工厂【公司】物流作业流程 5667字 投稿：许肝肞

工厂【公司】物流作业流程5667字投稿许肝肞一、收料单作业流程采购件收料入库/委外入库Z收料员清点实物料帐员打印收料单合格盖章，不合格品质员填写检验报告财务联/仓管联/料帐联与IQC检验报告交料帐员财务联交财务/仓管联交仓管Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联供应商、蓝联仓库Z签名确认厂商_仓库主管_收料员_二、供应商退货单作业流程对应于采购件收料入库退货/委外件收料退货ZIQC判定不良品退货与生产线或仓库的来料不良品退货料帐员打印退货单交收货员料帐员必须输入收料单号与采购订单号10天内供应商必须领走物料签名财务联与料帐料交料帐员财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联供应商、蓝联仓库Z签名确认财务_仓管_采购_IQC_物控_供应商_三、委外领料与委外不足发料作业流程委外加工领料出库Z采购通知仓管备料至收货区供应商凭委外发料表料帐打印委外发料单货区领料黄联供应商带回料帐联与财务联交料帐财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联厂商、蓝联仓库Z签名栏位确认财务_物控_仓库主管_采购_发料员_供应商_四、委外补料作业流程委外加工超领料出库Z供应商凭原委外订单与发料单到采购请购领料采购员确认料帐打印委外领料单收货区领料黄联供应商带回料帐联与财务联交料帐财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联厂商、蓝联仓库Z签名栏位确认财务_物控_仓库主管_采购_发料员_供应商_五、生产套料作业流程车间成套领料ZPMC（依生产计划排程）从ERP系统中打印套料单一联交生产部/二联交仓管主管仓库与财务联交仓管员备料生产部凭PMC的套料单到仓库领料仓管员核对实物发料,实发数量不符在套料单上修改数量后交料帐Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、蓝联生产部、黄联仓库Z签名栏位确认仓管_物料员_六、生产领料作业流程车间领用生产材料出库Z生产部填写手工领料单（必须填写物料编号/物料名称/规格/生产制令编号/领料数量）料帐输单打印生产领料单仓管员核对实物发料,实发数量不符在领料单上修改数量后交料帐料帐在ERP财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联领料、蓝联仓库Z签名栏位确认仓管_物料员_七、生产补料作业流程来料不良/制程不良/来料短装开补料单Z生产部填写补料单（必须填写物料编号/名称/规格/生产制令编号/领料数量/注明是来料不良/制程不良/来料短装）确认料帐输单打印补料单必须备注注明来料不良/制程不良/来料短装,实发数量不符在补料单上修改数量后交料帐ERP系统中修改实发数量财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联领料、蓝联仓库Z签名栏位确认仓管_制造经理_物控_生产主管_物料员_八、生产退料单作业流程车间领用直接生产材料出库后退料必须注明是良品或不良品Z生产部开手工单（必须填写物料编号/名称/规格/生产制令编号/品质部检验员与主管确认签字/不良品退料必须注明制程不良与来料不良或其它原因料帐打仓管核对实物入帐联与财务联交料帐财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联退料、蓝联仓库Z物控_仓管_IPQC_物料员_九、成品/半成品入库作业流程车间的生产自制件成品/半成品入库Z生产部填写成品入库单必须填写产品编号/产品名称/规格/生产制令单号/入库数量仓库清点入库数量输入ERP系统，在成品入库单上填写ERP系统编号财务联交财务Z联数一式四联白联料帐、红联财务、黄联生产部、蓝联仓管Z签名栏位确认仓管_QA_物料员_十、返修出库作业流程已生产入库或客户退回成品返修出库（其他出入库模块）Z返修出库生产部开立返修出库单（填写产品编号/名称/规格/出库数量）经部门主管签审核签字料帐员打印返修出库单领料员领料出库料帐联与财务联交料帐财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联生产部、蓝联仓库Z出库签名确认仓管_物控_生产主管_物料员_十一、返修良品入库作业流程已生产入库或客户退回返修品入库（排制令）Z生产部填写成品入库单必须填写产品编号/产品名称/规格/生产制令单号/入库数量仓库清点入库数量输入ERP系统，在成品入库单上填写ERP系统编号财务联交财务Z联数一式四联白联料帐、红联财务、黄联生产部、蓝联仓管Z入库签名确认仓库_QA_生产主管_物料员_十二、返修领料作业流程车间领用生产返修机材料出库（排制令）Z生产部填写手工领料单（必须填写物料编号/物料名称/规格/生产制令编号/领料数量）料帐输单打印生产领料单仓管员核对实物发料,实发数量不符在领料单上修改数量后交料帐料帐在ERP财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联生产部、蓝联仓库Z签名栏位确认仓管_物控_物料员_十三、返修退料单作业流程返修拆卸材料退库必须注明是良品或不良品（其他出入库模块）Z生产部开手工单（必须填写物料编号/名称/规格/生产制令编号/品质部检验员与主管确认签字/不良品退料必须注明制程不良与来料不良或其它原因料帐打仓管核对实物入帐联与财务联交料帐财务联交财务Z联数确认一式四联白联物控、红联财务、黄联退料、蓝联仓库Z签名栏位确认仓管_物控_IPQC_生产主管_物料员_十四、工程领料单工程部研发打样领料非生产制令物料出库Z工程部直接打印单据经部门主管签字审核仓管发料财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联领料、蓝联仓库Z签名确认仓管_物控_部门经理_工程领料_十五、工程退料单工程已领的物料入库Z工程部直接打印单据经部门主管签字审核交品质部财务联交财务Z联数确认（一式4联）一式四联白联制单、红联财务、黄联领用部、蓝联仓库Z签名确认仓管_IPQC_部门经理_领料人_十六、其他出库单辅料等非生产制令物料出库Z需领用部门开立手工单（填写物料编号/名称/规格/出库数量）经部门主管签字审核料帐员打单仓管发料料帐与财务交料帐财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联领料、蓝联仓库Z签名确认仓管_物控_部门经理_领料人_十七、其他入库单非生产制令的物料入库例如辅料退库/采购备品Z入库部门开立手工单（填写物料编号/名称/规格/入库数量）经部门主管签字审核交品质部料帐与财务交料帐财务联交财务Z联数确认（一式4联）一式四联白联制单、红联财务、黄联入库、蓝联仓库Z签名确认仓管_IQC_入库部门厂商_十八、柏萌物料出库单非生产制令物料出库（只限于SPM与WCM之间的物料出库）Z发料部门开立手工单（填写物料编号/名称/规格/出库数量）经部门主管签字审核料帐员打单仓管发料料帐与财务交料帐财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联领料、蓝联仓库Z签名确认财务_仓管_物控_柏萌仓库_十九、柏萌物料入库单非生产制令的物料退库（只限于SPM与WCM之间的物料入库）Z入库部门开立手工单（填写物料编号/名称/规格/入库数量）经部门主管签字审核交品质部料帐与财务交料帐财务联交财务Z联数确认（一式4联）一式四联白联制单、红联财务、黄联物料员、蓝联仓库Z签名确认仓管_IQC_柏萌仓库_二十、报废作业流程（SS）报废物料出库Z仓库或生产部开手工报废申请（填写物料编号/品称/规格/数量/报废原因）部门主管确认品质确认工程确认副料帐员输单（在报废申请单上填ERP财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、蓝联仓库、黄联物控Z签名确认仓库_QC_工程_物控_总经办_二十一、库存调拨作业流程某一物料在仓库库别之间的调整Z仓库直接打印调拨单经部门主管签字审核物料调拨财务联交财务Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、蓝联仓库、黄联物控Z签名确认财务_仓库主管_仓管_二十二、成品出货作业流程成品出货/或散件出货Z业务部核对业务订单开立成品出货单成品仓库核对实物出货单据交料帐员分发各相关部门Z出货单联数确认五联白业务、红财务、蓝料帐、黄客户、绿仓库Z出货单签名确认财务_物控_仓管_业务经理_业务_收货人_客户_二十三、赠品/样品出库作业流程赠品、样品出库Z经手人开立手工申请单相关人员批核（有权限人员待定）打印ERP赠品或样品出库单仓库核对实物出货单据交料帐员分发各相关部门Z出货单联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联客户、蓝联仓库Z出货单签名确认总经办_财务_物控_仓管_业务经理_业务_客户_二十四、AMOS返修出货单（只限于2007年以前没有订单的成品出货）Z业务部核对业务订单开立成品出货单成品仓库核对实物出货单据交料帐员分发各相关部门Z出货单联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联客户、蓝联仓库Z出货单签名确认总经办_财务_物控_仓管_业务经理_业务_客户_二十五、AMOS退货单（只限于2007年以前没有订单的成品退货）Z客户提供退货清单业务部开出退货申请单仓库依退货申请单与成品退货单清点按实物入库实物与单不符仓管员依实物修改入库数量仓管员报检品质部必须注明是良品数量与不良品数量业务依实物在ERP系统中修改实际入库数量与入库库别良品入良品库/不良品入不良品库料帐员把财务联交财务/物控联交物控Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联客户、蓝联仓库Z签名确认财务_仓管_QA_业务经理_二十六、成品退货作业流程成品退货或散件退货Z客户提供退货清单业务部开出退货申请单仓库依退货申请单与成品退货单清点按实物入库实物与单不符仓管员依实物修改入库数量仓管员报检品质部必须注明是良品数量与不良品数量业务依实物在ERP系统中修改实际入库数量与入库库别良品入良品库/不良品入不良品库料帐员把财务联交财务/物控联交物控Z联数确认一式四联白联存根、红联财务、黄联客户、蓝联仓库Z签名确认仓管_QA_业务经理_业务_二十七、盘点盈亏单仓库物料盈亏处理Z仓库填写盘盈亏申请（填写物料编号/名称/规格/数量/经相关人员签核后财务部材料会计料帐与财务交料帐财务联交财务Z联数确认一式四联白联制单、红联财务、蓝联仓库、黄联物控Z签名确认审核_物控_财务_仓库_二十八、客供料入库客户自供物料入库Z业务或客户开据书面通知单（必须填写物料编号/物料名称/规格/仓库录入系统单经相关人员签核后财务部材料会计仓库做盘盈亏处理料帐与财务交料帐财务联交财务Z联数确认一式四联白联物控、红联财务、黄联供应商、蓝联仓库Z签名确认客户_物控_仓库主管_收料员_单据确认完成时间采购/委外收料4小时内，异常72小时委外领退原料实时采购/委外退料7天内（且在每月底之前）生产领退料4小时必须完成生产套料（仓库备料）1天生产入库实时销售出货实时单据审核完成时间所有的单据实时完成，最长期限不能超过4小时。物流作业流程一、收料单作业流程采购件收料入库/委外入库Z收料员清点实物料帐员打印收料单合格盖章，不合格品质员填写检验报告财务联/仓管联/料帐联与IQC检验报告交料帐员财务联交财务/仓管联交仓管Z联数确认一式四联白联存根、红联收稿日期20040209作者简介王拥军1973,男,河南武陟人,焦作大学讲师,郑州大学在读工程硕士。石膏法生产硫酸钾的研究迚展王拥军郑州大学,河南郑州450000摘要简要介绍了石膏法生产硫酸钾在工艺路线、