（原创）某房地产集团公司：项目设计变更作业指导书

文件编号SJ203版本号10质量管理体系程序文件生效日期2006623集团项目设计变更作业指导书修改状态修订情况生效日期IIIIIIIVV起草日期2010621审核日期审核日期审核日期签发日期集团项目设计变更作业指导书1目的通过明确集团各区域（城市）地产公司的项目设计变更管理工作程序模板，做到集团范围内设计变更管理的规范和统一，从而指导各区域（城市）地产公司完成设计变更管理流程的优化及设计变更管理程序文件的编制，并有助于实现在集团范围内设计变更管理IT化。2适用范围本程序适用于集团所有区域（城市）地产公司、所属各项目公司对房地产开发项目的设计变更管理工作。3定义31设计变更设计变更是指为了完善工程设计、纠正设计错误、保证施工质量及满足现场条件变化而对已经我方验证的设计文件进行的修改。设计变更可由我方（建设单位）、设计单位、监理单位、施工单位及其它项目干系方提出。32设计变更业主指令单设计变更审批通过后，用于向施工、监理单位下达业主指令的单据。设计变更业主指令单需加盖项目部公章，其后附变更后的设计文件。4职责（以深圳公司的职责分工为例，各区域（城市）公司以本公司规定的职责为准）41区域公司总经理负责审批签发增加投资额大于30万元的设计变更审批表；42项目总经理负责审批增加投资额大于5万元、小于30万元的设计变更审批表，审核增加投资额大于30万元的设计变更审批表；43设计总监负责审核增加投资额大于30万元的设计变更审批表；44项目主管设计副总负责审核增加投资额大于5万元的设计变更审批表（城市公司项目）；45设计部经理负责审核异地项目增加投资额大于30万元及深圳项目增加投资大于5万元的设计变更审批表；46项目设计经理负责审批投资小于5万元的设计变更审批表，审核大于5公司COMPANYTO傳真號碼FAXNO編號OURREF万元的设计变更审批表；47项目设计组负责组织设计变更的论证，论证后确实需要变更的，由其在系统中录入设计变更相关资料，发起设计变更的审批；48项目设计组负责联系原设计单位出具变更图纸或自行出具变更图纸；49项目工程部负责组织和监控现场执行变更结果；410项目开发部负责需进行报建的设计变更的报批；411成本组根据项目工程部提供的设计变更执行情况，在系统中录入设计变更结算价。设计变更管理职责表参与、配合负责审核审批抄送、备案区域（城市）公司序号关键节点工作区域公司总经理项目总经理设计总监设计部经理项目设计经理项目部设计组项目部工程组项目部成本组1设计变更论证2联系设计院出图3设计变更资料录入4五万元以下设计变更审批5五万至三十万元设计变更审批6三十万元以上设计变更审批7监督变更工程的落实8变更结算并录入签证金额5程序51设计变更的论证与出图511设计变更需求提出后，项目部设计组人员须与相关专业（工程、成本、营销）等人员进行充分的沟通和论证，以确定设计变更的必要性和可行性。参与论证的专业和人员的范围视变更的大小及影响予以确定；512施工过程中，项目营销部/组及其他部门有变更需求时，由需求部门填写客户需求变更申请表，就客户需求进行描述及评估（需要时可提请设计组人员提评估意见），经项目成本经理审核，项目营销经理审批决定变更后（视需要与营销副总及项目总经理事前沟通），项目设计组联系设计单位或自行出具设计变更审批表履行设计变更审批程序；513设计变更论证后如确定此次变更必须发生，则由项目部设计组专业人员委托设计公司或我司设计部出具变更图纸。出具设计图纸前应提前知会变更的审核、审批领导，以免造成在审核、审批领导完全不知情的情况下造成图纸和时间的浪费；514项目部设计组专业技术人员审查施工图纸发现的问题应提请设计公司另行变更出图或在施工交底时以施工交底图纸会审纪要形式予以明确；515在施工阶段，如设计变更必须发生而工程施工进度急迫时，设计公司出设计变更图纸的时间满足不了要求，可由项目部设计组专业技术人员在征得设计公司同意前提下，先行出变更设计图纸交设计公司盖章确认，或传真给设计公司并注明限期一天给予反馈，否则视为同意；516项目部设计组人员根据变更图纸在设计变更管理信息系统中填写此次变更的设计变更审批表，其中的变更图纸及相关设计文件电子化后也应在填写时一并录入系统中；517项目部设计组人员须核对设计变更与政府规定是否冲突，如变更涉及面积、户型、立面及公共部分变化等与已审批的报建建筑施工图有调整，则应抄送项目开发部。项目开发部给出意见，并根据实际情况安排设计变更的报建。需进行报建的，项目部设计组应提供设计院审查意见书。在项目认购之后的变更牵涉到项目销售手册中销售承诺的设计变更，应报送项目营销组，项目营销经理给出意见后方能实施。项目开发部和营销部的审核可以同时并联进行。52设计变更的审批521项目部设计组人员在设计变更管理信息系统中填写完毕设计变更审批表后，首先由项目部设计组相关专业人员进行意见会签；522会签后由项目设计经理对系统中的设计变更审批表及其设计文件进行审核，项目设计经理尤其要关注是否涉及重新报建和项目销售手册的销售承诺问题。各子公司可依照不同的变更金额设定各自的审批流程及权限。审批权限的设置如下例。例深圳公司设计变更审批流程及权限设置（1）项目设计经理对设计变更审批表及其设计图纸进行审核。经过项目部设计组的初步估算，对于投资小于5万元的设计变更，项目设计经理可直接签发。项目设计经理初步估计投资超过5万元的设计变更应报项目主管营销副总（城市公司项目）或设计部经理（深圳本地项目）审核后，再报送项目成本组；（2）项目成本组根据所提交的设计图纸对设计变更内容进行评估，并最多在2个工作日的时间内出具估算结果（具体还要结合并满足设计工作的进度要求）。对于估算小于30万元的设计变更，项目成本组将设计变更审批单报交项目总经理审批（如项目设计经理判断需要设计部确认的，即使估算小于30万，也要先报深圳设计部经理，才能报送项目总经理审批）；对于估算大于或等于30万元的设计变更，项目成本组将设计变更审批表报送深圳设计部经理；（3）设计部经理对估算大于或等于30万的设计变更审批表进行审核后，依次报设计总监、项目总经理审核，深圳区域公司总经理审批。53设计变更的下发531设计变更审批表在设计变更管理信息系统中审批完成后，系统将自动生成设计变更业主指令单，指令单由项目部资料员负责打印、盖发图章，其后附设计文件；532设计变更业主指令单及其设计图纸应视作施工图的一部分，由项目工程部资料员发至监理和承包单位予以落实；533按照成本部的要求，项目部每月初向成本部提交汇总上个月所发生的设计变更业主指令单及其图纸附件，在提交文本文件前，项目部工程师必须对已发生的设计变更的执行情况在系统中进行更新。项目设计经理有选择的将相关变更抄送营销部备案。54设计变更的实施及反馈541项目工程部工程组根据设计变更中所规定内容，组织和监控变更的现场执行；542设计变更执行完成后，由施工单位向项目工程部进行设计变更实施情况反馈，项目部工程师对施工单位所提交的反馈进行核实，约请项目设计组建筑师一同对变更现场执行情况核实，并将执行情况向系统中录入反馈信息；543项目成本组，对设计变更的结算情况录入系统中。55记录与备案551设计变更业主指令单及其设计文件、施工交底图纸会审纪要作为施工图附件保存；552设计变更业主指令单连同所附设计文件由项目工程部资料员进行编号，按工程项目资料一览表的要求每季度向项目所在地档案室移交所发生的设计变更。6支持文件（无）7附件71设计变更审批表（设计变更管理信息系统中的电子文件）SJ203F01；72设计变更业主指令单SJ203F02；73客户需求变更申请表SJ203F03。（集团）公司设计变更审批表SJ203F01设计变更编号（根据规则系统自动生成）项目名称流水号专业（建筑、结构、设备、景观、室内、其它）项目名称设计单位（设计院，公司设计部）变更部位施工合同编号变更名称提出方1我司2设计院3施工方4监理方变更原因分类1设计类A设计错漏B补充图纸C二次设计D现场条件变化E超成本目标2现场施工类A施工错误B施工困难C施工进度要求3营销类A客户需求B策划补充修改4其它A领导要求B政府要求C其它变更原因原因概述变更内容本栏填写变更部位及变更具体内容，填写内容应满足以下几点要求1、意思表述清晰，理解唯一性；2、范围描述清楚，可用于计量；3、责任分判明晰。总页数设计变更业主指令单（1）页，图纸（X）页，共（X）页图纸文件有无附图有没有附图为电子文件，请阅附件附图为纸质文件项目资料员确认纸质附图状态未收到已收到附设计文件（如为设计院所出图纸，请填设计院出的“设计更改通知单编号”）对工程进度、质量的影响变更部位现状描述该部位是否已施工否是（将引发现场签证，显示签证号链接签证单）核对政府规定若已办理建设工程规划许可证，是否需要重新报建否是若已办理预售查丈报告，是否涉及查丈面积修改否是若已办理预售许可证，是否涉及施工图重新报建否是若已办理建设工程规划验收合格证，是否涉及施工图否是重新报建、重新查丈如果答案是需要重新报建，请说明是否需要重新报建是否意见项目开发部经理签名日期是否与销售手册的销售承诺相关否是如有影响，请说明是否与销售手册的销售承诺相关是否意见项目营销经理签名日期建筑给排水暖通空调景观设计各专业审核结构电气燃气室内变更涉及金额估算万元（项目设计经理填写）根据估算结果设定变更审批程序经办人（项目部设计组人员签名）签发审批人电子签名（加盖发图章）致总承包商转达分包商抄送监理单位（名称）变更执行情况反馈（项目工程组）该设计变更业主指令单所有内容已全部执行（选择该项后下行表格不必填写）如该设计变更业主指令单内容部分执行，请说明本次执行部分不执行部分说明施工完工日期签名日期变更结算情况（成本组）设计变更结算价施工合同编号调整设计变更对应的施工合同签名日期集团XX公司XX项目设计变更业主指令单SJ203F02设计变更编号（根据规则系统自动生成）项目名称流水号专业（建筑、结构、设备、景观、室内、其它）项目名称设计单位（设计院，公司设计部）变更部位施工合同编号变更名称致总承包商转达分包商抄送监理单位（名称）提出方1我司2设计院3施工方4监理方变更原因分类1设计类A设计错漏B补充及二次设计C现场条件2现场施工类A施工错误B施工困难C施工进度要求3营销类A客户需求B策划补充修改4其它A领导要求B政府要求C变更原因原因概述变更内容本栏填写变更部位及变更具体内容，填写内容应满足以下几点要求4、意思表述清晰，理解唯一性；5、范围描述清楚，可用于计量