中煤平朔井工矿机电队班组管理手册.

研究单位中国矿业大学管理学院委托单位中煤平朔集团有限公司中煤平朔集团有限公司井工矿机电队班组管理手册2012年11月中煤平朔井工矿机电队班组管理手册编制说明根据班组工作的实际情况，中煤平朔井工矿机电队班组管理手册把机电队的整体工作划分为“41”五部分。“4”指班前会、交接班、现场作业、班后会，四个工作流；“1”指日常各种会议活动。中煤平朔井工矿机电队班组管理手册包括机电队班组管理流程图、机电队班组管理信息记录、机电队班组管理制度汇编三部分内容。第一部分机电队班组管理流程图，根据机电队日常工作实际情况，对班前会、交接班、现场作业、班后会、会议活动等工作流程进行梳理和优化设计，同时明确划分各工作流程中所包含的工作环节，将各环节的工作内容、执行步骤、信息记录、管理制度等要素以流程图的形式进行展现，便于班组管理工作的开展实施。第二部分机电队班组管理信息记录，针对机电队日常工作流程中产生的大量基础信息，设计标准化、规范化的记录表单，旨在解决格式不标准、形式不统一、内容不规范的问题；同时明确各类信息记录的上报流程，形成班组管理的信息流；最后，根据工作需要，还针对核心信息，设计了标准化的统计报表。班组信息记录，不仅是班组实际工作的需要，也是班组管理信息平台的开发和实施的基础。第三部分机电队班组管理制度汇编，制度内容与班组日常工作中的工作流、信息流紧密结合，以班组工作内容为基础，依据标准化、精细化的管理理念，在原有制度的基础之上，进行优化设计，形成制度汇编，从制度上保障班组工作的顺利实施。目录第一部分机电队班组管理流程图6一、机电队班组管理总体流程图6二、机电队班前会流程图7三、机电队交接班流程图8四、机电队现场作业流程图9五、机电队班后会流程图10六、机电队会议活动流程图11七、机电队信息记录汇总图12第二部分机电队班组管理信息记录13一、机电队班前会13（一）机电队班前会工作流程13（二）机电队班前会信息记录14二、机电队交接班17（一）机电队交接班工作流程17（二）机电队交接班信息记录18三、机电队现场作业19（一）机电队现场作业工作流程19（二）机电队现场作业信息记录20四、机电队班后会23（一）机电队班后会工作流程23（二）机电队班后会信息记录24五、机电队会议活动25（一）机电队会议活动内容25（二）机电队会议活动记录26六、机电队统计信息31第三部分机电队班组管理制度汇编34一、机电队班前会34（一）班前会制度34（二）出勤考核制度35（三）班前学习制度36（四）危险预知预控制度37二、机电队交接班39（一）交接班制度39三、机电队现场作业40（一）安全管理40（二）设备管理45（三）主通风机房管理48（四）中央变电所管理51（五）中央水泵房管理55（六）监控中心机房管理58（七）成本管理65四、机电队班后会67（一）班后会制度67五、机电队会议活动68（一）每周安全例会制度68（二）月度工作总结制度69（三）教育培训制度70（四）学习创新制度70（五）走访慰问制度71第一部分机电队班组管理流程图一、机电队班组管理总体流程图班前会交接班现场作业班后会机电队会议活动井工矿机电队班组管理总体流程图机电队班组管理总体流程根据工作性质和工作流程的需要，班组管理将机电队的整体工作划分为“41”五部分。“4”指班前会、交接班、现场作业、班后会，四个工作流；“1”指日常各种会议活动。开始结束二、机电队班前会流程图井工矿机电队班前会流程图制度表单责任人流程班前会宣誓会议精神传达班前会学习当班工作安排结束全体成员工作安排记录表班前学习制度开始当班考勤记录表上一班工作汇报出勤考勤制度危险预知预控表危险预知预控制度值班队长班前学习记录表班前会制度出勤点名队长班长/办事员值班记录本值班队长队长/班长三、机电队交接班流程图井工矿机电队交接班流程图制度表单责任人流程全体成员接班汇报入井现场交接班全体成员接受入井检查设备交接记录表入井前准备危险预知确认表上一班组成员交接双方现场安全确认全体成员班长结束交接双方开始交接班制度升井入井管理规定四、机电队现场作业流程图井工矿机电队现场作业流程图成本管理要害场所管理设备管理安全管理记录人材料员录入人办事员上报部门安标办存储数据设备检修记录表隐患管理记录表存储数据录入人办事员存储数据记录人班长存储数据材料消耗记录表上报部门调度室/设备办记录人检查人员录入人检查人员上报部门设备办记录人班长三违管理记录表上报部门经营办要害场所运行记录表录入人材料员五、机电队班后会流程图井工矿机电队班后会流程图制度表单责任人流程班后会制度签退全体员工值班记录本结束全体员工开始班后会宣誓全体员工当班工作总结值班队长/班长当班考勤记录表班后会制度班后会学习制度班后会学习六、机电队会议活动流程图井工矿机电队会议活动流程图民主和谐活动学习创新活动每周安全例会工作总结会议录入人办事员记录人队长存储数据存储数据存储数据结对帮扶记录表走访慰问计划表记录人队长/班长五小创新记录表记录人队长工作总结记录表录入人办事员存储数据技术比武记录表走访慰问记录表安全情况汇总表修旧利废记录表记录人办事员录入人办事员录入人办事员七、机电队信息记录汇总图井工矿机电队信息记录汇总图班前会班后会会议活动当班考勤记录表危险预知预控表工作安排记录表当班考勤记录表工作总结记录表安全情况汇总表技术比武记录表五小创新记录表结对帮扶记录表走访慰问计划表橘色虚线代表工作流程黑色实线代表信息流程带的分别为同一张表统计信息月度隐患管理统计表月度事故管理统计表月度个人出勤统计表月度学习培训统计表交接班设备交接记录表月度三违管理统计表危险预知确认表班前学习记录表现场作业要害场所运行记录表设备检修记录表隐患管理记录表三违管理记录表月度材料消耗统计表材料消耗记录表修旧利废记录表走访慰问记录表第二部分机电队班组管理信息记录一、机电队班前会（一）机电队班前会工作流程步骤序号流程步骤责任人工作时限具体工作内容主要记录表单规章制度与管理标准1、出勤考核1出勤点名班长2分钟2、个人安全状况确认当班考勤记录表出勤考核制度1、传达公司及矿相关文件2会议精神传达值班队长3分钟2、区队总体工作部署班前会制度1、上一班的生产情况3上一班工作汇报值班队长3分钟2、上一班的安全情况值班记录本班前会制度1、班前风险预知危险预知预控表班前危险预知制度4当班工作安排班长3分钟2、当班任务安排工作安排记录表1、学习每日一题5班前会学习班长3分钟2、学习每周一案班前学习记录表班前会学习制度6班前会宣誓值班队长1分钟1、安全誓词中煤集团安全宣言（二）机电队班前会信息记录1、当班考勤记录表当班考勤记录表班组班次班长值班队长日期年月日序号姓名工种检查内容检查情况序号姓名工种检查内容检查情况序号姓名工种检查内容检查情况出勤出勤出勤安全确认安全确认安全确认1签退签退签退出勤出勤出勤安全确认安全确认安全确认2签退签退签退考勤考勤考勤安全确认安全确认安全确认签退签退签退1、符号病假事假工伤旷工公休陪产假年休假2、班前会，当班班长依据考勤表名单顺序依次点名，正常出勤在“出勤”栏画“”，事假、旷工、公休等做相应标记。考勤3、班后会，当班班长依据考勤表名单顺序依次点名，正常签退在“签退”栏画“”，事假、旷工、公休等做相应标记。1、符号喝酒身体欠佳情绪不稳定安全2、班长点名时，若个人状况良好，其同伴默认通过，记录人员在其相应的检查记录里打“”；若同伴的个人状况出现上述问题，则立即上报班长说明情况，班长在表中标记相应符号。2、危险预知预控表班组生产安全危险预知预控表班组名称班长序号日期班次安全风险描述类别等级采取的主要措施预警期限监控部门责任人备注123区队长1、本表一个班组一张表，班前会上由班长根据本单位评估出的安全风险预警内容，和上个作业班组施工过程中反馈的生产信息提出初步的危险预知。2、当班班长在安排具体施工任务后，根据施工任务，对每个岗位可能存在的风险进行描述，并提出安全注意事项和处理措施。3、班前会结束后，班长对所有预知出的危险因素进行总结归纳，将此表填写完整。4、每周五下午将一周的班组生产安全危险预知预控表复印件交到质标办，原件由各队组留存。3、工作安排记录表工作安排记录表班组班次班长值班队长日期年月日序号工作任务注意事项责任人（多人）备注1234、班前学习记录表班前学习记录表班组班次班长值班队长日期年月日案例分析（每周学习一次）案例内容案例事故发生原因案例事故分析及防范措施案例事故总结每日一课题当班学习课题内容每日一提问内容应知应会互动（每天学习一次）每日一提问员工回答情况1、班前会主持人是每日一课题和每日一提问的具体责任人，负责组织学习和提问。2、每日一课题的学习内容由题库自动随机生成，主要是包括岗位红线、风险源辨识、隐患排查、“三违”管理、操作规范以及其他“五型”建设内容。3、每日一提问，是由主持人提问上一班的学习内容（随机抽查员工），记录人记录回答情况，值班队长或班长进行补充。二、机电队交接班（一）机电队交接班工作流程步骤序号流程步骤责任人工作时限具体内容主要记录表单制度与标准1、更换工作服、佩戴矿灯和劳保用品2、相关人员带上便携式瓦检仪3、带齐工作所需的工具及材料1入井前准备当班成员5分钟4、准时到达井口候车地点入井管理规定1、接受证件、劳保用品检查2、接受违禁物品检查2接受入井检查当班成员3分钟3、通过检查准备入井入井管理规定3入井当班成员1、车辆停稳后有序登车入井管理规定1、安全状况交接2、设备运行交接3、材料配件交接4、作业环境交接4现场交接班两班成员10分钟5、要害场所交接危险预知确认表设备交接记录表交接班制度5现场安全确认两班成员2分钟1、各岗位进行“手指口述”安全确认交接班制度6接班汇报班长2分钟1、将交接班情况向调度及值班室汇报值班记录本交接班制度7升井上一班组成员（二）机电队交接班信息记录1、危险预知确认表班组生产安全危险预知预控现场确认表班组名称班长序号日期班次安全风险描述类别等级采取的主要措施监控部门责任人备注班组成员确认123区队长1、作业人员到达施工现场后，班长根据实际情况对预知内容进行现场确认。2、对新发现的隐患或问题及时补充预知内容和相关控制措施。3、各个岗位确认结束之后，全体班组成员签字确认。4、每周五下午将一周的班组生产安全危险预知预控现场确认表复印件交到质标办，原件由各队组留存。2、设备交接记录表设备交接记录表班组班次班长值班队长日期年月日序号设备名称检查情况存在问题整改情况责任人签字121、班长负责设备交接记录表的填写，根据各个岗位设备交接情况，认真记录，设备状况良好的画“”，存在问题的画“”。2、交接过程发现问题的，要在“存在问题”栏详细记录具体问题，要求相关责任人签字并立即进行整改，否则拒绝进行交接班。3、当班作业结束之后，办事员负责将记录信息录入系统。三、机电队现场作业（一）机电队现场作业工作流程机电队班组现场作业内容序号工作内容相关记录记录人录入人用途区队上报部门职能部室1三违管理记录表检查人检查人员工安全档案质标办安监局2安全管理隐患管理记录表检查人检查人安全考核质标办安监局3设备管理设备检修记录表班长办事员生产考核设备办设备管理中心4成本管理材料消耗记录表材料员材料员材料考核经营办、设备办设备管理中心5要害场所管理要害场所运行记录表班长办事员生产考核调度室、设备办总调度室（二）机电队现场作业信息记录1、三违管理记录表三违管理记录表班组班次班长值班队长日期年月日序号违章人员违章时间违章地点违章事实不安全行为等级处罚结果检查人1232、隐患管理记录表隐患管理记录表班组班次班长值班队长日期年月日序号隐患地点隐患内容隐患等级整改措施整改时间整改责任人复查人复查结果复查时间备注123453、设备检修记录表设备检修记录表班组班次班长值班队长日期年月日序号设备名称设备编号检修类型故障描述检修人员检修完成情况1231、此表用于机电队各班组在当班过程中，所有设备的“四检”统计记录，在检修类型中，注明“日检”、“周检”、“巡检”、“月检”。2、班组长负责设备检修记录表的填写，“日检”、“周检”、“巡检”、“月检”过程发现的问题，逐条进行记录。3、当班作业结束之后，班长将此表交办事员，录入信息系统。4、材料消耗记录表材料消耗记录表班组班次班长值班队长日期年月日数量序号使用材料规格型号单位上一班剩余本班领用领用人发放人本班消耗本班剩余使用区域1235、要害场所运行记录表要害场所运行记录表班组班次班长值班队长日期年月日运行异常序号场所名称设备名称运行情况时间异常情况处理措施汇报人1主通风机房2空压机房3中央水泵房4中央变电所5有专人值班的变电所6监控机房7绞车房1、此表用于井下所有要害场所的运行记录，值守人员在当班过程中，发现运行异常，立即向值班室和调度汇报具体情况。2、班长负运行记录表的填写，当班过程中，各场所运行正常，在“运行正常”栏画“”，出现异常情况画“”，同时详细记录异常情况。3、当班作业结束之后，班长将此表交办事员，录入信息系统。四、机电队班后会（一）机电队班后会工作流程步骤序号流程步骤责任人工作时限具体内容主要记录表单规章制度与管理标准各岗位员工3分钟1、各岗位汇报班长2分钟2、班长总结1当班工作情况总结值班队长2分钟3、队长补充值班记录本班后会制度1、每日一标杆2、每日一创新2班后会学习全体成员视实际情况设定3、每日一反思班后会学习制度3班后会宣誓值班队长1、誓词中煤集团安全宣言4班组成员签退班长1、签退当班考勤记录表出勤考核制度（二）机电队班后会信息记录1、当班考勤记录表当班考勤记录表班组班次班长值班队长日期年月日序号姓名工种检查内容检查情况序号姓名工种检查内容检查情况序号姓名工种检查内容检查情况出勤出勤出勤安全确认安全确认安全确认1签退签退签退出勤出勤出勤安全确认安全确认安全确认2签退签退签退考勤考勤考勤安全确认安全确认安全确认签退签退签退1、符号病假事假工伤旷工公休陪产假年休假2、班前会，当班班长依据考勤表名单顺序依次点名，正常出勤在“出勤”栏画“”，事假、旷工、公休等做相应标记。考勤3、班后会，当班班长依据考勤表名单顺序依次点名，正常签退在“签退”栏画“”，事假、旷工、公休等做相应标记。1、符号喝酒身体欠佳情绪不稳定安全2、班长点名时，若个人状况良好，其同伴默认通过，记录人员在其相应的检查记录里打“”；若同伴的个人状况出现上述问题，则立即上报班长说明情况，班长在表中标记相应符号。五、机电队会议活动（一）机电队会议活动内容序号会议活动责任人具体内容主要记录表单规章制度与管理标准1工作总结会议队长1、月度工作总结月度工作总结记录表工作总结会议制度1、班长汇报2、队长总结2每周安全例会队长3、安全学习培训每周安全情况汇总表每周安全例会制度结对帮扶记录表技术比武记录表五小创新记录表3学习创新活动视实际情况设定1、结对学习2、技术比武3、技能创新4、修旧利废修旧利废记录表学习创新制度1、现场走访慰问4职工走访慰问队长、副队长、班长2、家庭走访慰问走访慰问计划表走访慰问记录表职工走访慰问制度（二）机电队会议活动记录1、月度工作总结记录表月度工作总结记录表区队名称会议时间会议地点会议负责人记录人上一月工作总结安全工作生产工作学习创新环境清洁民主和谐下一月工作安排安全工作生产工作学习创新环境清洁民主和谐1要求各个区队，在每月1到3号，召开一次月度总结会议，如有特殊情况，可另行选择时间。2会议结束之后，队长负责安排人员，将会议内容在班务公开栏内进行公示。2、每周安全情况汇总表每周安全情况汇总表区队队长日期年月三违管理次数处罚措施发现问题（次）整改问题（次）未整改问题（次）1、2、隐患管理未整改问题内容3、培训内容日期人次共计安全培训3、结对帮扶记录表结对帮扶记录表帮扶时间年月日年月日地点区队名称队长活动内容帮扶人被帮扶人帮扶内容帮扶结果奖励区队意见负责人日期年月日4、技术比武记录表技术比武记录表活动时间活动地点比武内容参加人员技术比武结果获奖名单名次获奖原因奖励区队意见区队盖章日期年月日5、五小创新记录表五小创新记录表区队队长日期年月姓名工种作品类型作品名称申请时间作品说明评审意见奖励等级班组长意见6、修旧利废记录表修旧利废记录表区队队长日期年月序号修复件名称修复件数量修复人修复时间折合价值（元）备注序号回收报废件名称数量回收人回收时间折合价值（元）备注序号回收油脂数量回收人回收时间折合价值（元）备注7、走访慰问计划表走访慰问计划表活动周期时间区队名称队长时间地点走访人走访对象走访原因走访计划8、走访慰问记录表走访慰问记录表走访时间走访地点走访人被走访人走访内容帮扶重点帮扶措施帮扶计划1系统根据走访计划，提前发布走访提醒，提醒走访人做好走访准备。2队长、副队长、班长、副班长需亲自到被走访员工家中进行走访活动（员工家在外地的除外）；3走访人除与被走访人交谈外，还应与不少于一位的被走访人的亲属进行沟通交流；4走访活动中，如发现走访对象有切实生活困难，走访人需及时上报区队，并协同区队制定帮扶措施；5走访结束后，走访人需做好信息记录工作。六、机电队统计信息1、月度三违管理统计表月度三违管理统计表区队队长日期年月序号班组违章人员违章时间违章地点违章事实不安全行为等级处罚结果检查人12342、月度隐患管理统计表月度隐患管理统计表区队队长日期年月序号班组隐患地点隐患内容隐患等级整改措施整改时间整改责任人复查人复查结果复查时间备注12343、月度事故管理统计表月度事故管理统计表区队队长日期年月序号班组事故地点事故内容事故等级事故责任人事故时间预防措施监督人备注12344、月度材料消耗统计表月度材料消耗统计表区队队长日期年月序号材料名称规格型号材料单位领用数量消耗数量单价消耗材料金额总额备注12345、月度学习培训统计表月度学习培训统计表区队队长日期年月培训项目班组计划参加人数实际出勤人数缺席人数6、月度个人出勤统计表月度个人出勤统计表区队队长日期年月班组姓名12328293031本月合计第三部分机电队班组管理制度汇编一、机电队班前会（一）班前会制度1、在当班工作开始之前，各班组必须组织召开班前会。所有员工在必须参加班前会，不得无故缺席，有事须提前向区队领导及班长请假。2、班前会的时间长度为15分钟。如遇特殊情况，班前会的开始时间和时间长度，可灵活调整。3、班前会由各个区队的当班负责人主持召开，要求开会过程中声音洪亮，内容简洁，突出重点；参加会议的人员是当班所有员工，包括实习生。4、班前会过程中，要求所有员工着装整洁规范、坐姿端正、目视前方，注意力集中；要保持安静的秩序，严禁吸烟、接打手机、说闲话、做小动作、签字等。5、班前会的程序和议题（1）班长就与会人员出勤情况进行点名，同时对班组成员的个人安全状况进行确认，将结果在考勤表上进行记录填写。（2）值班队长向班组成员，传达上级文件精神、矿早会的内容以及整个区队和班组的工作部署。（3）值班队长对上一班的工作情况和安全情况，做简要总结回顾。（4）当班工作安排，班长根据生产计划结合上一班工作情况进行工作安排，各岗位员工根据各自工作任务，提出可能遇到的问题，班长负责协调解决。在工作安排时，班长一定要将有关安全措施要点和保证工作质量的措施要点布置清楚。核实与会人员班前会上的工作任务布置是否清楚，并征求意见，直至清楚、明白、无疑、无异。（5）班前会学习，包括案例学习和应知应会互动学习，案例每周学习一次，应知应会每天学习一次，班长负责组织学习，并对学习情况进行抽查提问。（6）班前会宣誓，根据各自班组或区队的安全宣言，集体进行宣誓。6、班前会上的“六必讲”（1）必讲上一班现场情况和存在问题（风险预知）；（2）必讲现场的主要安全技术措施；（3）必讲本班具体注意事项和处理意见；（4）必讲当班班长以及其他干部的主要安全责任和必须把住的安全环节；（5）必讲特殊工种的岗位要求；（6）必讲有问题、有隐患地点作业人员必须注意的安全事项，职工充分了解自己工作的责权与注意事项。7、进行班前会时，各与会人员均应做好相关记录。（二）出勤考核制度（1）班前会迟到者，一次罚50元；无故不参加班前会的，一次罚款200元；班前喝酒者，当班不予考勤。（注班车耽误时间除外）（2）凡连续旷工2个，累计3个的不参与效益奖分配；（3）凡事假连续10天，累计15天的不参与效益奖分配；（4）调休和事假均按200元/天扣除，若请假合理不予扣罚；（5）出勤满22天的嘉奖200元，出勤满23天的嘉奖300元，出勤满24天的嘉奖1000元；（6）凡旷工连续15天的职工，将按公司有关清退在册不在岗人员文件的要求，区队将一律进行上报；（7）对以违反公司有关制度并已上报的职工，事后知道悔改并主动向区队承认错误的职工，将给予一次机会并缴纳旷工抵押金5000元，以制约以后再次出现类似现象，如半年内未出现旷工并且表现良好的将如数返还；如每月出现一次将按1000元/次扣除。（三）班前学习制度1、每周案例学习制度班组安全管理是安全生产中的一个重要环节，能否做到安全生产，在生产中的班组群体起着非常重要的作用。通过事故案例的讲解，能够提升职工事故处理的能力，有助于提高职工的安全防范意识。（1）典型事故案例编制必须经过区队领导审核，题目必须贴近现场实际，有针对性。（2）值班队长必须按教学计划提前备课，深入解读，要求每个班组每周至少学习一个事故案例。（3）要对学过的案例进行班前提问，根据回答情况进行相应奖惩。（4）职工应积极思考提问内容，班长点名回答问题时要站立喊到，声音要洪亮，回答问题吐字清晰，语言流畅。（5）上一班汇报中若有好的案例应及时记录，以充实案例库。（6）区队应定期更新与编制案例库与“每日一题”。2、应知应会学习制度应知应会互动活动主要是从两个方面展开，一是“每日一课题”，二是“每日一提问”，其主要内容包括岗位安全红线、风险源辨识、隐患排查、“三违”管理等与班组工作实际紧密相关的知识点。通过班组成员的相关交流与提问，能够不断提高员工的安全生产技能水平，构筑长效的安全生产机制。（1）“每日一课题”/“每日一提问”的编制必须经过区队领导审核，题目必须贴近现场实际，有针对性。（2）“每日一课题”/“每日一提问”学习活动的开展，要求会议主持人每次班前会根据题库自动选出的课题，进行详细讲解；今日的课题学习结束之后，再随机点名，对前一天学习的课题进行提问。（3）进行每日一提问时，根据回答情况进行相应奖惩，具体细节由各区队视自身情况设定。（4）职工应积极思考提问内容，班长点名回答问题时要站立喊到，声音要洪亮，回答问题吐字清晰，语言流畅。（5）队长、班长应和职工一起参加“每日一课题”/“每日一提问”学习，定期更新与编制案例库与“每日一课题”/“每日一提问”。（四）危险预知预控制度开展班组危险预知预控是提高职工安全意识，促进职工主动参加排查安全隐患，规范作业行为，实现自主管理，分解安全责任，确保实现安全生产的重要举措，是提高职工素质实现安全管理与安全教育相结合的有效途径。（1）班前会上，班长结合平朔公司班组生产安全危险预知预控表内容，对每个岗位存在的隐患进行危险预知，并提出安全注意事项和处理措施。（2）交接班时，全体班组成员对作业现场和作业过程中存在的危险因素、上个作业班生产过程中反馈的生产安全信息进行排查辨识确认，对可能引发事故的隐患采取相应措施进行控制并在平朔公司班组生产安全危险预知预控表上签字确认。（3）平朔公司班组生产安全危险预知预控表、平朔公司班组生产安全危险预知预控现场确认表由当班班长、区队领导签字后，交质标办。（4）经确认有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向矿调度室汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。（5）区队领导、班长对新发现的隐患或问题应执行评估流程，及时补充预知内容和相关控制措施；对存在的特殊危险因素采取特殊控制措施，对重点隐患采取重点防范措施，保证控制措施的有效落实。（6）安全排查、预知重点安全意识不强、纪律观念松弛、技术素质和自保能力差、有习惯性违章行为、经常情绪不稳定人员；容易出现违章、造成事故的人群。如难事缠身，心神不定的“忧愁人”；委屈满腹，牢骚不断的“气愤人”；休息不好，精神不振的“疲劳人”；变换岗位，初来乍到的“新工人”；喜事来临，情绪亢奋的“幸福人”；追求指标，强求收入的“效益人”等生产系统所用的设备、设施、工具材料存在的缺陷，作业现场存在的危险区域；节假日、中夜班、赶工期等容易造成职工麻痹松懈的危险时段。（7）各级安监人员要按照“追查不落实的事，追究不落实的人”的原则，对失职、渎职、敷衍塞责、懈怠滞后、疏忽放任的相关人和事，及时进行追究，并将追究与处理意见报上一级确认后，予以处理。（8）对不开展此项工作或开展不力，搞形式，走过场，弄虚作假的管理人员要进行责任追究，并视同严重“三违”给予100500元罚款。（9）对在开展此项工作中不学习、不参加、不积极配合，故意刁难的有关人员给予50100元罚款。各单位要将该项日常工作纳入安全目标考核和安全风险抵押金的考核管理。公司在动态、静态安全质量标准化检查考核中，一并检查该项工作，对开展不认真或未按照文件要求开展该项工作的单位追加扣分。二、机电队交接班（一）交接班制度1、各班组在进行交接班时，要求认真填写交接班记录本。2、必须严格执行井下交接班制度，接班人严格按照班前会上布置的相关工作及安全注意事项进行现场交接。交接人必须在工作岗位上等待接班人接班，交接好工作现场的情况后方可离岗；凡半路交接班，本岗位存在问题，后果自负，如果影响生产，交接双方都要受到处罚。3、交接双方必须认真对待交接班，做到工作地点情况交代不清不交接班，安全隐患处理不清不交接班，机电质量不合格不交接班，工作安排不到位不交接班。4、班组长要严格检查督促执行，发现不按规程交接班的要按制度严肃处理。5、对各个岗位人员未进行交接班而出现问题的，双方都有责任并在处理中从严处罚。6、交接班时必须要对各自岗位的所有设备及材料进行全面细致的检查，并认真填写设备交接记录表发现问题及时向值班队长汇报。7、交接班要认真做到“交接班手拉手、你不来我不走”，将安全工作做到实处，做好风险预控工作，并做好交接班记录。三、机电队现场作业（一）安全管理1、风险预控管理制度为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，特制定本制度。各专业、各岗位人员应认真履行自己的岗位职责和安全职责，尽职尽责，保证安全生产。出现异常情况时，各岗位工作人员应按照岗位管理权限，逐级汇报。（1）作业人员到达施工现场后，当班负责人根据实际情况对预知内确认风险容进行排查，对新发现的隐患或问题及时补充预知内容和相关控制措施。（2）出现异常情况时，各班组职工应及时向调度室汇报，对存在的异常情况采取特殊控制措施，对重点隐患采取重点防范措施，保证预防控制措施的有效落实。（3）作业中应注重过程控制，发现问题或隐患要及时提醒作业人员，并采取有效措施予以处理或控制，同时向当班负责人和调度室汇报，以提醒下一作业班组高度关注并做好班组危险预知。（4）作业出班后，应按规定及时如实汇报，并补填当班危险预知确认表中“控制措施落实与当班安全情况”栏的内容，与班前会记录合并存档，实现班组危险预知的闭环管理。2、现场三违管理制度为了强化现场安全管理，提高各级人员的安全生产责任，进一步转变员工工作作风，区队各级管理人员要深入狠抓“三违”，查处生产过程中“三违”现象，杜绝各类事故，确保安全生产，特制定“三违”管理制度。特殊工种岗位人员必须持证上岗，不培训者，无证者不允许上岗工作。区队管理人员及各班长必须严查“三违”现象，确保作业现场工程质量班班达标，无“三违”、无隐患。凡是查处的“三违”，无论危害轻重，责任大小，损失多少，当班班长必须组织有关人员认真进行分析，查明原因，分清责任后，按公司查究“三违”及安全隐患处罚管理制度进行处理。班长查处“三违”后都要和“三违”人员进行谈话、教育帮助，使“三违”人员真正认识到违章的危害性，“三违”人员要在班前会上做出检查，剖析自己的错误，现身说教。经过处理的“三违”人员要达到“处理一人、教育一片”的目的，通过教育帮助，使其由一个违章者变成一个反“三违”者。班长查处的“三违”都必须报区队统一登记、存档，同时发生三违的班组要建立班后分析记录，为安全教育提供材料。当天发生的“三违”，必须当天进行分析处理，分析原因、找出安全管理和日常工作中的不足，同时制定相应的措施，强化教育。凡出现“三违”现象，“三违”者必须立即停止工作，经调查分析处理和本人认识清楚后，生产部才允许安排上班。帮助教育要采取灵活多样的形式，做到晓之以情、动之以理，让“三违”人员真正明白安全就是家庭最大的幸福，安全就是自己最大的福利。帮助教育“三违”人员树立正确的安全思想观念，纠正错误、规范行为、远离“三违”，更好地贯彻安全操作规程做到上标准岗，干标准活。3、三违管理考核制度为减少现场隐患，杜绝“三违”，确保生产现场安全，大力提高现场安全管理水平，对“三违”人员特制定以下管理制度和考核标准。（1）对“三违”人员的处理“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。反“三违”人人有责。对违章人员的违章行为，首先要进行制止，查清工号和姓名，并报告安监站。将“三违”人员的违章情况在矿生产调度会上通报，通知其所在单位的领导，进行停班。违章人员到安监站进行登记。登记姓名、工种、所在单位、违章时间、地点、违章事实。对“三违”人员由安监站进行办学习班。学习三大规程、安全生产责任制、岗位责任制、岗位作业标准，有关安全法律、法规、安全知识、事故案例及矿有关文件和规定。职工违章办学习班期间只发生活费。迟来一天罚款50元。学习结束后，由安监站开具学习合格证明及成绩单并跟踪考核。“三违”人员要写出书面检查，深刻反省，认识违章的危害性，和可能造成的后果的严重性，接受教训。做出安全保证和承诺。对“三违”人员处理上班后进行跟踪管理。一年内第一次“三违”罚款，安全培训7天；第二次“三违”，安全培训3个月（培训期间发基本生活费），通过严格考试后方可重新上岗；第三次“三违”，解除劳动合同。凡一年内出现两次严重“三违”者解除劳动合同。视情节轻重和认识态度按照处罚细则给予“三违”人员罚款，行政处分（警告、记过、记大过、降级、撤职、留矿察看、开除），造成损失的，承担赔偿责任，触犯刑律的依法追究刑事责任。（2）对违章造成伤亡事故和非伤亡事故人员的处理伤亡、非伤亡事故的违章人员及管理人员按有关文件执行。造成1人轻伤的，给予降一级工资一年处分。造成2人以上轻伤的，给予留矿察看一年处分。造成1人重伤的，给予留矿察看一年处分。造成2人重伤的，给予留矿察看两年处分。造成3人及以上重伤事故的解除劳动合同。造成死亡事故的由上级机关调查处理。发生三级非伤亡事故或一般机电、运输事故，对责任者降一级工资一年。发生一级、二级非伤亡事故和重特大机电、运输事故，由公司组织追查处理。（3）、举报建立“三违”举报奖励制度，设立“三违”举报箱及举报电话2209536，经查证属实，重奖举报人，并严格为举报人保密。（4）“三违”联责考核规定“三违”人数每月累计采掘单位每百人3人次，辅助单位每百人2人次,地面单位每百人1次,超过规定罚队长、支部书记各200元。4、现场隐患管理制度为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，及时消除矿井事故隐患，防止事故发生，建立事故隐患排查与治理制度。（1）按照“企业负责，国家监督”的原则，组织多种形式的事故隐患排查制度。（2）班组对职责范围内的事故隐患进行全面排查。可采取监督现场整改、安全整改通知、安全情况通报等办法。（3）对安全隐患的整改按照“分级负责，责任落实”的原则。做好项目落实、措施落实、时间落实、责任落实。（4）安全隐患的管理。矿井安全部门负责本矿井安全隐患的综合处理。监督检查安全隐患的整改，负责安全隐患的统计与上报。（5）坚持“三不生产”的原则，确实做到不安全不生产，隐患不消除不生产，安全措施不落实生产。（6）因对安全隐患整改措施不落实，导致事故发生，要追究有关责任者的责任。5、事故应急处理制度（1）认真贯彻执行国家颁发的事故报告和处理规定，认真调查处理事故，及时准确地进行事故统计和报告。（2）事故发生后隐瞒不报、谎报、故意延迟不报、故意破坏事故现场，对有关责任人和直接责任人员给予相应处罚。（3）当发生事故时，应立即报告矿调度室，班组必须参加抢救处理事故，在抢救过程中，做到正确指挥，防止扩大灾害。（4）事故发生以后，班长必须及时组织有关人员，进行现场调查处理，坚持按照事故处理“四不放过”的原则，发动员工，进行分析讨论，认真吸取事故教训，防止同类事故发生。（5）上报并做好有关教育、事故报告处理、统计、分析的归档工作。（6）事故的所有记录、原始资料或凭证、调查分析报告、修复方案情况等均归入档案。（二）设备管理1、设备安装管理制度（1）新安装工程需用设备，机电队单位必须在安装前20天内将设备安装计划（包括安装用具、材料备件计划）报设备办，由设备办签署意见，报矿领导批准后，由物管中心落实材料供应设备，材料计划必须在开工前15天到达物管中心，开工前两天材料必须备齐，否则影响安装工期，各自负责。（2）主要机电设备必须具备以下资料经设备办及矿领导批准的安装设计方案；随机运行的各种技术资料；审批合格的安全技术措施，质量保证措施；工期在48小时以上的项目必须有施工进度安排表，以便考核。（3）参加机电设备安装、撤除的各工种人员，必须经过专门技术培训，并经考试合格，持证上岗。（4）安装标准执行安装工程质量检验评定标准及煤矿机电设备检修质量标准，保证设备台台完好，硐室符合质量标准化的要求；各种安全设施齐全可靠。（5）设备安装由我区队人员配合厂家技术人员完成各类设备的安装，安装期间由厂家技术人员组织验收并填写报告。（6）所有设备安装完毕经调试具备投运条件后，通知机电管理部组织验收。（7）验收时，区队和设备办认真检查，发现问题，需整改，直至验收合格为止。（8）验收合格后，方可正常使用。2、设备检修管理制度为了规范矿各队组内部设备检修过程，保存检修记录，特制定本制度（1）设备检修制度检修前必须按照煤矿安全规程的要求采取必要的安全措施，如停电、上锁、挂牌、验电、接地等等；检修分为日常检修（包括班检、日检）、计划检修（包括周检、月检）和事故检修；班检由运行操作人员或巡视人员进行。日检、周检、月检和事故检修由专业检修人员进行，运行操作人员或巡视人员配合；日常检修和计划检修必须按班检、日检、周检、月检等检修表的要求进行，检修人员不得随意改变检修项目和简化检修步骤；事故检修必须及时，检修人员不能以任何借口延误设备运转；检修结束后，检修人员必须认真检查、完全恢复设备、清理设备以及环境卫生，并且进行试车，确保设备能够正常运转；检修结束后，检修人员必须及时、认真、准确填写班检、日检、周检或月检表，上交机电队存档；周检、月检等计划检修或事故检修结束后，运行人员和检修人员必须及时、认真、准确填写检修记录；对于不按照要求进行检修或不填写检修记录的人员，发现一次扣50元。如果由此影响生产或造成设备损坏的人员，根据情况另行处理；检修记录用品必须放置在岗位附近明显处，当班运行人员必须保证检修记录用品的整洁。检修记录本每月月底及时上交，并领取新本。对于不爱护检修记录用品的人员，发现一次扣50元。（2）设备定期检修按定期检查图表，严格执行周期性的检修时间。每项定期检修计划，由相关人员根据设备运转状况进行周密安排，然后经矿相关会议研究决定批准，定期检修过程中，尽量按检修计划进行，不得马虎从事。定期检修后所有技术依据存档，以便为下次检修提供计划依据。定期检修中每项工作均须指定专人负责。定期检修后按定检质量标准严格验收。定期检修前要经过专门会议要求所有参加人员明确各自的责任任务。必须召开检修总结会，检查计划完成情况。初步决定下次要解决的主要问题。日常检修，必须保证时间，特殊情况经领导批准可提前或推迟检修。（三）主通风机房管理1、主通风机房管理制度（1）主通风机必须执行包机制，配备专职维修人员，对主通风机实行定期维修，使各种保护、仪表装置齐全、灵敏、可靠。建立健全主通风机的运行维修制度实行定期轮开主通风机的制度，一般规定每月倒换一次。每月倒停下来的主通风机应立即组织人员在12日内检修好，检查各部位的润滑情况，连接螺丝、螺钉、垫片有无松动，清除叶片上的煤尘积污，检查叶片有无松动、变形、破裂等现象，检查电控设备、反风设备及钢丝绳等情况，并做好相应的检修记录表。每台主通风机运转半年后，必须对各种仪表、继电器进行整定，并做好相关记录。每台主通风机运转三年后要进行一次全面的解体检查，按煤矿机电设备检修质量标准有关部分的质量标准化要求，并进行无损探伤试验。新安装的主通风机投入之前，必须进行一次性能测定与试运转工作。以后主通风机每五年至少必须进行一次技术性能测定，并建立健全技术档案。运行、检查、检修记录，认真填写不得漏项。主通风机房必须备有反风操作顺序、反风系统图及电控原理图、司机岗位责任制、巡回检查制度、交接班制度等。机电操作机构灵活，保证备用主通风机必须能在十分钟内切换运转正常。（2）主通风机都必须有备用风叶、轴承、主轴和主通风机等备件。（3）主通风机应各有两趟直接由变（配）电所馈出的供电线路，机房内母线应分段，并装有联络开关，供电线路应来自各自的变压器和母线段，线路上不应分接任何负荷，主通风机的控制回路和辅助设备，必须有与主要设备同等可靠的备用电源。（4）主通风机至少每季检查一次，每月由机电队检查一次，并留有检查记录，改变主通风机转速或风叶角度时，必须报矿总工程师批准。（5）主通风机的司机每班必须配备两人，主通风司机必须接受专门培训和实习，经考试合格后，拿到设备操作合格证，才能从事本职工作。（6）主扇风机的司机必须严格执行主扇司机操作规程。2、主通风机房巡检制度（1）对室内所有设备每小时巡回检查一次检查风门绞车钢丝绳有无松动，排列状况是否整齐，各部分钢丝是否紧固，接地线是否良好，开停按钮是否灵活。观察压力传感器读数，并检查U形管，核对压差是否在正常范围内。查看启动柜电流表、电压表、开关手把是否正常，并做好记录。检查主电机绕组、轴承温度是否正常。检查备用机组配电装置是否完好，能否随时投入运行。节假日及天气恶劣时应加强巡视，每半小时一次。（2）对室外所有设备每小时巡回检查一次检查联轴节各部是否松动，振动外罩有无摩擦声，并作好记录。检查主电机运转声音、润滑油是否正常并作好记录。检查备用风机是否完好，能否随时投入运行。检查设备和机房整洁，电缆沟以及防洪沟内有无杂物。（3）对机房及配电室周围环境每8小时检查一次，有无异常情况，并作好记录。（4）对以上检查，若发现异常情况；及时通知调度及主管领导，并作好记录。（四）中央变电所管理1、中央变电所管理制度（1）井下中央变变电所属要害场所，不得存放易燃、易爆物品。（2）中央变电所必须保持干净整洁，接班人员必须在接班后对高压柜、低压柜、移动变电站等低压设备进行表面的除尘工作，对墙壁及地面进行清洗工作，发现一次未清理给予当班人员100的元罚款。（3）除中央变电所当班人员外，其他人员一律不得随意进入。如需对中央变电所进行参观访问，必须进行登记，并遵守中央变电所内各项规章制度，如发现有未登记人员随意出入中央变电所，给予当班人员200元的罚款，并要求其做出书面检查。（4）交班前，值班人员应进行本班的工作小结，提前半小时检查各项记录是否登记齐全，并认真完善交接班记录。（5）值班人员应提前15分钟做好交接班的工作，接班人员必须按时交接班，不得迟到，若因故未到，交班人员应坚守岗位，并立即向机电队值班领导汇报。（6）交接班应交清下列内容，并陪同现场值班人员到现场进行检查检查工具、仪表、材料、钥匙等的使用情况。检查当值内已完成的工作和未完成的工作及其有关措施。检查上级指示、各种记录和技术资料的收管情况。检查设备整洁、环境卫生、通信设备情况。（7）接班人员应会同交班人员认真核对上班填写的各种记录及审核上班执行的停电申请的正确性。（8）值班人员必须每1小时对设备进行一次巡回检查，对设备异常情况要做到及时发现、及时处理、做好记录并向有关领导进行汇报。（9）新安装设备、备用设备及检修后的设备在投入运行四小时内每小时检查一次，以后按正常周期进行检查。（10）在安全大检查或上级领导通知、法定节假日时，应增加巡查次数。（11）对继电保护及自动装置，应于每月底全面地核对一次定值和压板位置。（12）交班前要检查并清理控制、保护盘面的灰尘。（13）对电缆进出孔洞、防爆门进行全面的检查。（14）检查安全工具、消防器材等是否齐全有效，发现不符合要求必须立即补充更换。（15）中央变电所内必须有充足的照明，值班人员必须每班对照明灯具进行检查。（16）当班人员必须在每月30日前将中央变电所记录本交回机电队换取新本，对于不按要求填写记录的人员，发现一次给予100元的罚款。（17）每月必须对电缆沟进行一次翻查、清理。（18）机电队每年组织变电所值班人员进行一次安全规程的学习并考试。（19）对于一经操作可能送电到检修地点的主断路器，要将其主断路器小车拉出，并悬挂“有人工作，严禁合闸”的标示牌。（20）遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火，对带电设备必须使用干式灭火器或干燥的沙子等灭火。2、中央变电所巡检制度（1）巡检人每班对电气设备巡回检查一次，对查出的问题，应立即整改，不能解决的，立即汇报机电队，请示处理。（2）检查电气设备螺栓的垫圈、弹垫、线嘴是否紧固、齐全、完整，符合防爆标准。（3）操作机构是否灵活，分合闸位置是否正确。（4）电气设备的接地线是否合格，连接是否可靠，扁铁表面是否生锈。（5）移动变电站的温度，运行过程中声音是否正常。（6）电气设备的电压表、电流表、电度表及信号灯指示是否准确，表面是否清晰无损。（7）开关漏电保护、照明综保指示是否准确，信号灯是否完好，试验是否灵敏，动作是否可靠。（8）高压电气设备声音及各保护是否正常。（9）各电气设备、电缆有无标志牌、完好牌，牌、物、图是否相符，设备摆放与电缆悬挂是否符合要求。（10）绝缘用具（绝缘手套、绝缘靴、绝缘台）、沙箱、沙袋、灭火器材、记录本、放电及验电工具等是否存放整齐，防火栅栏门是否合格。（11）根据巡检状况，填写巡回检查记录。3、中央变电所停送电制度（1）操作人员必须由经过专业培训，考试合格的人员担任。（2）操作过程中严格执行变电所的各种操作规程。（3）操作人员必须戴绝缘手套、站在绝缘台上。（4）停电停电时，应先断开馈电开关，后断开矿用隔爆型高压真空配电装置。馈电开关以及矿用隔爆型高压真空配电装置断电后，进行检查无异常情况，分别在馈电开关以及矿用隔爆型高压真空配电装置的操作手柄上挂“禁止合闸，有人工作”的标志牌。严禁约时或电话停电。严禁其他人员操作停电。线路、设备停电后应先验电，证明确已停电后，立即在检修设备的工作地点（段）两端导体上挂好接地线，并设保护遮拦后方可进行工作。（5）送电工作完成后，工作负责人必须检查施工现场，认真检查有无工具、材料等遗留在设备上。查明工作人员确已撤离检修的设备后，拆除接地线