《某船舶配件制造厂质量管理手册》

XXXXX船舶配件制造厂编号MHDQMD2011编号MHDQMD2011XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页01目录页数共2页第1页标题ISO90012008标准条款01目录02发布令03质量手册修改控制04企业概况05目的和范围06质量手册说明10质量方针和目标53、54120公司质量管理体系组织结构图30质量管理体系职能分配表40质量管理体系41、4241文件控制程序42342质量记录控制程序42450管理职责51、52、53、54、55、5651职责和权限551、55252管理评审控制程序5660资源管理61、62、63、6461人力资源控制程序6270产品实现71、72、73、74、75、7671质量计划控制程序7172与顾客有关的过程控制程序7273设计和开发控制程序7374采购控制程序7475生产和服务提供控制程序7576监视、测量装置的控制程序761质量手册版次D版第0次修改章页01目录页数共2页第2页80测量、分析和改进81、82、83、84、8581顾客满意度测量程序82182内部审核程序82283产品的监视和测量程序823,82484不合格品控制程序8385数据分析控制程序8486改进控制程序85XXXXX船舶配件制造厂质量手册编号MHDQMD20112版次D版第0次修改章页02发布令页数共1页第1页4发布令本手册规定了本厂之质量方针、质量目标以及本厂所建立并实施的质量管理体系的基本框架、范围和要求，描述了质量管理体系过程之间的相互作用，是本厂和部门、各岗位、各场所开展活动所必须遵循的法规和准则。全体员工必须根据本手册及其支持性文件程序文件、作业指导书、相关技术标准、国家法令、法规的规定进行运作，确保各项工作符合规定要求，保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；同时控制各项活动、产品或服务对环境的影响，以实现并证实良好的质量信誉，使公众、社会、顾客确信本厂的质量表现（行为）不仅现在满足，并将持续满足法律与方针要求。我决定MHDQMD2011质量手册现正式颁布，并自2011年5月1日开始实施。相关人员必须按本手册要求实施和保持质量管理体系，以符合ISO90012008标准及CCSR90012011船用产品制造厂质量管理体系要求的要求。我将亲自参与质量管理体系的管理工作，并由本人石成明为质量管理方面的全权代表管理者代表，代表公司行使质量管理方面的一切权利，并负责A对外本厂联系与协商ISO9000管理体系相关事宜；B确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；C向本人报告体系运行状况，提出改正建议；D组织监督各环节管理体系运行状况，对执行不力者代表本人行使处罚权利。总经理石成明2011年3月20日5编号MHDQMD2011XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第1次修改章页03质量手册修改控制页数共1页第1页日期章节号更改条款更改方式更改内容更改人备注6编号MHDQMD2011XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页04企业概况页数共1页第1页7XXXXX船舶配件制造厂是专业制造船用锚等船舶配件的企业,座落在马鞍山市当涂县太白镇，交通便利，工厂进行船用锚生产制造已有近20年的历史，产品行销全国各地，大江南北，并有部分产品间接出口，获得了用户的广泛好品。公司现有职工24人，其中管理人员6人，中专文化程度以上有8人，生产设备配套齐全（详见生产设备登记表）。为了适应生产发展的需要，工厂配置了3吨电弧炉、锚拉力试验机、热处理炉、万能材料试验机、冲击试验机、光谱分析仪等先进的生产及试验设备，配置了专业质检人员、试验员，为产品提供了可靠的质量保证。每年我厂共生产各种规格船用锚1200吨，产品一次合格量率达99以上，产品合格率100，客户投诉率为0。随着市场的不断发展，用户对“海达船配”质量的信任，更提高了我厂产品的销售能力，我们坚信，“海达船配”一定会有更广阔的前景。总经理石成明联系电话05552919128传真05552919161地址安徽省马山市当涂县太白镇龙山桥乡邮编243181编号MHDQMD2011XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第1次修改章页05目的和范围页数共1页第1页81目的本质量手册依据GB/T190012008IDTISO90012008版标准及CCSR90012011船用产品制造厂质量管理体系要求，规定了公司的质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，并得到本社工厂认可，及通过体系的有效应用包括体系持续改进的有效应用和保证符合顾客和适用的法律、法规要求而达到顾客满意。2适用产品范围本质量手册描述的质量管理体系要求适用于公司生产的船用锚及其它船用铸钢件等产品的生产和服务的全过程。3删减说明31对ISO90012008标准中754条款的说明形成本厂产品的原材料均由公司自行采购,但可能存在生产图纸由顾客提供的情况,故对754予以保留。32本厂基于了以下原因，对ISO90012008标准中73中的设计开发控制的要求在内容上进行了删剪由于船用铸钢锚通用性强，是根据市场需求、顾客要求而采用相应的国家标准图纸或顾客提供图纸，不存在新产品的设计开发，故对73条款进行删剪。4质量管理体系过程描述组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用,称之为“过程方法”基于以上质量管理原则，本厂使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四大过程，并对此逐一进行描述。对四大过程中描述的内容需要进行补充的则采用程序文件进行。程序文件也作为手册的一部分。5质量手册的管理；51质量手册由质技科按文件控制要求组织进行编制、审批、修改、发放、控制。52质量手册按使用目的的特有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发至厂领导层、职能部门领导和车间、第三方认证机构，非受控手册不受文件变更控制，发至需要手册的其他相关方。53质量手册的解释权归管理者代表。XXXXX船舶配件制造厂质量手册编号MHDQMD20119版次D版第0次修改章页06质量手册编写说明页数共1页第1页1手册内容本手册系依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求及CCSR90012011船用产品制造厂质量管理体系要求、参照质量手册（MHDQMC2010版）及本厂目前的实际相结合修订而成，其包括1）公司质量管理体系的范围；2）公司质量管理标准和质量管理体系要求的所有程序文件；3）对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述；4）公司质量方针和目标。2术语和定义本手册采用中国船级社CCSR90012011船用产品制造厂质量管理体系要求中的术语和定义。21组织系指船用产品制造厂；22供方系指向船用产品制造厂提供原辅材料、配套件及其它相关服务的一方；23顾客系指产品接受方，包括最终顾客；24产品检验系指通过设计评估、对最终产品和/或其制造过程中检查和试验，对产品所进行的符合性评价过程；25工厂认可系指本社通过制造厂的资料审查、认可试验和产品制造过程的审核，对产品制造者的产品生产条件和能力予以确认的评定过程；26型式试验系指按规定的试验方法对产品样品，包括其材料和部件所进行的试验，以确认其符合指定标准或技术规范的全部要求。在特殊情况下，型式试验可以采用破坏性试验；27样品系指用于实验/检验的代表性的产品。样品的选取能在特性、特征、制造质量上代表或覆盖申请产品检验的产品或系列产品；28单件/单批检验系指有本社验船师为签发产品证书，对产品逐渐或逐批进行的检验；XXXXX船舶配件制造厂质量手册编号MHDQMD201110版次D版第0次修改章页06质量手册编写说明页数共1页第1页29检验系指有验船师在产品生产前、和/或制造过程中、和/或完工后对本社规范要求的项目进行验证、检验和试验；210最终检验系指检验的一种方式，旨在为接受产品所进行的所有在产品检验证书中记载的试验；211证件系指证明设计、产品、服务和过程符合规定要求的正式文件；212关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特征的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质量技术科统一负责；未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量技术科，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量技术科；质量技术科应在每年的十二月底对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，修改应执行文件控制程序的有关规定。XXXXX船舶配件制造厂编号MHDQMD201111质量手册版次D版第1次修改章页10质量方针、目标页数共1页第1页1质量方针11质量方针内容公司制定的质量方针为高质量为安全航海，创名牌靠科技腾达。公司应对质量方针进行持续适宜性方面进行评审,必要时予以修订,以适应不断变化的内外部条件和环境。2质量目标21质量目标的内容公司制定的质量目标为产品最终交验合格率为100；一次交验合格率为98；顾客满意率大于98；合同履约率为100。22质量目标值的说明成品一次交验合格率本厂一次合格成品总数一次交检数100；成品最终交验合格率本厂最终合格成品总数最终交检数100；顾客满意率满意项目总数项目总数100。合同履约率履约合同数/签订合同数100。23质量目标值的分解生产科交货达成率98生产效率90废品率01经营科及时交货率98顾客退货率005顾客满意度98质技科工艺及图纸准确率100检测准确率100培训达成率98员工合格上岗率903公司的质量方针和质量目标应贯彻实施。124公司规定的质量方针将在管理评审中予以评审，质量目标将在质量管理体系运行过程中予以测量，以保证质量方针和质量目标的适宜性，并得以实现。13编号MHDQMD2011XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第1次修改章页20公司质量管理体系组织结构图页数共1页第1页总经理管理者代表队质技科经营科车间仓库生产科14编号MHDQMD2011XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页30质量管理体系过程职责分配表页数共1页第1页过程、活动职能部门标准条款领导层经营科生产科质技科车间仓库质量管理体系41文件控制421422423质量记录控制424管理承诺51以顾客为关注焦点52质量方针53策划54职责、权限与沟通55管理评审56资源提供61人力资源62设施63工作环境64实现过程的策划71与顾客有关的过程72设计/开发73采购74生产和服务的提供75监视和测量装置控制76测量、分析和改进策划81顾客满意821内部审核822监视和测量823,824不合格品控制83数据分析84改进85主要职能相关职能能15编号MHDQMD2011XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页40质量管理体系页数共2页第1页161目的规定公司建立、实施和保持质量管理体系要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责31总经理A、负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；B、批准质量手册和发布质量方针和目标。32管理者代表A、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；B、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。33质量技术科A、在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；B、负责组织编写与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4过程、活动和方法概述41质量管理体系的总要求公司按照GB/T190012008IDTISO90012008标准及中国船级社CCSR90012011船用产品制造厂质量管理体系要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此要做到下述要求A、公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；B、明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；C、对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；XXXXX船舶配件制造厂质量手册编号MHDQMD201117版次D版第0次修改章页40质量管理体系页数共2页第2页D、对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。E、CCS认证的产品不得转包。公司的外包过程为铸钢件木模的的制作,对其控制按74采购控制程序进行。42质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421按照GB/T190002008IDTISO90012008标准及CCSR90012011船用产品制造厂质量管理体系要求的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。422公司质量管理体系文件结构第一层次文件为质量手册，包括程序文件、质量方针、目标；423第二层次文件包括A、各部门质量管理体系运行的常用实施细则包括管理标准/制度工作标准（岗位责任制和操作规程）技术标准（产品标准及作业指导书、检验规范等）部门质量记录文件等。B、其他质量文件。可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。424文件规定应与实际提供保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针和目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。425文件的详略程度应于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际相结合，应便于理解应用。426文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照文件控制程序进行管理。427质量记录作为一种特殊的文件,也应进行控制,具体执行质量记录控制程序。5支持性文件51文件控制程序52质量记录控制程序XXXXX船舶配件制造厂编号MHD/QP410118质量手册版次D版第0次修改章页41文件控制程序页数共4页第1页1目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责批准发布质量手册。32管理者代表负责审核质量手册和批准各种操作性文件。33各部门负责相关文件的编制、使用。34质量技术科负责组织对现有体系文件的定期评审和保管。4程序41文件分类及保管411质量手册（包含相关过程的程序文件），由质量技术科保存。412公司的二级质量管理体系文件分为两类A、各部门质量管理体系运行的常用实施细则，包括管理标准，工作标准（岗位责任制、管理规程）技术标准（产品标准及作业指导书、工艺文件、检验规范等），部门质量记录文件等。由各部门负责保管。B、其他质量文件,可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由质量技术科保存。413公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策和法规文件等，由质量技术科保存。42文件的编号421质量管理体系文件的编号A、质量手册MHDQMD2011（MHD代表XXXXX船舶配件制造厂；QM代表质量手册。其中手册中的程序文件编号为MHD/QPXXXXX船舶配件制造厂编号MHD/QP410119质量手册版次D版第0次修改章页41文件控制程序页数共4页第2页QP代表程序文件；为程序文件的章节号；为文件序号）。注手册中各章节以章节号区分手册初次发布时为A版,换版后依次为B、C版B、质量记录MHD/QR（QR代表质量记录；代表手册的章节号；为记录顺序号。例如MHD/QR4103为受控文件清单）C、其他文件MHD/QS（QS代表其他文件；代表手册的章节号可省略；为文件顺序号。例如MHD/QS01为进货检验规程）43文件的编写、审核、批准与发放文件发放前应得到批准，以确保文件的适宜性、充分性A、质量手册由质量技术科负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准后发布。质量技术科负责登记、发放；B、其它质量文件由各部门组织编写、汇总,由管理者代表批准，质量技术科负责登记、发放；C、应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放回收要填写文件发放、回收记录。44文件的受控状态文件分“受控”与“非受控”版本，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角表明受控状态，并注明分发号。各部门分发号如下总经理01管理者代表02质量技术科03经营科04生产科05车间、051仓库、05245文件的更改A、质量手册由质量技术科组织更改。填写文件更改申请，经总经理批准后更改。质量技术科应保留文件更改内容的记录。B、其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改或处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；20编号MHD/QP4101XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页41文件控制程序页数共4页第3页21C、所有被更改的原文件必须由各相应主管部门收回，防止失效文件的误用。46文件的领用A、文件使用者应填写文件发放、回收记录，经管理者代表审批后方可领用。B、因破损而重新领用的新文件，分发编号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号。并注明丢失的文件分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。47文件的保存、作废和销毁471文件的保存A、与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。B、各部门文件由本部门资料员保管。质量技术科每季度对各部门文件保管情况进行检查；C、对受控文件,各部门资料员应及时填写本部门使用的收文登记表,内容如有变化，应通知质量技术科；D、受控文件上不得乱涂画改，不得私自外借，确保其清晰，易于识别和检索。E、各种文件的保持时间应满足中国船级社、顾客和先关法律的规定要求。F、对于CCS证书及其它船级社证书的保持和使用，应建立产品证书保持和使用的管理职责，防止证书的不当使用。472文件的作废与销毁A、所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，做好“作废”标识，防止作废文件的非预期使用；B、为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；C、对要销毁的作废文件由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后由质量技术科授权相关部门销毁。473文件的借阅和复制借阅和复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由管代审批后向相关部门资料管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人员登记编号。48外来文件的控制22编号MHD/QP4101XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页41文件控制程序页数共4页第4页481质量技术科负责收集相关的国际/国家/行业标准、规范的最新版本，并对其适用性进行识别，统一编号，加受控标识，分发到相关部门使用，同时收回旧标准。应与船级社保持建立联系渠道，以便保证船级社规范、国际公约、锚的相关技术标准等文件为最新版本。482各部门收集的其他与质量管理体系有关的外来文件应报质量技术科，由质量技术科填入受控文件清单。49每年十二月由质量技术科组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行45条款规定。410对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。411作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。412工艺文件的管理应执行文件控制程序。5相关文件51质量记录控制程序6质量记录61MHD/QR4101文件发放、回收记录质量技术科存三年62MHD/QR4102文件借阅、复制记录各部门存三年63MHD/QR4103受控文件清单质量技术科存长期64MHD/QR4104文件更改申请各部门存三年65MHD/QR4105文件销毁申请各部门存三年66MHD/QR4106收文登记表各部门存长期23编号MHD/QP4201XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页42质量记录控制程序页数共2页第1页241目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系的有效运行的记录的控制。3职责31质量技术科负责监督、管理各部门的质量记录，负责保管超过一年的质量记录。32各部门负责人负责设计、收集、整理、保管本部门的质量记录。4程序41各部门负责人负责收集、整理、保存本部门的质量记录。42质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。43质量记录填写431质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，不允许空白。各相关栏目应有填写人签名。432如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改印章或姓名及日期。44质量记录的保护和防护441各部门的资料员必须把所有质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁。各部门按规定的期限保存记录。质量记录的保存应填写质量记录归档登记表。442质量技术科编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批后发放至各部门，并汇集备案记录的原始样本。443属于计算机贮存的质量记录，要对现有的软件进行控制，并复制备份文件，以防原始资料的丢失。编号MHD/QP4201XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改25章页42质量记录控制程序页数共2页第2页444质量技术科每年要检查一次各部门质量记录的使用和管理情况。45质量记录的借阅和复制A、各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经部门负责人批准，并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。B、合同中有规定时,在保存期内的质量记录可提供给顾客或其代表作质量评价时查阅。C、认证证书和标志仅用于宣传、投标等情况，并限于宣传质量体系通过证证注册。46质量记录的销毁处理A、质量记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由各部门填写文件销毁申请，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。B、对超期保存但仍有参考价值需继续保留的质量记录，由部门负责人决定。47记录格式471各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，部门负责人审批，交质量技术科备案。472各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序中有关文件更改的规定。5相关文件文件控制程序6质量记录61MHD/QR4201质量记录清单质量技术科存长期62MHD/QR4102文件借阅、复制记录各部门存三年63MHD/QR4105文件销毁申请各部门存三年64MHD/QR4202质量记录归档登记表质量技术科存长期编号MHD/QM01XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改26章页50管理职责页数共3页第1页1目的明确总经理的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。2适用范围适用于总经理对管理承诺，以顾客为关注焦点，方针、目标、组织结构、管理者代表的确定，质量管理体系的策划及管理评审的组织。3职责31总经理负责质量管理体系的策划，确定质量方针、目标、组织结构，任命管理者代表，主持管理评审。32管理者代表负责质量管理体系的建立和保持，负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。33各部门负责质量方针、目标的贯彻实施。4过程、活动和方法概述41管理承诺总经理必须承诺建立实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据A、不断加强自身质量意识，采取培训、发放宣传资料或召开会议等方式向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；B、制定质量方针和目标；C、确定组织结构，为体系的建立实施和改进提供必要的资源；D、主持管理评审，任命管理者代表。42以顾客为关注焦点总经理应以实现顾客满意为最终目标，并通过以下工作实现A、责成经营科通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的需求和期望，具体执行与顾客有关的过程控制程序；B、将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程和质量管理体系的要求等，只有完全满足要求，才能达到顾客满意；XXXXX船舶配件制造厂质量手册编号MHD/QM0127版次D版第0次修改章页50管理职责页数共3页第2页C、通过多种信息分析和了解市场的动向，理解顾客当前和未来的需求，在满足顾客要求的同时争取超越顾客期望。43质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定质量方针，并传达到全体员工，同时应确保质量方针A、与公司的经营总方针相协调、一致；B、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；C、为制定和评审质量目标提供框架，便于目标的分解；D、向全体员工传达质量方针，使他们在工作中理解，并坚决贯彻实施；E、在管理评审时对其实施情况及适宜性进行评审。44策划441质量目标A、总经理负责制定质量目标，并责成质量技术科分解到相关层次，同时组织定期考核B、目标应建立在质量方针的基础上，并具有可测量性和先进性；质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺，应以对船用锚生产的兄弟厂家产品质量水平的分析为基础，采取适当的方法确定当前和未来顾客和期望。442质量管理体系策划4221总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标A、确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对体系要求所进行的删减及充分的理由，为体系的建立、实施和保持提供适宜的资源；B、定期评价质量管理体系的有效性和效率，寻找改进的机会；C、确定组织结构，明确职责的权限，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施。D、质量策划应包括为达到改进质量和顾客满意的目的而制订长期和短期的计划。4222在质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。45职责、权限和沟通28编号MHD/QM01XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第1次修改章页50管理职责页数共3页第3页451职责和权限总经理应确定组织结构,明确各部门各类人员的职责的权限,具体见51章。452管理者代表总经理在公司的管理层中任命一名管理者代表,赋予职责和权限,具体见51章中32条。453内部沟通4531公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的运行情况包括产品质量、方针、目标完成情况进行沟通,达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4532有关的各种信息沟通，可采取召开会议、口头交流、填写工作联系单及各种媒体进行沟通，具体执行数据分析控制程序。46管理评审461总经理应按照计划的时间间隔定期主持管理评审，评价公司的质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。462每次管理评审都应明确评审的输入，确定评审的内容；并由质量技术科做好评审的准备工作，评审的输出应形成文件。管理评审的输入应包括以下方面的信息A审核结果；B顾客反馈；C过程的业绩和产品的符合性；D预防和纠正措施的状况；E以往管理评审的跟踪措施；F可能影响质量管理体系的变更；G改进的建议。管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施A质量管理体系及其过程有效性的改进；B与顾客要求有关的产品的改进；C资源的需求。有关管理评审的详细内容见管理评审控制程序。5支持性文件51管理评审控制程序29编号MHD/QM01XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页51职责和权限页数共3页第1页301目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围适用于组织内对质量管理体系有关的各部门和有关人员的职责、权限及相互关系的规定。3职责和权限31总经理A、领导公司的日常工作，向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；B、制定质量方针和质量目标；C、主持管理评审，对质量管理体系运行的有效性负最终责任；D、确保质量管理体系运行所需的资源配置；E、批准发布质量手册，动员全体员工严格执行手册的规定；F、负责组织本厂重大问题的分析处理，负责组织实施质量改进工作；G、直接领导公司各部门的工作，对产品质量负最终责任；H、确保各级人员的职责和权限得到规定和有效沟通；I、确保就质量管理体系的有效性进行内部沟通。J、负责与政府部门的协调与沟通。32管理者代表A、确保质量管理体系的过程按照国际标准的要求建立、实施和保持；B、领导公司的内审，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；C、确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；D、与质量管理体系有关的外部事宜。33质量技术科A、负责质量管理体系文件的编制、发放、保管等方面的管理工作；B、负责质量记录的归档、贮存和保管工作；C、负责公司各类与质量有关人员培训的组织、管理和效果评价工作；XXXXX船舶配件制造厂编号MHD/QM0131质量手册版次D版第0次修改章页51职责和权限页数共3页第2页D、负责组织各部门进行管理策划，并对实施情况进行监督检查；、E、负责内审及管理评审资料的准备工作F、负责运用适当的数据统计分析方法促进质量改进。G、负责根据相关信息制定纠正和预防措施并对实施的有效性进行验证。H、负责产品工艺文件的制定；I、负责在用监视、测量装置的管理工作；J、负责按或检验标准进行检验和试验；K、负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处置结果。34生产科A、负责对实现产品符合性所需的工作环境和设施进行控制；B、负责产品实现过程的策划；C、负责根据生产任务编制生产计划，并对生产全过程进行控制；包括产品标识及可追溯性控制；D、负责对车间和仓库的领导和管理工作。35经营科A、负责识别顾客的要求和期望，对产品需求进行评审，并负责与顾客（包括产品实现过程中）的沟通工作；B、负责对顾客满意度的测量及顾客投诉的处理工作；C、负责所需物资的采购和对供方进行评价工作。36车间班长A、负责按生产计划组织好本车间的生产工作B、负责根据规定的要求对产品进行标识,包括状态标识C、负责对不合格品进行处置。37内审员A、准备审核工作文件,阅读并核对依据性文件,编写或补充、完善内审检查表XXXXX船舶配件制造厂质量手册编号MHD/QM0132版次D版第0次修改章页51职责和权限页数共3页第3页B、按分工对照检查表客观地进行检查、评定，收集客观证据；C、将检查过程和结果整理成书面材料，填写检查表，编写不合格报告；D、保守审核所涉及的机密。38质检员A、熟悉船级社的规范、国家及行业标准的要求，具有材料试验、光谱分析、拉力试验、跌落试验的操作知识；B、负责根据职责范围按检验规程完成检验和试验工作；C、做好规定的检验记录；D、负责与船级社的工作联系，完成本职工作有关的其他工作。39仓库管理A、负责对库存品包括原材料、半成品和成品的贮存和防护,使其满足规定的要求B、负责对库存产品进行标识。310操作人员A、负责按操作规程进行操作,按生产计划进行生产；B、负责本岗位设备的维护保养、清洁工作。33编号MHD/QP5201XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页52管理评审控制程序页数共3页第1页1目的2范围按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。适用于公司由总经理主持的对质量管理体系的评审。3职责31总经理主持管理评审活动；32管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。33质量技术科负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，编写相应的管理评审报告；负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。34各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划411本厂每年至少进行一次管理评审，每两次评审的间隔时间不得超过十二个月；可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412质量技术科于每次管理评审前应编制管理评审计划，报总经理批准。计划的主要内容包括评审的时间、目的和依据，评审的范围及参加人员（部门）。413当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次，或由总经理随时作出决定A、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或连续发生时；C、当法律、法规、标准及其它要求有变化时；D、市场需求发生重大变化时；E、即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；F、质量审核中发现严重不合格时。34编号MHD/QP5201XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页52管理评审控制程序页数共3页第2页3542管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；A、审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；B、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客的沟通结果等；C、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；D、改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E、以往管理评审跟踪措施及有效性；F、可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；G、质量管理体系运行状况，包括质量方针、目标的适宜性和有效性。管理评审的输入材料由质量技术科负责收集。43评审准备预定评审前十天，质量技术科以书面形式提交本次评审计划，由总经理批准后向评审参加人员发放。44管理评审会议A、总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；B、总经理对所涉及的评审内容（包括进一步调查和验证等）作出结论。45管理评审输出451管理评审输出应包括以下方面有关的措施，A、质量管理体制及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B、与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核与评审内容相关的要求；C、资源需求等。XXXXX船舶配件制造厂质量手册编号MHD/QP520136版次D版第0次修改章页52管理评审控制程序页数共3页第3页452会议结束后，由质量技术科根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准后发放到相应的部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。46改进、纠正、预防措施的实施和验证质量技术科根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的相关的质量记录应由质量技术科按质量记录控制程序保管,包括管理评审计划、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件51内部审核程序52改进控制程序53文件控制程序54质量记录控制程序6质量记录61MHD/QR5201管理评审计划质量技术科存三年62MHD/QR5202管理评审会议记录质量技术科存三年63MHD/QR5203管理评审报告质量技术科存五年64MHD/QR8601纠正/预防措施要求表质量技术科存三年37编号MHD/QM01XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页60资源管理页数共1页第1页381目的确定并及时提供建立和改进管理体系所需要的资源。2适用范围适用于公司人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源的管理。3职责31质量技术科负责人力资源的控制，根据公司实际情况，制定培训计划并组织实施，同时对培训的有效性进行评价。32总经理负责确保为建立和实施质量管理体系所需的基础设施（包括厂房、设备、办公装置等）和工作环境。4过程、活动和方法概述41资源的提供为了实施和改进质量管理体系各过程，满足顾客要求，达到顾客满意，总经理确保所需的资源包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。42人力资源421技质科根据体系的建立情况,确定所需的各类人力资源,经总经理同意后实施。422对各类人员基本培训要求，由质量技术科制定培训计划并组织实施，同时评价培训的有效性，有关人力资源的详细内容见人力资源控制程序。43基础设施和工作环境431生产科负责确定工作现场和为实现产品的符合性所必须的设施，包括厂房、仓库、办公设施等，对生产过程中的设备应进行维护，具体内容见生产和服务提供控制程序使其能够满足CCS产品检验指南、通函等相关文件的要求。432生产科应保持生产场所、产品贮存场所、检验试验场所适宜的温度、湿度，尽量减少环境对操作工的影响，并提供适度的照明和通风条件，保持作业现场的清洁卫生。同时对于重要工作环境（例如生产现场、仓库、试验室）的控制应能满足CCS规范、指南、通函等相关文件的要求。5支持性文件51人力资源控制程序52生产和服务提供控制程序编号MHD/QP6101XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改39章页61人力资源控制程序页数共3页第1页1目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位能力要求,并进行适当的教育、培训、技能和经验以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。3职责31质量技术科负责根据各部门提出的人才培训需求，制订公司的年度培训计划和考评方案，并监督实施；负责组织对培训的效果进行评估；负责上岗前的基础培训。32总经理批准年度培训计划、考评方案。4程序41能力要求总经理应确定各职能部门任职人员的能力要求对能力的判断应从学历、培训、技能和经历等方面考虑。42培训计划及人员安排421公司各部门根据确定的任职人员能力要求和本部门的实际情况确定培训需求,填写培训需求申请表报质量技术科。422每年一月上旬质量技术科负责根据公司的具体情况编制本年度的培训计划。423培训计划应明确培训内容、时间、对象、方式等内容，责任落实到部门或人。424年度培训计划经总经理批准后实施。43培训方式431培训方式有内部培训和外部培训两种，应在培训计划中注明。432内部培训指公司内部组织的培训，包括一般培训和专业培训。433新员工应通过一般（关键/特殊工序人员应进行专业培训）培训；考核合格后才能允许独立上岗；对各类专业人员、特殊工种（电工）人员、内审员等，根据其岗位特点实施专业知识和技能培训。40编号MHD/QP6101XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页61人力资源控制程序页数共3页第2页44培训、意识和能力441新员工培训A、公司基础教育包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、产品质量、安全和环保意识、相关的法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训，在进入公司一个月内由质量技术科组织进行。使其了解所在岗位的关键性和重要性，及如何能通过自身的努力来达到预定的质量目标。B、岗位技能培训学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行书面或操作考核，合格后方可上岗。442特殊工作人员培训A、关键/特殊工序人员由质量技术科每年进行一次培训，考核合格后上岗，其中，焊工（从事锚头、锚杆及其它主要受力构件焊接的焊工）、无损探伤人员及理化人员应持有船级社颁发的或经船级社认可的资质证书；B、营销员、质检员应进行专业知识和技能培训，考核合格后上岗；C、内审员应经有效的培训，考核合格后持证上岗。443技术人员培训各类技术人员是公司发展的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由质量技术科负责联系或安排老师到公司来讲课或外送培训。444转岗人员培训按441B条款进行。445通过对教育和培训，使员工意识到A、满足顾客和法律法规要求的重要性；B、违反这些要求所造成的后果；C、自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。446评价所提供培训的有效性A、通过理论考核、操作考核、业绩评价的观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；41编号MHD/QP6101XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页61人力资源控制程序页数共3页第3页B、每年十二月份质量技术科组织各部门负责人，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度培训计划；C、质量技术科应定期或不定期地对员工的工作业绩进行评价，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，或安排培训或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。438质量技术科负责建立并保存员工培训档案。44每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训参加人员、时间、地点、老师、内容及考核成绩等，培训结束后将有关记录、试卷或操作考核记录等交质量技术科存档。45各部门的计划外培训，应填写培训申请表报管理者代表批准，经质量技术科备案后，由相关部门组织实施。5质量记录51MHD/QR6101培训申请表质量技术科存三年52MHD/QR6102培训记录表质量技术科存三年53MHD/QR6103年度培训计划质量技术科存三年54MHD/QR6104员工培训档案质量技术科存三年42编号MHD/QM01XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页70产品实现页数共4页第1页431目的确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。2适用范围适用于本厂船用锚及其它铸钢件生产和服务全过程控制。3职责31生产科负责组织产品实现过程的策划，并根据策划的结果组织生产。32质量技术科负责生产过程中的监视和测量工作。33经营科负责与顾客有关过程的控制，负责供方的评价和物资采购。4过程、活动及方法概述41产品实现过程的策划411生产科组织相关部门对公司的产品实现过程进行策划，确定公司现有产品的实现过程及过程的控制方法。412根据公司产品的特点，其实现过程主要包括与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视、测量装置的控制过程；对这些过程的控制方法见本章的有关条款或程序文件。413产品实现过程的策划应考虑以下几个方面的内容A、产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；B、产品所需的工艺流程、工艺规程、质量控制点及其控制措施应是CCS审批的；C、有关人员的职责权限，所需的资源；D、对过程的监控及产品的验收准则不低于CCS相关规范要求；E、根据相关规范标准的要求制定本厂产品检验计划；F、证明过程和产品符合性所必要的质量记录。414对于特定的产品、项目或合同由质量技术科进行质量策划，并编制质量计划，其内容应包括以下几方面A、产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；B、产品所需的工艺流程、工艺规程、质量控制点及其控制措施应是CCS审批的；44编号MHD/QM01XXXXX船舶配件制造厂质量手册版次D版第0次修改章页70产品实现页数共4页第2页C、有关人员的职责权限，所需的资源；D、对过程的监控及产品的验收准则不低于CCS相关规范要求；E、根据相关规范标准的要求制定本厂产品检验计划；F、证明过程和产品符合性所必要的质量记录。有关质量计划的详细内容见质量计划控制