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文档简介

扶持对象农民专业合作社项目类别种养项目(畜牧养殖)项目代码国家农业综合开发产业化经营项目财政补助项目2014年河北省XX市XX县农民专业合作社项目申报书项目名称2014年XX市XX县2000只肉羊养殖扩建项目项目单位XX县XX肉羊养殖专业合作社项目法人代表魏文明项目建设地点XX县XX乡XX村村东南申报时间2013年10月1日目录1目录第一章合作社基本情况411合作社概况412运营状况413以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况5第二章项目立项背景621项目建设必要性分析622项目优势分析723市场分析1124合作社成员对申请项目的支持情况14第三章项目目标15第四章项目建设方案1641主要建设内容1642主要技术参数1943项目涉及的相关环保措施2044项目组织与管理21第五章投资估算与资金来源2751总投资估算2752资金来源28目录253财政补助资金使用和管理2854自筹资金的使用和管理29第六章效益分析3061经济效益3062社会及生态效益32附表表1财政补助项目申报单位基本情况表(农民专业合作社)34表2项目投资估算汇总表35表21设施投资明细表36表22设备投资明细表37表23科技措施投资明细表38表24流动资金测算表39表3财政资金使用明细表40表4盈余及盈余分配表41表41经营收入、营业税金及附加和增值税测算表42表42成本费用测算表43二、附图1、地理位置图2、现状图及原有羊舍布局图3、平面布置示意图4、典型建设方案设计图三、附件附件1合作社营业执照、组织机构代码、XX县工商局基本信息单目录3附件2合作社章程、入社成员名单(包括姓名、身份、出资额、住址、身份证号、联系方式)、出资清单、相关制度(财务管理制度、工作制度、盈余分配制度、入社退股制度)附件3、合作社扩建项目投资决议、银行对账单附件4、XX县XX肉羊养殖专业合作社审计报告(包括2012年资产负债表、盈余及盈余分配表)附件5、土地租赁协议书及证明附件6、建设项目环境影响报告表附件7、动物防疫条件合格证第一章合作社基本情况0第一章合作社基本情况11合作社概况XX县XX肉羊养殖专业合作社成立于2011年8月3日,是一家专门从事肉羊养殖与推广的专业合作社,是XX县示范合作社、XX市示范合作社。合作社办理了各种经营资质,符合经营要求。合作社现有入社社员112名。合作社出资总额600万元,其中法人魏文明出资400万元,其余合作社成员出资200万元。合作社经成员代表大会通过,每年的盈利70返还成员;从当年的盈余中提取10的公积金用于扩大生产经营、弥补亏损。该社业务范围购买成员养羊所需的饲料;组织销售成员养殖的种羊;开展养羊技术培训、技术交流和咨询服务。合作社法人代表党文利,1943年9月19日出生,XX县XX镇东街村人,下设理事会、监事会、财务部、生产部、市场部、技术部等。办公室、仓库。合作社职工人员12名,其中大专以上学历5人,畜牧师1名,会计师1名,兽医师1名,养殖技术人员9名。12运营状况121主业发展情况主业发展情况合作社于2011年8月成立,现有入社会员112名;目前,合作社占地20亩,现有养殖厂房四栋,每栋建筑600第一章合作社基本情况1平方米,共有养殖厂房2400平方米;一次养殖可以容纳肉羊4000只,肉羊养殖周期为三个月,扣除腾茬、消毒时间,每年可以养殖肉羊三茬,年可出栏达到12万只;按目前市场行情及当地人工工资待遇现状,每只肉羊的纯利润大约在150190元之间,夏季价格稍低,年底价格相对较高。据此,年出栏12万只,纯利润在200万元左右。2012年销售收入1068万元,净利润191万元。122财务状况财务状况2012年现有资产1336万元,其中流动资产316万元,固定资产449万元,无形资产607万元,所有者权益合计766万元。13以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社成立后,2012年得到上级财政资金的扶持,共计70万元,其中畜牧业菜篮子工程项目补助30万元,农业产业化“年出栏2000头肉羊项目”,补贴40万元。从市场供需情况看,养殖业发展前景是大有前途的,本项目的建设更多地吸纳农业富裕劳动力,增加农民就业机会,可以更合理、更有效地配置农业资源,是新阶段农民增收的重要途径之一。项目的建设将实现企业与农户建立稳定的购销关系和合理的利益联结机制,更好地带动农民致富和区域经济发展,使农民在自己的土地上安居乐业,减轻农民进城务工带来对城镇就业产生的压力。本项目符合国家产业政策和创业准入标准,蕴藏了极大的社会效益和经济效益。所以对合作社提供扶持政策,促进其发展壮大非常必要。第二章项目立项背景2第二章项目立项背景21项目建设必要性分析畜牧养殖是XX县的主导产业之一,县委政府已将畜牧养殖作为农民增收、农业增效的重要措施来抓,故本项目符合本地产业政策,符合XX县发展规划。必要性有以下几点1是调整优化养殖业结构、加快国民经济发展的要求。当前我省畜牧业结构战略性调整的重点是突出发展家畜。本项目的建设,可以带动全县畜牧业的发展。2可满足人们生活水平不断提高的需要。随着人们生活水平的提高,饮食习惯也发生了根本性的转变,对肉类的需求也在不断增加。本项目的建设可满足人们对绿色食品的需求。3项目所在地为粮食产区,具有明显的资源优势,与当地主导产业契合较高。项目实施后对发展现代养殖业、提高养殖业水平具有示范带动作用,有利于促进农业产业结构调整,促进企业更快提高养殖水平。4合理开发本地资源,是有效增加农民收入的重要措施。本项目通过政府支持、合作社带头、农民参与,合理开发利用本地丰富的粮食资源,可以有效增加农民收入,既能使周边农民脱贫致富,又可以增加当地财政收入。5改善生态环境,实现经济、环境可持续发展的需要。本项第二章项目立项背景3目的建设是加强本地区生态环境保护的客观要求,同时XX县是全国粮食大县之一,饲料资源丰富,为大力发展养羊事业提供充足的饲料资源,为粮食转化增值,羊粪肥田,发展生态农业,建设无公害粮食蔬菜标准化生产大县,开辟了重要途径。因此,扶持养羊专业合作社建设,可以极大的带动当地养殖业的快速发展,对促进全县农民经济组织建设、促进农业主导产业发展,必将起到较大的推动和促进作用。22项目优势分析221技术优势XX县是一个传统农业县,农民历史上就有养羊的习惯,一家一户以散养为主,饲养的品种是土杂羊,生长慢效益低。随着经济社会的发展,人民群众的生活水平逐步提高,对肉制品的需要也呈现了高端化、品牌化、多样化的特点,土杂羊的市场发展空间越来越小,快速发展规模化养殖,更广泛的更换瘦肉型优种羊已是形势所需。为此我们与北京农业大学XX实验站合作,改良绵羊的繁殖品种,从而使XX县的肉羊养殖产业,有了一个质的飞跃。我社社员已百分之百摒弃了传统散养的饲养方式。在生产经营过程中带动了我县300余农户脱贫致富,人均纯增收入5000元,间接安置富余劳动力2000余人,年纯增社会效益250余万元。合作社技术队伍健全、技术力量强,在同行业中具有优势地位。第二章项目立项背景4222资源优势A、气侯条件XX县属华北温带半湿润大陆性季风气候,四季分明,冬夏较长,春秋季较短。春季少雨多风,夏季炎热多雨,秋季温和凉爽,冬季寒冷干燥少雨雪,四季寒暑悬殊。年平均气温130,一月份平均气温27最冷,六七月份平均气温268,极端最高气温420,极端最低气温200。年平均日照时数25016小时,以五月日照时数最多达2704小时。年均无霜期203天,霜日以12月为最多。年均降雨量5349MM,最多为1973年11555MM,最少为1972年3831MM,平均暴雨日为15日,7、8月降水量最为集中。为86天,最多达18天,最大积雪深度为14CM,最大冻土深42CM。主导风向夏季为东南风,冬季盛行西北风,最大风速为180M/S。年均降雨量5349MM,最多为1973年11555MM,最少为1972年3831MM,平均暴雨日为15日,7、8月降水量最为集中。B、资源优势项目所在地为粮食产区,具有明显的资源优势,与当地主导产业契合较好。项目实施后对发展现代肉羊养殖、提高养殖业水平具有较好的示范带动作用,有利于促进全县农业产业结构调整。C、养殖条件及自然环境项目区为沙壤土质,土壤条件适合肉羊生活,周边没有工业企业,没有大的污染源,自然环境优良,适合发展养殖基地项目。第二章项目立项背景5D、社会经济环境XX县农业人口37万,耕地72万亩,是我省黑龙港流域典型的传统农业大县。该县与中国农大有着38年的合作历史,通过不断深化县校合作,发展现代种植业的基础不断巩固。“八五”、“九五”期间,大力实施农业综合开发,先后与清华大学、中科院等23所高校和科研院所建立了长期合作关系,引进农大108、邯8284等粮棉新品种36个,脱毒草莓种植、花卉组培等先进技术17项,推广中长绒棉、咸淡混浇等高新技术成果45项,发展EM蛋鸡、等规模养殖厂12家、农副产品加工企业发展到4家,科技贡献率以每年15的速度递增。“十五”期间,科学编制了绿色产业发展总体规划,确立了“举绿色旗,走现代农业路”的发展定位,谋划出13类55个重点项目。着力实施的国家粮食丰产工程示范县项目,显著促进了项目区粮食生产。示范区攻关田小麦亩产达6006公斤,平均比传统种植高出120多公斤;玉米达到72406公斤,创全县历史新高。通过积极争取,中国农大把XX发展列入学校的“十一五”规划,将XX列为全国建设新农村的三个试点县之一,启动实施了“1421”计划、“985”工程项目等。此后,与中国农大等高校高频对接,实施了“双高”万亩、节粮型小型蛋鸡繁育等6个项目。一大批高科技项目的实施,为XX农业发展注入了新的活力,合作层面也从单个种植项目向养殖、加工、劳务输出、新农村建设等多领域拓宽,合作院校从农业院校向食品、动科、校办企业等多学科迈第二章项目立项背景6进。目前,该县每家规模企业背后都有一所或几所高校和科研院所作科技支撑。我县劳动力资源丰富,适合从事一定规模的劳动密集型种养行业,生产成本较低。同时我县农民生羊养殖具有一定基础,积极性十分高涨,这些都为项目实施提供了良好的基础。E、土地该合作社采取社员土地折价入股和返租流转的方式,拥有60亩土地,其中流转耕地已按照国家有关规定签订了土地流转租赁合同。保证了项目建设用地。223政策依据为促进生羊生产发展,国务院出台了关于促进生羊生产发展稳定市场供应的意见,农业部关于贯彻国务院关于促进生羊生产发展稳定市场供应的意见和省政府相继出台了一系列扶持生羊生产的政策措施,为贯彻落实好这些措施,河北省畜牧办与农业部、省发改委、省财政厅等部门联系出台了一系列扶持生羊生产发展的具体措施。财政对养羊业的扶持力度也前所未有,主要补助以下生产环节良种繁育体系建设;对购买良种羊精液补贴;扶持生羊标准化饲养及能繁种羊补贴;设施生羊调出大县奖励政策。224地理位置优越,交通便利XX位于河北省南部太行山东麓海河平原的黑龙港流域。东接邱县,南邻XX、XX,西连XX、XX,北依邢台市平乡,地理位置优越,北临京津、东近渤海,地处晋、冀、鲁、豫交界,交通极其便利,第二章项目立项背景7西邻京广铁路和京深高速公路,境内公路纵横交错,省道邯临公路横贯东西,宁魏公路纵穿南北。该村及周边村已实施了“村村通油路”工程,项目建设地点交通便利,晴雨通车,销售外运有保障。电讯网络进村入户,对外通讯联络方便快捷。23市场分析231市场供求现状及前景分析改革开放以来,随着国家经济的发展和科技水平的提高,特别是在市场经济的推动下,我国养羊业迅速从副业生产的地位向产业化过渡,由传统饲养方式向现代化饲养方式转变。以前作为分散的千家万户的养羊业,在市场经济的浪潮中,规模化养羊也逐渐发展起来。随着人民生活的不断提高,优质肉羊生产迎来了全面发展的黄金时期。在中国全面向小康社会迈进的新时期,随着国民收入的不断提高,消费者对肉食品的需求量将会越来越大。由于我国大部分地区的肉食品结构中以猪肉为主,国内市场上绿色低脂型羊肉的销售将愈益呈现更大的市场空间,况且中国加入世贸组织后,更为我国养羊业的发展带来了无限的商机,目前国内市场羊肉价格普遍上扬,并且一涨再涨,这便是商机初现的生动说明,事实表明,长期困扰我国广大农民养羊低效,羊肉市场长期低迷的不利态势已经过去,而规模化、标准化的羊场将在未来的市场竞争中立于不败之地。我国是羊肉消费大国。2011年,全国人均占有肉类5905千第二章项目立项背景8克,其中羊肉占58。城镇居民每年人均购买羊肉(不含户外消费量和肉制品)为332千克,占肉类购买量的56;农村居民人均消费羊肉约181千克,占肉类消费的5左右。农村居民人均羊肉消费量仅为城镇居民人均羊肉购入量的542。随着城乡居民收入水平的提高,羊肉消费正逐渐由追求数量的温饱型向追求质量安全的小康型转变。从我国居民肉类消费习惯和经济发展形势来分析,国内羊肉市场出现新的趋势。在相当长的时期内,羊肉将是我国肉类消费中的第一大品种,绝对消费量持续增长。特别是广大农村市场增长潜力巨大。随着全面小康社会目标的逐步实现,农民收入将有较快增长。另外市场对羊肉及产品品质要求更高。随着人民生活的不断改善,人们对羊肉及其产品品质要求越来越高,安全卫生的无公害羊肉已显示出很好的市场前景。总的看,我国养羊业饲养基数大、消费需求多,发展潜力巨大。只有立足我国养羊业发展的现状,不断巩固产业基础,进一步挖掘优势产区生产潜力和示范带动作用,稳步提升养羊业的市场竞争力,才能满足我国城乡居民日益增长的羊肉消费需求,同时努力增加生羊产品出口,提高养殖效益。232市场竞争优势分析本项目在技术方面,种羊选用国内名、优、特等科技含量高的品种;按照无公害畜产品安全要求组织生产,饲养管理技术时常保持领先水平;开展人工授精技术,扩大品种羊的改良面积;提升化第二章项目立项背景9验和检测能力;由专家、技术人员定期对职工进行技术培训,提高饲养和管理业务水平;建立完善的现代化羊场管理制度等。二是在装备方面,安装电视监控,及时掌握羊的生长状况;配置兽用空调,调节羊舍温度,加快生羊的生长速度;合理布置场区设施,羊舍建设采用标准化设计,粪便、污物(水)采用无公害化生产处理;羊栏羊床等设备本着既节约资金,又实用先进的原则配置;消毒池、沼气池、粪道处理系统等设施应有尽有,既利于羊病防疫,又使场区卫生干净。通过上述技术和装备方面的分析,可见本项目产品科技含量高,装备先进,产品市场竞争优势非常明显。合作社建立技术部等研发机构,并依托有关专家、教授为技术顾问,对新产品即对新美系种羊及其产品和其它优质种羊进行研究和开发工作。其具体职责是引进新品种,推广新技术,实施新品种种羊及其产品饲养技术、人工授精技术等,通过技术讲座等形式培训员工掌握先进技术。公司新产品研发能力比较强。合作社与中国农业大学合作,利用分子生物技术,在河北乃至全国种羊饲养行业起了龙头作用。并且该种羊成了我社的主导产品,河北省内乃至山东、江苏、安徽、陕西等省市养羊户纷纷前来订货。种羊销售上呈现了前所未有的好势头。本项目运用现代管理,科学生产,依托科研院所的技术保障,扩大优质羊的生产,以满足市场需求。近几年的市场显示,生羊价格波动虽说较大,但瘦肉率较高的优质羊仍保持明显优势,并抢占京、津市场。由于优质羊市场份额不大,其价位不会受同类产品价第二章项目立项背景10格变化的影响。在发展养羊生产上,XX县有良好的基础,通过持续不断的推广和改良,扩大优质羊的覆盖率,其区域优势和规模将更加突出,市场竞争力更强。24合作社成员对申请项目的支持情况XX县XX肉羊养殖专业合作社按照章程有关规定,组织召开了全体社员大会,就项目申报,实施方案、筹资方案、收益分配等问题,进行大会表决,形成一致同意,给予全力支持。第三章项目目标11第三章项目目标该单位现有生产能力为年产生羊2000只,在现有的生产能力基础上,扩大养殖生产面积,提升生羊生产能力,年存栏商品羊2000只,新增生产能力10万公斤。项目规划占地面积20亩。拟达到下列建设目标。1、建设羊舍2栋,每个占地500平方米,共计1000平方米;2、购买种羊2组(每组种羊包括种公羊1只、可繁种母羊30只)。母种羊年产仔羊两年三窝,平均胎产活仔数2只以上,两年可自繁商品仔羊360只,年均自繁仔羊180只,用于品种改良;同时需要外购商品仔羊1820只。3、购置配套的养殖设备68台(套);4、配套建设办公用房、仓库房、沼气池、机井等辅助工程。项目建成后,年存栏优质商品羊2000只。第四章项目建设方案12第四章项目建设方案41主要建设内容411建设地点项目建设地点位于XX县XX乡XX村村东南,项目占地面积20亩。土地来源为返租流转土地,合作社与有关农户签订了土地流转租赁合同,租赁期29年,并在县乡有关部门备案确认。社员参与方式为分户购羊集中饲养,根据投资额度大小,年底按照交易量实行二次分红,分配方案由全体社员大会讨论决定。入社社员每户最低投资购买30只羊,集中圈养,由合作社技术骨干直接参与生产管理,其他社员不参与生产经营过程。412技术路线(农艺措施)及流程4121技术路线按照肉羊养殖不同时期的生理要求,科学调整饲料配方,使料肉比达到最佳,并加强疫病预防和诊治工作,禁用违禁药品和不符合标准的饲料产品,控制药物残留,确保产品安全。本项目的生产工艺技术路线是配种妊娠产仔保育育肥出栏(加工)销售。4122工艺(技术)流程图配种妊娠产仔保育育肥出栏销售4123工艺(技术)流程说明第四章项目建设方案13当母种羊体重达到60公斤左右时,可以进行诱情配种,配种方式主要有两种,一是自然交配二是人工授精或自然和人工方式相结合。配种后的母羊要单独圈养,防止流产。妊娠期的母羊要注意增加均衡营养,并适时喂食。母羊产仔后,一方面增加母羊的营养,加快恢复体力,另一方面注意仔羊的生长情况,在冬季要做好保暖,夏季要做好清洁等工作,待仔羊生长到1个月左右时,将健康仔羊转入保育舍进行保护性喂养一个月后转入育肥舍进行喂养,新羊生长到50公斤以上时就可以出栏销售。413设备购置表41主要设备一览表序号项目型号数量(台、件、米、立方米)单价元/台、件、米、立方米)投资额(万元)1配套设备(辅助设施)11位栏6分无缝钢管4024096012采食槽5MM白铁板材50151075513饮水系统60PE输水管线21440028814暖风配套BX20自动水暖热风机41960078415降温配套BX环流风机BX框架式水帘4196007842其它工程(其它设施)21供水配套GD80402720014422排水管道HDPE12550030015023沉淀池JB/ZQ4000323345第四章项目建设方案148624消毒设备TSDT10010580058025试验化验设备JSQR3E21000020026人工授精设备MH1004H2675001350合计6340414设施建设项目新建羊舍2个,每个建设面积500平方米,规格为长50米,宽10米,高3米,为砖混结构;新建办公用房110平方米,办公用房长1375米,宽8米,砖混结构;新建仓库用房200平方米,长2500米,宽8米,砖混结构;新建沼气池1座,建筑面积100立方米;机井及配套设施建1个,建筑面积20平方米。具体设备见下表。表42设施建设一览表序号项目建设性质(新建)建设面积(平方米、立方米)单位造价(元/平方米、立方米)投资额(万元)备注1主体工程(生产设施)1000011羊舍新建1000790007900砖混结构12办公用房新建1101000001100砖混结构13仓库用房新建200500001000砖混结构2辅助工程(辅助设施)120021沼气池新建1001000001000砼结构22机井及配套设施新建20100000200砖混结构合计11200415科技措施第四章项目建设方案15目前农村养羊情况看,要提高经济效益,必须在母羊产仔多、仔羊断奶窝重大、育肥快、饲料报酬高等方面下工夫。项目引进优质小尾寒羊种羊三组,每组种羊包括种公羊1只和种母羊30只。该种羊具有如下优点对环境适应性强;对饲料要求低,耐低温属大型羊种之一;增重快酮体品质好瘦肉率高。为有效实现养殖技术效益最大化,在引进种羊的同时,我合作社同时提供全程专业技术培训,推行科学养羊,拟采用以下几个技术措施1、建立自繁自养养羊场,贯彻自繁自养的方针,不外购种羊。通过引进优质种公羊,每年可为本场提供270只以上优质自繁仔羊;2、所繁优质仔羊除用于用本场生产外,还需要为社员提供仔羊的供应;饲养过程实行“四统一”管理方式,即通过全程养殖专业技术培训,达到统一管理方法、统一技术措施、统一防疫治病、统一产品销售的四统一,年培训人员达到500人次。3、建立养殖档案,做到谁养殖谁负责,推行产地溯源制度,力争使本合作社肉羊产品做到健康、绿色、环保的目标。42主要技术参数1、母种羊年产仔羊两年三窝,平均胎产活仔数2只以上达50公斤平均日龄150天以下1550公斤平均日增量200350克以上、料肉比为651。配种率90、分娩率98以上。2、公种羊达60公斤平均日龄145天以下、1550公斤平均日增量200360克以上、50公斤时背膘厚45以下、50公斤时胴体第四章项目建设方案16瘦肉率696、料肉比为651。自然交配130、人工授精180。3、育肥羊达50公斤平均日龄150天以下、1550公斤平均日增量200350克以上、50公斤时背膘厚45以下、50公斤时胴体瘦肉率696、料肉比为651。4、母羊体重60公斤以上诱情配种。仔羊出生1个月后转入保育舍喂养,再过1个月转入育肥舍,体重达50公斤以上出栏销售。43项目涉及的相关环保措施项目建设及养殖过程中要认真落实国家的环保政策。431施工期间环保措施施工期文明施工,工程施工过程中,对于弃土及建材暂时堆存,扬尘、混凝土制备粉尘采取施工现场、道路及时洒水,弃土及时压实并洒水等措施,可有效控制扬尘产生量;对于施工噪声,采取选用低噪声设备,运输车辆限速、禁鸣等;施工中产生的废弃土部分用于回填,其余与建筑垃圾一同用于厂区平整。通过采取上述措施,基本可控制施工期间污染对周围环境的影响。432营运期间的环保措施该项目建在XX县XX乡XX村东南,距最近居民点东路庄村780米,远离居民区。项目所在地的四周为农田,周围无环境敏感目标,区域环境空气质量较好。4321羊粪尿及冲洗废水产生的臭气营运过程中,肉羊养殖的污染物主要为羊粪尿和冲洗废水,本项第四章项目建设方案17目将采取干清粪工艺,清扫周期为1天,每周冲洗一次圈舍。按300天生产期计算,存栏1000只肉羊,日产生羊粪为166M3/D,羊尿的排放量为033M3/D干清粪工艺和羊舍冲洗废水中的BOD5、COD和NH3N浓度分别1200MG/L、2600MG/L和250MG/L。清理的羊粪和废水通过沼气池进行厌氧发醇处理后还田,废物得到合理处理。沼气池水泵产生的噪声,通过采取减振和隔音降噪处理后,经距离减衰符合环保要求。4321生活污水及生活垃圾本项目新增工作人员12人,生活用水量为06M3/D,产生量较小直接用于泼洒抑尘。生活垃圾数量极小,可以采取定点存放集中分类填埋处理方式,不会对周围环境造成影响。4323美化环境厂房周围栽植林木花草绿化、美化,厂区路面全部硬化处理,整个养殖场区基本做到绿化和硬化覆盖。通过采取上述措施,基本可控制施工期间和营运期间污染对周围环境的影响。本项目经XX县环保局评价和审批(曲环评201409号),符合国家环境保护标准和污染物处理规定。44项目组织与管理441建设期机构设置及职责为保证项目高标准、高质量按期完工,分别设工程建设组、物资采购组、财务管理组。其职责分别是第四章项目建设方案18工程建设组组织施工单位和施工人员进行工程建设,监督检查施工进度和质量;物资采购组负责项目建设所需设备、材料的采购、供应;财务管理组保障项目建设资金和后勤供应,做好项目建设财务管理。442运营期机构设置及人员配备本专业合作社严格按照中华人民共和国农民专业合作社法制定合作社章程,制定设立管理机构。合作社成员大会由全体成员组成,是本社的权力机构。本合作社设理事会和监事会,理事长是本社的法定代表人,理事长兼任经理。组织机构设置图如下全体成员大会理事会监事会在管理方法上,借鉴国内外先进科学的方法,并与实际和市场机制相结合。企业的机构设置和人员安排,以一人多职、一专多能,为三农部综合部财务部人力资源部第四章项目建设方案19原则,提高工作效率。生产组由7人组成,技术指导组由1人组成,销售组由2人组成,财务组由2人组成。表43劳动定员表443进度安排为了加快建设进度,尽快建成投入使用,项目筹划和实施过程中的各环节,采取有效措施,做好项目的统筹运作,按照设计规划环环扣紧,保证项目按照预期方案顺利实施。项目建设期为9个月2014年3月1日2014年11月30日,1个月完成可研编制审批立项工作,1个月完成施工图设计工作,4个月完成土建施工工作,2个月完成设备订购及安装调试工作,2个月引进种羊后进行试生产,1个月完成项目竣工验收工作。表44项目实施进度表序号时间实施步骤345678910111可研编制审批立项2施工图设计3土建施工4设备订购及安装序号岗位数量1生产组72技术指导组13销售组24财务组2合计12第四章项目建设方案205种羊引进6项目验收444管理措施建设阶段管理措施(1)健全组织机构,实行合作社负责人负总责制度,各专门小组分工负责制度;(2)严格按照项目设计进行施工,实行工期倒排,因特殊情况需要变更项目计划,严格按照有关程序报请有关部门审批;(3)合作社定期对各责任小组进行绩效考核,必要时想合作社理事会报告项目进展情况;(4)合作社邀请开发办、财政局等相关部门的领导对项目建设情况进行检查监督,接受上级有关部门对项目的审计验收;(5)严格项目财务管理,设立项目专帐,财政资金严格实行县级财政报账制,合作社自筹资金做到专款专用;运营期管理措施(1)依据国家合作社建设与管理的有关法规和合作社章程,严格项目运行与管理;(2)项目运行情况与效益,每年向合作社大会汇报;(3)国家财政补助资金形成的资产,按国家规定落实到每户社员并张榜公布;(4)依据市场需求,不断引进新品种新技术,充分发挥项目实施建设的作用;(5)为周边养殖户户,提供有效服务,充分发挥示范带动作用。本项目的工程管理、养殖管理、财务管理、销售管理分别由经理、养殖科长、财务科长、销售科长负责。内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度,签订合同,如供水、供电、消防等工作,年终考核,兑现奖惩;实行岗位工第四章项目建设方案21资浮动制度,管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩;除以上措施外,根据需要,分别制定劳动管理、财务管理、物资管理等规章制度,实行规范化管理。实行理事长签字制,财务支出计划需经审核后才能实施,并主动接受项目主管部门、审计、银行等相关部门的审计监督。项目资金设立专项账号,严格按资金使用计划管理。生产经营管理对该社行政管理人员实行目标考核,定岗定责定酬,责权利相结合。对养殖生羊人员实行业绩与报酬挂钩的办法考核,基本工资加提成,把养殖的成本、销售收入与责任人的报酬提成联系起来,以增强员工的责任心,调动积极性。对技术服务人员根据资质和能力,实行聘任制和派遣制,基本工资加绩效工资,把负责发展和带动的养殖户、技术跟踪服务质量等绩效情况与工资联系起来,以提高工作质量和技术水平,调动其扩大群众养殖规模和带动基地建设的积极性。对带动群众养殖生羊工作,在机构设置上增设和加强技术服务部,加强与周边农民的联系,加大宣传和技术支持、资金扶持力度,进一步增强该社的带动功能。在提供技术服务的基础上,该社采取垫付或担保的方式,通过与养殖户签订合同,统一供应种羊,统一供应饲料,统一技术指导、统一回收销售,销售款收回后公司抽取小量的服务费。在职责上强化技术服务人员的技术服务责任和带动责任,做到支持一户,成功一户,带动一户。同时,引导和组织群众建设小区进行规模第四章项目建设方案22化、标准化养殖。在品种引进和产品销售上,走合同养殖的道路,尽可能降低和规避市场风险。加强和完善规章制度,做到每个岗位有章可循。新员工进场进行岗前培训,平时进行经常性的思想政治教育、品德道德教育、法制观念教育和技术技能教育。讲究工作方法,关心员工生活,实行人性化管理。第五章投资估算与资金来源23第五章投资估算与资金来源51总投资估算项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。经估算,项目总投资为26000万元,其中建设投资23000万元、建设期利息0万元(建设期没有借款)、流动资金3000万元。511建设投资估算项目建设投资23000万元,主要用于(1)土建投资11200万元。其中新建羊舍1000平方米,投资7900万元;新建办公用房110平方米,投资1100万元;新建仓库用房200平方米,投资1000万元;新建100立方沼气池一座,投资1000万元;新建机井及配套设施投资200万元;(2)设备购置及安装费投资6600万元。其中位栏1000万元,采食槽787万元,饮水系统300万元,暖风系统816万元,降温系统816万元,供水配套系统148万元,排水管道156万元,沉淀池359万元,消毒设备604万元,实验化验设备208万元,人工授精设备1406万元;设备安装费260万元。(3)工程建设其他费用4700万元。其中前期工作经费200万元,设计费700万元,科技措施投资3800万元。(4)预备费。基本预备费500万元。512建设期利息估算第五章投资估算与资金来源24建设期利息0万元(建设期没有借款)513流动资金估算本项目流动资金为30万元。采用分项详细估算法估算,其中铺底流动资金为9万元。铺底流动资金流动资金3030万元309万元。52资金来源项目总投资260万元,其中申请财政补助资金14000万元,合作社自筹资金12000万元。521中央财政资金项目申请中央财政补助资金100万元。522地方财政资金项目申请地方财政补助资金40万元。其中,省级财政资金占32万元,市(县)级财政资金占8万元。523自筹资金及来源合作社自筹资金12000万元,资金来源为企业年末分配利润。524银行贷款及筹措本项目无银行贷款。53财政补助资金使用和管理531财政补助资金主要支持的环节第五章投资估算与资金来源25财政补助资金主要用于土建工程中建造羊舍、沼气池等的建设资金为10200万元,科技培训和购买种羊3800万元,合计14000万元。532财政补助资金的管理认真执行国家农业综合开发项目和资金管理办法,严格按照县级财政报账制和项目设计支付资金,主要工程和大宗物资实行政府招标采购,做到专款专用,专人专帐,确保资金安全有效。54自筹资金的使用和管理企业自筹资金120万元,其中90万元,主要用于项目建设中办公用房、土建辅助工程、其他工程(设备采购与安装);30万元用于流动资金,保证自筹资金足额及时到位,实行专帐核算,专户储存,专人管理,规范票据和账务。自筹资金设立银行存款专户存取,严格按资金使用计划使用,保证项目建设及养殖过程中资金畅通。第六章效益分析第六章效益分析61经济效益611财务评价依据本项目的经济计算期定位6年,其中包括1年建设期。在建设期内,固定资产投资全部投入;生产期流动资金随生产负荷变化逐年投入使用。固定资产残值率5,按分类计提折旧的方法计提折旧费。无形资产按10年摊销,其他资产按5年摊销。税收政策肉羊养殖企业,依据国家有关税法执行免税,故暂无税收考量。612营业收入、营业税金和成本估算项目规划建设用地20亩。项目总投资额为260万元,项目实施后,年出栏优质商品羊2000余只,年营业收入可达330万元。年纯利润大约50万元,投资收益可观。(1)营业收入项目建成后年出栏2000头肉羊,成品羊体重均能达到50公斤左右,毛羊单价324元/公斤,项目总收入为2000头50公斤324元/公斤324万元;年产出羊粪500方,价格为120元/方,收入为6万元。合计年收入为330万元。(2)营业税金及附加第六章效益分析本项目属农业项目免税。(3)总成本及利润估算原辅材料估算1项目年需精饲料、粗饲料、防疫灭病费用及肉羊等,合计金额1800万元。工资福利、燃料及动力费等费用估算2工资福利2146万元,燃料及动力费估算为56万元,修理费等其他费用合计20万元,折旧摊销费122万元,费用等合计4126万元。项目总成本估算3经估算本项目总成本为22626万元。净利润估算4本项目利润总额为10374万元,由于本项目不涉及所得税,所以净利润为10374万元。财务指标统计5本项目各项财务指标均较为理想,税后财务内部收益率3398,远高于基准收益率。项目投资利润率399,效益较为理想,税后动态投资回收期为3年(含建设期075年),清偿能力强。项目盈亏平衡点2752,具有一定的抗风险能力。从财务角度分析,项目是可行的。613成员增收情况近年来,肉羊生产方面,出面了购销两旺的前所未有的好势头。第六章效益分析合作社成员参与项目后,在技术人员的指导下,通过积极的发展政策,引进、繁育、示范、推广优良品种种羊,使得社员的管理模式、养殖技术会有很大的提高,对全县乃至全市种羊饲养行业发挥龙头带动作用。并且该种羊是我社的主导产品,销售范围,将扩大至河北省内、山东、安徽、河南、江苏等地,形成一定的市场竞争力。成员目前的收入水平,稳定在人均2万元左右,本扩建项目实施投产后,成员的收入水平,将会在现有的基础上增加30以上,有效的提高成员参与项目的积极性。614可分配盈余及分配情况根据合作社有关法律、法规及章程的规定,年度终了,合作社盈余在提取10盈余公积后,按成员与本社的业务交易量(额)比例返还,返还总额不低于可分配盈余的百分之七十。62社会及生态效益621项目建设对当地主导产业发展的影响项目区群众具有悠久的肉羊养殖习惯,在肉羊产业发展方面,传统的生产方式、过时的肉羊品种、落后的生产技术、封闭的养殖观念,已经限制了肉羊产业的发展与进步。本项目通过引进、繁育、示范、推广优良肉羊新品种,配套推广先进的养殖技术,通过实施“四统一”管理法,在提高养殖水平的同时,再集中组织销售等系列化服务,在提高优质种羊和商品羊更新换代的同时,有效的提高优质商品羊的市场占有率,增加养殖业当地肉羊养殖产业的发展动第六章效益分析力。622项目辐射周边农户数量及带动增收情况通过该养殖项目的实施,可以直接带动100个农户开展标准化肉羊养殖,辐射带动周边200余户群众积极参与肉羊养殖;按户均养殖8只商品羊计算,农户年出栏量约为2500只商品羊,可生产优质羊肉125万公斤。目前,一只商品羊的价格,约为1650元左右,可以实现销售收入412万元左右;直接带动的100个农户中农民数量约为400人左右,初步估算,可实现户均增收13730元,人均增加收入3432元。规模化肉羊养殖的发展,可以带动饲料加工、草料仓储、生产资料运输、零散用工等相关行业的快速发展,能够间接安置农民劳动力2000余人,年纯增社会效益256余万元。项目建成投产后,在经济效益明显增加的同时,还具有良好的社会效益。可以有效的实现当地农业产业结构的调整,加快畜牧养殖业的标准化、规模化发展,推动新农村建设,改善农村农业生产环境,加快农民奔小康的步伐,为全县社会主义新农村建设增加后劲。综上所述,该项目是切实可行的。附表表1财政补助项目申报单位基本情况表(农民专业合作社)申报单位全称XX县XX肉羊养殖专业合作社通讯地址XX县XX镇XX村西邮政编码联系电话法定代表人姓名手机号码法人其他主要兼职情况工商注册登记时间201183工商注册证号XXXXXXX主要经营范围主营产品名称肉羊入社社员数(人)112获得哪级名牌产品无经营类型(种植/养殖/流通/加工/其他)养殖无公害(是/否)是独立注册(是/否),名称为无绿色(是/否)否商标注册情况联合注册(是/否),名称为无产品获得国家三品认证情况有机产品(是/否)否是否制定实施生产质量标准是是否有龙头企业带动(是/否)否依托龙头企业的商标名称为无政府认定情况XX市示范合作社合计600其中农民出资600货币出资金额(万元)600企业出资成员出资总额(万元)其他出资出资情况非货币出资金额(万元)财务状况(万元)2012资产总额1336安排就业人数(人)88净资产766带动农户数(户)100年销售收入1068增加农户纯收入(万元)256年净利润191基地面积面积(亩)或畜禽数量2000只年二次返利额0其中标准化基地面积面积(亩)或畜禽数量2000只备注附表表2项目投资估算汇总表估算价值(单位万元)建筑工项目程费设备购置费安装购置费其它费用合计比例()1工程费用1120011200430811主体工程(生产设施)10000100003800111羊舍79007900112办公用房11001100113仓库用房1000100012辅助工程(辅助设施)12001200462121沼气池10001000122机井及配套设施20020013其他工程(其他设施)634026066002538131位栏9600401000132采食槽755032787133饮水系统288012300134暖风配套784032816135降温配套784032816136供水配套144004148137排水管道150006156138沉淀池345014359139消毒设备5800246041310试验化验设备2000082081311人工授精设备135005614062工程建设其他费用47004700180821前期工作经费20020022设计费70070022科技投资380038003预备费50050019231基本预备费50050032涨价预备费3建设投资小计4建设期利息5流动资金3000300011546总投资合计112006342682002600010000比例()4308243813154100附表表21设施投资明细表序号项目建设性质(新建/改扩建)建设面积(平方米、米)单位造价(元/平方米)投资额(万元)备注1主体工程(生产设施)1000011羊舍新建1000790007900砖混结构12办公用房新建1101000001100砖混结构13仓库用房新建2005001000砖混结构2辅助工程(辅助设施)120021沼气池新建1001000001000砼结构23机井及配套设施20100000200砖混结构3其他工程(其他设施)3132合计11200注备注栏主要填列结构型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。附表表22设备投资明细表序号项目数量(台、件、套、米)单价元/台、件、套、米)投资额(万元)安装费(万元)总投资额(万元)备注1辅助工程(辅助设施)11位栏4024096004010006分无缝钢管12采食槽5015107550327875MM白铁板材13饮水系统21440028801230060PE输水管线14暖风配套419600784032816BX20自动水暖热风机15降温配套419600784032816BX环流风机BX框架式水帘16供水配套27200144004148GD804017排水管道500300150006156HDPE12518沉淀池23345014359JB/ZQ400038619消毒设备105800580024604TSDT100110试验化验设备210000200008208JSQR3E111人工授精设备26750013500561406MH1004H合计63402606600注备注栏主要填列设备的规格型号。附表附表表23科技措施投资明细表序号项目内容简要工作量投资额(万元)主要作用单位计划数(头、次)1技术引进112技术示范213技术培训20031饲养、繁育疾病治疗场10200增强农民养殖技术水平4新品种引进示范360041引进种公羊头2240引进新品种技术改良42引进种母羊头603360引进新品种技术改良5其他51合计3800附表表24流动资金测算表单位万元最低周周转计算期(年)序号项目转天数次数123461流动资产6464646411现金4040404012应收账款13预付账款14存辅材料5555142燃料5555143在产品144产成品2流动负债3434343421应付账款2020202022预收账款141414143流动资金12303030304流动资金当期增加额30303030合计附表表3财政资金使用明细表项目投资其中财政投资比例()1工程费用1780014000538511主体工程(生产设施)1000

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