体系认证管理手册

管理手册A/0Q/CQXJ012006101发布令本公司质量、环境与职业健康安全管理手册以下称管理手册，依据GB/190012000IDTISO90012000质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系规范及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系规范、SY/T62761997石油天然气工业健康安全与环境管理体系，并结合本公司实际编制，手册阐明了本公司质量、环境、职业健康安全的方针与目标，对顾客、本公司员工以及其他相关方做出了承诺，并对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系做了具体描述，是本公司开展质量管理、环境管理与职业健康安全管理活动的纲领性文件和行为准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。总经理曹晓宏二00六年九月十日管理手册A/0Q/CQXJ012006202授权书为了贯彻实施GB/T190012000质量管理体系、GB/T240012004环境管理体系与GB/T280012001职业健康安全管理体系、SY/T62761997石油天然气工业健康安全与环境管理体系标准，更好地推动质量、环境和职业健康安全管理工作的开展，确保本公司管理体系持续有效运行和不断改进，特授权李宝利为公司“管理者代表”，负责本公司质量、环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持、监督管理和改进，以及对外联络与沟通等工作。总经理曹晓宏二00六年九月十日管理手册A/0Q/CQXJ0120063企业概况西安长庆新技术开发有限公司成立于1993年初，是西安长庆实业集团直属企业。从事油田产建工程、井下作业、地质录井、试油、试气、压裂酸化、修井检泵等油田服务业务，是一家设备先进，技术力量雄厚，服务优质，具有较强的市场竞争实力和发展潜力的油田工程技术服务公司。现有员工108人，高级工程师4人、地质师12人，助理地质师4人；拥有常规、综合地质录井队共18个；综合录井仪2台，地质录井仪14台，定量荧光分析仪2套，试油试气机组8套，YLC1050水力压裂机组1套。步入市场经济新情况下，公司领导及全体员工以为油田产建工程提供优质服务为己任，以建立现代企业制度为目标，以实现三个文明建设和不断加大科技创新力度双丰收为着力举措，加快技术装备更新步伐，努力提高员工技术业务素质；以技术创新提升录井质量，以诚信服务赢得用户满意。经过多年努力，公司广大员工在长庆油田预探、新区、长南、评价以及区域气探项目组占领和开拓了一定的地质录井市场，以先进的装备，一流的技术和优质服务赢得了甲方的高度信任和广泛赞誉。2005年初获取了陕西省安全监督管理局安全许可证书；2003、2004、2005年连续三年荣获长实集团“先进集体”荣誉称号，试油试气机组、录井队伍均具备工程技术服务资质证书和录井施工许可证书，技术员、大、小班地质员全部取得井控上岗证书；全年多次对员工进行安全教育培训活动，加强监督管理，使员工安全环保意识逐步提高，在不断的探索实践中，形成了配套完善、技术成熟、质量合格、安全生产达标，具有长庆特色的专业化井下技术服务体系。西安长庆新技术开发有限公司位于西安市未央区长庆兴隆园小区内，在甘肃省庆阳市、陕西省延安市和榆林市长期设有办事机构。公司作业区域主要分布于陕、甘、宁、蒙等省区，地域广泛，作业分散。公司主要负责人和管理人员均参加过陕参1井、林1井、陕21井等20余口长庆气田重点探井和靖边油田初期勘探开发的地质录井及生产部署工作，具有丰富的现场工作和生产管理经验。自公司成立以来，始终坚持以“质量第一，用户至上”的原则，以优质服务来满足各方用户的需要，同时坚持“重合同、守信用”的市场服务宗旨，全心全意为顾客提供最优质的服务，竭诚与各界朋友合作。邮编710021联系电话02986596011传真02986596011公司地址西安市未央区长庆基地兴隆园小区管理手册A/0Q/CQXJ012006404质量、环境与职业健康安全方针科学采集结论可靠优质服务顾客满意以人为本安全健康污染预防保护环境遵纪守法持续改进管理手册A/0Q/CQXJ012006505质量、环境与职业健康安全目标1顾客满意率90每年提高122资料全准率993油气层卡准率954油气显示发现率1005油气层解释符合率806固废定向投放，避免井喷污染7杜绝重大伤亡事故，负伤率控制在2以内8控制火灾爆炸、井喷、中毒事故为09关注员工健康，职业病控制在1管理手册A/0Q/CQXJ01200661适用范围11本手册适用位于西安市未央区长庆基地兴隆园小区的长庆新技术开发有限公司的地质录井服务及相关的环境与职业健康安全管理活动以及体系覆盖的所有部门。12因本公司的地质录井服务均按甲方提供的钻井地质设计书和相关的规程规范进行，不涉及ISO90012000标准条款73设计开发的内容；因此对上述条款进行了删减，不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务的能力以及承担的责任。另外，机构图中的产建项目部和试油项目部室将来拟开展的项目，暂无此部门，也未开展此项工作，并与公司不在一处办公，拟建于甘肃省庆城县。13本公司的产品是指地质录井服务。2引用标准21GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语22GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求23GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求和使用指南24GB/T280012001职业健康安全管理体系规范25职业健康安全管理体系审核规范26SY/T62761997石油天然气工业健康安全与环境管理体系3术语定义采用GB/T190002000及GB/T240012004和GB/T280012001、SY/T62761997中的术语定义。本公司专业术语在相关文件中给出。4质量/环境/职业健康安全管理体系管理手册A/0Q/CQXJ012006741总要求本公司建立适合企业现状和发展的质量、环境和职业健康安全管理体系，并采取必要措施加以实施和保持，达到持续改进的目的。为此应满足下述要求1对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程、重要环境因素和风险加以识别和确定，并形成文件。2明确各过程的顺序和过程间的相互作用以及重要环境因素和风险的控制方法。3确保必要的资源和信息来支持和监视各过程。4对过程、重要环境因素和风险进行测量、监视和分析并采取必要措施实现策划的结果，以达到持续改进目的。5所有承包方和外包过程均按74采购过程和SY/T62761997标准中535承包方的要求进行控制。42文件要求421总则1概述为使本公司质量、环境、职业健康安全管理体系规范化、文件化，本公司编制质量、环境、职业健康安全管理体系文件。2职责21管理者代表负责组织建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系文件。22综合办公室负责管理手册、程序文件等文件的管理控制。23各文件使用单位负责文件的日常管理。3控制要求31本公司依据GB/T190012000、GB/T240012004、GB/T28001管理手册A/0Q/CQXJ01200682001和SY/T62761997标准编制公司管理手册和程序文件。32为保证体系的有效运行，根据本公司实际情况与标准要求，各单位可编制相应的作业文件、记录表格、。33质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括331管理手册含质量、环境、职业健康安全方针和目标；332程序文件；333作业指导书；334记录表格。34编制体系文件时应注意文件的适用性和各层次文件间的接口，并便于员工理解和操作。35管理手册描述管理体系核心要素及其相互作用以及体系范围，并提供查询相关文件的途径。36本公司体系文件以书面形式体现。37体系文件的管理执行本公司的文件控制程序。4相关文件文件控制程序422质量、环境和职业健康安全管理手册1概述本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册是公司的纲领性和法规性文件，是公司全体员工的行为准则。2职责21管理者代表负责组织编制并审核公司的质量、环境、职业健康安全管理手册。22总经理批准并发布本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册。23综合办公室负责手册的解释和管理。管理手册A/0Q/CQXJ01200693控制要求31本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册包括311质量、环境和职业健康安全方针；312质量、环境和职业健康安全目标；313本公司的组织机构和岗位职责描述；314规定了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，并对ISO90012000标准中“73设计和开发”删减的细节和合理性进行了描述；315对GB/T190012000、GB/T240012004、GB/T280012001和SY/T62761997标准要素进行了相关描述；316规定了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程及各过程之间的接口和相互关系；317对质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件进行了引用和说明。32手册的编号、标识、发放、修订、更改、换版的控制，执行文件控制程序。4相关文件文件控制程序423文件控制1概述为保证在各个需要文件的场所使用有效文件，本公司编制并执行文件控制程序。本程序适用于对所有与质量、环境、职业健康安全管理体系活动有关的文件的控制与管理。2职责管理手册A/0Q/CQXJ0120061021综合办公室负责管理手册、程序文件等文件的管理和控制。22综合办公室负责上级和相关单位来文及本公司公文的管理和控制。23各部门负责本部门技术文件的编制和更改。24各部门负责自行编制文件的控制和上级下发文件在本部门的实施。3控制要求31受控文件的批准受控文件均应实施批准控制，并确保311在对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；312从所有发放或使用场所及时撤出失效的和作废的文件，或以其他方式确保防止误用；313为法律或积累知识的目的所保留的任何作废的文件，都应进行适当标识。32必要时应对文件进行评审和修改，并确保修改后的文件得到批准。33文件的更改331所有文件都应实施对更改的控制；332对文件更改控制应严格执行文件控制程序。34文件的管理应执行文件控制程序以确保341文件的现行修订状态得到识别；342文件保持清晰、易于识别和检索；343外来文件得到识别并控制其分发。管理手册A/0Q/CQXJ012006114相关文件文件控制程序424记录控制1概述记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，为证明产品及管理体系运行符合规定的要求，本公司编制并执行记录控制程序。2职责21综合办公室负责组织管理体系运行记录的设计和管理。22各部门负责本部门范围内记录的设计和管理并按规定对记录进行归档、标识、保存及过期记录的处理,确保记录的有效控制。3控制要求31记录应保持清晰、易于识别和检索。32记录的标识、保存、保护、检索及过期记录的处理执行记录控制程序。33根据保存价值确定记录的保存期限。34记录填写应整齐、准确、及时、完整。4相关文件记录控制程序43环境与职业健康安全管理431环境因素1概述本公司建立并保持环境因素控制程序，以确保对本公司的活动、产品和服务中影响环境的因素进行识别评价和控制。管理手册A/0Q/CQXJ012006122职责21各部门对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素识别调查表并将结果报生产安全监督部。22生产安全监督部负责环境因素的汇总、登记和评价工作。23管理者代表负责重要环境因素清单的审批。3控制要求31环境因素的识别范围应覆盖本公司所有作业活动，包括生产现场、办公区域以及生产和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素。32在识别环境因素时，应考虑到321三种时态过去、现在和将来322三种状态正常、异常和紧急323八个方面1）向大气排放的污染物（废气）；2）向水体排放的污染物（废水）；3）向土地排放的污染物（固体废物）；4）已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；5）危险品和化学物品的使用、存放、搬运、处理，废物和副产品对环境可能造成的影响；6）水、电、煤、气、油、原材料及能源和自然资源的使用对环境的影响及其可节约的程度；7）释放的能量（如热、辐射、振动等）；8）物理属性（如大小、形状、外观等）。各部门全面系统地识别相关的环境因素，并建立本部门的环境管理手册A/0Q/CQXJ01200613因素识别调查表。34公司通过评价判断确定对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。确定重大环境因素时要考虑341影响范围；342发生的频次、频率；343社会的关注程度；344影响程度；345法律、法规的符合程度；346污染物排放量大小；347能源、资源的节约程度。公司由生产安全监督部统一评价重要环境因素，并建立重要环境因素清单。公司在建立实施和保持境管理体系、制定环境方针目标指标时，必须对重要环境因素加以考虑。4相关文件环境因素控制程序432法律、法规和其他要求1概述本公司建立并保持法律、法规和其他要求控制程序，以确保企业获得适用其活动、产品和服务的质量、环境和职业健康安全方面的法律、法规和其他要求。2职责21总经理向全体员工传达法律、法规和其他要求的重要性。22生产安全监督部负责获取质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的文件，确认其适用性，追踪新的法律、法规、管理手册A/0Q/CQXJ01200614标准及其他要求的有关文件，并发布法律、法规和其他要求清单，将内容随时传达到各部门和全体员工。3控制要求31在建立、实施和保持管理体系时，按本公司法律、法规和其他要求控制程序及时获取并确认与本公司活动、产品和服务相关的质量、环境和职业健康安全的法律、法规和其他要求。32针对本公司行业特点，结合生产活动、办公活动、地质录井服务中环境因素和危险源，由综合办公室建立适用的质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求清单。识别适用于重要环境因素和重大风险的法律条款，并分发至有关部门和岗位执行。33获取途径从行业主管单位、各新闻媒体（专业报纸、杂志、出版社、国际互联网、CD磁盘等）、图书馆及行业协会等渠道收集有关质量、环保、职业健康安全方面的法律、法规、标准和要求，并作好记录。34本公司应关注国家、地方立法机构的最新动态，及时更新相应的法律清单并传达到有关单位和人员。35公司确定这些要求如何适用于环境因素和风险控制，在建立、实施和保持管理体系时，必须对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑，满足相关法规要求。4相关文件法律、法规和其他要求管理程序433危险源辨识、风险评价和风险控制1概述本公司建立和实施危险源辨识、风险评价与控制程序，确保对本公司的活动、产品服务和场所中可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行辩识、评价和控制。2职责管理手册A/0Q/CQXJ0120061521生产安全监督部负责危险源辩识、风险评价的组织指导，各单位负责本单位的危险辩识及风险控制。22生产安全监督部负责对整个公司的危险源辩识进行汇总登记和评价工作。3控制要求31危险源的辨识范围应覆盖本公司所有作业活动，包括生产场所、办公区域等。32在危险源辩识时应考虑；321录井作业活动中常规的活动，非常规的活动，如设备故障、抢修等非正常的作业活动；322所有进入录井作业场所人员的活动，包括内部员工和有关的相关人员及访问者的活动；323公司内部的设备设施，如办公楼、库房、作业场所建筑物、录井设备、车辆，无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。324公司物资或材料，如危险品采购、搬运、储存、使用等。各部门在辨识的基础上建立本部门的危险源辨识调查表33在评价确定重大风险时要考虑331该项活动发生事故的可能性大小；332人体暴露在该危险环境中的频繁程度；333一旦发生事故造成的损失后果及其严重性。生产安全监督部负责统一汇总和风险评价，建立重大风险及控制措施清单34当发生如下情况时,生产安全监督部应对危险源进行及时辩识或补充辩识,并把辩识的结果及时报管理者代表,以便确定重大风险341本公司承接到新的开发或生产服务项目时；管理手册A/0Q/CQXJ01200616342作业过程发生重大变化时、公司录井生产活动生产工艺修改变更时；343法律，法规和其他要求更新时。4相关文件危险源辩识、风险评价与控制程序434目标、指标和管理方案1概述根据公司环境、职业健康安全方针和重要环境因素及重大危险源的控制要求，在公司和有关职能层次上建立、实施并保持形成文件的目标和指标，并建立旨在实现目标、指标的管理方案。2职责21生产安全监督部负责本公司环境和职业健康安全目标指标及管理方案的拟订、修订、实施和控制。22总经理负责目标指标及管理方案的审批。23各职能部门负责相关目标指标和管理方案的实施。3控制要求目标和指标应尽量量化，应符合环境职业健康安全方针，包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺，建立目标指标时，应考虑法律法规和其它要求，以及自身的重要环境因素和重大危险源。31目标、指标的制定依据A本公司环境、职业健康安全方针；B国家法律，法规及其他要求；C相关方的期望和要求；D本公司的经济状况和资源投入；E技术的先进性和可选方案；管理手册A/0Q/CQXJ01200617F本公司自身的重大环境因素及重大风险。32目标、指标和管理方案的检查与修订321生产安全监督部组织有关部门每半年对环境、职业健康、安全目标、指标和管理方案的完成情况进行一次检查（必要时增加次数，也可在内审时进行），将结果报告给管理者代表。322当目标、指标和管理方案需要修订时，由生产安全监督部报管理者代表，修改情况不大时，可由管理者代表批准，变动情况较大时，可提交管理评审会议，经总经理批准后，由责任部门对相应目标、指标和管理方案进行修订。323各相关职能部门应按职责分工，对分解的目标、指标和管理方案实施过程进行自检，当重大环境因素和重大危险源发生变化时，应及时修订目标、指标。33为实现环境职业健康安全目标指标，公司应制定相应的管理方案。管理方案的内容要求A明确实现的目标和指标；B明确可行的技术措施及资源配置；C注明启动与完成的时间；D明确实施部门的职责和权限；E方案应针对重大环境因素和重大风险制定。4相关文件环境目标指标及管理方案职业健康安全目标及管理方案435运行控制1概述本公司建立并保持相关运行控制程序，使与环境因素和风险有关管理手册A/0Q/CQXJ01200618的活动、产品和服务以及相关方得到有效控制，以确保环境和职业健康安全方针、目标及指标的实现。2职责21生产安全监督部负责本公司环境和职业健康安全的运行控制管理。22各相关部门负责主管范围内的安全运行控制和污染物的控制与管理。23各单位配合主控单位做好运行控制工作。3控制要求31本公司依据标准及有关法律、法规的要求建立并保持消防管理程序、能源、资源管理程序、职业病防治控制程序、相关方管理程序油类、危险化学品控制程序污染物排放控制程序安全体系运行控制程序劳保用品控制程序及录井作业控制程序生产运行控制程序完井报告编制程序等控制程序文件和运行准则，以确保环境和职业健康安全方针、目标及指标的实现。32生产生活污水经沉淀处理后排放。33生产安全监督部对生产固废集中处置，各录井项目部负责录井现场固废的管理，综合对办公区域固废进行管理，各部门及录井队对本单位固体废弃物进行分类定向投放、集中回收处置。34采购、贮存和使用油品、化学品要执行危险化学品管理办法和控制程序。35综合办公室对机动车辆的噪声、尾气、漏油和油耗进行管理。36综合办负责能源资源消耗的考核管理。37计划财务部、录井项目部等相关责任单位负责与本公司合作的供应商、钻井队等相关方的管理，与其签订协议或提出相应的环保、管理手册A/0Q/CQXJ01200619职业健康安全要求。4相关文件相关方管理程序能源、资源管理程序油品、化学品管理程序职业病防治控制程序消防管理程序污染物排放控制程序安全体系运行控制程序劳保用品控制程序应急准备与响应控制程序录井作业控制程序生产运行控制程序完井报告编制程序436应急准备和响应1概述本公司建立并保持应急准备与响应管理程序，预防或减少事故的发生和对环境的影响，做好事件突发前的预测及发生后的应急响应。2职责21生产安全监督部负责预测本公司可能发生哪些紧急情况及出现紧急情况后有效的控制措施。22生产安全监督部负责消防管理，各单位对本单位的紧急情况进行应急处理。管理手册A/0Q/CQXJ0120062023总经理负责应急准备与响应中必需的资源配置。3控制要求31根据环境因素和风险明确潜在的事故和紧急情况。32生产安全监督部负责消防器材的配置与管理。33生产安全监督部和录井项目部针对潜在的事故进行分析并制定井喷、有毒有害气体中毒、火灾爆炸等应急预案，当事故发生时要快速做出反应，采取有效措施减少损失。34必要时，特别是事故或紧急情况发生后，本公司应对应急准备与响应管理程序和应急预案进行评审与修订。35在可行条件下，由生产安全监督部组织对应急预案进行演练并做好相关记录。4相关文件应急准备与响应控制程序应急预案纠正和预防措施控制程序5管理职责51管理承诺总经理应对其建立、实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系做出承诺，并通过以下职责的履行和开展相关活动为其承诺提供证据1采取培训、宣传或会议方式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，包括做到1本公司依存于顾客,理解顾客需求并使顾客的需求得到满足是本公司生存发展的需要，并满足适用的法规要求。2各级领导应及时采取必要措施如加强培训，利用文件、宣管理手册A/0Q/CQXJ01200621传资料或会议方式，向全体员工传达和宣传顾客及法规要求，并理解其重要性。2制定质量、环境、职业健康安全方针和目标1方针是公司的宗旨及方向，目标是公司所追求的目的，是方针的具体体现；2实现方针和目标是使顾客满意，给本公司内、外部提供信任以及质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进的重要标志，全体员工必须为实现方针和目标而努力奋斗。3实施管理评审1为确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，保持质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以达到预期的目标，最高管理者应主持管理评审；2管理评审的具体事宜，详见管理评审程序。4为质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源5确定组织机构和职责权限6任命管理者代表52以顾客为关注焦点1概述本公司依存于顾客，有能力满足顾客当前以及未来的需求和期望，通过提高地质录井服务质量在顾客心目中树立最佳形象，并把顾客的满意作为自己的追求目标。2职责总经理向全体员工传达满足顾客及法律要求的重要性，并管理手册A/0Q/CQXJ01200622主动了解与顾客有关的各类信息以及顾客当前和未来的要求，以满足顾客要求并争取超越顾客期望。3控制要求31分析和确定顾客的需要是满足顾客需求的前提，本公司通过市场调研和预测，走访顾客收集反馈信息，或通过各种渠道了解顾客当前和未来的期望，以此作为改进和提高工作质量的依据。本公司制定并实施顾客满意度测量程序、信息交流、沟通与协商程序。32确保本公司的目标与顾客的需求和期望（包括法律法规规定）相结合，通过多方沟通选择最佳目标点。4相关文件顾客满意度测量程序信息交流、沟通与协商程序管理评审程序53管理方针1概述结合本公司生产经营特点和实际情况制定质量、环境和职业健康安全（质量、环境、职业健康安全）方针，并向社会各界做出郑重承诺，指导本公司的质量、环境与职业健康安全管理活动和体系的建立及持续有效的运行。2职责总经理组织制定本公司的质量、环境和职业健康安全方针（质量、环境、职业健康安全方针），并批准颁布实施。3控制要求管理手册A/0Q/CQXJ0120062331质量、环境、职业健康安全方针应突出本公司自身质量、环境、职业健康安全特点，阐明本公司从事质量、环境与职业健康安全管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对质量、环境与职业健康安全管理绩效的持续改进以及遵守有关法律法规和实施污染预防的承诺，并为建立本公司质量、环境与职业健康安全管理目标、指标，确定管理方案提出框架，奠定基础。32保持质量、环境、职业健康安全方针的文件化与公开性，通过各种形式确保将其传达到全体员工并为公众获取，以便遵照实施。33当本公司的生产经营活动或环境与职业健康安全状况发生较大变化，或是经管理评审，法律、法规或相关方对其符合性提出要求时，应及时对质量、环境、职业健康安全方针进行修订，并通报相关的信息。34本公司方针的制定和评审应征求员工的意见,并要求员工代表参与。35本公司的质量、环境、职业健康安全方针见04质量、环境与职业健康安全方针。4相关文件质量、环境和职业健康安全方针54策划541质量目标1概述根据质量方针和本公司实际，制定质量目标、指标，并对质量事故进行预防，以达到持续改进。2职责管理手册A/0Q/CQXJ0120062421生产安全监督部负责质量目标的提出、修订及检查落实工作。22总经理负责本公司质量目标、指标的审批工作。23各职能单位负责本部门业务范围内质量目标、指标的分解落实工作。3控制要求31生产技术部依据本公司质量方针，结合本公司地质录井生产经营情况，于每年年初制定本公司年度质量目标，并分解到各单位，目标应量化。32质量目标的制定要求1体现本公司质量方针；2满足国家法律、法规及其他要求；3满足顾客及相关方的期望和要求；4体现持续改进的承诺。33质量目标的检查与修订331生产安全监督部组织有关单位对质量目标的实施情况进行测量（必要时增加次数，也可在内审时进行），将结果报告给管理者代表。332当质量目标需要修订时，由生产安全监督部报管理者代表，修改情况不大时，可由管理者代表批准，变动情况较大时，可提交管理评审会议，经总经理批准后，由责任单位对相应质量目标进行修订。333各职能单位应按职责分工，对分解的质量目标实施过程进行检查，当公司环境、技术服务项目或机构发生重大变化时，应及时修订目标。4相关文件管理手册A/0Q/CQXJ01200625质量目标542管理体系策划1概述对本公司的管理体系进行策划，以确保目标的实现。2职责管理者代表负责管理体系的策划3控制要求31质量、环境、职业健康安全管理体系策划的内容1）策划管理体系的过程时，充分考虑允许的删减，识别过程，确定过程的输入、活动和输出要求，并做出相应的规定；识别顾客和相关方的需求和期望，并保证其得到满足；应考虑重要环境因素和重大风险，保证其得到有效控制；要考虑适用法律法规要求。2）策划所需的资源，要为建立和确定的过程活动投入必要的资源（人力、物资、设施、技术、信息和环境条件），并在资金上予以保证。3）策划管理体系的持续改进，在不同层次上对体系总目标和各相关职能层次的分目标进行评审，找出差距不断改进，以提高质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性和效率。在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。55职责、权限与沟通551职责和权限1概述为使质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效运行，并不断管理手册A/0Q/CQXJ01200626持续改进，本公司明确规定了各部门、各类人员的职责和权限。2职责21人员职责211总经理（最高管理者）1对质量、环境和职业健康安全管理工作进行总体部署，并负总责，行使公司最高管理职权。2向本公司员工传达满足顾客和法律、法规要求及持续改进的重要性；3对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以满足质量、环境、职业健康安全目标；4确保本公司内的职责、权限得到规定和沟通；5确保在本公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性进行沟通；6批准和颁布本公司的质量、环境和职业健康安全总方针，批准本公司的质量、环境和职业健康安全目标，并采取措施使全体职工理解、实施；7批准本公司质量、环境、职业健康安全管理手册；8任命管理者代表，并赋予其职责权限；9对资源配置进行决策，保证地质录井和质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源；10主持召开管理评审、批准管理评审计划与报告，确保管理体系持续的充分性、适宜性和实施的有效性。212管理者代表1确保质量、环境、职业健康安全所需的过程得到建立，实施和保持；管理手册A/0Q/CQXJ012006272向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求，协助总经理做好管理评审；3确保在本公司内提高满足顾客要求的意识；4负责与质量、环境、职业健康安全管理体系适宜的外部联络；5负责管理方案的审核。213副总经理1）协助总经理分管生产、安全、设备、质量、环境管理工作，实现安全文明生产。2）负责分管范围内质量、环境、职业健康安全目标、方案的组织实施。3）负责范围内重要环境因素、重大危险源及质量、环境、职业健康安全体系的运行控制。4）参与方针、目标的制定评审及相关事物。5）组织制定和审批公司生产计划及关键设备购置计划。6）负责公司生产需求和衔接，确保平稳运行，组织生产例会，掌握生产、设备动态和信息，及时协调解决相关问题。7）负责组织制定技术规程、措施和管理制度。负责地质录井化验技术管理以及记录资料的审验。214内审员1参与质量、环境与职业健康安全管理体系的策划、建立、运管理手册A/0Q/CQXJ01200628行，指导本单位质量、环境、职业健康安全的管理和培训工作；2根据需要参加本公司的内审和管理评审，报告审核结果。3对本公司的质量、环境与职业健康安全管理工作提出建议。4）验证被审核单位所采取纠正和预防措施的有效性。215资料审核员1负责对地质录井工作及其资料的检验、审核；2实事求是地判定是否合格，做好检验记录，对判定的正确性负责；3对检验发现的问题及时反馈到相关责任单位或责任人。4定期或不定期的对本单位的质量管理体系运行情况进行监督检查，配合本公司做好内审、管理评审等工作，负责组织不符合的整改。5组织员工开展质量活动和质量攻关，负责地质录井质量方面信息资料的收集整理和管理。216安全员1按岗位职责负责日常安全的检查，发现问题及时汇报；2对设备进行安全检查并对存在的隐患提出整改意见；3）对消防设施进行管理。22部门职责221综合办公室1负责本公司体系文件控制和地质录井资料及记录归口管理；管理手册A/0Q/CQXJ012006292负责信息交流、沟通与协商的管理，搞好调查研究，掌握工作动态，及时反馈信息；3）负责员工劳保用品管理和体检工作；4）参与法律法规和其他要求的符合性评价；5）具体负责办公区域环境因素、危险源识别评价和控制；6）负责工作环境、基础设施及水电通讯等支持性服务设施管理；负责日常行政事务会议、接待及小车管理；7）负责本公司人力资源和劳动工资及社保管理，劳动用工的编制及人力资源的调配与开发；编制培训计划、并组织实施和考核，负责技能鉴定，监督实施持证上岗；8）负责管理评审的准备及资料整理；9）负责质量体系过程的监视测量和地质录井服务质量整体检验，对各部门工作进行检查考核，和负责相关数据分析。222计划财务部1）负责地质录井仪器设备及办公用品的采购，负责供方的评价选择和合格供方的动态管理；2）负责有关相关方的管理和施加影响；3）负责相关环境因素、危险源的识别与控制；4）负责地质录井以及三个体系运行所需资金的提供；5）负责生产成本核算，对本公司财务收支的审计监察，审查财务收支的合法性、合规性，为本公司领导提供有关的决策依据。6）负责录井项目的招投标管理，编制和审查招投标文件，参与招投标工作，负责顾客要求的确定和评审以及合同管理；7）收集市场信息，建立和完善市场信息网络，负责顾客沟通、管理手册A/0Q/CQXJ01200630录井质量回访及工作量签认，负责顾客满意度调查和分析；8）负责有关相关方的管理和施加影响；9）负责相关环境因素、危险源的识别与控制；10）负责公司关联交易市场，周边油田市场及国内其他录井市场的调研，编制市场开发计划并组织实施；223员工代表1）参与本公司环境，职业、健康安全管理方针、目标和管理方案的制定与评审；2）参与环境因素识别和危险源辨识、风险评价和控制；3）参与商讨影响工作场所环境和职业健康安全的任何变化；4）参与环境与职业健康安全事务；5）执行本公司环境与职业健康安全管理方案，做好异常情况的应急准备与响应工作，维护本公司员工利益；224生产安全监督部1）负责危险源的辨识、风险评价与控制的归口管理；2）负责环境因素识别、评价和控制的归口管理；3）具体负责目标、管理方案的制定、修订、实施；4）负责环境、职业健康安全管理体系的运行控制；5）负责消防安全及应急准备与响应管理工作，负责公司的防洪、防汛和冬防保温工作；6）负责事故、事件，不符合，纠正和预防措施的归口管理；7）负责地质录井服务实现的策划及过程的确认；8负责录井过程中不合格的评审处置工作；9负责计量器具、监视测量装置的归口管理；10）负责本公司的内审工作，负责环境、职业健康安全管理绩效管理手册A/0Q/CQXJ01200631的监视测量以及目标方案完成情况检查考核；11）负责环境、职业健康安全相关法律、法规和其他要求的识别、获取、更新和传达，负责组织合规性评价；12）负责变更管理。225录井项目部1负责地质录井服务过程的控制；2负责辖区内录井队的生产、技术、质量、安全、人员、设备和物资供应等方面的日常管理工作，并进行检查、监督、考核；3搞好辖区内录井队之间的协作与配合，根据辖区内生产动态内生产动态合理调派录井队，确保录井工作的有序进行；4负责召集录井项目部生产例会，落实录井工作情况，按时向公司生产技术监督部汇报录井生产情况；5根据录井生产情况，合理安排，督导录井队设备的维护、保养和检修工作；6根据用户的委托，及时完成地质设计工作，将井队开钻前的地质设计书及完井后的测井图及时送达录井队；7对录井全过程进行控制，负责对关键（工序气层取芯、地层对比）现场质量进行把关；8负责接收录井队的单井原始资料和油田开发井完井报告，验收合格后及时送交地质技术研究所；9负责录井队送交岩心、岩屑的管理，按移交清单验收后送交指定的岩心库；10负责录井采样、记录、和报告的标识和防护；11负责顾客提供的钻井地质设计书等资料和其他顾客财产管理；管理手册A/0Q/CQXJ0120063212）负责相关环境因素、危险源的识别与控制以及相关方案的实施。对有关相关方施加影响。226录井队1贯彻执行石油与天然气钻井地质综合录井技术规程等技术标准，严格按设计要求取全取准各项录井资料，圆满完成设计规定的各项任务，对各项录井资料的质量负责；2开钻前收集各项地质资料，绘制有关图件，制订有关措施，各录井队进行地质交底；3管好现场录井仪设备，进行日常保养，维修和标定、校验，保证设备正常运转；4）搞好随钻分析，卡好取心层位、风化壳、完钻层位和原钻井深；5）按要求的内容、时间及时进行现场地质汇报；6）负责做好以地质岩性为基础，以油气层显示为中心的各项地质录井原始资料及相关工作资料的采集和整理工作；7）按用户（甲方）要求和地质资料整理编写规范，及时上交完井资料。227资料室1）负责完井地质资料的交接、整理、归档工作，确保各项地质资料要求按时归档；2）严格执行档案资料的管理规定，负责资料借阅和保管，满足生产需要；3）负责资料的保密与安全，做到防潮、防盗、防虫、放腐蚀、防丢失、防火；4）负责各种档案资料移交清单的整理和保管；管理手册A/0Q/CQXJ012006335）做好各种资料档案、台账的建立、标识、防护和保管工作；6）对不符合归档标准的待归档资料有权向资料提供者提出整改要求；7）认真执行录井资料验收标准和有关石油与天然气钻井地质的常规录井、气测录井、综合录井、地化录井规；8）负责各项部上交的油探井、气探井、气开发井的录井资料审查、验收、评价工作；9）负责油探井、气探井、气开发井的完井图件的绘制数据；10）统计分析各录井队原始资料中存在的问题归类并及时反馈到各项目部或录井队；11）加强础工作，建立健全录井资料管理制度，妥善保管各类资料，作好资料的保密工作。参加录井资料质量分析会为地质录井资料质量月报、年报的编写提供所需资料；552管理者代表总经理任命管理者代表，其职责权限见（551212）553信息交流、沟通与协商1概述本公司建立保持信息交流、沟通与协商程序，确保质量、环境与职业健康安全方面信息交流的畅通。2职责21综合办公室是本公司信息交流与协商渠道的主控单位，负责该程序的实施并明确交流渠道。22各部门负责相应职责范围内的信息交流与沟通。管理手册A/0Q/CQXJ012006343控制要求31沟通、交流信息的沟通交流，由其产生部门及时传达到相关单位和人员或相关方，确保及时准确且渠道畅通。32内部信息包括1）质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标、管理方案；2）质量方面存在的问题；3）重大环境因素；4）重大风险；5）职责和权限；6）培训信息；7）监测与监控信息；8）不符合和纠正、预防措施信息；9）内部审核、管理评审结果；10）相关的法律、法规及其他要求的传达；11）紧急事态及应急响应的信息；12）员工的抱怨；13）新技术、新材料、新能源的采用，市场战略、环保条件等变化的有关信息；14）顾客满意度信息；15）质量、环境与职业健康安全方针通告相关方。33内部沟通、交流采取的方式有电话、会议、文件、报告、口头交流等。34外部信息及交流方式1）相关方抱怨管理手册A/0Q/CQXJ012006352）顾客需求3）顾客满意度4）市场的变化5）重要环境因素及风险外部信息交流主要采用电话、会议、传真、信函、文件、电子邮件、广告、座谈等形式进行。35相关方等外部信息主要由录井项目部及录井队等单位负责搜集处理和记录，重要信息报综合办公室和有关领导。36员工应参与协商和沟通参与风险管理方针和程序的制定和评审，参与商讨影响工作场所环境和职业健康安全的任何变化，参与环境与职业健康安全事务，并将参与协商事项制定成计划通报相关方。4相关文件信息交流、沟通与协商程序56管理评审1概述最高管理者定期组织对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标。2职责21总经理负责主持管理评审会议并签发管理评审报告22管理者代表协助组织管理评审活动，并向会议报告本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况。23综合办公室负责收集评审资料，根据评审结果，编制评审管理手册A/0Q/CQXJ01200636报告。24相关职能部门负责提交管理评审所需资料以及管理评审形成的纠正、预防措施的落实工作。3控制要求31本公司每年至少进行一次管理评审，但出现下列情况之一者，可追加管理评审。1）质量、环境、职业健康安全管理体系外部环境发生重大变化时；2）市场需求发生重大变化时；3）企业的组织机构、管理机制发生重大变化时；4）发生重大伤亡事故和顾客严重投诉时；5）最高管理者认为有必要时。32管理评审的输入、输出见管理评审程序33管理评审的步骤1）综合办公室根据质量、环境、职业健康安全体系的运行情况，确定本年度管理评审的工作重点，编制“管理评审计划”，经管理者代表审核后，提交总经理批准并发至本公司领导及有关单位负责人。2）评审计划的内容应包括目的、时间、地点、参会人员、评审的内容及所需资料。3）管理评审一般以会议的形式集中进行，由总经理主持，公司领导及各职能部门负责人参与，也可由总经理视需要指定与会人员。4）综合办公室负责与会人员的签到和会议记录，并根据会议记录编制“管理评审报告”。5）“管理评审报告”经管理者代表审核，总经理批准后分发至有关单位和人员。管理手册A/0Q/CQXJ012006376）评审报告的内容应包括参评人员、会议日期、评审目的、评审内容、质量、环境、职业健康安全管理体系过程及有效性的改进、与顾客有关要求的改进、资源需求情况、存在的问题（评审的重点）、纠正和改进措施、实施责任单位/人员、时限要求、评审结论等。34管理评审提出的改进措施，由责任单位负责落实。管理者代表组织相关人员对其有效性进行验证。8相关文件文件控制程序记录控制程序管理评审程序6资源管理61资源提供1概述为了实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系，达到顾客满意和持续提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性和效率，应提供本公司的质量、环境、职业健康安全所需充分、必要的资源。2职责21总经理负责提供并保持充分和必要的资源。22综合办公室负责人力资源的管理工作。23各部门负责本部门资源的的管理和维护。24生产安全监督部负责录井生产、检测设备设施的统一管理和维护。3控制要求31提供实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需管理手册A/0Q/CQXJ01200638的资源要与质量、环境、职业健康安全管理体系运行的需要相适应。1）人力资源2）技术与信息资源3）基础设备4）硬软件5）工作环境及资金等62人力资源621总则本公司采取适当的教育、培训以及相应的考核、管理和其他措施，使从事影响录井生产和服务以及质量、环境与职业健康安全管理的所有人员都是能胜任的。622能力、意识和培训1概述本公司建立并保持培训程序，明确培训需求，提高全员质量、安全与环保意识，确保全体员工，尤其是重要岗位相关人员具有满足质量、环境与职业健康安全要求的能力。2职责21综合办公室负责制定各岗位人员能力要求，和培训需求计划的汇总，制定公司年度培训计划，并监督落实，对培训记录进行统一管理，并组织有关单位对计划进行评审，必要时进行修订。22各部门负责本部门培训需求的提出，并按责任实施批准后的培训计划。3控制要求31综合办公室确定从事影响地质录井质量和重要安全、环境岗管理手册A/0Q/CQXJ01200639位人员的能力要求，各单位根据实际需求在每年初提出培训需求，报综合办公室。32综合办公室负责拟定本公司年度培训计划。33培训计划应明确培训内容、时间、方式、参加人员、预计培训费用。34对可能发生重大事故的岗位人员（如特殊工种、安全员、录井地质工等）和直接影响产品质量和环境因素的人员，必须进行培训，使其明确自己的职责和操作规定，并熟悉本岗位的应急准备与响应措施，以防止事故的发生。35本公司要进行质量、环境与职业健康安全的意识及方针、体系文件与标准、风险控制的作用及潜在的后果和各单位人员的职责权限的教育培训。使全体员工理解本公司的质量、环境与职业健康安全方针，提高质量、环境保护与职业健康安全、节约意识和持续改进的自觉性；使全体员工意识到他们的工作对实现本公司质量、职业健康安全方针和体系要求的重要性；使员工意识到他们在管理体系要求方面的作用与职责，以及个人工作的改进所能带来的效益；意识到偏离规定的运行程序的潜在后果。36本公司培训的方式可采取多种形式，如授课、内部会议、简报、文件通知、板报、通讯及外委培训等。37综合办公室负责检查培训人员的培训效果，以确保培训实施的有效性。38综合办公室应保持教育、培训技能和经验的适当记录。4相关文件培训程序管理手册A/0Q/CQXJ0120064063基础设施1本公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和地质录井的符合性，由综合办公室和安全生产监督部识别、提供和维护为实现地质录井生产和服务以及环境、职业健康安全管理所需的设施。提供的设施内容包括工作场所活动房、地质录井所需的基础设施、设备仪器、硬件和软件；支持性服务（如水、电、通讯设施、运输等），各项目部应对这些设施进行必要的保