[范文]-二零一三年铜鑫公司材料费用消耗分析

2013年度铜鑫公司材料费用消耗分析综合部二零一四年元月六日二零一三年度铜鑫公司材料费用消耗分析一、2013年材料分配计划由于2013年部分矿山作业量超幅较大，如掘进超计划12651米，采矿超计划26537吨，胶结体超计划2657立方等，因此定额内材料费用增加3787万元，故2013年总公司对铜鑫公司考核的材料费用计划指标应调整为104968万元（原计划材料费用考核指标为101181万元）。其中1、定额内材料费用76968万元，含井下51873万元，选厂25095万元处理量21595万元，球磨衬板25万元，陶瓷过滤机衬板10万元。2、部室材料费用21万元。3、劳保费用35万元。4、定额外及专项工程费用154万元。5、大修费用70万元。二、2013年材料消耗情况概述2013年铜鑫公司实耗材料明细表序号项目年计划（万元）2013实耗（万元）占年计划与去年同期比增，减（万元）节“”，超“”（万元）一定额内材料费用769687250094191011844681井下产量消耗51873484299336956634442选厂处理量消耗250952407195925511024二部室材料费用21101448295101086三劳保费用3533149469131186四定额外及专项工程费用154146099486596791五大修费用70629689941972704合计104968977339311940872352013年度铜鑫公司共消耗材料费用129252万元，扣除总公司管理的专项费用、压滤车间生产材料费用和钢模费用共计31519万元，实际消耗97733万元（见明细统计），占年计划的9311，而各项矿山作业量平均完成115，节约材料费用共计7235万元。从明细统计表来看，定额内材料费用占年计划的9907，节约4468万元；部室材料费用占年计划的4829，节约1086万元；劳保费用占年计划的9469，节约186万元；定额外及专项工程费用占年计划9486，节约791万元；大修费用占年计划的8994，节约704万元；总体各项材料费用控制较好。现具体分析如下1、各项矿山作业量完成情况与定额内材料消耗情况比较见表矿山作业量完成情况定额内材料实际消耗情况项目指标年计划实际产量完成率（）年计划（万元）实际消耗（万元）占年计划（）定额内节超节（）、超（）（万元）与去年同期产量比增“”、减“”采矿T130000140018107711042498929490532出矿T13000013701910540307727979090280出场废石T7000912413034倒运量T200002479412397掘进M3731489921313114369136289484741充砂M3700006394591352802679536013胶结体M360008657214430547952219529258砼M333004387413295812077379528383小铲车330043874150381641569512008钻探量M89007564210963183017629628068喷浆M3挂M2400（喷）5000（挂）55809（喷）486267（挂）1395210836125310808619173运输量T28500030882710836479345739541220提升量T28500030882710836208413166315768放矿量T22800024113910576处理量T24000025378910575250952407195921024锚杆注浆M2000015999980合计4468从产量完成情况来看，2013年各项矿山作业量平均完成率115，定额内应耗76968万元，实际消耗了725万元，节约了4468万元，其中井下应耗51873万元，实耗48429万元，节约3444万元；选厂应耗25095万元，实耗24071万元，节约1024万元，定额内材料费用控制较好。原因2012年始对铜鑫公司物耗管理规定进行了完善、补充、修订，规范管理流程，严格审批程序，加大对物耗管理力度。特别是增加制定了加强民用材料管理的规定，大大降低了民用材料消耗。出台材料费用节超奖罚管理规定并及时兑现，充分调动了各生产单位物耗管理的积极性。如采用新技术、新方法。例如一区在掘进的爆破方法上，采用先放掏槽眼，后放其他眼，大大提高了爆破效率（平均达90）；一、二区在采矿方法上采用了斜孔、挤压爆破，降低了大块，减少了二次破碎的费用；一、二区用3米非电代替了4米非电，每发节约1元钱；一、二区采场顶板肩以下两排光面原来使用导爆索，现改用非电代替也减少了部分火工材料费用。修旧利废。如机电工区修复坏的水泵、接触器、大闸阀、卷扬真空接触器、导向轮、空压机吸排气阀；运输工区修复坏的电车电阻器、控制器、左右侧板、电车弓、链条；选厂使用修复坏的大小托辊、水泵；二区修复风动马达、7655凿岩机活塞、交流接触器；钻探工区坏钻杆修复再利用等等。旧材料回收再利用。如一区365米中段937、67采场处以及13线掘进使用运输工区换下的旧轨道210米，各单位使用回收的旧电缆1080米，运输工区使用选厂回收的旧插销213个。2013年铜鑫公司各单位共修旧利废1930万元。2、部室材料费用消耗情况（见表）序号部门年计划（万元）年实耗（万元）占年计划节“”、超“”（万元）与去年同期比增“”、减“”（万元）1、生产技术部15012180670290452、安监处07002231430480173、质量部331000000294、地测部050032640180075、综合部11535430787965756、设备能源部05000360470017、仓库3301825515148024合计211014482910865362013年部室材料费用年计划21万元，全年实耗1014万元，节约1086万元。其中设备能源部、综合部、安监处材料费用控制较好，分别占年计划的6、3028、31437。原因从2009年开始铜鑫公司对各项费用实行分管领导负责制，部室材料费用包干制，部室材料费用由综合部负责人严格审核，不合理的材料坚决不批。综合部锅炉房管道等维修投入较少，洗衣房的洗衣粉等费用暂时投入不多，来年一季度投入较多。地表部分公共设施维修被地表房屋维修这一块所替代。3、劳保费用使用情况2013年劳保费用计划35万元，实耗334万元，占年计划的9469，节约186万元，其中井下单位实耗2318万元，占年计划248万元的9347，选厂实耗475万元，占年计划385万元的1187，部室实耗539万元，占年计划635万元的8488，基本持平。原因2012年始公司根据职工反映和实际情况以及国家对劳保用品要求的提高，对职工劳保标准进行重新修订和部分调整；部分劳保用品如新防尘口罩比原来的相比费用较高，相应增加了劳保费用。4、定额外及专项工程费用使用情况2013年定额外及专项工程费用使用情况明细统计表序号项目名称年计划2013年发生额（万元）占年计划（）节“”、超“”（万元）与去年同期比增“”、减“”（万元）一有限公司66648798291130941、主运输巷道轨道更换及维修8022、下部中段充填管道更换及架设21013、新漏斗制作与安装12914、充填模板5895、节能灯差额补助6076、其它专项1097二生产技术部54495691784445991、各项工程清理与恢复及零星工程的施工20198699300142、明达掘进专项材料费用342978735430三安全生产监督管理处107937932071551、通风防尘和安全防护及其它安全专项793四设备能源部242373988802711271、井筒更换钢丝绳3842、零星设备维修1989合计1541460994867915962013年定额外及专项工程费用计划154万元，全年实际消耗14609万元，占年计划9486，节约791万元。费用控制较好。原因由于铜鑫公司制定了经济责任制兑现办法，把专项费用指标分解到各部门，由部门包干负责并与年终经济责任制考核挂钩，各部门在使用时严把审核关。从去年11月份至今年2月份主井改造停产期间总公司投入了100万元专项材料费用对井下部分主巷轨道、风、水管、架线等设施进行更换整改，减少了部分专项费用的投入。使用回收的旧材料，如运输工区使用回收旧水管200米制作主井井口安全防护栏，明达公司使用回收的旧轨道300米铺道和封漏斗，生产工区使用关闭采场时拆下的旧漏斗、旧振动电机、旧电缆等。明达公司平巷掘进量比计划少139米，减少了部分费用的投入。5、大修费用使用情况（见表）2013年设备大修费用使用情况明细统计表序号项目名称年计划（万元）2013年发生额小计（万元）占年计划（）与去年同期比增、减节“”、超“”1电机车ZK3250/61446/2装岩机Z30/3装运机CG12948/4翻罐笼/5风动绞车/6选矿1578/7搅拌机128/8钻机110/9卷扬机/10空压机/11矿车460/12其它1626/合计706296899419727042013年大修费用年计划70万元，实际消耗6296万元，占年计划的8994，节约704万元，费用控制较好。原因部分大修已立项，但因部分备件和加工件年底前没有到货，影响了大修按时完成。如选厂圆锥破碎机大修批的费用9万余元，因主轴没到货实际验收68万元，减少了2万多元。今年大修费用计划比去年多15万元，故全年大修费用节约较多。通过以上各项材料费用消耗情况统计分析，2013年铜鑫公司材料费用实耗97733万元计划价，占年计划104968万元的9311，节约7235万元。其中定额内材料费用节约4468万元，部室材料费用节约1086万元，劳保费用节约186万元，定额外及专项工程费用节约791万元，大修费用节约704万元。2013年各项费用总体控制较好，望各单位在2014年再接再厉，严格费用审批程序，合理使用各项材料费用，以达到控制成本的目的。三、总公司管理的专项费用使用情况2013年总公司管理的专项实际发生费用31519万元（具体见下表）序号专项名称金额（万元）备注1职业工装376套5442245M压风站改造4203信号室门窗制作安装0844矿业大厦高压电缆维修0165主井平硐混凝土施工1086245M主井混凝土爆破0527平硐信号室施工0488245M285M电缆吊挂1269245M矿废石溜井及285M矿石溜井安装格筛各一套15110污水泵房改造159111尾砂坝污水管道改造39512365M中段井口锁口申领木材02313主井技改封井口圆木及井筒拆除02714申领主井铺道所需工具09115365M主巷轨道更换07916山头安装防雨棚93717各中段锁口山头推车系统安装483218负365中段运输线路改造376219主井系统改造补充材料专项74220365M以下中段供电照明施工94321电机车大修37622高位水池循环水治理25923污水处理系统改造58524申领隔绝式压缩氧自救器151925185M东北风井改造申领所需材料84026365M主大巷更换电缆27527申领主井井筒排水所需材料16128365M避险硐室改造申领所需材料36029485推车机基础04930申领铲运机所需电缆及配件11631平硐炸药库土方运输31132445M485M开拓前期准备及恢复14933405M开拓施工申领所需材料13234325M三角道至937采场轨道维修42035深部开拓风水管安装44436测量主井刚性罐道申领所需材料03237山头配电机