖、高盐和多味精为主。相反，人体所必需的纤维素、维生素和矿物质则很少，多吃对人的健康很不利。美国的一份研究报告指出，绝大部分冷藏便当的四成以上热量来自脂肪，且冷藏便当中含有较多的食盐，常超过1000毫克，所以常吃快捷食品的人容易患高血压、心脏疾患。英国营养药品协会的报告指出，冷藏便当的营养成分不全。我国营养学家亦指出方便冷藏便当中缺乏维生素B1、维生素C、矿物质、微量元素，常吃冷藏便当的人容易造成膳食营养不良，影响大脑发育，使身体素质下降，易得病。特别是孕妇、儿童，常吃冷藏便当，会造成胎儿发育不良，儿童情绪不佳，智力发育迟缓。即使是对于青年人来说，也有不良影响，可使他们情绪不稳定，烦躁不安，易激动。因此，对于那些成天忙得不可开交的人群来说，他们是急需一份健康的快速的食品来解决他们的三餐问题。第3章产品与安全技术31产品介绍311产品简介本公司主要产品是采用速冻还原技术生产的中华美食，即“速冻还原即食菜”。他是以优质的畜禽产品、农产品、水产品为主要原料，由工厂根据市场需求集中采购原料、精心选料，按标准化流程进行烹饪，经流水线统一包装后，采用速冻工艺并在冷链条件下（产品中心温度在18或以下）进行储存、运输和销售，最后经顾客还原食用的产品。顾客食用只需将未经解冻的即食菜通过隔水加热、蒸汽加热或微波加热等方式，使产品还原至烹饪状态即可食用，保持了产品的风味和营养成分。产品生产及消费流程具体如图31所示图31速冻还原即食菜生产和消费流程312技术原理一般来说，食品在结冰的过程中，其细胞组织会因为冰结晶而被破坏，从而造成产品的口味变化和营养流失。本产品采用速冻工艺，即把烹饪好的菜肴放在3040的速冻装置中，在30分钟内通过最大冰晶生成带，使食品中心温度从1降到5，其所形成的冰晶直径小于100M。313产品特点“速冻还原即食菜”最大的特点是安全有保障的将传统中华美食由厨房转向工厂生产，采用行业领先的速冻技术，完美地保留了菜肴的口味、营养和鲜美度，并且通过简易加热后能使菜肴的口味迅速还原，从而实现“原滋原味”的效果。32食品安全技术及控制该项目产品是将传统中华美食由厨房转向工厂生产，所有的原料采购、质量控制、生产过程控制、检验检测等全部按照食品企业GMP的要求进行。在生产设施上，公司按照速冻食品生产要求建立生产车间，并且配置切片机、真空冷却机、真空包装机、蒸汽夹层锅、自动炒锅、速冻库、智能化全自动蒸烤箱、锯骨机、金属检测仪等生产设备，品质控制人员就整个生产过程现场监控，使菜肴制品进行标准化、规模化的工厂生产模式，使每原料选用生产制造18冷冻储藏25冷链运输隔水加热开袋即食一位消费者在不用去饭店、餐馆就可以吃到由特级厨师为你精心烹饪的安全、美味菜肴。321产品安全生产工艺流程安全性措施对原料供应商严格把关，进厂原料需符合原辅料验收标准预处理间肉类、水产、蔬菜分开处理（避免交叉污染）烹调加工制作间腌制或汆水或油炸配料间按标准配方表准确称量烹饪加工制作间原辅料及调料混合烧制内包装间严格按包装工艺标准化手册执行冷却间产品中心温度迅速降至7速冻隧道产品2小时内中心温度降至18外包装间产品按装箱规格装箱入库产品在18的冷藏库中储存工艺流程全程使用15冷链运输，确保产品品质原辅料验收原辅料预处理冷藏配料原辅料前处理理冷却包装烹饪速冻装箱入库冷藏运输322产品检验流程检验流程安全标准与要求1、供应商资质农业龙头企业、通过HACCP、ISO9001、ISO14000等体系认证企业。2、品质控制部对供应商进行开发评价，合格后列入公司合格供应商名列，每年对供应商进行评估。1、来自合格供应商。2、索取供应商证件及产品检测报告3、出厂合格证4、无破损，无外来异物5、按公司原材料验收标准检验1、肉类、水产、蔬菜分开处理、防止交叉污染2、检测前处理使用油炸油的酸价和过氧化值，超出标准及时更换1、电子成定期校准2、严格按照产品配方进行配料3、严格按照国家标准要求使用食品添加剂时间、温度、人员卫生1、包装温度、人员卫生要求2、使用金属检测设备对产品进行金属检测，金属检测设备定时测试FE15MM，SUS25MM产品中心温度迅速降至7产品2小时内中心温度降至18产品在18的冷藏库中储存1、感官、理化指标、菌落总数、大肠菌群每批出厂检测2、每年两次送第三方进行形式检验15温度下运输运输供应商管理原料预处理配料烹饪包装冷却速冻冷藏产品检验原辅料验收33已开发产品介绍摘要现已开发产品主要为主菜、素菜、主食和汤煲四大系列，明细如下表31表31速冻还原即食项目产品明细（部分）类别序号名称类别序号名称1金牌东坡肉1虾皮南瓜2南乳汁烧肉2奶油花菜3梅干菜扣肉3鸡汁芋艿4台湾卤肉4四鲜烤麸5白果烧仔排5开洋碧绿海带6红烧狮子头素菜6素卤燥7黄豆卤猪手1炒饭系列8宫爆肉丁主食2炒面系列9茶树菇炒肉丝1凉瓜芡实炖猪肚10咖喱鸡块2滋补保健汤11板栗烧鸡汤煲3玉米奶油浓汤12红卤牛腩主菜13咖喱牛腩速冻还原即食菜精选中华美食的经典名菜，用料考究，严格按照标准化、科学化的要求挑选，成品保留了食物原有的营养成分，适用于广大消费群体，现列举部分产品描述产品指标描述1产品名称金牌东坡肉产品名称香糯狮子头照片照片产品特征杭州名菜，有补充皮肤养分，美容养颜的功效产品特征江苏名菜，猪肉质感肥嫩、鲜香，食后清香满口主要材料带皮五花肉、绍兴黄酒、老抽、生姜、大葱、香葱、冰糖主要材料猪肉末、青菜芯、荸荠、全麦土司、葱姜、鸡蛋、料酒、盐、酱油、白糖、芝麻油营养成分蛋白质4；脂肪17；碳水化合物03营养成分蛋白质4；脂肪17；碳水化合物03消费群体老少皆宜消费群体老少皆宜贮存条件在18以下冷藏贮存条件在18以下冷藏保质期6个月保质期6个月产品指标描述2产品名称台湾卤肉燥产品名称红卤牛腩照片照片产品特征台湾特色美食产品特征台湾特色美食主要材料五花肉，红葱头、干香菇、虾米、姜末，蒜末，生抽、老抽、八角、料酒、冰糖、五香粉、胡椒粉、盐主要材料牛腩、生抽、老抽、糖、盐、香料（花椒、桂皮、八角、香叶、小茴香）、葱段、姜片、料酒营养成分蛋白质4；脂肪17；碳水化合物03营养成分蛋白质6；脂肪10；碳水化合物03消费群体老少皆宜消费群体老少皆宜贮存条件在18以下冷藏贮存条件在18以下冷藏保质期6个月保质期6个月产品指标描述3产品名称开洋碧绿海带产品名称凉瓜芡实炖猪肚照片照片产品特征开洋配海带，产品更鲜产品特征具有很高营养价值的炖品主要材料海带、开洋、香叶、八角、桂皮、生姜、干辣椒主要材料猪肚、凉瓜、胡萝卜、薏米、芡实、高汤营养成分蛋白质4；脂肪3；碳水化合物13营养成分蛋白质8；脂肪3；碳水化合物2消费群体老少皆宜消费群体老少皆宜贮存条件在18以下冷藏贮存条件在18以下冷藏保质期6个月保质期6个月第4章公司概况41公司简介味心食品有限责任公司是由“攀岩者”创业小组与浙江杭州唯新食品有限责任公司共同组建的提议公司。味心食品有限责任公司将依托浙江杭州唯新食品有限责任公司，致力于速冻还原即食菜的研发生产和销售。公司倡导经济价值、社会价值与生态价值相统一，为人们生活消费提供健康、安全、便捷、营养的中华美食食品，加快我国食品，尤其是农产品发展的步伐。味心食品有限责任公司的成立，将重组原唯新公司的产业结构（图41），使其原有产业模块得到有效整合，实现价值链的优化。味心食品公司的成了，把唯新公司原来分开运营的餐饮事业群与肉制品事业群连接起来，即通过速冻还原即食菜的运营利用并拓展了肉制品事业群闲置的生产能力，丰富了餐饮事业群的产品项目，并发挥了其渠道优势。图41产业结构图42企业文化当今，企业之间的区别与竞争归根到底就是企业文化。一个成功的企业文化必定能使企业长久健康的生存下去，就像众所周知的可口可乐、百事可乐、迪斯尼、王老吉等,他们都有着适合自身的企业文化。我们的企业文化如下421公司名称及形象设计在公司名称的确定上，我们主要考虑了公司所依托的唯新食品背景，要体现出新成立公司于原有公司的关联，这种关联不仅是文字上的，更是企业文化和品牌内涵上的深层次关联。母公司唯新食品采用的是三颗连在一起的心做为企业标志，代表了唯新用心沟通，用心经营的理念。因此，我们采用谐音的方式命名为“味心”，不仅体现了文字上的关联，而且“味心”二字包含了入心于味，融味于心的追求，是对唯新三颗心的进一步细化。为能准确传递企业品牌的内涵，我们进行了企业LOGO设计，如图所示。该LOGO创业企业战略合作企业生产闲置的生产能力利用销售渠道利用唯新食品餐饮事业群冷冻及休闲肉制品事业群速冻还原即食菜事业群味心食品设计由一味一心文字变形组合而成，将“味心”的公司名融入其中，又较好的传递了入心于味，融味于心的概念。此外，一味一心的LOGO还具有用真心、做好味道的含义，即每一种味道，都是味心公司人用心在做的，凸显了企业坚持做健康美食产品的企业宗旨。为能一下子抓住消费者的眼球，让消费者产生一探究竟的兴趣，此LOGO设计拟采用与母公司企业LOGO一致的红色，从而使整体的企业形象能较好的体现与母公司唯新之间浓厚的背景渊源，但又不乏新公司所具有的独特性,如下图42。图42公司LOGO设计图422公司经营理念经营理念入心于味，融味于心，用真心做好食。人无信不立，企业无信不存。诚信作为树立落实企业核心理念之基础，在发展的道路上，视质量为生命、以诚信为根本。本公司以速冻还原即食菜为主营业务，同时也紧密围绕“一味一心”营造出速冻还原即食菜这一主题特色的企业文化。公司要求全体员工以积极饱满的精神面貌投入工作，精益求精，关爱互助,培养出一流企业的工作作风。员工身体力行，提升企业执行力；公司推陈出新，拓宽管理思路。既定目标，高效、快捷、优质。为建设富有本公司特色的企业文化，奉行诚信为本，满足客户的经营理念。423公司愿景经过我们的不懈奋斗与努力，十年后的今天，我们的公司将是如下的一番景象。公司将是一个绿色现代化的企业集团。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的企业文化下，全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智。我们用心服务都市人群，为他们的健康、快乐保驾护航，让他们在都市繁忙的生活中得到片刻的休息，并能尽情享受中华美食带来的乐趣。并以此回馈顾客，服务社会、回报社会。424公司使命味心公司向着”入心于味，融味于心”的追求,为市民提供方便快捷的就餐，倡导优质饮食文化。43公司结构431组织架构味心公司在创业阶段采用直线制组织结构，主要是突出公司结构的精简化和扁平化。因此，在初创阶段，只设立生产技术部、营销部和综合部三个部门，形成以总经理生产部营销部为核心，以综合部为纽带的一个铁三角为支撑的公司结构。这种组织结构的特点是企业从上至下实行垂直领导，下层部门只接受一个上级的指令，而且管理层次仅为两层，非常有利于整个公司紧密团结与协作。这种结构责任分明，职权明确，命令统一，具有精简、高效，对市场和客户需求反映快速，沟通协调及信息传递顺畅、及时的优点。待公司步入中长期发展阶段，将随着业务的拓展，再开设相应的部门。公司组织架构具体如图43所示。图43公司组织架构图以总经理生产部营销部为核心，以综合部为纽带，借助先进信息管理系统提高工作效率及透明度，形成一个铁三角形支撑起整个公司。管理层次仅为两层有利于整个公司紧密团结与协作。创业初期为使权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一职。432部门职责与定员（1）董事会公司架构的核心，负责领导管理层并对其进行考核。公司设董事会，成员为3人，由股东会选举。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会选举产生。（2）总经理公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。创业初期为使权力集中、机构精简，可由董事长兼任总经理一职。经理对董事会负责，制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。（3）生产部后期增加部门董事长综合部总经理生产部营销部人资部采购部财务部技研部质检部投融资部公司前期架构负责食品技术研究和开发，控制从原料到产品的整个生产管理过程，主要的职能是科研开发；挖掘新产品；原料收购；产品质量监督；统一产品规格与包装。它要根据公司的目标，计划，安排，组织，管理好生产上的一切工作，为完成公司的目标起到一个核心的指挥作用。（4）营销部负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售等。对企业的销量起着至关重要的作用，是整个企业的信息资源中心。主要职能是物流；为各大超市及餐馆供货；宣传及促销；网络营销；管理专卖店。（5）综合部综合部设人力资源1人，财务2人，由总经理直接领导，人力资源负责人员招聘、培训、考核、薪酬、员工的保险等的实施，为公司制定人力资源管理制度提供信息；财务人员主要负责编写财务报表、办理税费以及对采购、成本、费用等进行控制和监督，负责公司固定资产定期清理、盘点等。具体人事定员如表41所示。表41公司第一年人事定员表单位人部门具体安排数量董事会董事长1人，副董事长1人，成员1人3总经理1人（董事长兼任）1生产部1名主管，2名副主管，7名员工10营销部1名主管，1名副主管，4名员工6综合部人力资源1人，财务2人3433核心团队介绍1）创业团队袁沪艳，女，人文系2012级广告专业，曾获得过公共关系案例分析大赛最佳团体奖，学校二等奖学金。参与了多个社团，是学校社团联合会调研考评部的部长。寒暑假期间，多次参与社会实践，有一定的市场营销和社会工作经验。在公司运营中，则主要负责宣传策划和品牌包装。薛璐帆，男，经管系2012级市场营销专业，曾获“我身边的经济学”征文比赛第三名，现任艺术团策划部部长。2012暑假期间曾在湖州市威尼斯商人瓷砖专卖店实践学习，期间担任房屋铺砖设计技术人员及门店销售人员，具有一定的计算机基础及市场销售经验。在公司的运营中，负责公司的管理和新产品研发。朱小菲，经济管理系会计专业124班学生。在校友好助人，与同学关系融洽；学习认真刻苦，在20122013学年获得校级奖学金，具有较强的专业知识。曾在超市担任收银员工作，工作认真、负责，特别是通过兼职工作，体会到营销工作需要公司全体部门的密切配合才行，具有整体营销的思想，能妥善处理好工作中和其他部门的关系。在公司运营中主要负责会计省核。史圣洁，女，经管系2012级财务管理专业，具有较强的专业知识，获得人力资源助理师，曾获学校三等奖学金。参与多个社团，现任学校广告协会副会长。寒暑假期间，参与社会实践，在同岑咖啡店实习，担任收银，店面销售工作。具有整体合作意识。在公司运营中主要负责财务管理。虞益明，男，经济管理系2012级旅游管理专业，曾获得“浙商杯”案例分析大赛三等奖，各类演讲大赛一、二等奖，学院一等奖学金，优秀学生干部等。并且是校天目之声广播站的科教组副组长，在站中发挥重要作用，同时我是社团中旅游文化协会会长，在暑期实践中有较好锻炼，所写的报告获得优秀报告，作为旅游专业，有良好的社交语言能力。好了2）外聘专家成员童小军，营销专业老师，擅长市场营销赖俊明，博士后学位，人力资源管理专家朱玉军，会计学老师，善于财务管理（预聘）3）技术顾问吴红，女，高级工程师，毕业于浙江工学院（现浙江工业大学）发酵工程专业。在杭州唯新食品有限公司任职品控部经理兼研发部经理。在啤酒酿造、肉制品、海洋制品、功能性食品等领域有丰富的研发、生产及质量管理经验。在任职期间，顺利完成公司的QS食品安全市场准入、ISO9001质量管理体系、HACCP食品安全管理体系、浙江省名牌产品等认证。祝宏洲，男，国家特一级厨师，杭州唯新食品有限公司研发部主要成员。曾任杭州十二篮营养餐厅任经理、杭州凯悦大酒店宴会部副厨师长、杭州银江宾馆餐饮部任厨师长。先后获省技术大比武第一名、禽类烹饪比赛金奖、杭州市烹饪大师等荣誉称号，对中华美食有深入的研究。44员工激励制度公司所有员工实行聘任制。在员工管理上，施行激励机制。根据马斯洛需求层次理论，公司将从工作成绩得到承认，工作本身具有挑战性，责任感，个人得到成长、发展和提升等五个方面为员工设立一个公平的绩效考核体系。由于企业创建初期规模较小，主要核心技术作为公司的资源已经存在，所以公司目前最重要的任务主要集中在开拓国内的销售市场和代理商的管理上，公司销售部门的绩效考核成为公司成败的关键。为在初创期能更好实现企业目标，使考核更具激励性，我们的考核主要从四个方面入手1）考德主要从爱岗敬业、忠诚企业程度进行考核。2）考能即才能，通俗的讲是指业务能力，技术水平，管理水平，工作效率，文化知识和专业知识及其运用知识解决问题的能力。3）考勤主要是考核其工作态度和勤勉情况，可按组织纪律性，工作积极性，责任心，出勤率等方面考察。4）考绩就是工作成绩，它是人事考核的主项重要内容，可从完成任务情况，工作效率及业绩等方面考察。具体绩效考核如下表42所示表42绩效考核表评价尺度及分数优秀（10分）良好（8分）一般（6分）较差（4分）极差（2分）评分平均分权重系数1、工作素质仅考虑工作的品质，与期望值比较，工作过程、结果的符合程度（准确性、反复率等）2、工作量仅考虑完成工作数量。职责内工作、上级交办工作及自主性工作完成的总量。3、工作速度仅考虑工作的速度，完成工作的迅速性、时效性，有无浪费时间或拖拉现象。工作业绩4、工作达成度与年度目标或与期望值比较，工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客观难度。5、计划性工作事前计划程度，对工作（内容、时间、数量、程序）安排分配的合理性、有效性。6、应变力针对客观变化，采取措施（行动）的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。7、改善创新问题意识强否，为有效工作，在改进工作方面的主动性及效果。8、职务技能对担任职务相关知识的掌握、运用，工作的熟练程度。9、发展潜力是否具有学识、涵养，可塑程度。工作能力10、周全缜密工作认真细致及深入程度，考虑问题的全面性、遗漏率。11、合作性人际关系，团队精神及与他人（部门）工作配合情况。12、责任感严格要求自己与否，遵守制度纪律情况。13、工作态度工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、勤奋程度、责任心等。14、执行力对上级指示、决议、计划的执行程度及执行中对下级检查跟进程度。工作态度15、品德言行是否做到廉洁、诚信，是否具有职业道德。433第5章公司战略51战略环境分析511宏观环境分析（PEST）1政治环境（POLITICAL）中国加入WTO后，国家为了应对入世对农产品的冲击，加大了对农产品的扶持力度，出台了一系列扶持政策。如2013年的中央一号文件也再次把目光聚焦在了农业上，提出了强化农业物质技术装备，提高农产品流通效率，提升食品安全水平的意见。国家发改委印发的关于加强农产品市场监管维护正常市场秩序的紧急通知中明确提到了要全力保障农产品市场健康有序运行，保持农产品正常的生产流通和价格秩序。这些政策的出台确保即食菜项目原料的供给。还有食品工业“十二五”发展规划的提出，也促进了冷冻食品健康长足发展。其中相关规定重点指出“重点发展冷冻冷藏、常温方便米面制品等主食品，推进传统米面食品、杂粮和中餐菜肴的工业化，推动冷冻米面行业扩大规模，继续提高速冻食品的质量，拓宽冷冻食品加工范围，鼓励冷冻调理食品、冷冻点心和营养型冷冻产品等新产品的发展。改进现有产品工艺，提高行业节能水平支持冷冻食品相关原料、食品添加剂和包装材料和物流系统的发展，促进整个冷冻食品产业链的同步协调发展。”有了国家政策的保障，即食还原菜作为速冻食品大类中的方便调味类，才能在激烈的市场环境中立足。同时，政府还在多个领域为速冻食品行业提供帮助。在生产领域政府对原料优良品种培育、对产品结构调整、对科学技术更新均有相当多的资金投入。在加工生产领域，对企业添置设备、设施，实行贴息贷款，以及水电消耗实施优惠政策；在流通领域，对销售即食菜零售行业，实施退税或减免税政策。在规范市场方面，加强企业与政府之间的沟通，规范市场秩序，引导有序竞争，维护消费者权益、维护商业企业正当利益，为企业做好市场服务工作，文件如下图51所示。图51农产品相关通知2经济环境（ECONOMIC）1）经济发展速度自改革开放以来，我国经济总体上始终保持高速发展，并发生了历史性变化。与此同时，我国的综合国力显著增强。2012年中国国内生产总值（GDP）位列世界第二，GDP增长率为世界第一，以78的GDP增长率远远超过位列第二的美国22的GDP增长率，在世界处于遥遥领先的地位。2012年世界前五GDP情况请见下表51。表512012年世界前五GDP情况美国中国日本德国法国GDP（万亿美元）15426582622596393357225715GDP增长率（）2278090702（资料来源来自2012年，世界各国及部分地区GDP排名）我国经济的持续高速发展既是企业发展贡献的结果，同时又为企业的进一步发展提供了更多的契机。2）购买力城镇居民人均可支配收入城镇居民人均可支配收入是指反映居民家庭全部现金收入能用于安排家庭日常生活的那部分收入。它是用以衡量城市居民收入水平和生活水平的最重要和最常用的指标。从整体上看，2010年至2012年，城镇居民人均可支配收入呈现上升趋势。随着我国经济的迅速发展，居民的收入水平不断提高，有利于即食还原菜项目的扩大，城镇居民收支见下图52。图52城镇居民收支储蓄速度消费者的消费水平和结构除受以上因素影响外，还受储蓄状况的影响。改革开放以来，我国城乡居民的储蓄速度有很大增长，全国城乡储蓄年存款余额已从1978年的2106亿元增加到2011年的303302亿元。而高储蓄率为我国经济增长提供了充足资金来源，是支持经济快速增长的重要因素。本公司将在发展自身的同时，还可以和农民合作，带动农民致富，在一定程度上服务“三农”。增加农村居民收入，减少城乡居民的贫富差距，带动农村经济发展，提高农村的产业化程度。人口因素国家统计局公布的第六次全国人口普查数据，包括港澳台地区在内，全国总人口为1370536875人，其中江苏省、浙江省、安徽省、福建省、陕西省、山东省、上海市、台湾省等华东地区一共有416023331人，占全国总人口的3035。华东地区作为我们主要的目标市场，有着充足的人口，且经济发展位于前列，必定会有巨大的需求。而在杭州，它的的常住人口为87004万人，同第五次全国人口普查的68787万人相比，十年共增加18217万人，增长2648，年平均增长238。全市常住人口中市外流入人口为23544万人，占2706。杭州人口增长率的不断加快，意味着我们即食还原菜这一产业将成为一个具有不竭潜在需求的产业。消费心理进入21世纪以来，在饮食方面，人们的消费心理已从吃饱、吃好转向合理膳食、均衡营养、安全健康改变。一方面，随着经济和科技的发展，人们开始更加关注自身的健康。另一方面，快节奏的生活方式和越来越繁忙的工作，使越来越多的人不再只注重菜的色、香、味，而更注重它的卫生与营养了。特别是在出现了地沟油、瘦肉精、苏丹红等一系列食品安全问题后，人们逐渐意识到要把以前所学的营养知识变成了具体行动。而我们的产品，以其食用便利、营养丰富、健康安全等独特优势，迎合了当代人的饮食心理变化，有望成为未来饮食潮流的趋势。3社会文化环境（SOCIETY）中国是一个有着几千年悠久历史文化的国家，有其特定条件下形成的价值观念、伦理道德、风俗习惯和宗教信仰，这些社会文化因素的存在造就了大中华饮食文化迥异的风格，成为世界饮食文化的重要组成部分。所以餐饮业的经营已打破了传统经营以菜系经营的格局，餐饮企业在不断引进其他菜系的菜式、菜品来满足消费者的需求。正是这样，在某些方面种交叉、融合中，某时间段可能出现某地域菜式或菜品流行现象。如川菜、粤菜、湖南菜、杭州菜等等在不同时期都流行过，单个菜品也是如此，如沙锅鱼头、剁椒鱼头等特色菜肴。这对我们企业也是个小小挑战，如何能够满足消费者的不同口味。目前本公司已经开发上市产品有金牌东坡肉、香糯狮子头、台湾卤肉灶、红卤牛腩、咖喱鸡块、开洋碧绿海带、凉瓜芡实炖猪肚等几十种经典美食菜肴，并会在以后的日子里不断推出新产品。从另一方面看，伴随着市场经济的竞争和社会的进步，人们生活节奏加快工作日渐繁忙，时间观念越来越强，这促使人们改变了传统的生活方式。人们越来越不愿在厨房里多花时间，新一代消费群体在不断壮大，使方便食品近年来始终保持良好的增长势头。而这也将会是我们公司的大好机遇。4技术环境（TECHNOLOGY）我国的冷冻食品发展起步较晚，但在90年代随着大城市超市连锁业的蓬勃发展，零售终端逐渐实现各式冷藏设施，大大促进冷冻食品业的兴起。近二十年来，冷冻调制食品连同以前包装水产、畜肉、家禽和果蔬五大类冷冻食品一起，品种超过600种，年产销量估计在1000万吨以上。冷冻技术的成熟，使我们速冻还原项目成为可能，而不再只是一个想法。本产品将采用速冻工艺，即把烹饪好的菜肴放在3040的速冻装置中，在30分钟内通过最大冰晶生成带，使食品中心温度从1降到5，其所形成的冰晶直径小于100M。并且通过简易加热后能使菜肴的口味迅速还原，从而实现“原滋原味”的效果。不过，我国目前的冷冻技术的发展还处于有待提高的阶段，国内的速冻食品无论是数量还是品种都远不能满足市场的需要。其加工技术和国外相比差距较大，产品的保质期较短，冷藏链还不健全，加工精度和使用性能等方面都存在着不同程度的缺憾。虽然有一些问题仍然存在，但中国冷冻食品行业的发展进步还是十分大的，市场前景也是十分广阔的，不过在以后的发展中这些问题都会慢慢地解决。表52宏观环境（PEST图表分析因素主要利好因素主要利差因素P政治法律环境1国家颁布了食品安全法产品质量法农产品质量安全法等一系列法律、法规，同时有技术监督部门、工商行政管理部门、农产品质量监督部门等机构分工负责。2食品工业“十二五”发展规划的提出，促进了冷冻食品健康长足发展。1国家食品监管体系不足，立法滞后。对违反食品安全的责任追究没有具体、详细的规定，导致责任不能落到实处。2食品安全标准不完善，食品标准体系混乱，各法规至今仍没有统一。E经济环境1我国的经济持续高速发展，居民购买力大大提高，为企业的进一步发展提供了更多的契机。3随着经济的发展人们的消费心理已从吃饱、吃好转向合理膳食、均衡营养、安全健康改变。1近年来，各类食品安全事件频繁出现，食品安全形势不容乐观。2肯德基、麦当劳等洋快餐店有强大的品牌力和遍布全国大中城市的连锁店网络。S社会文化环境1中国是一个有着几千年悠久历史文化的国家，有其特定条件下形成的伦理道德、风俗习惯和宗教信仰，这些社会文化因素的存在造就了大中华饮食文化迥异的风格，成为世界饮食文化的重要组成部分。2中华饮食文化博大情深、源远流长，在世界上享有很高的声誉。T技术环境1我国速冻食品产业竞争日趋激烈，速冻食品产业加大了发展的步伐，国际合作贸易稳步增长。2采用行业领先的速冻技术，保留了菜肴的口味、营养和鲜美度。通过加热后能使菜肴的口味迅速还原，达到食用便捷的效果。1外国速冻食品产业技术力量雄厚，竞争力强大，且具备品牌优势。2冷冻技术的发展还处于有待提高的阶段。512SWOT分析5121优势分析（S）1“速冻还原即食菜”具有独特的生产技术，领先的革新能力，完善的质量控制体系。安全有保障的将传统中华美食由厨房转向工厂生产，完美地保留了菜肴的口味、营养和鲜美度。2公司具有优秀的品牌形象和企业文化。我们用心服务都市人群，为他们的健康、快乐保驾护航，让他们在都市繁忙的生活中得到休息，并能尽情享受中华美食带来的乐趣。3资产优势明显。我们拥有先进的生产流水线，现代化的车间和设备，吸引人的不动产地点，充足的资金以及完备的资料信息。这为生产出保质保量的产品奠定了基础。4人力资源优势，关键领域拥有专长的职员，有很强的组织学习能力和十分丰富的经验。有利于新产品的研发，确保“速冻还原即食菜”品种的多元化，满足消费者的不同需求。5我们有强大的经销商网络，与供应商是良好的伙伴关系。能对市场环境变化反应灵敏，及时作出相应调整，规避风险。6公司的组织体系强大，包括了质量的控制体系，完善的信息管理系统，强大的融资能力。这些体系打造出了一个倡导经济价值、社会价值与生态价值相统一的企业。能为消费者带来新鲜不同的感受。5122劣势分析（W）1食品的储存和运输要求较高，因此速冻还原即食菜仍缺乏中华美食烹饪的多样性，无法满足消费者的多样需求。2虽然我国的冷链物流发展实际已经成熟，但存在设备落后、技术水平低等问题，缺乏具有竞争意义的技能技术。3由于近几年市场竞争激烈、品牌管理不善，导致唯新品牌已逐渐退出消费者的视线，淡出市场。所以品牌知名度较低，这将会给产品进入市场带来一定的困难。4市场上已有的方便快捷食品和快餐店已经非常多，并且一些食品已经深入人心，获得了消费者的喜爱，我们产品属于后来者，要想在消费者的心中占有一定的地位还需要很多的时间和挑战。5123机会分析（O）1受经济全球化的影响，截止至2012年底已有4406万外国企业进入中国市场，有利于扩大我国食品产业的国际市场。2“十二五”期间，出台了食品安全国家标准“十二五”规划，制定了行业的安全标准。相关规划的出台或将会为我国食品行业注入新的活力。3现代生活节奏的加快，一种食用安全、营养健康、价廉物美，同时又方便购买的新型美食，成为当前大部分消费者迫切的需求。4新一代消费群体的出现，改变了传统的生活方式。他们更讲究品牌，更在意包装精致和携带方便，对价格不是太敏感，所以这使得方便食品近年来始终保持良好的增长势头。5中国的速冻食品发展处于初级阶段，竞争力小，前景广阔。美国速冻食品的人均占有量达60KG,且美国速冻食品的品种繁多,仅速冻调理食品类就有2200多种。日本年速冻食品消费量为215万吨,人均占有量171KG。而但人均占有量尚不足35KG。6）我国速冻行业发展至今，主要依靠的是零售市场的推动，零售市场份额占据速冻行业的九成之多，业务市场几乎可以忽略不计。预计未来随着连锁店、企业的规模发展，速冻行业的业务市场将加速发展，在行业快速发展的前提下占据更高比例。对业务市场的供应，规模企业毫无疑问将占据优势地位。等本公司规模发展到一定程度的时候，我们的销售领域就会向业务市场转变,牢牢把握住这个机会。5124威胁分析（T）1）我国加入WTO后，国外速冻食品产业大量进入中国市场，“亨氏”入股“龙凤”，美国通用磨坊投资一千三百万的新厂也在上海开工，导致国内竞争加剧。2）市场上的方便快捷食品非常丰富，在24小时营业的便利超市可的，全家，快客中，就可以看到很多方便食用的食品，竞争十分激烈。3）国外的快餐“麦当劳”、“肯德基”等跨国餐饮企业在华市场的渗透，会使得我们的产品面临不小的挑战。表53SWOT图表分析S（优势）1“速冻还原即食菜”具有独特的生产技术，完善的质量控制体系。2唯新公司具有优秀的品牌形象和企业文化。3拥有人力资源优势，确保“速冻还原即食菜”品种的多元化。4具有明确的市场战略和经销商网络。5我公司在市场上有一定的占有空间，规模较大。W（劣势）1唯新公司有销量，知名度不够，有产品，缺少品牌高度2我国的冷链技术尚不完善。3消费者不可能在短时间内接受速冻还原即食菜。4维新公司在全国范围内的推广和销售还需进一步开发。O（机会）1经济全球化，扩大了食品产业的国际市场。2“十二五”期间，经济发展成为食品产业的发展坚强的后盾。3生活节奏的改变与新一代消费群体出现为快捷食品的发展提供了空间。4中国的速冻食品发展处于初级阶段，竞争力小，前景广阔T（威胁）1大量的国外速冻食品进入中国。2来自市场上其他快捷食品的竞争。3跨国餐饮企业在华市场的渗透。52经营战略选择根据PEST对宏观环境分析，我们可以看到，发展速冻还原即食菜政策给力非常强劲；在经济环境和社会环境方面，杭州、南京的条件极其优越，潜在消费人群和消费能力也是巨大的；技术环境方面，由于速冻还原即食菜生产是农业高科技产业，对蔬菜,禽类原