(word)-《2009年苏州某农产品加工厂质量手册》(56页)-质量手册

苏州农产品加工厂Q/OFG20012005质量手册（第一版）发布日期二九年九月十一日实施日期二九年九月十二日受控状态受控编号质量手册审编人员编写人员苏文审核批准前言为保证顾客需要始终得到满足，使公司获得效益和发展，公司不断追求管理符合规范。为此，公司QS体系文件目录要求，建立运行质量管理体系，并产生了本质量手册（第一版）。本质量手册表述了公司质量管理体系的原则和要求，规定了其过程的控制程序和管理要求，列明了适用的文件和记录名目，公示了质量方针和质量目标。本手册可提供给需要的顾客和有关组织。本质量手册编写参照了国家规定的标准编制要求。本质量手册由苏州农产品加工厂颁布。本质量手册起草部门质量部苏州农产品加工厂概况苏州农产品加工厂是一家以生产谷物类制成品为主的个人投资加工厂，主打产品为年糕。工厂位于江苏省吴江市汾湖经济开发区。随着人民的生活水平不断提高，对日常饮食产品的要求也在不断的提高，工厂倡导安全，营养，方便的饮食习惯，投资购进全套年糕生产设备，以良心为最高准绳，生产安全，放心的产品。我们的宗旨是为顾客提供最高品质、最方便、最安全、最具有稳定性和一致性的产品。质量方针以良心为最高准绳，践行行业质量标准，提升食品安全系数。质量方针诠释一、食品行业是一项良心事业，我们生产的产品首先是自己认可的产品；二、质量无止境，挑战至高极限，持续追求改进，不断发现改进的机会；三、提供安全的产品，全面提升用产品的食品安全系数。质量目标一、产品合格率100；二、顾客满意度90；任命书为了贯彻工厂质量方针，完成既定的质量目标，满足顾客要求和遵守法律法规，从而促进工厂发展。现任命苏文先生为工厂质量负责人，由苏文先生负责维护和改进质量体系，并领导质量检测工作。此令工厂负责人2009910目次1工厂组织结构12岗位职责24质量人员要求5人员培训管理制度6设备管理制度8实验设备管理制度9设备维护及操作规程10检测设备维护及操作规程11产品工艺流程图12产品工艺规程13采购管理制度14采购质量验证制度15仓库管理制度16过程质量控制制度17关键工序控制制度18检验管理制度19产品质量检验规程20不合格及不合格品管理制度21文件管理制度22卫生管理制度23质量记录第41章（标准423）文件控制程序1目的本章规定了公司文件的控制程序，包括文件的起草、标识、审批、印发、保存、更改、借阅、复制、回收和处置，以此达到需要的工作岗位能够使用有效文件的目的。2范围本程序适用于公司及其质量管理体系的文件管理。3管理职责31人事行政部管理文件，编制控制文件目录，处置文件。32有关部门负责外来文件的报送、传阅和收存。33各部门按照规定职能起草、使用和保管文件。4要求和程序41公司文件类型公司控制的文件包括下述类型A外来文件；B管理文件；C技术文件；42质量管理体系文件公司控制质量管理体系文件包括A有关质量方针和目标的文件；B质量手册；C质量管理体系程序及其要求的适用文件；D产品标准和技术规范；E合同、定单和技术协议；F工艺规程、检验规程、检验和作业指导书；G质量计划、工艺流程图和设备管理文件；H工艺和生产通知。43文件起草431各部门的相关岗位负责起草职能需要的文件。432起草文件所依据的法律法规、规章制度、产品标准、技术规范和管理规定等文件应该有效；文件应准确传达管理者的指示和意图，正确表述需要的内容。433采取的文件形式应能适当的表现内容，并符合国家、行业或公司的规定。434文件应文字正确，格式规范，数据准确，图形标准，说明易懂，表格简洁，影象清晰，使使用者能够理解和接受。第41章文件控制程序435文件应按照需要，确定发文范围，注明起草人姓名。文件起草应及时完成。436采用或引用的重要文件名称、编号和内容，应在文件中注明。44文件标识441文件按照其类型，依据国家、行业或公司的规定标识。442文件的标识应具有唯一性。其方法规定如下A公司编制文件的标记和编号按照下述方法标识公司名称缩写年号文件序号例公司发文欧福（2005）001号B部门编制文件的标记和编号按照下述方法标识部门名称缩写年号文件序号例质量部发文质（2005）012号C按照国家规定的标准形式编制管理或技术文件，标记和编号按照下表规定标识1管理标准文件类型企业标记类型标记类别编号序号年号生产管理1质量管理2设备管理3技术管理4销售管理5人事管理6采购管理Q/OFG7三位数四位数企业/欧福管理类别20012005例质量手册Q/OFG200120052技术标准文件类型企业标记类型标记类别编号序号年号工艺技术1统计技术2设备技术3电器技术4检测技术5作业技术Q/OFJ6三位数四位数企业/欧福技术类别10012005例工艺技术Q/OFJ100820053外来产品标准和技术规范沿用原有编号。4记录表格编号形式为部门名称拼音的前二位字母，后面加一横杠，再加三位数序号，软盘记录应注明记录名称并按此编号。443公司原有（手册实施前）并且仍然有效的文件，继续保留原标识；其他新增管理体系（如HACCP、ISO14000等）文件可以自行规定；444公司或主管政府部门控制或备案的文件，文件封面下部应该盖控制章，表示有效。445文件需要时，可在封面右下角编写分发号，其为二位数序号。质量手册和需要在公第41章文件控制程序执行的外来文件，应有分发号。446文件完成或作废，或作为资料，部门发文岗位应在文件封面和正文第一页右上角，盖“作废”或“资料”印记。45文件审批451文件定稿后送主管领导或部门负责人，按照规定的权限审核和批准。受控文件应在人事行政部备案登记，形成公司受控文件目录。452管理标准和技术标准，主管部门负责人应组织有关部门和人员评审，总经理批准。453部门文件涉及到其他部门职能时，相关部门负责人应会签，主管部门负责人批准。454文件审核和文件批准应在文件上签署姓名和日期。455外来文件由公司相关部门接收，送人事行政部行政岗位，在受控文件目录上登记，根据其性质和来源，识别其具有的照办、指导、参考或知晓的作用，进行使用、传阅和分发。456外来文件在公司采用，应由主管部门负责人组织评审，总经理批准。人事行政部按照需要控制其分发范围，并盖控制章。46文件印发461文件内容应校对无误，印制应字迹和图形清晰，按照预定数量印制。并登记文件发放、登记、回收、处理记录，各部门在领用时在文件发放、登记、回收、处理记录上签字。462发文部门登记文件。发文应在文件发放、登记、回收、处理记录上记明文件名称、编号、发放对象、份数、发放时间以及接受人的签字。文件应存档二份。463各部门应有本部门受控文件目录，记录文件名称、编号、份数、使用岗位、执有人，接收日期和控制状态。464各部门负责人每年元月上旬，或在必要时，对本部门发放的文件进行审核，必要时可更新并应批准后使用。47文件保存471使用岗位负责保存文件，不丢失和污染损坏文件。472文件应有适当的保存装置，分类并按编号或时间顺序放置在工作地点，并有文件清单，便于检索和使用。473电脑中形成或贮存的重要的文件，应即时下载，注明文件名称和编号。贮存软盘应防止电磁影响和受压损伤。474文件保管和使用者未经许可，禁止复制和外借文件。调离岗位者应交回文件。475文件的保存期限应满足产品寿命、法律法规和相关方的要求。48文件更改481文件需要更改时，由文件原编制人或主管领导委托的人员组织更改。482文件个别内容更改，更改人员将需要更改的内容填入文件更改审批表，经原审批人审批后，按原发文范围发放，文件执有人在原文件相应部分更改，并注明“更改”和日期。483文件部分或系统更改时，更改人员将需要更改的内容填入文件更改审批表，部门负责人组织评审更改内容，批准后采用换页或换版形式进行更改。HACCP文件的更改要HACCP小组组长审核确认。484图纸更改时，按照更改通知单内容在图纸（包括底图）上用“杠改”形式更改，并在图纸修改拦进行填写。485管理和技术标准在同处更改二次时必须换页。49文件借阅第41章文件控制程序491文件传阅应在文件阅办表上签名并注明阅读时间，文件保管人应及时归档。492文件借阅应经主管领导批准，在文件发放、登记、回收、处理记录上签名，注明借阅期限，到期归还。410文件复制4101文件需要复制可向人事行政部负责人申请，获准后由发文岗位负责登记并复制。4102新复制的文件如有分发号，应按照序号续编，破损更新的文件应采用原分发号，并收回原破损文件。411文件回收4111发文岗位收回作废文件。4112发文人收回作废文件时，应在文件发放、登记、回收、处理记录相应处置栏中注明“作废收回”，作为资料的文件留置使用岗位，并在文件发放、登记、回收、处理记录中注明。4113换页或换版后的作废页或作废文件应收回。4114文件作废，执行负责人应在受控文件目录的控制状态栏里注明“作废”，作为资料的注明“资料”。412文件处置4121所有文件的处置方式应符合保密规定和不可逆要求，防止回流和误用。各部门将作废文件年终交人事行政部。4122人事行政部销毁已作废的文件，并在文件发放、登记、回收、处理记录上注明销毁的文件数量和时间。5适用文件无6适用记录文件阅办表文件发放、登记、回收、处理记录文件更改审批表受控文件目录第42章（标准324）记录控制程序1目的本章规定了公司记录的控制程序，包括记录的设计、审批、注册、标识、印发、使用、保存及期限、检索和处置，以便反映部门和岗位工作的过程或结果，并提供证据和必要数据。2范围本章适用于公司及其质量管理体系的记录管理。3管理职责31质量部负责公司记录的统一管理。负责记录的注册和编号。32各部门按照规定职能负责本部门的记录设计、印制、贮存、发放、检索和处置。33使用岗位书写和保存记录。4要求和程序41记录类型411公司的记录形式包括A评审决议和会议记录；B请示汇报和工作描述；C检查评价和统计报表；D分析测量数据；E改进过程表述。412公司控制质量管理体系需要的记录，其包括A有关质量管理体系的记录；B管理职责的记录；C资源提供的记录；D产品实现的记录；E监视测量和改进的记录。42记录设计421国家或行业有统一规定的记录样式，可按其采用。422公司各部门的相关岗位选择或设计需要的记录样式。423记录样式的设计应满足使用要求。记录的主题和项目应明确易懂，形式简洁。表格的格式应留有足够空白，便于填写。43记录审批431重复性表格样式完稿，部门负责人负责审核批准。国家或行业统一规定的表格样式仅作校核。432一次性或通用性记录形式不审批，但应适用记录的内容。44记录注册和标识第42章记录控制程序441已批准或校核的表格样式送达质量部注册。442注册岗位在记录表格注册表中注明记录名称、注册编号、规格、使用部门岗位和使用频次。记录按照名称、编号和填写时间识别。443记录表格编号形式为部门名称拼音的前二位字母，后面加一横杠，再加三位数序号，软盘记录应注明记录名称并按此编号。45记录印发451各部门按照注册的记录样式和需要数量负责印制记录表格，未注册记录式样禁止印制。452印制的记录取一份样张送达质量部备案。453印制记录发至使用岗位。文件发放、登记、回收处理记录的名称栏中应注明“记录”，接收人签名。后续记录可交旧领新。454各部门负责人监管记录。46记录使用461使用人按照规定和要求，对工作过程或结果如实填写或形成书面报告，并签名。应保证记录内容完整，字迹清晰。462书写使用钢笔或签字笔或圆珠笔，字迹为蓝黑色。保持页面清洁。电脑形成的正文文字应为宋体，大小合宜，符合有关规定。463发现书写错误时，用双横线划完，并在其上更改，完结处签名。47记录保存和检索471使用记录期间，使用人应保管记录，防止其丢失和缺页，污染和毁损。472各部门应有专人和专柜保管空白和完成的记录。记录应保持完整和干净，注意防火。473记录按照类别和时间顺序保存，应附有记录清单。单张记录按照月度或年度装订，便于检索和调用。电脑中形成或贮存的记录，应下载备份，进行标识。474产品生产日常运行记录保存一年，微生物检测记录保存三年，设施设备有关记录保存五年，设备台帐、验收报告、开箱记录等特殊记录长期保存。培训记录保存三年，人事行政记录保持一年，其他记录保持一年，具体见记录表格注册表。48记录回收和查询481记录填写完毕，记录人应将其交回部门保管人，领取需要的空白记录。482需要查询记录应经部门负责人批准，保管人负责提供和回收。49记录处置记录保存期满后，各部门分类销毁或废物回收，并作相应的记录。5适用文件无6适用记录记录表格注册表受控文件目录文件发放、登记、回收、处理记录第5章职责权限和沟通1目的本章规定了公司管理岗位的职责、权限和沟通方式，以提供完成质量目标和有效运行质量管理体系的组织作用。2范围本章适用于公司管理人员职责权限的行使和相互沟通。3管理职责31总经理委任管理者代表，规定管理人员职责和权限，以及沟通相互关系。32管理岗位按照规定行使职责权限。4管理要求41职责和权限411公司各岗位职责和权限应明确规定。各部门和相关岗位，按照需要，承担相应的管理职责和权限，以及规定的沟通和交接，以此形成相互联系的组织结构。最高管理层和部门负责人组成质量委员会。412公司最高管理层的职责和权限A总经理职责1负责公司管理；2制订或采用并贯彻质量方针和质量目标，确保顾客和法律法规的要求得到实现；3策划质量管理体系和产品实现过程，承担最终产品质量责任；4规定管理职责权限和主持管理评审；5实施公司质量目标，组织质量管理体系的持续改进。权限1委任管理者代表和处理重大质量事故及人员；2批准部门目标和管理技术文件；3配置资源；4审批人事和财务相关事宜；5批准生产服务计划和采购计划。B管理者代表职责1建立、实施和保持质量管理体系；2促进全体员工满足顾客要求的意识；3向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；4进行有关质量管理体系事宜的外部联络；权限1下达有关质量管理体系的指令；第55章职责权限和沟通2考核质量目标完成情况和工作质量；3停止不符合质量要求的作业过程；4处理有关质量管理体系的问题；C质量委员会职责1评审质量方针和质量目标；2评审质量管理体系策划结果和体系更改计划；3进行管理评审和评价改进成果；4讨论质量目标完成情况和提出改进意见。413质量管理体系各部门及负责人职责和权限A质量部及负责人职责1管理现场品控、化验室；2完成有关质量目标；3负责编制工艺技术文件，管理记录。4维持和提高工艺技术能力并保证其符合要求；5评价不合格品；负责同销售部随时沟通，及时处理顾客的投诉或意见。权限1提出技术资源配置方案；2批准技术方案；3下达技术指令。4处置不合格品B现场品控（属质量部）及负责人职责1负责产品质量的控制；2完成有关质量目标；3提供和分析产品质量和有关技术信息；权限1判断生产过程状态和工艺符合性；2制止不符合要求的作业和生产过程。C化验室（属质量部）及负责人职责1检验产品；2完成相关质量目标；3报告产品质量状况；4标识产品状态。权限1判定产品结果；2决定抽样方案。D生产部及负责人职责1管理生产计划、工艺和设备；2完成有关质量目标；第55章职责权限和沟通3保证生产过程中质量和技术要求的实现；4监督并考核车间生产完成、安全达标的结果。5协调调度生产进度。权限1下达生产指令；2配置生产资源；3处理生产的重大问题。E设备管理（属生产部）及负责人职责1负责机电设备管理；2完成有关质量目标；3负责设备的正常运行和维修；4编制年度和月度设备维护保养计划；5管理计量装置。6、维护保养设施设备。权限1验收设备；2禁止违章设备操作；F车间（属生产部）及负责人职责1负责生产产品；2完成相关质量目标；3实施技术要求并保证产品质量；权限1指挥调配生产人员；2监督岗位人员工作。3接受和交付顾客财产。G计划（属生产部）及负责人职责1负责生产计划的编制2统计生产报表H人事行政部及负责人职责1负责文件和人事管理；2完成有关质量目标；3编制登记文件和保证环境卫生；4负责员工教育和培训，保证人员资格合格。权限1审核并下达有关文件；2调配人力资源；3确认人员资格和发放资格证书；I采购部及负责人职责1采购和贮存，统计管理；2完成相关质量目标；3评审供方供货能力，保证原辅料及其他物料及时提供；4编制采购计划和验证采购产品；第55章职责权限和沟通权限1拒付和索赔；2签署供应合同；3拒收不符合要求的产品。J销售部及其负责人职责1负责定单合同的评审2市场调研、开发3顾客意见的收集权限1签定销售合同2提供样品414各部门负责人应制订所属岗位的职责和相应权限，保证所有质量管理体系过程有人负责，并能够履行职责。415总经理和各部门负责人应保证所属岗位在职责范围内，独立行使职权，特别是评审、验证、确认、考核、控制作业和处理质量问题的岗位。独立行使职权的条件是A职责和权限明确；B能够得到行使职权所必要的资源；C职权要求和考核标准不矛盾；D执行和考核应分属不同部门。416管理者代表公司管理者代表职责权限规定见412B，任职应符合下述要求A总经理任命管理者代表；B管理者代表直接为总经理负责；C管理者代表在公司最高管理层有决策参与权或知情权；D任命管理者形成正式文件。42内部沟通421各部门和岗位应即时就有关问题报告和协商，报告可采取口头或文字形式。重要报告应采取文字形式，并作为记录保存。422顾客对产品质量的反映，销售部应及时报告质量部，并报总经理和管理者代表。生产过程产品发生质量问题，生产部或品控员应以不合格品评审表及时向质量部负责人通报。化验室每日向生产部和质量部通报产品质量状况。423每月总经理主持召开各主管负责人例会，通报工作情况，研讨存在问题，协调管理活动，决定对策事宜。424每季度初10日内，总经理组织质量委员会会议，管理者代表报告质量目标实施情况，分析和解决质量问题，落实负责改进的部门，形成会议记录。425部门或岗位之间的过程交接应符合下述要求A交接岗位明确；B交接文件明确；C交接时限明确。5关于食品安全信息的沟通51目的明确在食品安全信息的收集、传递方面的职责分工及路径，以确保企业内外部食品安全信息的有效沟通。52适用范围本程序适用于食品安全信息的收集与交流沟通方面的活动。53职责531总经理是本公司内部食品安全信息传递链的最高端，负责根据各层级提供的食品安全信息做出管理决策。532管理者代表负责日常食品安全信息的处理工作，并负责将重要的信息及时传递给总经理。受总经理的委托，负责与政府食品安全卫生主管机构、检验机构、认证机构进行信息沟通交流。533质量部负责通过检验分析的手段收集原辅料（包括生产用水）、半成品、成品、设备、人员的安全卫生信息。并负责及时了解和跟踪国内外的食品安全信息（主要是与本公司的原料和产品相关的），包括国家在食品安全卫生质量管理方面的政策法规。534生产部负责收集生产过程的食品安全信息。535采购部负责了解供应商和原辅料的安全信息。536销售部负责装运环节的食品安全信息，从市场销售环节收集我公司产品，以及竞争对手生产的同类产品的安全信息。537仓库主管负责收集和提供仓管的食品安全信息。6程序61各部门、各岗位根据上述的分工，负责对所辖范围的食品安全信息进行收集、分析和整理，并按照附件E标示的路径进行传递。62负责食品安全信息收集、传递和沟通的人员必须具备以下条件具有中专以上学历；经过上岗前的培训和考核；受过食品安全卫生知识培训，如，HACCP培训等；掌握信息的收集方法；具备对信息进行综合分析、归纳总结的能力；具备相应的文字表达能力和口头表达能力。负责与外部进行食品安全信息沟通的人员除具备上述条件外，还应该具备以下条件具有5年以上食品生产与质量管理经验；熟悉国家在食品安全卫生质量方面政策、法规和管理机制；具有与政府主管部门、检验机构、认证机构交往的经验；63信息传递和沟通所采用的方式，以方便、快捷、高效为原则。通常情况下以如下方式进行沟通口头汇报；书面汇报，即，以报告、报表、通告等方式；会议，即，通过公司的例会、专题会议等方式；告示牌、板报。64在食品安全信息收集方面，质量经理担负最重要的职责。对内，要及时收集、整理分析原料、半成品、成品以及生产环节的的安全卫生信息；对外，要通过互联网、报纸、杂志等各种传媒收集和了解外部的食品安全信息，并将重要的，与本公司密切相关的信息汇报给管理者代表，以便公司管理层在HACCP体系的策划、动作管理方面进行必要的调整。65管理者代表，作为本公司与外部机构进行食品安全信息沟通的代表，要及时掌握和了解外部食品安全信息。7适用文件生产部管理制度质量部管理制度人事管理制度仓库管理制度关于委任管理者代表的决定8适用记录成品检验报告不合格品评审表不合格评审处置月汇总表第56章管理评审程序1目的本章规定了质量管理体系的评审程序，以使质量管理体系的适宜性、充分性和有效性得到评价、保持和提高。2范围本章适用于公司质量方针、质量目标和质量管理体系以及相应管理体系的评审。3管理职责31总经理主持管理评审，批准管理评审决议。32质量委员会和相关责任方进行管理评审。33管理者代表或主要负责人编制管理评审报告和实施验证。34各部门负责人制订改进计划并实施。4要求和程序41管理评审策划411管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月。一般情况下，每年元月中旬进行。412总经理制定管理评审计划，内容包括A评审目的和时间；B评审内容和要求；C参与评审部门和人员；413发生影响质量管理体系的重大事态时，总经理应即时制定管理评审计划，组织管理评审。重大事态包括A组织机构重大变更；B质量管理体系过程调整；C产品质量连续发生问题；D质量管理体系标准或产品标准发生重大改变；E质量方针和质量目标调整（食品安全方针和目标）；F其它影响质量管理体系的重大事态。42管理评审报告421各部门年末或需要的时间提供规定的信息，管理者代表据此编制管理评审报告，报告内容应包括A质量方针和目标的适宜性和完成情况；BGB/T19000标准和适用的产品标准的最新信息；C法律法规和政策调整情况；D质量管理体系内外部审核情况及评价；第56章管理评审程序E顾客反馈和用户满意度情况；F过程控制情况和产品质量情况；G前次管理评审实施措施及有效性；H持续改进和纠正、预防措施实施情况；I相关方信息和其它需要评审情况；J对策和建议。422管理评审报告和管理评审计划由总经理提前一周发至评审人员。必要时，评审人员可要求补充有关内容和数据。43管理评审431总经理主持管理评审。管理者代表进行管理评审报告，质量委员会对评审报告内容逐项评议，提出意见，或表示认可，或进行评价。432管理评审形成决议，人事行政负责人对评审情况记录。44管理评审决议441管理评审决议应对评审目的、时间、地点、主持人、参加部门和人员等进行表述，对报告的各项内容和质量管理体系进行评价，提出意见，形成决议，其主要内容包括A质量管理体系的适宜性、充分性和有效性评价；B质量管理体系及其过程的改进；C产品的改进。D需要提供的资源。E必要时，修订的质量方针或质量目标。442人事行政负责人将形成的决议经过总经理批准，发至公司领导和部门负责人。45决议实施验证451各部门负责人根据决议有关要求，制订改进实施计划，报管理者代表批准后实施。452实施计划完成后，管理者代表负责验证，验证结果报告总经理。5适用文件管理评审决议改进实施计划6适用记录管理评审计划纠正、预防措施实施表管理评审报告第6章资源管理第61章资源提供1目的本章规定了资源管理的要求，以保证质量管理体系实施、保持并持续改进其有效性，以保证通过满足顾客要求，增强顾客满意。2范围本章适用于公司资源的提供、配置和管理。3管理职责31总经理按照需要提供资源。32主管领导配置资源。33各部门负责人管理调配所属资源。4管理要求41资源需求411总经理根据下述需求提供必要的资源A实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；B通过满足顾客要求，增强顾客满意。412总经理依据公司质量目标的需要，管理者代表依据质量管理体系需要，各部门负责人依据部门的质量目标及其实施过程，提出需求的资源。资源可包括A人员和资金；B设施和设备；C技术和方法；D工作环境。42资源提供421资源需求以计划、申请报告或技术文件形式提出，主管部门负责人审核，总经理批准。422相关部门或公司按照批准的文件提供资源。43资源配置431总经理或主管部门负责人按照策划和预定计划配置资源。432各部门相关岗位按照规定权限调度利用资源。第62章人力资源1目的本章规定了人力资源的管理，以使岗位人员的能力符合要求，以保证产品达到要求和质量管理体系持续有效并得到提高。2范围本章适用于公司劳动人事管理以及培训。3管理职责31总经理批准培训人员计划，批准岗位资格规定。32人事行政部负责劳动人事管理并组织培训。33管理者代表和各部门负责人提出培训需求。4管理要求41岗位要求411公司各岗位所要求的人员能力应符合公司经营、管理和技术的要求，与贯彻质量方针和完成质量目标相适应。412各部门负责人制订本部门的管理制度。其中各岗位资格标准按照应具备的文化程度、专业知识、作业技能、工作经历和职业道德确定。42资格鉴定421人事行政部按照各部门管理制度鉴定并聘用人员。经过批准聘用的岗位合格人员应在人事行政部备案。422人事行政部建立并保存人员资历和培训档案。岗位合格人员应有A管理和技术人员应有达到要求的资格；B产品作业人员应具备规定的资格，需要在生产现场管理和监测的人员也应具有健康证。C特殊工种、检验员和内审员应有行业主管部门颁发的资格证书。43有关措施431公司岗位人员的能力应达到各部门管理制度任职规范要求。未达到此要求，可采用调离、招聘或培训的措施达到要求。432培训可按需要，针对在岗人员、转岗人员、新员工、特殊作业人员、专业管理技术人员以及特定人员分别实施。教育和培训内容应包括A需要的文化和专业知识；B相关的管理要求和产品及技术规范；C要求的职业道德和有关法律法规；D适宜的技术等级和特殊工种要求；E需要的工作技能；第62章人力资源F质量意识。433质量意识教育应使员工树立起工作责任感，内容包括A满足顾客和法律法规要求的重要性，违犯其要求所造成的后果；B自己的工作与公司业绩和发展的相关性和重要性；C自己应如何参与质量管理活动，为实现质量目标做出贡献。44培训要求441各部门依据管理制度和工作实际需要，将预期需要培训的人员和课目年底造表报告人事行政部负责人，必要时，可即时申报。442人事行政部依据内部申请或外部要求编制培训计划，经过总经理审批后，按照计划执行。443培训计划应包括A培训课目和内容；B培训岗位、人数、时间、地点、课时、培训形式和负责人C外部培训或内部培训。45实施与考核451培训负责人根据培训管理条例制定培训计划。其实施过程包括拟订培训方案，聘请教师，准备教材，组织培训，形成培训记录。452人事行政部应组织培训的理论考试或实际作业考核。成绩应备案。453外培学员成绩或结业证书经人事行政部确认并备案。46措施有效性461管理者代表组织评价采取措施的有效性。其有效性标准为A人员资格达到各部门管理制度岗位任职规范要求；B三个月岗位工作业绩合格；C培训成绩合格，或获得外部有关培训合格证书。462人事行政部保存人员的聘用、调离和培训记录。5适用文件培训管理条例人事管理制度生产部管理制度质量部管理制度培训计划培训方案6适用记录培训计划表培训记录表人员资格和培训档案培训成绩表第63章基础设施1目的本章规定了公司基础设施确定、提供和维护要求，以保证维修服务持续符合要求。2范围本章适用于公司基础设施的管理。3管理职责31总经理提供或配置需要的基础设施。32生产部设备负责人监视基础设施的维护。33生产部设备管理人员负责维护基础设施。4管理要求41基础设施确定411为实现质量目标和保证产品的符合性，总经理组织相关人员评审需求，确定所需要的基础设施，包括A公司所处区域、办公楼、厂房、车间、工作间及其附属设施；B产品实现过程所需的设备、工具、用具以及硬件和软件；C信息管理设施。412必要时，总经理应每年组织有关人员评估现存的基础设施，确定设施的现有实际功能。42基础设施提供421总经理提供基础设施，并按预定要求进行配置。422为实现质量目标和产品的符合性，基础设施的配置，应按照公司产品和相关方的特定要求进行。基础设施交付，按照工程工作大纲要求验收。423应按照产品和生产工艺要求，确定电力、冷温、水质水压、气量气压、汽质汽压的指标要求，并予以控制。43设施维护要求431生产部设备负责人每年底应组织系统检查基础设施，发现隐患，及时维修和预防，保证水、电、气、风的有效供给。432生产部应有设备管理台帐和设备管理细则，按期依照专业技术标准维护生产设施，保证其完好和适时使用。433生产部应标识设备停用和封存状态。434生产部制订设备维护保养作业指导书，经过负责人批准发至作业岗位执行。435公司及其各部门负责人应保证通讯线路工作时间畅通，包括电话和必要的传真。发生故障，应及时修复。44生产设备维护第63章基础设施441生产部负责机电设备管理，保证机电设备满足产品标准和工艺技术的要求。保证产品、水、电、气、风的线路和管道畅通正常。442生产线作业岗位，按照设备维护保养作业指导书规定的检查点和检查频次监视生产线机电设备和辅助设备，并形成记录。发现设备异常应及时排除或报告设备管理人员。443设备维修人员按照设备管理细则规定，进行设备日常维修和保养。按照其实际状况如实记录。异常情况及时报告车间负责人。444生产部设备管理人员按照一级、二级进行保养维护，保证设备的正常运行，检修完成后，生产部负责人验收并在记录上认可签名。445生产部设备负责人每年应依据需要，编制设备保养计划。经过生产部经理批准后执行。大修竣工，生产部经理组织有关人员验收，合格后填写设备保养实施情况表。446生产部按照计划采购设备零部件，重要设备零部件按照采购程序控制。设备负责人组织进厂验证，合格产品交库管员登记保管。对生产设备的易磨损件，应有适当储备。45设备事故处置451生产部负责人调查并鉴定设备事故，确定责任和损失。在设备事故报告单上签署事故处理意见，生产部经理批准后执行。452责任部门负责人分析造成原因并制订纠正措施，生产部经理批准并验证实施结果。5适用文件设备保障部管理制度设备管理细则备品备件管理条例液体蛋桶装灌装机维护保养作业指导书液体蛋袋装灌装机维护保养作业指导书白煮蛋包装机维护保养作业指导书上蛋机维护保养作业指导书磕蛋机维护保养作业指导书煮蛋机维护保养作业指导书剥蛋机维护保养作业指导书附属设备作业指导书6适用记录设备添置、更新、自制申请表设备选型意见书设备开箱验收单设备封存（启封）申请表设备报废申请单设备保养计划设备保养实施情况表设备验收报告设备调试记录设备总台帐设备分类明细表设备档案卡辅助设备巡检记录表设备故障维修记录备品备件领料单车间设备巡检表设备保养记录表配电室值班记录配电倒闸操作票设备备件清单重点设备完好率自检年度报表蒸汽锅炉运行日报表制冷机运行记录表空压机运行工作记录表设备事故报告单第64章工作环境1目的本章规定了公司工作环境的要求和管理，以促进产品及其持续提供符合要求。2范围本章适用于公司工作环境的管理。3管理职责31总经理建立并保证工作环境符合要求。32生产部管理生产环境和贮存环境。33各部门负责人管理所属工作环境。34现场品控负责对生产环境进行监控4管理要求41工作环境要求公司环境要求按HACCP管理体系文件中SSOP文件有关要求执行。411总经理建立公司工作的适宜环境，使其达到A促进质量目标的完成；B符合产品及其过程要求的条件；C有利于人员参与的积极性；D有利于岗位人员工作和安全。412产品生产环境应符合食品企业通用卫生规范和出口食品生产企业卫生要求要求。413水源地应符合国家饮用水环境卫生标准。512生产和工作环境的灯光照明，通风，干湿度和噪声应保持规定的要求。42工作环境管理421产品生产和贮存环境要求达到A5S管理要求和有序作业；B仓库管理制度规定的储存要求。422生产和工作环境按照5S管理规定管理，由规定部门负责。质量部相关负责人每月并填写车间卫生检查报告检查。品控员及时检查每班生产现场卫生状况。423生产线和成品库房的温湿度控制和除尘消毒卫生设备，应齐全有效，符合规定的产品生产和贮存的卫生环境要求。防止产品变质和污染。424生产和库房现场作业人员应具备卫生常识，保持良好的卫生习惯，按规定检查身体，并取得卫生合格证书。425作业人员头发、指甲和穿戴应符合规定的卫生要求，领班应进行检查。灌装作业人员应消毒后进入生产线。426作业人员得病，尤其是传染性疾病，应主动提出，有关部门负责人应批准停止工作并进行医疗，痊愈后方可工作427公司工作场所和各部门工作间应标识明确，干净清洁，设置合理，办公用品齐整，放置适宜。427生产部负责其安全管理。应组织员工学习有关安全知识，设立安全标志，穿戴劳保卫生用品，进行安全操作。428总经理和各部门负责人应按照岗位工作量和工作时间需要，提供或调配人员，以保护工作人员的精力和健康，利于产品和工作的质量提高。429总经理应制订提高产品质量，提高工作效率的奖励政策。以激励员工的工作热情和参与改进的积极性。5适用文件5S管理制度人事管理制度仓库管理制度食品企业通用卫生规范出口食品生产企业卫生要求生活饮用水卫生标准HACCP手册卫生标准操作程序（SSOP）6适用记录车间卫生检查报告车间5S检查表检验室5S检查表仓库5S检查表动力间5S检查表机修间5S检查表第7章产品实现第71章产品实现的策划1目的本章规定了公司产品实现过程的策划要求，以保证其策划的充分性并与质量管理体系其它过程相一致。2范围本章适用于产品实现的策划。3管理职责31总经理负责组织产品实现的策划。32各部门负责人策划其相关的过程。33管理者代表制订质量计划。34公司HACCP工作组负责对产品生产过程进行危害分析，制定HACCP计划，报管理者代表批准执行。4管理要求41产品实现的策划411总经理组织各相关部门策划公司产品产生、形成和实现所需的过程。策划的产品实现过程，应与质量管理体系其它过程的要求相一致，保证顾客要求的实现。412策划应保证下述要求和内容A确定有关产品质量目标及其分解实施要求；B确定产品实现过程和资源；C验证、确认、监视、检验和试验产品的活动要求；D确定过程文件和记录。433策划输出经过评审和批准，其为A手册第7176的各章要求和其后所附的相关适用文件和记录；B与产品实现过程一致的第54、62、63、64、84各章有关要求和适用文件及记录。42质量计划421管理者代表组织制订应用于特定产品、项目或合同的质量计划，总经理批准。质量计划可引用质量管理体系相关过程和要求。422特定产品、项目或合同是指A现有质量管理体系未覆盖此产品项目；B需要的过程未包括在体系过程中；C合同要求超出公司相应规定。423相关部门按照质量计划执行。管理者代表对计划的执行结果进行评审，并报告总经理。424质量计划中合宜的内容可纳入质量管理体系相关文件。425公司HACCP协调组负责对各类产品生产过程的安全危害和品质危害进行分析和识别，并制定相应的HACCP计划。具体操作按HACCP文件执行。5适用文件HACCP手册第72章第74章采购程序1目的本章规定了公司采购的要求和控制办法，保证采购的产品符合要求，以使本公司产品达到规定要求。2范围本章适用于公司采购原辅材料、包装材料的管理。3管理职责31公司HACCP协调组负责对原辅料的危害分析及原辅料控制计划的制定。32采购部负责采购原辅材料和验证，负责组织评价供方。33相关职能部门评价供方的相应能力。34总经理批准合格供应商名录。4要求和程序41采购产品要求411为了使采购的产品保证本公司产品符合要求，公司控制采购过程。公司受控产品类型包括A原材料；B辅助材料；C包装材料。412受控产品清单（包括技术要求），由质量部依据有关技术要求拟订，总经理审批，相关部门按其要求采购。413受控产品按其用途和质量重要性分级控制AA类产品对产品质量有重要影响的产品，应评定供方（见421条），并签订供货协议和检验产品。BB类产品一般影响产品，应评定供方的资质和产品质量水平，检验产品。CC类产品影响轻微的产品，仅评定供方资质并验证产品质量。公司HACCP协调组负责对各种原辅的安全危害和品质危害进行分析和识别，确定质量风险水平，并据此制定相应的原辅料质量控制计划，在计划中明确各类原辅料的质量控制措施。原辅料危害分析的具体方法见HACCP危害分析单。42评价供方421负责采购产品的人员在签订重要产品供应合同前，应组织质量部、生产部评价供方。评价内容包括A资质包括营业执照，银行帐号，法人代表和必要的生产、防疫和卫生许可证；B生产服务能力产品生产数量和提供交付能力以及产品价格；第74章采购程序C产品质量水平产品标准的水平和产品实际达到的程度；D）质量管理能力采用质量管理的模式和实际管理水平；E）企业信誉信用等级、合同履约率和供货业绩。422评价形成供方级别和结果（按照表1标准）。表1级别供方资质生产服务能力质量管理能力产品质量水平供货业绩供方信誉评价结果一级符合要求完全满足质量管理体系健全符合要求合格及时可靠优先选择长期供货二级符合要求满足体系基本正常符合要求基本合格，及时基本可靠临时采购后备选择三级符合要求基本满足勉强保证基本符合要求有不合格不及时较低暂停供货继续考核423采购产品部门按其结果，形成合格供应商名单，总经理批准。424采购A类产品，应选择一级供方；采购B类产品或C类产品，可选择二级供方。保证采购的产品稳定持续的符合规定的要求。425采购部门应该有供方档案，其负责人每年初重新评价供方，或按照供货业绩评价。必要时，调整供方名单，总经理批准。426发现供方产品技术指标不稳定或供给不及时，采购部门应该采取通报供方，及时调换产品，加严产品检验的方法。427供方产品批量或连续不符合要求，公司向其警告，限期纠正。未能纠正，或年内出现二次不符合要求的供方，暂停进货或注销合同，取消定点资格。43采购信息431采购部门根据产品需要和库存品种、规格和数量，参照生产计划，编制产品采购计划。432采购部门负责人每季度末，分析产品采购和供应情况，依据需要调整采购计划，以保证计划符合实际。433采购人员按照规定采购，采购时可包括以下要求A采购计划和应遵守的合同要求或约定；B采购的产品标准及技术要求；C产品相关的设备、过程和人员资格要求；D供方质量管理体系要求。434采购定单由采购人员编制，其部门负责人审核，必要时，组织有关部门会议评审，以保证采购要求的适宜性和充分性。44产品验证441合同规定时，公司或其顾客可在供方货源处进行验证，采购负责人应制定适宜的验证和产品放行要求，此要求可纳入合同或双方约定。442产品进厂，采购部门负责人按照采购要求，组织验证产品，形成记录。443A类和B类产品应进行检验。质量部按照验收标准进行。批量产品应按照规定的抽样方案检验和判定。库管员办理合格产品入库手续，在入库单上登记。库管人员按照仓库管理制度进行贮存和发放。第74章采购程序444供方提供的必要证件不齐全时，采购人员应向供方追索，产品进行封存，按照等待验证处理。445产品质量不合格，采购部门负责人按照本手册85章不合格品控制程序处理。5适用文件供应商评审规定仓库退补货程序原辅料采购合同设备采购合同产品运输合同仓库管理制度6适用记录采购申请单采购定单原辅料验收报告单供应商评审记录原辅材料月度采购计划供应商供货质量状况月统计表合格供应商名录索赔通知单第75章生产和服务提供程序1目的本章规定了公司液体蛋与蛋制品生产和服务提供的要求，以使生产和服务提供符合预定要求。2范围本章适用于公司生产和服务的管理。3管理职责31总经理策划生产和服务提供。32生产部按照生产计划和监控调度。33现场品控负责工艺控制。34作业人员执行工艺和包装以及标识。35生产部负责生产计划、产品贮存、交付和提供服务。36质量部负责指导过程控制，并对过程进行确认。4要求和程序41生产和服务提供的策划411总经理策划生产过程和销售流程。策划应保证达到规定要求，保证用户要求的实现。41工艺规范、作业指导书、记录和必备工具配置到需要的岗位。413岗位作业人员应具备上岗资格，使其可以达到A可以解读文件和辨识需要；B能够正确作业和使用设备；C准确识别偏离并及时纠正；D真实记录并反馈或者改进。415维持生产和监测设备正常运行。42生产控制421生产部依据合同要求和预定目标，编制生产计划（包括生产报单），发生产部按其执行。车间按计划准备相应工作，其控制要点为A产品品种规格；B数量和生产日期；C生产批号；D原辅材料和包装材料数量；E生产时限和组织安排。第75章生产和服务提供422生产部负责人按照计划调度生产，包括A协调生产贮运；B控制生产进度。423生产现场发生质量事故或设备故障时，生产部负责人应及时采取紧急处理措施，隔离出现问题时段的产品，并报知质量部负责人。424采购的产品，未经验证或检验不投入生产。需要紧急放行时，由总经理批准。生产部负责人应在有关工序生产记录上注明紧急放行产品标记和使用时段。43工艺控制431产品生产过程依据工艺规程、技术指标和HACCP计划进行控制。432品控员监督工艺作业执行情况，并按照产品质量状态，进行适当调整。433质量部负责人每月随机抽检生产线、设备和卫生状况。44设备控制441生产作业人员应按照各类设备维护保养作业指导书规定的检查点和方法进行检查，设备人员按照各类设备维护保养作业指导书对设备进行周期维护保养，预防设备异常情况发生。442生产作业人员应记录设备运行状况。443作业人员应按作业指导书中设备操作要求作业。包括A设备启动前应检查。；B按照程序启动和操作设备；C检查设备仪表、密封、润滑和运转是否正常；D发现问题应及时采取措施并报告负责人。444设备运行时发现异常，或不能满足工艺规程要求时，生产部应停止生产，设备维修人员检修并进行记录。45作业控制451生产作业过程按照HACCP计划、作业指导书规定控制。452生产开始时，作业人员和品控员按照规定内容进行首检，产品合格后放行。453作业人员按照规定的检查内容进行自检，不符合要求的产品即时隔离，记录并标识，报告领班或品控员处置。454作业人员在生产过程中按工艺要求填写转序单，品控员确认合格方可转序。454品控员应按照规定内容频次巡检，发现不符合要求的作业和产品，即时制止并采取适当措施。455品控员按照规定抽查过程产品质量特性，判断过程控制趋势并进行处置。456作业人员应按照规定对特定设备进行清洗消毒。457作业人员应按照规定填写作业记录并签名。46过程确认公司生产的是液体蛋、白煮蛋和冰蛋类产品，不存在特殊过程。第75章生产和服务提供47产品标识和可追溯性471出厂产品标签应符合GB7718标准的有关规定。其产品可区别的标识应有产品名称和商标、制造者名称和地址、以及生产日期。472产品按照时间特征进行产品批次标识。标识应具有唯一性并可追溯。473同一班次，同一品种产品为一批次。灌装班组按批次标注生产日期和班次；检验按批次进行，标注检验状态和检验号。474产品等待检验用黄牌标识、检验合格用绿牌标识、检验不合格用红牌标识，放置在各自规定的区域。475产品标识应一直保存到交付用户验证止。严禁无标识（产品标识和生产标识