广州万蜜食品有限公司质量管理手册

广州万蜜食品有限公司质量管理手册文件编号WMZG版次B/1分发号编制编制小组审核批准梁彦礼2013年12月30日发布2013年12月31日实施广州万蜜食品有限公司编号WMZG01标题颁布令版次B/1页码1/1颁布令本厂质量管理手册依据食品质量安全市场准入审核通则、国家有关质量政策、法律、法规和规章要求进行修订。本手册于2013年12月30日发布的B/1版质量手册。现予以批准颁布，自2013年12月31日起实施。本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。总经理年月日广州万蜜食品有限公司编号WMZG02标题目录版次B/1页码1/2序号质量管理手册文本编号1颁布令WMZG012目录WMZG023质量方针和质量目标WMZG034组织结构WMZG045部门职责WMZG056岗位职责WMZG067质量管理制度WMZG078质量管理会议制度WMZG089质量目标、职责考核管理制度WMZG0910质量记录管理制度WMZG1011技术文件资料管理制度WMZG1112采购和验收管理制度WMZG1213生产过程管理制度WMZG1314生产过程关键控制点监控制度WMZG1415产品防护制度WMZG1516检验管理制度WMZG1617不合格品管理制度WMZG1718销售台账管理制度WMZG1819不安全食品召回制度WMZG19广州万蜜食品有限公司编号WMZG02标题目录版次B/1页码2/220从业人员健康检查和培训管理制度WMZG2021消费者投诉受理制度WMZG2122收集食品安全风险监测和评估信息管理制度WMZG2223食品安全事故处置制度WMZG2324卫生管理制度WMZG2425仓库管理制度WMZG2526产品标识和可追溯性管理制度WMZG2627生产设备管理制度WMZG2728计量和检验仪器管理制度WMZG2829出厂“”项目检验年度送检计划书WMZG2930纠正和预防措施管理制度WMZG3031有害有毒物品管理制度WMZG3132食品添加剂管理制度WMZG3233产品执行标准管理制度WMZG3334成品贮存运输管理制度WMZG3435留样管理制度WMZG3536委托加工管理制度WMZG3637比对试验管理制度WMZG3738文件管理制度WMZG38广州万蜜食品有限公司编号WMZG03标题质量方针和质量目标版次B/1页码1/1质量方针和质量目标一质量方针做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质产品。二质量目标（1）出厂产品批合格率达到100；三质管部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。广州万蜜食品有限公司编号WMZG04标题组织结构版次B/1页码1/1现场质检生产部仓库生产车间质管部质量安全负责人供销部办公室销售部采供组文控员人事化验室总经理投资人广州万蜜食品有限公司编号WMZG05标题部门职责版次B/1页码1/3一目的对企业各部门的职责权限做出规定，使的企业各部门职责分明。二适用范围适用于企业所有部门。三职责由办公室负责对各部门职责进行划分。四部门职责A总经理1总经理是企业的法定代表人，是本企业食品质量安全的第一责任人，对全厂工作质量和工程质量全面负责。2贯彻和执行国家和上级颁发的有关质量政策和法规。3制订企业质量方针和目标，批准和颁布本企业质量管理手册，确定适应质量体系要求的组织机构及其职责、权限和相互关系。4任命企业质量安全负责人，确保质量管理体系的建立、实施和保持。5组织制定并采取保证实施质量方针和目标的重大措施。6对质量体系进行管理评审，确保其持续的适宜性和有效性。7为质量有关的管理、执行和验证人员及其活动提供充分的资源及工作职能的分配。8顾客订单与需求之确定9任职要求熟悉和了解食品生产相关的法律法规、质量标准及质量安全管理制度B/1质量安全负责人1全面负责食品质量安全工作；2负责组织、建立、实施和保持企业的质量管理体系，防止出现与产品质量和质量体系有关的不合格，定期向总经理汇报质量体系的运行情况，以便改进质量体系；3负责组织质量体系文件的制定、更改和分发，批准质量体系文件并对其系统性和可检查性负责；4对重要不合格项提出处理意见，监督有关部门采取纠正措施，并验证其效果；5协助生产许可证认证机构进行审核，组织向顾客提供质量证据，并监督处理顾客提出的有关质量问题。代表本企业就质量体系方面有关事宜与外部各方联络沟通；6任职要求企业食品质量安全负责人应具有大专以上学历及助理工程师以上专业技术职称，具有3年以上相关实际工作经验，并熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务。广州万蜜食品有限公司编号WMZG05标题部门职责版次B/1页码2/3C办公室1文件与资料的管理2办公用品的维护3岗位设置与岗位职责划分；4人力资源招聘与培训；人事档案与奖惩制度的建立；5对各项规章制度的维护与执行D供销部1供应商的选择、评估与再评估；采购进度的掌控及跟摧；2所有生产部所需之原物料、辅料、包材、设备/仪器等物品的采购；3进料质量异常的回馈；进料不合格与供应商联络；4核对供应商每月对账单；负责外包作业的全面管控；5物料特采的申请；质量、交期等方面进行沟通6开展市场营销，开拓产品市场；7生产计划的制定8出货通知与安排及货款查询；9客户资料的建立与保管、客户投诉、售后服务的管理；10进料初步验收及保管；半成品、成品的保管；11定期盘点；客户财产（物料）保管；12库存产品的标识；物料及产品出入库的搬运；13储存环境的管制；库存物料采购需求的申请；E生产部1设备管理2产品工艺之确定；3编制作业指导书4生产调度与组织，产品标识管理；5产品生产与过程控制6负责生产环境的归口管理。7制定产品质量标准。8部门经理任职要求高中以上文化，三年以上食品生产工作经验。广州万蜜食品有限公司编号WMZG05标题部门职责版次B/1页码3/3F质管部1实施进料检验，保证进厂的物料品质符合规范，对供应商实施指导。2巡检及线上专检；成品检验；出货前检验；存货复检；3产品质量资料分析；不合格品处理的决定；4检验标准与检验作业指导书的制订；检验与试验状态的标识；5陪同客户验货；到供应商处审核与验厂；6客诉与退货的分析与处理；纠正与预防措施的原因分析与结果追踪；7量规仪器校正与管制及内校环境的管理。8品管员任职要求熟悉产品工艺，了解关键控制点控制，了解食品卫生操作规范，经培训合格后上岗。9检验员任职要求食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。广州万蜜食品有限公司编号WMZG06标题岗位职责版次B/1页码1/5一目的对企业各部门岗位的职责权限做出规定，使的企业岗位职责分明。二适用范围适用于企业所有岗位。三职责由办公室负责对各岗位职责进行划分。四岗位职责A总经理1总经理是企业的法定代表人，是本企业食品质量安全的第一责任人，对全企业工作质量和工程质量全面负责；2贯彻和执行国家和上级颁发的有关质量政策和法规；3制订企业质量方针和目标，批准和颁布本企业质量管理手册，确定适应质量体系要求的组织机构及其职责、权限和相互关系；4任命企业质量安全负责人，确保质量管理体系的建立、实施和保持；5组织制定并采取保证实施质量方针和目标的重大措施；6对质量体系进行管理评审，确保其持续的适宜性和有效性；7为质量有关的管理、执行和验证人员及其活动提供充分的资源及工作职能的分配；8顾客订单与需求之确定；9熟练掌握食品安全法律法规、标准等知识。B/1质量安全负责人1全面负责食品质量安全工作；2负责组织、建立、实施和保持企业的质量管理体系，防止出现与产品质量和质量体系有关的不合格，定期向总经理汇报质量体系的运行情况，以便改进质量体系；3负责组织质量体系文件的制定、更改和分发，批准质量体系文件并对其系统性和可检查性负责；4对重要不合格项提出处理意见，监督有关部门采取纠正措施，并验证其效果；5协助生产许可证认证机构进行审核，组织向顾客提供质量证据，并监督处理顾客提出的有关质量问题。代表本企业就质量体系方面有关事宜与外部各方联络沟通；6熟练掌握食品安全法律法规、标准等知识。广州万蜜食品有限公司编号WMZG06标题岗位职责版次B/1页码2/5C行政部文控1文件与资料的登记、编码、发行、保管、分发与维护；2过期无效文件的回收及销毁工作；暂留文件的保管；3文件与资料原件的保管及维护；4文件与资料有效性的监控；文件有效性的检查工作；5文件与资料修订与更改的通知工作；6文件与资料打印与复印作业；7外来文件维护与管控。人事1人力资源分析与规划；岗位设置与岗位职责划分；2人力资源招聘与培训；异动、请假、辞职与晋升管理；3绩效考核与评估；4人事档案与奖惩制度的建立；5对各项规章制度的维护与执行。D供销部采购1供应商的选择、评估与再评估；采购进度的掌控及跟摧；2所有生产部所需之原物料、辅料、包材、设备/仪器等物品的采购；3进料质量异常的回馈；进料不合格与供应商联络；4核对供应商每月对账单；负责外包作业的全面管控；5物料特采的申请；质量、交期等方面进行沟通。仓库1进料初步验收及保管；半成品、成品的保管；2定期盘点；客户财产（物料）保管；3库存产品的标识；物料及产品出入库的搬运；4储存环境的管制；库存物料采购需求的申请。销售1确定客户需求；与客户进行沟通；主导合约评审；广州万蜜食品有限公司编号WMZG06标题岗位职责版次B/1页码3/52样品需求的提出；报价、送样及样品管理；3生产计划的制定；4客户满意度调查与分析；客诉与退货处理安排；客户验货安排与陪同；5出货通知与安排及货款查询；售后服务，准备报关资料；6客户财产接受与管理；订单及与订单相关的客户资料的建立与保管。E生产部生产管理者、技术人员（生产部长）1深入进行“质量第一”的思想教育，发动员工开展质量活动。推广先进的质量控制方法；2严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保制造质量；3组织有秩序的生产，搞好文明生产，保持环境卫生；4组织好质量自检、互检，支持专职检验人员的工作，共同把好质量关，定期召开质量分析会，不断改进质量工作。发生质量问题时，积极配合质量管理部门，分析研究解决；5确认产品工艺；6编制作业指导书；7生产调度与组织，产品标识管理；8产品生产与过程控制、生产环境的管理；9生产设备的管理；10制定产品质量标准。原料预处理岗位1检查各原辅材料是否过期、变质，有无被污染；2按照配方要求，核实正确的原材料，保证原材料合格；3按照配方比例，精确称量所需原材料；并做好记录；4对使用的称量设备进行维护和日常保养，确保其保持良好状态；5认真执行自检，出现质量问题要分析。拼配岗位此岗位为关键控制岗位，须严格按照作业指导书操作。1注意对使用的电子称进行保养，以及定期自行校准。广州万蜜食品有限公司编号WMZG06标题岗位职责版次B/1页码4/5确保设备在正常情况下运行；2按照配方表要求选择相应的原辅料；3认真执行自检，此岗位为关键工艺，出现质量问题要分析。内包装岗位1、产品预冷后方能包装，定量包装，2、内包装标识应正确，无异物，3、严格执行操作性前提方案要求。外包装岗位1按照要求对已的产品进行包装；2认真执行自检，出现质量问题要分析。F质管部检验员1按照产品标准进行成品检验；出货前检验；存货复检；2产品质量资料分析；不合格品处理的决定；3检验标准与检验作业指导书的制订；检验与试验状态的标识；4客诉与退货的分析与处理；纠正与预防措施的原因分析与结果追踪；5检验设备仪器校正与管制及内环境的管理。广州万蜜食品有限公司编号WMZG06标题岗位职责版次B/1页码5/5五、任职要求1企业所有直接接触食品的生产和检验人员必须每年进行一次健康检查，取得预防性健康体检合格证明后方可上岗。2食品质量安全的第一责任人是企业法定代表人。3食品质量安全负责人任职要求31企业领导层的一员；32具有大专以上学历及助理工程师以上专业技术职称；33具有3年以上相关实际工作经验；34熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务；35与企业签订一年以上期限的书面劳动合同。36应符合（粤质监食函2011750号）要求。4检验人员41应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料；42熟练掌握产品检验和产品标准，熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务；43能够独立完成产品标准和本企业质量管理文件规定的检验项目；44与企业签订一年以上期限的书面劳动合同。45应符合（粤质监食函2011750号）要求。广州万蜜食品有限公司编号WMZG07标题质量管理制度版次B/1页码1/3一目的规定企业各部门的职能及其相互沟通，以促进食品质量管理的有效性。二范围适用于企业内部各管理层、职能部门和有关人员职责、权限的管理。三职责和权限31总经理A负责质量方针与目标的制定；B/1全面负责本企业的质量工作；C负责提供足够的资源包括厂房设施、机器设备、技术资源等；D制定本企业食品安全生产和食品质量管理相关人员的职责和权限；E负责传达满足顾客和相关法规要求的重要性。F负责产品质量文件、合格供应商、合同的审批。32食品质量安全管理负责人A为食品质量安全管理负责人，承担有关食品质量安全管理的日常决策工作。B/1负责组织重大食品质量安全事故的处理和纠正。C负责组织食品质量安全改进工作。D负责有关食品质量安全事宜与外部的联络工作。E组织内部食品质量安全审核。33生产部A负责制定工艺流程；B/1负责制订作业指导书，按工艺流程和作业指导书所规定要求实施作业；C负责根据客户订单组织生产；D负责根据食品质量安全要求在生产中有效控制；E负责生产现场和仓库的管理；F负责对不合格品进行控制。34办公室A负责员工的人事行政管理（含培训、考核、招工或辞退等）。B/1负责厂区、人员卫生管理与监督。广州万蜜食品有限公司编号WMZG07标题质量管理制度版次B/1页码2/3C负责文件的发放、登记、回收、销毁和管理、负责食品质量安全记录的归档。D负责办公室的日常事务和后勤管理工作。35供销部A负责产品的销售；B/1负责市场调研和有关食品质量安全信息收集；C负责发货、收货、退货；D负责售后服务，处理客户来函，处理客户投诉；E负责设备、原辅材料、包装物品的采购；F负责对合格供方的调查评审。36质管部A负责生产过程的食品质量安全检验工作。B/1负责对相关不合格品提出处理意见。C负责质量异常现象的原因分析及纠正措施的提出与落实。D负责独立行使食品质量安全的鉴别与保证事宜，并直接向总经理提出质量报告。E负责原辅料验证。F负责检测设备的校准与维护管理。37财务部A按照本企业财务制度建立各种账册B/1根据原始凭证，登记明细账，汇总登记总账，做到账账相符C编制财务报表，编制员工工资表；D复核各种原始单据及各项办税有关事宜E完成财务主管领导交办的各项工作38车间A负责落实生产汁划，组织人员完成生产任务。B/1负责生产过程中工序交接自检C负责机器设备的日常保养与定期保养与维修作业。D负责不合格品的处置。39各部门和车间负责人主持并负责本部门或车间工作。广州万蜜食品有限公司标题质量管理制度编号WMZG07版次B/1页码3/3310其余人员含生产工、检验员、文管员、卫生监督员、清洁工等A参加本企业组织的培训，努力提高岗位技能。B/1做好本职工作，严格遵守操作规程。C认真填写食品质量安全记录，严格控制产品和服务质量。D完成上级领导布置的其他工作。四内部沟通41就食品质量安全管理工作做好不同层次和职能部门之间的沟通，包括食品质量安全要求、食品质量安全目标及完成情况，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。42食品质量安全管理有关的各种信息沟通，可采取会议、黑板报等方式。广州万蜜食品有限公司标题质量管理会议制度编号WMZG08版次B/1页码1/2一一目地为了规范企业质量会议的管理，提高会议的整体质量，降低会议的综合成本，提高全体员工以的质量意识，全面提高产品质量，加强质量管理工作，妥善处理产品的质量问题，规范企业的质量管理工作，维护企业形象，制定本制度。二二范围本制度适用于企业涉及到产品质量的相关会议。一一职责质管部负责组织召开和产品质量、质量管理体系等各类相关会议。一一质量管理会议安排41会议内容会议名称周期时间主要内容参加人员主持人记录人年度质量管理专题会12个月1月全面总结过去一年中出现的质量问题，分析原因，制定相应的管理措施总经理、质量安全负责人、各部门负责人质量安全负责人办公室文控员年度采购质量专题会12个月2月全面总结过去一年中出现的采购质量问题，分析原因，制定相应的管理措施总经理、质量安全负责人、各部门负责人供销部负责人办公室文控员临时性质量专题会不定期及时针对临时出现的质量问题进行具体分析、研讨，确定改进意见，并落实改进。总经理、质量安全负责人、各部门负责人质管部负责人办公室文控员广州万蜜食品有限公司标题质量管理会议制度编号WMZG08版次B/1页码2/242会议安排421对于年度质量管理专题会、年度采购质量专题会要由提前10个工作日通知与会人员，与会人员要及时做好会议的准备工作。422对于临时性质量专题会，尽量提前2个工作日通知与会人员，与会人员要及时做好会议的准备工作；如遇紧急情况，可临时通知。五相关表格51员工培训履历卡并保存两年。广州万蜜食品有限公司标题质量目标、职责考核管理制度编号WMZG09版次B/1页码1/1一目的为实现质量方针和质量目标，根据质量安全管理的需要，制定本制度。二范围所有涉及质量目标的人员。三职责31办公室负责根据本厂质量目标制定各部门质量目标，并交质量安全负责人审核，总经理批准；32各部门人员负责按照要求完成各部门质量目标。四工作程序41各部门质量目标部门部门质量目标考核频次办公室培训计划完成率达到100每季度一次供销部客户满意度85每季度一次生产部成品合格率98每月一次质管部出厂产品批合格率达到100每月一次五相关表格51质量方针和质量目标实施情况检查表52食品安全质量体系检查表53以上记录保存两年。广州万蜜食品有限公司标题质量记录管理制度编号WMZG10版次B/1页码1/1一目的对质量安全管理体系所要求的记录予以控制。二范围适用于与质量安全管理体系运行有关的记录，详见质量记录清单。三职责办公室负责监督各部门的质量记录保管情况。四程序41所有质量记录空白表格由办公室存档保管。42质量记录的标识编号按技术文件资料管理制度执行。43质量记录的使用431质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。432如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。44质量记录的保存、保护441使用部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰，办公室不定期抽查。442办公室编制质量记录清单，将本厂所有与质量安全管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、保存期、使用部门等内容。443质量记录的保存期为两年。45质量记录的标准化管理451所有质量记录格式，由办公室负责组织编制，质量安全负责人审批。452各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行技术文件资料管理制度有关文件更改的规定。453各部门按需要使用质量记录，不得擅自更改质量记录的格式、样式。46质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室报质量管理负责人批准后销毁。六相关表格61受控文件发放登记表62质量记录清单广州万蜜食品有限公司标题技术文件资料管理制度编号WMZG11版次B/1页码1/2一目的对技术文件和质量文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本。二范围适用于企业内部所有技术文件资料和质量文件的管理。三职责和权限31生产部负责技术文件的编制、修改和管理。32质管部负责质量文件的编制、修改和管理。33办公室负责文件的发放、登记和归档保管。34有关部门负责相关文件的收集和保管。对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效和/或作废的文件。4技术文件由生产部组织有关人员编制，经总经理批准颁发；质量文件由质管部组织有关人员编制，总经理批准颁发；以确保文件是清晰和适宜的。5文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。6办公室文控员负责文件管理工作。7办公室文控员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本。8对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用。四文件的管理范围A）标准、规范；B/1）作业指导书；C）内控标准；D）生产过程各项原始记录；E质量管理手册；F其它文件等。五文件的编制、审核、批准技术文件由生产部组织有关人员编制，由总经理或总经理指定人员审核，经总经理批准发布；质量文件由质管部组织有关人员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理批准发布。六文件的发放61办公室文控员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章。62文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。63当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到办公室文控员处办理领用手续。本厂内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由办公室文控员收回。64当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到办公室文控员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。65当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。办公室文控员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。广州万蜜食品有限公司标题技术文件资料管理制度编号WMZG11版次B/1页码2/266文件一般不外传。若需对外提供，须经总经理批准，盖上“非受控”印章，办公室文控员予以登记。七文件的修改71生产部、质管部定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。72文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。73如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。八文件的换版文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。九文件的作废91被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。92作废的文件由办公室文控员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，办公室文控员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。十文件的保管101文件经编制审批后，原版文件由办公室文控员填写文件存档登记表存档保管。102文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。十一文件的收集有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产部、质管部进行分类、登记、发放。十二文件的现行有效性对本厂所有文件，生产部、质管部定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。十三记录131受控文件发放登记表；132文件清单。133以上记录保存两年。广州万蜜食品有限公司标题采购和验收管理制度编号WMZG12版次B/1页码1/1一目的对采购过程和验收进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。二适用范围适用于本厂原辅材料及包装材料的采购和验收。三职责31供销部会同质管部、生产部对供方进行评价；制定采购文件并组织采购、验收。32总经理负责批准采购文件。33质管部负责采购物资的质量检验或验证。四供方评价供销部负责选择供方，会同质管部、生产部对供方进行评价。五采购文件供销部负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准。六采购供销部根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。七采购物资的质量检验或验证71原料供应商必须是活的生产许可证的生产单位。并在采购的同时应向供应商索取在有效期内的相关合格证明文件（营业执照、生产许可证、监督检验报告）复印件。72采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员按购进的原辅材料生产批号逐一核查、记录与购进批次产品相对应的合格证明文件和检验报告，然后仓管员报质管部。73质管部派人取样，进行按照规定的标准组织质量检验或验证，并予以记录。74当需要在供方处验证时，质管部按合同或协议中规定的方法进行验证。75检验或验证合格后，质管部出具检验或验证报告，由供方送货人或供销部负责办理入库手续，检验合格的原辅材料方可投入生产。76检验或验证不合格时，质管部出具原材料检验报告，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅材料要停禁止使用。八记录内容81供销部根据到货日期及质量状况，建立和保存原材料检验报告，向供货者索取相关合格证明文件。记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、检验报告编号、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。九相关表格91供应商考核表；92供应商名录；93采购合同单；94进货查验记录；95原材料检验报告。96以上记录保存两年。广州万蜜食品有限公司标题生产过程管理制度编号WMZG13版次B/1页码1/3一目的对生产过程进行有效控制以确保产品符合规定标准和满足顾客的需求。二适用范围适用于产品生产过程的控制。三职责31车间负责人负责生产过程质量管理工作。32车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。33生产技术部负责生产过程质量管理的检查考核。四程序41获得规定产品特性的信息和文件411对关键工序和特殊工序应编制作业指导书，其他情况必要时也可编制作业指导书。部分操作岗位如简单且单一的手工作业可不编制作业指导书。412生产计划4121供销部将客户的订单评审签名后交生产部作为编制生产计划依据，车间负责人依据生产部下达的生产单组织人员执行生产计划。4122生产人员到仓库领取所需物料，车间主管将每天生产情况报生产部。42过程确认421生产工艺流程图包材清洗消毒原料挑选称量包装检验外包装成品注带号的工序为关键控制点广州万蜜食品有限公司标题生产过程管理制度编号WMZG13版次B/1页码2/3422关键工序为保证关键工序的产品质量，企业要求从事关键工序作业的员工必须通过培训后上岗。43使用合适的生产设备，安排适宜的工作环境；并按规定对设备进行维护保养，执行生产设备管理制度和卫生管理制度的有关规定。44对生产服务运作实施监控，配置适用的检测与监控装置，执行计量和检验仪器管理制度；生产中要认真做好自检、互检、专检专职检验员，并作好相应记录。45标识和可追溯性控制451本企业采取生产单及加工过程有关记录表格下达车间和质检、供销部门，成品包装后具备合格证书、当产品出现重大质量问题时，可以根据相关生产批号、记录对其进行追溯。452各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。453在有追溯性要求时，通过对生产单、成品仓产销明细表、合格证、检验报告上的品名、日期进行追溯。454产品状态标识为检验状况合格、不合格；填写在合格证上作为检验状态标识。46产品搬运的控制461车间负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，防止跌落、磕碰、挤压。462应按照包装箱标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。47包装控制A质管部负责确定包装材料和包装要求，必要时根据需要编制相应的包装作业指导书。B/1包装工在作业中应注意核对包装物品数量；保持产品外观清洁、完整；包装后加上正确的标识。48严格生产过程中工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本企业全体人员都应严格执行工艺纪律。广州万蜜食品有限公司编号WMZG13标题生产过程管理制度版次B/1页码3/349生产过程中的考核内容1工艺文件的贯彻情况；2设备和工艺装备的完好情况；3计量器具的周期检定情况；4定人、定机、定工种的符合情况；5标识和可追溯性贯彻情况；6定置管理和文明生产情况等。410生产过程考核记录由生产技术部归档保管五相关表格71关键控制点监控记录表；72生产过程考核记录；73食品安全质量体系检查表；74生产记录表。75以上记录保存两年。广州万蜜食品有限公司编号WMZG14标题生产过程关键控制点监控制度版次B/1页码1/2一一目的为了有效控制产品质量，对影响食品质量的关键工序制定明确的操作规程和监控程序，以确保产品质量安全。一一适用范围企业所生产的食品的关键工序。一一职责31由生产部长制定生产工艺，确定关键控制点，对关键工序制定操作规程；32由各关键岗位员工负责做好记录，并进行自检；33生产过程中由质管部检验人员对关键控制点进行检验。一一流程41关键工艺控制是按产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环节，对影响食品卫生的关键工序制定明确的操作规程和监控程序，以确保产品质量安全。42以下为关键工艺控制配料工序；搅拌工序，烘烤工序。43质量控制点由车间负责按人、设备、材料、方法和环境五要素展开的内容严格管理，在生产部的组织下，工序质量控制点的检验做到自检、专检。44为保证关键工序的产品质量，从事关键工序作业的员工必须通过培训后上岗。45质量控制点的操作人员必须按文件的内容，保证进行正确操作，自检和自控，并按要求做好原始记录工作，及时分析，及时解决，及时上报反馈。46质量控制点应配备相应的操作规程。47检验员对控制点活动资料应及时分析，如有问题及时向领导汇报。48根据企业有关制度，对工序质量管理好，产品质量稳定或有所提高的有关人员给予奖励，对管理不好造成质量下降的将给予处罚。五生产工艺流程图（见“WMZG13”，为关键控制点）广州万蜜食品有限公司编号WMZG14标题生产过程关键控制点监控制度版次B/1页码2/2六控制程序61、原辅材料1显著危害产品质量达不到要求，将影响人体健康，拒收。2原辅材料的有关要求、预防措施的关键极限达到规定的标准要求。3监控A、验证项目按照规定的标准项目进行检验。B/1、检测方法由供应商每半年提供一次第三方检验报告。检验频率检验员对每批原材料进行验证。并做好相关记录。62称量配料工序的控制1显著影响直接产品质量2预防措施的关键极限按照配方工艺要求，严格控制配比。3监控A、验证项目原辅材料质量配比B/1、检测方法仪表显示C、检验频率每次配料时做好记录。63拼配工序1显著影响直接产品质量2预防措施的关键极限按照配方工艺要求，严格控制混合时间。3监控A、验证项目按照工艺要求严格控制混合的时间B/1、检测方法仪表显示C、检验频率每次混合时做好记录。七相关表格71生产记录表72关键控制点监控记录表73以上记录保存两年。广州万蜜食品有限公司编号WMZG15标题产品防护制度版次B/1页码1/1一目的为了有效地防止食品生产加工过程、食品原料、半成品及成品运输过程中食品受污染、损坏或变质,确保产品质量安全要求,制定本制度。二适用范围适用于本企业加强对产品防护措施。三职责生产部长、仓管员、各车间负责人在应不定期进行检查,并对检查结果填写好记录。四程序41原辅材料搬运过程要防止污染，认真细心，易于受损的物品应轻拿轻放，不得与有毒、有污染物品同时装运。搬运工具应符合卫生要求，应防雨、防光设施。42生产过程中防止物料与食品交叉污染。原辅材料、半成品、成品应分开存放。43生产过程中半成品、成品应采用符合卫生要求的不锈钢桶，工具车等搬运工具搬运，在搬运过程中要防止污染、轻拿轻放，产品应放于指定区域，并且要加以标识。44生产加工人员工作前要按规程认真洗手、消毒，必须要专穿专用工作服、工作鞋，戴好工作帽，头发不得外露，与工作无关的个人物品不得带入车间，并且不得化妆、戴首饰、手表，不得留长指甲；生产过程中不许吸烟、吃零食和喝饮料；在工作中弄脏手后要立即按规程洗手、消毒。45最终产品的搬运一般采用手推车，在搬运过程中产品要摆放平稳，产品的摆放要注意堆码，避免堆积过高或包装箱之间的挤压导致产品包装的变形或产品损坏。46各车间生产设备、工具、容器必须定期维修维护和清洁、消毒。不得存在有润滑脂、其它残留物、清洁剂、消毒剂的污染食品现象。五搬运工具51车间专用的搬运工具应保持卫生清洁，每天下班前应进行清洁消毒；搬运前搬运过程发现有碍食品卫生的，应立即清洁。52承运本厂食品运输的汽车，如装运过影响食品卫生的物质，在装运食品前必须经过严格的清洁消毒。53有冷藏、冷冻运输要求的，应满足冷藏运输要求。六相关表格61卫生管理记录；62生产线清洁记录；63清洁卫生状况检查记录；64工服、工鞋清洗消毒记录表；65以上记录保存两年。广州万蜜食品有限公司编号WMZG16标题检验管理制度版次B/1页码1/2一目的确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。二适用范围适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。三职责31生产技术部负责编制检验规程。32质管部负责进行质量检验或验证。四检验人员任职要求见WMZG06岗位职责。五检验规程生产部组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经总经理批准后发放给质管部。六进货检验或验证61采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质管部。62质管部按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。63检验或验证合格的物资，由供销部仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销部办理退货或索赔手续。64供销部仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。65对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质管部检验员出具的合格检验报告直接入库。676进货检验或验证记录由质管部归档保管。七、过程检验71由检验员负责对生产过程中的各种半成品进行质量检验和控制。72检验员对每批半成品进行检验，并予以记录。73对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。74对检验不合格的半成品，质管部会同生产部、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。275对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。76返工后的半成品由检验员重新进行检验，并记录。经检验合格方可转序或入库。77检验记录应齐全、清晰，由质管部保存。八出厂检验81每批成品加工完成后，生产车间或仓库通知质管部。82质管部派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。83检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。84质管部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具出厂检验记录。85对检验合格的产品，质管部签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。86对检验不合格的产品，质管部会同生产技术部、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。87对经返工产品，质管部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质管部签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格严禁出厂。88检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质管部保存。九相关表格91原材料检验报告；92半出厂检验记录；93出厂检验记录。94以上记录保存两年。广州万蜜食品有限公司编号WMZG17标题不合格管理制度版次B/1页码1/1一目的对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。二职责21质管部负责不合格的管理。22有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质管部负责跟踪验证。三不合格范围产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；工作不合格包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。四不合格来源本厂通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。五产品不合格的处理51不合格品由质管部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告厂领导。52责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。53质管部组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。54对不合格半成品一般采取以下措施（1）返工；（2）销毁。55对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施1退货；2让步接收；3销毁。56对不合格的源水要停用。57对不合格成品要进行报废。58责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质管部进行跟踪验证。六工作不合格的处理61有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质管部，填写不合格通知单交责任部门。62责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报厂领导批准。63责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质管部进行跟踪验证。七总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。八相关表格81不合格处理记录82以上记录保存两年。广州万蜜食品有限公司编号WMZG18标题销售台账管理制度版次B/1页码1/1一目的确认销售流程和销售台账的记录要求。二范围本厂销售的食品适用本管理规定。三职责供销部销售人员负责销售和销售台账的记录。四工作流程41、销售负责人根据企业经营销售策略、计划要求，制订销售工作计划，做到计划指标落实到科、落实到人，并做好完成计划的检查追综工作，努力完成企业下达的销售计划和货款回收任务；42、销售人员积极开展市场调查，及时分析市场情况，定期反馈市场信息，及时向企业提出销售计划或经营策略的建议；43、销售人员积极开展销售业务活动，掌握产品生产工艺、质量指标、使用方法，熟练的向用户介绍产品努力扩大销售业务和市场占有率；44、销售人员负责开展销售统计工作，按时填报销售报表，并根据档案管理的要求，做好销售资料的汇总，登记工作，建立销售台帐，对出厂销售的每批产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容进行记录，保证销售的产品可追溯性。45、销售人员严格遵守企业的销售业务管理制度，按规定认真做好开票、收款、发货及货款回收等销售管理工作，防止发生销售事故，避免经营损失。五表单记录51销售台账53以上记录保存两年。广州万蜜食品有限公司编号WMZG19标题不安全食品召回制度版次B/1页码1/2一总则根据食品安全法的规定，建立不安全食品召回制度，一经发现其生产的食品不符合食品安全标准，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关销售者和消费者，并记录召回和处置的情况。二范围确定需要召回的不安全食品包括21已经诱发食品污染、或对人体健康造成危害的食品；22可能引发食品污染、或可能对人体腱康造成危害的食品；23含有对特定人群可能引发健康危害的成分而在食品标签和说明书上标识，或标识不全、不明的食品；24产品质量经监督抽查不合格的或监督管理部门公布下架的食品。三职责31总经理经理负责产品召回的启动及审批，食品安全管理小组负责产品召回的总体策划与监督，质检组负责食品安全危害的评估，仓库负责召回产品数量的统计和存放，其他相关部门协助实施。32进入流通领域的不符合食品安全标准的产品要及时、快速、完全的召回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。四实施41根据评估结果需要实施召回是，经总经理经理宣布实施召回后，食品安全管理小组应立即组织相关部门人员查找原料、车间、成品仓库、运输过程各干申环节的相关记录，确定受影响的产品数量、批号和去向。42确定受影响产品的范围后，食品安全管理小组应立即通知有关生产车间停止生产，有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。广州万蜜食品有限公司编号WMZG19标题不安全食品召回制度版次B/1页码2/243食品安全管理小组根据危害生产的原因，确定召回方式，由总经理经理批准后，通知仓库、销售或外经办实施召回。44销售人员根据产品召回原因、受影响产品批次填写产品召回通知单，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。五措施51认真填写召回产品的记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。52邀请技术专家对召回产品进行评估，对影响人体健康或可能有造成危害的食品，要进行无害化处理或者予以销毁。53对因标签、标识或者说明书不符合食品安全标准被召回的食品，在保证食品安全的情况下，则采取修正、加印加贴的补救措施，同时向消费者明示补救措施。54食品安全管理小组对食品召回的实施进行监督与跟踪。55召回情况要认真总结，形成书面材料，总结报告要上报当地质监部门。56当启动食品召回后，应按照有关法律法规的规定严格执行。六复检出现问题的食品在召回处理及整改完毕后，重新生产的食品在自检合格的基础上，主动将样品送质管部门进行比对检验，在确认质量合格后，才上市销售。七相关表格71不安全食品召回处理记录表72以上记录保存两年。广州万蜜食品有限公司编号WMZG20标题从业人员健康检查和培训管理制度版次B/1页码1/2一目的为了企业对从业人员的健康管理要求，同时对承担质量安全工作的人员根据相应岗位的要求进行培训，以满足规定要求，制定本制度。二范围适用本企业从业的所有人员。三职责31办公室A负责定期对从业人员的健康状况，进行登记相关记录。B/1负责编制岗位职责。C负责年度培训汁划的制定及监督实施。D负责组织负责上岗教育，以及对培训效果进行评估。32各部门负责配合办公室安排本部门员工进行健康检查和本部门员工的岗位技能培训。33质量管理负责人负责审核年度培训计划和岗位职责。四从业人员健康状况管理程序41所有加工人员、检验人员、生产管理人员每年至少要进行一次健康检查，必要时还要做临时健康检查，对新迸企业的人员必须体检合格后方可上岗，所以建康检查必须在防疫站进行，并获得加工健康证。42凡患有碍食品质量安全的疾病者，必须调离加工、检验岗位，痊愈后经检验合格后方可上岗。有碍食品质量安全的疾病主要有1病毒性肝炎，2活动性肺结核，3肠伤寒和伤寒带菌者，4细菌性痢疾和痢疾带菌者5化脓性或渗出性、脱屑性皮肤病，6手有开放性创伤未愈者。五从业人员培训管理程序51人员安排承担质量安全工作的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。52培训和能力521应识别从事质量活动的人员的能力需求，根据岗位责任，分别对新员工、在岗位员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等确定培训需求，并实施培训。广州万蜜食品有限公司编号WMZG20标题从业人员健康检查和培训管理制度版次B/1页码2/2522新员工培训包括本企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全意识、相关法律法规