IATF16949质量手册

文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期201612201文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名1目录序号标题页码1目录12质量手册修订页23质量手册颁布令34公司简介45公司组织机构图56公司方针和目标67体系范围描述78引用标准89质量管理体系过程策划910质量管理体系过程部门标准矩阵图1011质量管理体系部门过程标准标准矩阵图1112质量管理体系部门过程标准程序矩阵图1313质量管理体系过程关系图1714质量管理体系过程清单（乌龟图）1815质量管理体系过程绩效指标规定3916质量管理体系过程风险识别评价及控制方案4517质量管理体系过程拥有者授权书62文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期201612202文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名2质量手册修订页修订种类修订日期增删改章节修订内容版次修订者批准人2016/5/10依据ISO/TS169492009新编质量手册A/02016/12/10依据IATF169492016质量手册换版B/0文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期201612203文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名3质量手册颁布令公司质量手册，是根据IATF169492016汽车质量管理体系标准及顾客的特殊要求而编制的，阐明了公司的质量方针，对质量管理体系过程进行了描述，是指导公司实施质量管理体系有效运行和持续改进的纲领性文件，现予以发布实施。从即日起，公司各部门员工应遵照执行，以实现我公司产品质量的持续改进、增强顾客满意及符合国家法律法规。总经理2016年12月20日文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期201612204文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名4公司简介文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期201612205文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名5公司组织机构图总经理销售部技术部采购部模具车间物流部质检部行政部财务部副总经理厂长生产部注塑车间包装车间文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期201612206文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名6公司方针和目标公司质量宗旨诚信为本质量求存积极开拓大胆创新公司质量方针以质量求生存以市场求发展以管理求效益以创新求进步公司质量目标注塑交验合格率97成品交验合格率99顾客总体满意率95产品交付不良质量500PPM总经理2016年12月20日文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期201612207文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名7体系范围描述71总则711本手册是公司质量管理的纲领性文件，它体现了对公司质量管理体系有效运行和持续改进的法规性文件，并能证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品。712通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。713在用作对外质量保证时，按照IATF169492016标准及顾客的特殊要求向顾客和第三方提供证实。714在用作内部质量管理时，是公司所有从事质量工作的部门和人员必须遵循的基本法规。72应用本手册适用于塑料内饰件的制造，同时适用于向外部组织（第二方或第三方）提供信任和质量管理体系审核的证据。由于塑料内饰件的制造是根据顾客提供的图样或国家标准来制造的，生产工艺质量稳定，所以与此产品有关的IATF169492016标准之8331“产品设计输入”和8351“设计和开发输出补充”要求可以删减，其删减不会降低本公司提供满足适用法律法规和顾客要求产品的能力。文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期201612208文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名8引用标准81GB/T190002016IDTISO90002015质量管理体系基础和术语82GB/T190012016IDTISO90012015质量管理体系要求83IATF169492016汽车质量管理体系标准84顾客特殊要求。文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期201612209文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名9质量管理体系过程策划91过程策划理论依据911过程策划按照IATF169492016标准之03条“过程方法”要求展开；912过程策划符合IATF169492016标准之441条关于组织用确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应A确定这些过程所需的输入和期望的输出；B确定这些过程的顺序和相关作用；C确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制；D确定这些过程所需的资源并确保其可用性；E分配这些过程的职责和权限；F应按照要求确定的风险和机遇；G评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；H改进过程和质量管理体系。92过程策划职责本公司总经理组织部门主管进行质量管理体系的过程的策划。93过程策划内容931质量管理体系分为COP顾客导向、MOP管理导向和SOP支持导向等三类过程和20个子过程，分别是COP顾客导向过程5个C1顾客要求控制C2过程设计控制C3生产控制C4产品交付控制C5顾客反馈控制MOP管理导向过程（4个M1体系策划控制M2管理评审控制M3内部审核控制M4持续改进控制SOP支持导向过程（11个S1人力资源控制S2生产设备控制S3生产工装控制S4采购控制S5文件记录控制S6工作环境控制S7测量设备控制S8检验及不合格品控制S9纠正措施控制S10质量成本控制S11物流控制932质量管理体系过程描述的具体内容详见第11章“质量管理体系过程部门标准矩阵图”、第12章“质量管理体系部门过程标准程序矩阵图”、第13章“质量管理体系过程关系图”和第14章“质量管理体系过程清单（乌龟图）”。文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期2016122010文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名94应对风险和机遇策划的过程必须能够应对公司的风险和机遇，具体描述如下编号过程名称应对的公司风险和机遇C1顾客要求控制风险顾客要求识别不明确会导致设计和生产的失败。机遇受控的顾客要求能使设计和生产顺利进展。C2过程设计控制风险设计输出不正确会导致生产、采购、检验过程的失败。机遇规范正确的设计输出为生产、采购、检验过程提供法理依据。C3生产控制风险生产失控导致不合格的输出，导致生产浪费及顾客的不满意。机遇生产受控能输出符合要求的产品，会增强顾客满意。C4产品交付控制风险交付数量、规格、质量、时间不正确导致顾客投诉或退货。机遇受控的产品交付会输出满足顾客的数量、规格、质量、时间的要求。C5顾客反馈控制风险顾客反馈不及时或不恰当会带来丢失顾客订单或顾客二次投诉的风险。机遇顾客反馈过程受控会使公司更深入理解顾客的需求和期望。S1人力资源控制风险人员的数量、能力、意识、沟通不足或不受控会导致体系运行的运行的失败。机遇人员的数量、能力、意识、沟通充分且受控会予以体系有效运行，增强顾客满意。S2生产设备控制风险设备的数量、质量、保养不足或不受控直接导致生产控制过程失败，带来延期交付的风险。机遇生产设备过程受控会有效的支持生产，以达到准时交付。文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期2016122011文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名S3生产工装控制风险生产工装的数量、质量、保养不足或不受控直接导致生产控制过程失败，带来延期交付的风险。机遇生产工装过程受控会有效的支持生产，以达到准时交付。S4采购控制风险采购过程失控导致不合格的供应商进入公司，供应商提供的过程、产品和服务直接给设计和生产带来风险。机遇采购过程受控会带来合格的供应商进入公司，供应商提供的过程、产品和服务有效的支持设计和生产，输出合格产品。S5文件记录控制风险文件记录不正确或缺失会导致体系运行混乱，出现问题时无法追溯到责任人，同时带来推卸责任或扯皮的风险。机遇文件记录受控会有效的支持体系的运行，为质量保证、人员培训、作业一致性奠定基础。编号过程名称应对的风险和机遇S6工作环境控制风险工作环境失控会直接影响或降低产品质量。机遇工作环境受控能保证产品符合顾客及法律法规的要求。S7测量设备控制风险测量设备不受控直接导致测量结果的不准确，从而带来误判或错判的风险。机遇测量设备受控能保证产品的测量的准确性，能达到控制不合格品的效果。S8检验及不合格品控制风险检验及不合格品过程失控会直接导致产品退货或顾客投诉。机遇检验及不合格品过程受控能保证合格品交付顾客。S9纠正措施控制风险纠正措施不受控会导致二次不合格品发生或顾客重复投诉。机遇纠正措施受控会杜绝二次不合格发生或顾客重复投诉。S10质量成本控制风险质量成本不受控会导致管理评审缺失，从成本上很难衡量体系运行的有效性。机遇质量成本受控能保证管理评审过程的充分性，能从成本角度测量体系运行的有效性，提供持续改进的机会。文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期2016122012文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名S11物流控制风险物流过程不受控会直接导致产品防护质量风险。机遇物流过程受控能保证产品不受磕、碰、伤，保证产品不受潮、不污染、不过期等。M1体系策划控制风险体系策划不受控会直接导致体系输出不充分、不适宜和不有效，会导致体系运行失败的风险。机遇体系策划受控会带来体系输出充分、适宜、有效，保证体系运行的效果。M2管理评审控制风险管理评审不受控会失去持续改进的机会，体系改善很难得到最高管理者的支持。机遇管理评审受控能保证体系运行持续有效，从而能够公正、合理地评价体系运行的绩效。M3内部审核控制风险内部审核过程失控失去持续改进的机会。机遇内部审核过程受控会带来体系运行自我完善，会保证体系运行的持续有效。M4持续改进控制风险持续改进过程失控失去体系持续有效的保证。机遇持续改进过程受控会予以体系运行持续有效。95产品和过程的符合性过程策划结果应确保所有的产品和过程，包括服务件及外包的产品和过程，符合一切适用的顾客和法律法规的要求，具体描述如下编号过程名称过程包含了确保产品和过程的符合性的描述C1顾客要求控制销售部制定顾客要求控制程序，能确保产品和服务的要求得到规定，包括适用法律法规要求。同时应对适用于产品和服务的法律法规要求进行评审。C2过程设计控制技术部制定新产品开发控制程序和产品安全控制程序，能确保设计输入要求进行识别、形成文件并进行评审，包括顾客确定的目的国（如有提供）的适用法律法规要求。S4采购控制1）采购部制定供方控制程序，能确保采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定的目的国（如有提供）的现行适用法律法规的要求。如果顾客为特定产品符合法律法规要求确定了特殊控制，也能确保按照规定实施并保持这些控制，包括在供应商处。文件编号XYQMS2016文件版次B/0COMPANYNAME质量手册发布日期2016122013文件编号WLQ001001作成日期20160608版本号A作成承认批准修改标识日期签名2）采购部制定供方控制程序，能确保其向供应商传达所有适用的法律法规要求以及产品和过程特殊特性，并要求供应商沿着供应链直至制造，贯彻所有适用的要求。S5文件记录控制行政部制定文件记录控制程序，能确保记录的控制满足法律法规、公司及顾客要求。S7测量设备控制质检部制定计量检测设备控制，能确保用于管理校准/验证记录，用以提供符合内部要求、法律法规要求及顾客规定要求证明的所有量具、测量和试验设备，其校准/验证活动的记录应予以保持。S8检验及不合格品控制质检部制定产品检验及不合格品控制程序，能确保其在放行外部提供的产品进入生产流程之前，确认并能够提供证据证明，外部提供的过程、产品和服务符合制造国以及顾客确定的目的国（如有提供）最新的适用法律、法规和其他要求。96产品安全过程策划结果应能确保公司用于与产品安全有关的产品和制造过程得到有效管理，具体描述如下编号过程名称过程包含了对产品安全控制要求的描述C1过程设计控制1）技术部制定产品安全控制程序，能确保产品安全法律法规要求得到识别，并向顾客通知法律法规的要求。编号过程名称过程包含了对产品安全控制要求的描述C1过程设计控制2）技术部制定FMEA控制程序，能确保PFMEA得到特殊批准；3）技术部制定控制计划管理程序，能确保控制计划得到特殊批准。4）技术部制定工程更改控制程序，能确保产品和过程的更改在实施之前应获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响的评价。5）技术部制定新产品开发控制程序，能确保新产品