2万亩咖啡现代农业园建设项目建议书

XX凌丰产业（集团）有限公司2万亩咖啡现代农业园建设项目建议书第一章总论1、项目名称XX市2万亩咖啡现代农业园建设项目2、项目性质新建3、承办单位概况XX凌丰产业（集团）有限公司注册资金1000万元，是集橡胶、甘蔗、咖啡开发、种植、加工；进出口贸易；蔗糖、咖啡销售和农资、良种生产、经营为一体的农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业；连续被认定为云南省“守合同重信用”企业。截至2010年末，XX凌丰产业（集团）有限公司已经成功开发咖啡近20000亩，是创新XX咖啡产业化发展思路、践行农业产业化经营的主要力量。多年的农业产业化经营和农业科技服务经验以及人才资源储备，为XX凌丰产业（集团）公司实施20000亩咖啡园建设项目提供了有利条件。4、拟建地点XX市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡5、建设内容与规模新建咖啡种植园20000亩，配套建设咖啡脱皮加工厂一座。6、建设期限两年7、概算投资9915万元8、效益分析安排就业378人，其中农村就业人口200人；计算期利润总额33449万元，所得税8361万元，增值税9249万元，城市维护建设税648万元，教育费附加185万元，地方教育附加93万元。第二章项目建设的必要性和条件1、建设的必要性分析（1）国家十分重视云南咖啡产业发展2007年农业部制定的特色农产品区域布局规划20062015，把云南西南部列为咖啡发展的重点区域，并多渠道投资支持云南省咖啡种植、加工和科研能力建设。2003年制定的云南省优势农产品区域布局规划、2009年制定的云南省生物产业发展规划纲要20092020中把咖啡列为生物产业中的重点产业。同时，西部大开发、科技兴农、退耕还林、生态保护以及农业结构调整等一系列国家宏观政策也为咖啡产业的发展提供了宽松的政策环境。根据云南省咖啡产业发展规划20102020、XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，到2015年，XX市咖啡种植面积要发展到20万亩左右，年产咖啡豆3万吨，农业产值5亿元以上。本项目在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，高标准集中连片开发咖啡套种澳洲坚果种植20000亩，辐射、带动澜沧江流域（临翔区、云县）咖啡产业化开发，探索“澜沧江绿色经济长廊”建设的新模式。（2）XX农业增效、农民增收工作任务艰巨XX市8个县（区）中有7个为国家重点扶持贫困县，占全省国家贫困县的96。长期以来产业培植投入不足、生产方式较为落后，产业发展水平低、规模小。封闭、分散、滞后的产业发展现状，是XX贫困面较大、贫困程度较深的客观因素。2010年底，全市农民纯收入低于1196元的贫困人口有40万人，贫困发生率为1984，贫困人口数居全省第6位，贫困发生率居全省第3位。农民人均纯收入在1500元以下的有100万人左右，占农业人口总数的50。全市农民人均纯收入低于785元以下处于深度贫困的有1089个自然村、28533户、11907万人（其中少数民族有954万人），分别占全市9649个自然村的1129，占全市494万户农户的58，占全市200万农业人口的595。推广新科技、调整种养殖业结构、使贫困农民能够从事二、三产业，实现自我发展，是实现XX农业增效、农民增收的关键所在。（3）XX是最适宜咖啡生长的区域之一，咖啡产业化开发新动力基本形成小粒咖啡是对自然条件要求较高的园艺性经济作物，最适宜生长在年均气温1923、年降雨量在7001800毫米、土壤PH5565的地区，即低纬度、高海拔、昼夜温差大的地区。云南省西南地区具有这些得天独厚的自然条件优势，特别适合小粒咖啡的生长，使其具有优于其它品种的“香气浓郁持久、略带果酸味”的独特品质特征。云南因此成为全国最适宜生产高品质咖啡的区域。XX市位于云南省西南部，地处东经98O40100O34北纬23O0525O02之间，北回归线穿越XX全境，海拔1400米以下的热区面积占全市国土面积的三分之一，土壤肥沃、日照充足、雨量丰富、昼夜温差大，是发展咖啡生产最为理想的地方，发展咖啡产业化开发种植的资源和优势十分明显。项目区永德县大雪山乡位于东经9944，北纬2401之间，年平均气温233左右，年10的积温约73869，年平均降雨量10141毫米，平均相对湿度76。XX咖啡种植的实践表明，在XX种植的咖啡生长快、长势好、产量高，均匀饱满。产自XX的小粒咖啡经杯品质量分析，醇香味浓，味道醇和，品质较佳。云南省热作产业“十二五”发展规划、云南省咖啡产业发展规划20102020把XX布局为咖啡产业发展的重点区域，XX有资源、有优势、有条件建成云南乃至全国重要的咖啡生产基地，2009年末XX全市实际种植面积仅为254万亩。XX凌丰产业（集团）有限公司已经成功开发种植咖啡近20000亩，是创新XX咖啡产业化发展思路、践行农业产业化经营的主要力量。（4）咖啡消费需求迅速增长，市场前景广阔咖啡消费人群占世界饮料消费人群的约三分之二左右，因此咖啡居世界三大饮品之首。全世界年咖啡消费量约为700万吨。全球咖啡消费需求以年15的速度增长，主要消费市场是美国、日本、欧洲等经济发达国家和地区。消费结构由过去偏好饮用速溶咖啡逐步转向消费现磨咖啡；由过去偏好饮用含咖啡因较高、口感强烈的ROBUSTA中粒种咖啡逐步向消费咖啡因较低、口感柔和的ARABICA小粒种咖啡转变。国内咖啡消费群体和消费需求高速增长。我国受传统饮食习惯、文化和收入水平的影响，人均咖啡消费量极低。2009年国内咖啡的消费量约6万吨，为世界消费量的07左右，近三年年均增长率超过20，现磨咖啡增速达30。随着我国经济的崛起、人民生活水平的不断提高、旅游业的发展以及中西文化的融合，消费人群和消费市场将持续高速增长，预计到2015年国内咖啡消费量将达到20万吨，2020年达到50万吨，跻身咖啡消费大国行列。2、建设条件分析（1）自然地理情况大雪山彝族拉祜族傣族乡国土总面积37911平方公里，位于XX市以西，永德县东南部，东和东北与耿马县、云县接壤，南与耿马县相望，西与崇岗乡、班卡乡相连，西北与永康毗邻，北与亚练、乌木龙乡连接。乡政府驻地（勐旨）海拔940米，地理坐标是东经9944，北纬2401。距市府驻地XX110公里，离县城驻地德党157公里。全境地势向东南倾斜，从北部最高点海拔35042米的大雪山主峰到南部的南汀河与忙卡河交汇处最低海拔630米，地势急剧下降，海拔相对高差28742米，平均坡比16，平均坡度为964。依此地势，境内南北向山脊、河谷广泛发育，期间的坡麓地带和河谷地区为全乡主要的生活栖息地。全乡气候环境总体由印度洋暧气流及青藏冷凉气流所控制，属于低纬度高海拔的亚热带河谷季风气候，其特点是小区差异突出，垂直分布典型，立体气候明显，民间流传着“大雪山头雪花飘，南汀河边割橡胶”，“一山分四季，隔里不同天”的说法。年平均气温233左右，年10的积温约73869，年平均降雨量10141毫米，平均相对湿度76。全乡有位于南汀河两岸海拔1300米以下的热区面积1075747公顷，占总土地面积的2733；有位于大雪山一带海拔2500米以上的高寒冷凉山区约55516公顷，占总土地面积的141。境内土壤类型主要为亦红壤、红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤和亚高山灌丛草甸土等，大多数土壤有机质含量丰富，土层深厚，自然肥力较高。动植物种类繁多，优势树种有栎类、云南松、思茅松、木荷、铁杉、核桃、华山松、青松、桦木、柏木等。境内自然景观主要有大雪山自然保护区原始森林、万丈岩瀑布、大岩房石佛洞、户婆仙人洞、南汀河亚热带风光等。（2）经济社会发展情况全乡下辖8个村民委员会，56个自然村，90个村民小组，居住着汉族、彝族、拉祜族、傣族、白族等12种民族，2010年末全乡总人口18341人，其中有农户4222户，农业人口17223人，人口密度为48人/平方公里。全乡共有耕地40111亩，其中水田95794亩，旱地305316亩。林地422856亩，其中大雪山自然保护区208049亩，占总面积3659。森林覆盖率为428。支柱产业主要有甘蔗、林果、茶叶、畜牧业等。现有甘蔗40200亩，澳洲坚果15000亩，泡核桃42100亩，膏桐11330亩，白花木瓜10800亩，茶园8041亩，龙胆草3000亩。第三章建设规模与产品方案1、建设规模（1）在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，高标准集中连片开发咖啡套种澳洲坚果种植20000亩。（2）投资1000万元，配套建设咖啡脱皮加工厂1座，安排就业200人。2、产品方案本项目咖啡扶管期两年，自2013年开始逐步挂果，到2015年实现全面丰果，采收咖啡鲜果20000吨；建成咖啡脱皮加工厂1座，加工咖啡干豆4000吨。第四章技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、种植生产技术与流程（1）种植技术方案选择水源近、排水好的地块，建设好苗圃。把好种子质量关，顺序做好种子杀菌浸泡处理、播种催芽、移苗装袋和苗圃淋水、施肥、病虫害防治、除草松土、调节隐蔽度和大田移栽前的炼苗工作，确保苗木质量。做好咖啡园道路规划、排灌系统规划以及林段划分、防护林规划；做好咖啡园开垦、清园工作；开挖定植沟（宽深底宽）为706050厘米，定植穴（半年苗303020厘米）（1年苗404030厘米）；施足基肥（每穴施过磷酸钙100250克，农家肥或堆沤的油枯、桐子枯25公斤，充分和表土混匀）；定植袋装苗木标准为半年苗高15厘米以上，45对真叶，叶色浓绿正常，主根不变曲，无病虫害的壮苗。1年苗高3040厘米具有3对一分枝，茎粗（离地810厘米处）3厘米以上，叶色正常，主根不弯曲，无病虫害的壮苗；定植密度为亩植咖啡300株，套种澳洲坚果14株（株行距68M）。定植时间为有水灌溉的园地可选择抗旱定植、无水灌溉的园地可在6月雨季开始定植，最迟不宜超过9月底，晴天上午12点以前和下午16点以后，阴天全天定植。定植方法为截去营养袋底部34厘米，撕去塑料袋，放置在定植穴内保持苗木直立，侧根自然舒展，分层回土压实，埋土高度同营养袋中营养土的高度一致。植后一周及时进行检查，用同龄、同种、同类壮苗带土补换未成活的苗木。扶管技术方案区分幼龄树、成龄树做好施肥管理；田间做好除草松土、覆盖、灌水工作以及修剪、病虫害防治等。收获、加工技术方案遵循分级采果、分级加工、分散晾晒、分别装袋的原则，按照鲜果分级初发酵清洗干燥脱种壳分级包装商品豆的流程，做好各个环节的收获。（二）主要设备方案1、主要设备选型种植阶段旋耕机、挖坑机。初加工厂风筛选、去石机、脱皮机、分级机、比重选、色选机、计量秤、斗式提升机、脱皮机、螺旋绞龙提升机、脱胶机、烘干机。2、主要设备来源华南热带作物机械研究所，开封海德机械有限公司。第五章投资估算及资金筹措（一）投资估算1、建设投资估算项目总投资9915万元，其中工程费用（含咖啡坚果园开发）7000万元，其他费用363万元，预备费用110万元，铺底流动资金2441万元。2、流动资金估算项目建成后，铺底流动资金2441万元。3、投资估算表（附表1）单位万元序号费用名称投资额占总投资比例（）估算说明一建设投资74737541工程费用70007062其他费用363373预备费用11011二铺底流动资金2441246三总投资9915100附表2建设投资估算表金额单位万元技术经济指标序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费设备安装费其他费用合计单位数量单位投资1工程费用65193751060700011土建工程6465646525790111原料场75751500500112浮选池3030500600113搅拌机房1717180950114物料泵房8880950115果箱房2727280950116脱皮机房3838400950117发酵池4848500950118脱胶机房3333350950119生物资产（咖啡园）600060002000030001110化验室10101009501111办公楼19192009501112宿舍14314315009501113附属用房191920095012室外工程5454121道路停车场5454300018013生产设备3751064812其他费用36336321土地使用费150150亩50003000022建设单位管理费353500523勘察费7702024设计费770125招标代理费770126工程监理费770127城市建设配套费0028职工培训费858529办公生活家具购置费65653预备费1101104建设总投资123）65193751064737473（二）资金筹措1、自筹资金自有资金4815万元。2、其它来源向金融机构申请贷款5000万元，申请“百县百园”补助资金100万元。第六章效益分析（一）经济效益1、销售收入估算表附表3单位万元建设期运营期序号年份项目123456789101112合计1营业收入400070001000010000100001000010000100001000010000910002营业税金及附加473828118110991099109910991099109910991017521增值税（17）4307521074999999999999999999999924922城市维护建设税（7）3053757070707070707064823教育费附加（2）915212020202020202018524地方教育费附加（1）481110101010101010932、总成本费用估算表单位万元建设期运营期序号年份项目123456789101112经营负荷4070100100100100100100100100合计1原材料1400245035003500350035003500350035003500318502外购燃料、动力7212618062362362362362362362347393工资及福利费等76276276276276276276276276276276244修理费101010101010101010101005折旧费17917917917917917917917917917917906摊销费585858585815151515153637其他费用40701001001001001001001001009108总成本费用合计252136554789523252325189518951895189518