农业开发土地治理项目可行性研究报告

XX县2008年度农业开发土地治理项目可行性研究报告公开方式主动公开责任部门综合股发布时间20080430文件编号江西省XX县2008年度国家农业开发土地治理项目可行性研究报告XX县农业综合开发办公室二OO七年十一月目录第一章项目概要第二章项目概况第三章项目建设的必要性和可行性第四章水资源评价及供需平衡分析第五章规划设计第六章开发任务和建设内容第七章投资估算和资金筹措第八章综合效益分析第九章组织实施和运行管护第十章环境影响与评价第十一章结论与建议第一章项目概要一、项目背景XX县地处江西省中部偏东，抚河支流XX河流域，抚州市西部，位于东经115049/至116017/30/，北纬27025/18/至27056/20/范围内。东北接临川，东南毗宜黄，西南邻乐安，西北连丰城。全县总面积1520平方公里，地界呈长方形，南北长57公里，东西宽42公里。全县辖7镇8乡，3个乡级垦殖场，有145个村委会，18个居委会总人口3159万人，其中农业人口2554万人。农业综合开发是政府支持，保护农业发展，改善农业资源状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，实现农业持续稳定发展的战略性政策措施。在上级党政及开发部门的关心支持下，我县圆满完成了一至六期的农业综合开发项目实施，使我县农业生产条件得到了较大改善，农业发展后劲得到了显著的增强，农业生产能力得到较快的提高。为促进我县农村经济健康、快速稳定的增长，农民收入较大幅度的提高做出了积极的贡献。我县二八年度农业综合开发土地治理项目计划是以县委、县政府制订的”十一五”国民经济和社会发展”十一五”规划为蓝图，以上级开发部门下达我县二八年农业综合开发土地治理项目总投资和开发任务为依据，坚持以改造中低产田为重点，集中力量支持建设旱涝保收、稳产高产基本农田，着力提高粮食综合生产能力；注重规模开发，扶持优势农产品产业开发；加大科技投入，提高项目建设科技含量；充分尊重农民意愿，听取农民的意见，把农民开发积极性作为选项的重要条件。二、项目范围、规模、内容与工期经县委、县政府及县农业综合开发领导小组反复研究，确定我县白陂乡、郭圩乡为2008年度农业综合开发计划项目实施范围，项目开发期限为一年,全年开发任务为改造中低产田14万亩，项目实施主要内容有1、白陂水库渠系配套工程园田化2300亩,U型槽护砌14595KM，机耕道1675KM，桥涵闸343座，干支渠道护砌424KM，更新20T启闭机1台,钢闸门1扇,曹石村新农村建设渠系配套等。2、王司垅水库维修加固工程平斜涵翻建,大坝土方加高加固,砍杂，草皮护坡,新建反滤层。3、红旗水库维修加固工程大坝灌浆进尺424M，迎水坡护坡，新建反滤层，斜涵翻修,大坝土方加高加固,草皮护坡。4、宝水渠三支渠改造工程干渠护砌20KM,干渠附属建筑物22处。5、孤岭水库维修加固工程迎水坡翻建护坡，新建反滤层。6、霍陂水库渠系配套工程干渠护砌13KM，双坑陂维修。7、熊家排涝闸工程重建八字墙扭面,新建消力池,堤岸护坡120米,铺草皮，更新闸门1扇，启闭机维修1台，雷坑水库大坝加高加固,竹仔山陂维修。8、何下垅水库维修加固工程迎水坡护坡，新建反滤层，平斜涵翻修,大坝土方加高加固,草皮护坡,安前水库维修加固。9、巧姐妹水库维修加固工程迎水坡护坡，大坝土方加高加固,坝顶防浪墙及路面护砌,平涵化补。10、机电井工程航埠、白路、上付、汀桥、花园、安仁、南门、庙上、红壤、七分、熊家、花树、邹坊、水北、江上、石垦、袁坊、上南排、沙洲等村共新打机井62眼、配套水泵62台套、380V线路62KM。11、卫平农林立体开发基地江黄桥水库大坝加高加固,草皮护坡，迎水坡护坡，涵管接长及更新打机井8眼,机井配套机电设备8台套,10KV高压线路架设15KM，30KVA变压器1台；信木红心柚基地建设,购苗木336万株,翻耕整地、挖沟、埋基肥、回填作畦、苗木栽植800亩；树莓基地建设，购苗木404万株,翻耕整地、挖树坑、埋基肥、苗木栽植200亩；作业机耕道修建2KM。12蛋白饲料新技术开发蛋白饲料新技术引进及推广13、技术培训培训农、水、畜牧水产技术人员农户技术人员带头人042万人次。14、仪器设备购办公用自动化等设备8台套。15、U型槽推广U型槽机械设备更新等投资。16、项目管理费项目评估、项目考察、工程招投标、项目公示及项目验收。三、投资估算及资金构成2008年度农业综合开发估算总投资824万元，其中中央财政投资412万元，地方配套资金206万元（其中省1648万元、市206万元、县206万元），自筹资金206万元（其中投工投劳折资190万元）。四、效益项目实施后，项目区可新增灌溉面积03万亩，改善灌溉面积11万亩，年新增粮食产量175万公斤，合计年均增加效益245万元。五、组织领导和管理为了搞好二八年度农业综合开发土地治理项目，我县一是端正指导思想，加强对项目的组织领导。在组织实施项目时，对重点项目工程进行招投标，并实行项目监理制，对工程项目的实施进度、工程质量、资金运用和劳力调配等具体事务全权处理和全面负责，从而可确保项目的实施进度和质量。二是正确选择项目，突出开发重点。对农业综合开发项目，我们始终坚持以本地资源为依托，以开发效益为根本，十分注重项目开发的可行性和政策性，切不可为开发而开发，特别是不能因开发而破坏生态环境，破坏自然资源等，对重点项目实行集中领导、集中技术力量、集中劳力和确保资金物质需要的“三集中”、“两倾斜”的原则，以重点带一般，促进全面完成开发任务。三是狠抓项目管理、提高项目效益。项目管理是一项基础性工作，科学管理就能产生巨大效益，项目效益则是项目的生命。四是加强组织领导。为了切实加强二八年度农业综合开发项目的选择和实施，经县农业综合开发领导小组研究，成立了二八年度农业综合开发项目专家评估组，由县委副书记、县农业综合开发领导小组副组长担任组长，副县长、领导小组副组长担任副组长，县开发办、财政局、水利局、农业局、畜牧水产局等单位负责人和科技工程专业人员为成员，参加二八年度农业综合开发项目的评估论证工作。六、自然灾害项目区内自然灾害主要是水旱灾害，风灾，冻灾等灾害发生几率较小。水灾成因主要是降水年内分配不均，暴雨集中的4至6月份洪水泛滥成灾，经常冲毁灌溉防洪设施，造成作物受淹；旱灾主要有伏旱、伏秋旱和秋旱等。旱灾成因主要是降水量少，蒸发量大，渠道渗漏严重，渠水大量流失，来水无法满足灌溉要求。旱灾主要发生在灌区的中下游。第二章项目概况一、自然概况（一）地理位置及范围项目区位于XX县中部，XX河流域，范围包括白陂、郭圩二个乡（镇）,气候温和，雨量充沛，日照充足，是我县稻谷、棉花、蔬菜的主产区，耕地种类主要是水田和旱地，项目区国土总面积1435平方公里，耕地面积386万亩，其中，中低产田面积309万亩，开发潜力巨大，具有很好的开发价值。（二）水文气象项目区属抚河崇水，区内属亚热带气候湿润季风气候区,四季分明,日照充足,雨量充沛,气候宜人,年平均气温1750C,日照时数17432小时,无霜期年平均266天,多年平均降雨量为17736毫米，多年平均蒸发量10116毫米。（三）地形地貌及土壤项目区内西部及东北部地形地貌属中、低山丘陵区，区内山峦重叠，地形复杂，四周低山耸峙，为剥蚀残丘地貌，中部及南部为冲积平原，系河流冲积堆积地貌，地层主要出露第四系地层及白垩地层，第四系地层又以全新统冲积土层为主，其次为中更新统残、坡积土层。主要下伏基岩为泥质粉砂岩及砂岩，上部为冲积层为粘性土、中细砂、中粗砂及砂砾（卵）石；残、坡积层以壤土透水性较强。区域内地震烈度为度以下。1、第四系全新统冲积层土层一般具二元结构，上部为粘性土，以灰黄色、褐黄色粉质粘土（壤土）为主，可塑状，层厚1040M，其表层约04M为灰黑色耕植土；下部为中细砂、中粗砂及砂砾（卵）石，层平均厚度约60M，全新统冲积土层，主要分布在XX河两岸的冲积阶地上。2、第四系中更新统残、坡积层以黄褐色褐红色壤土为主，次为砂壤土，土层具网纹状结构，呈硬塑状，层厚一般大于3M，残、坡积壤土层分布在主干渠以南带丘地上。砂壤土层则分布在张家陂一带，土层中多含砾。3、白垩系上统南雄群为紫红色泥质粉砂岩、砂岩及砂砾岩，砂砾岩分布在渠首河在山体上，基岩裸露明显，且呈强弱风化状，河左岸则出露砂岩，岩呈全强风化状，泥质粉砂岩及砂岩为灌区主要下伏基岩。（四）水资源本项目区属亚热带季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长。降雨类型主要有峰面雨和台风雨。据XX气象站1959年2000年实测资料统计，多年平均降水量为1564MM，年最大降雨量为2234MM（1970年），年最水降水量为9203MM（1963年），降水量年内分配不均匀，46月降水量为8705MM，占全年降水量的557，79月降水量为3664MM，占全年降水量的234；区内多年平均蒸发量为10116MME20，79月蒸发量为441MM，占全新蒸发量的436，最大年蒸发量为11957MM（1987年），最小年蒸发量为6628MM（1977年）。（五）耕地种类、数量及开发潜力项目区共有耕地面积386万亩，有效灌溉面积301万亩，耕地种类主要是水田354万亩和旱地032万亩，尚可开发的荒山荒坡13万亩,开发潜力巨大，具有很好的开发价值。二、社会经济状况（一）人口及劳力项目区共有14个村委会,158个自然村，2005年末项目区人口239人，其中农村人口207人，农村劳力112个。（二）土地利用现状项目区内现有中低产田面积309万亩，（三）农业生产水平项目区粮食总产量24263万公斤,农林牧渔业总产值48986万元。（四）地方财政与农民收入项目区乡（镇）财政收入480万元,农民年人均纯收入为3780元。（五）农业科技服务体系状况项目区土地利用较高，农民农业生产水平有一定的基础，地方财政现状较好。农业科技服务体系较为健全，是一个较理想的项目开发区。三、基础设施（一）水利工程现状项目区共有中小型水库座，其中中型水库1座，总库容1082立方米，有效库876万立方米；小（一）型水库2座，总库容878立方米，有效库424万立方米；小（二）型水库14座，总库容30363立方米，有效库21576万立方米；机电井40眼。（二）田间工程现状项目区耕地面积中，大部分灌溉渠道为土渠，排灌未进行分开，护砌的渠道也占极少数。（三）农业机械及农机服务设施项目区拥有农用机械952台，总动力4580千瓦，其中各种拖拉机及配套农具140台，农用车辆70台，联合收割机22台，机动脱粒机150台，农用水泵150台，农用电动机及柴油机420台，实际机耕面积14万亩。（四）交通与电力XX扼据赣抚平原，交通发达，距省会南昌市铁路为125公里，公路140公里；距江西省第一大机场昌北机场125公里，毗邻京九线，与浙赣线相连的向东铁路穿境而过，相目区有省地干线公路抚八线公路、崇宜线、崇白线纵横穿越境内。项目区项目区内各乡镇、村组已全部通电，电力供应均有保障。便利的交通条件和充足的电力供应给项目区的经济发展奠定了扎实的基础，加上经过前期的开发，农业基础设施得到较大的改善，综合生产能力得到较大的增强。第三章项目建设的必要性和可行性一、项目区农业和农村经济发展的制约因素在当前农业综合开发中也还存在着不少制约因素，诸如农业资源特别是耕地资源和水资源短缺人地矛盾突出耕地质量不高农业基础设施脆弱，特别是水利工程普遍存在渠堤坍塌，底板淤塞等问题，如项目区内的虎毛山水库干渠均有不同程度的毁损，小的干旱年份就不能保证灌溉抵御自然灾害和抗风险能力差中低产田面积较大农民收入尤其是现金收入增长缓慢使农业综合开发出现配套资金难以足额到位等。所有这些都给农业综合开发带来了困难，必须正确对待，研究良策加以解决。二、项目建设的必要性我县经过多年的农业综合开发，有了良好的工作基础，已开发地区对未开发地区形成了示范效应。随着农业产业结构的调整，机械化生产的推广使用，群众开发积极性高涨。大多数地区现有水利设施框架已形成，唯工程兴建年代早，原设计标准偏低，种类工程建筑老化，水量损失大，抗自然灾害能力差，对工程灌溉效益的发挥造成极大影响，加之缺少配套机耕路，影响了农机的推广使用，制约了农业生产的发展，使人民生活质量无法改善，故对我县进行农业综合开发是非常必要的。三、项目建设的可靠性在新形势下，搞好农业综合开发具有很多的有利条件1、十几年来的农业综合开发实践，已经积累了丰富的开发经验，农业综合开发产生的巨大效益，极大地激发了广大人民群众参与农业综合开发的积极性和自觉性，为继续搞好农业综合开发工作奠定了坚实的基础。2、各级党政干部加强了自身素质建设，造就了一支为农民所想，急农民所急，帮农民所需的干部队伍，为农业综合开发提供了可靠的组织保证。3、随着国民经济持续稳定的快速发展，经济实力的增强，国家对农业综合开发投入的资金不断增加，地方和群众投资开发的实力增强，积极性加大，为农业综合开发注入了新的活力，保障了资金的需求。4、随着国际经济竞争的新秩序的出现和我国加入世界贸易组织对增强农业国际竞争力的要求，为我国农业综合开发提供了有利的机遇。5、随着国内市场经济的发展，农村市场经济机制的不断发育和完善，广大农民商品意识增强，农产品竞争力提高，为农业综合开发指导思想转变创造了良好条件。6、科学技术的发展，劳动力素质的提高，高深科技的推广运用为农业综合开发增添新的生命力。因此，继续进行农业综合开发项目的实施，加强区农业基础设施建设是完全必要的和切实可行的。第四章水资源评价及供需平衡分析一、项目区水资源概况项目区境内水量11245亿立方米,其中地表水量07872亿立方米,地下水量01125亿立方米，过境水量02248亿立方米。可利用水量09483亿立方米,其中地表水量07586亿立方米,地下水量00562亿立方米,过境水01325亿立方米。二、供需平衡分区项目区年需水量042885亿立方米,其中工业用水量00032亿立方米,农业用水量038483亿立方米,生活用水量001082亿立方米,牲畜等其他用水量003亿立方米。项目区现有水利工程可供水量028656亿立方米,其中蓄水工程016亿立方米,引水工程012656亿立方米,提灌工程0027亿立方米。三、项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况项目区无实测径流资料，本次采用同一流域马口水文站实测径流及芜头水文站降雨两种方法推求。1、以马口水文站为参证站马口水文站位于相水上，集雨面积459KM2，与项目区同处一流域，区间面积1585KM2，其产汇流条件基本一致，因此按水文比拟法，将马口水文站1967年至2000年历年各月实测径流系列按流域面积一次方换算至项目区，作为引水枢纽处的年、月径流，（见表），经计算项目区多年平均流量为1008M3/S，多年平均来水量318亿M3，多年平均径流深1062MM。2、以芜头水文站为参证站芜头水文站位于宝塘水上，与项目区同处一流域，同属XX河的两大主要支流，该站控制径流资料，按水文比拟法，将芜头站历年各月实测径流按面积比一次方换算至项目区，计算得项目区多年平均流量为945M3/S。以上两种方法计算成果基本一致，两者差值仅为063M3/S，相对误差为63，由于马口站与项目区较接近,而芜头站的产、汇流条件与工程所在地毕竟存在一定的差别，因此选定以马口水文站为参证站推求的项目区径流成果。3、年径流频率分析对项目区19672000年共34年年平均流量进行频率分析，采用P项目区19672000年月平均流量成果表月份年份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年平均196708525244483298293528014005606508507735319680681094137105061394128527415212209511143719691932554444789941194785481269403200118485197018619967513851979825151636359154727140074519712141992523221163716118162122117074077295197205227409337865730913268815614619622827619732962975531679107216109073852632641630956321974113289171203413635597259080123144171266197519442875013132179891478879267406375258702197615119442285763277811852372462341591154341977188213151691120126236384532171381041085601978167159607101963543811913707906906205029519791012076449107355882442203601120870743571980092275519156617075033509945252251371285851981152259916236471357827022620430148816955319821285226507916602539453259300262463269608198324454769113261125185156923421215909809659619840751534082181963143732022459217313011256419851406418446573137222561845281691341233931986099149578119147250062817310110311108034919870991303886881219519391174247369444244409198818749710601013129113383002262911210840685401989222385253785106010199791941561120920684441990145356450666503760265503794295619190462199135334792595056329507519318622910809136019921654311416991741119410322232231150901195621993162156272400782164113103632222341881514901994126369516744128518854783312672081184475641995331400607844100416698194882112031110915651991124371821548621114647650804538886927006319971031913697634355971219935628400478525554199885010441544500582260753526418310611111070319991180993818477945858006288912251811154722000136172478800460863171319202431292158374平均数1793045689289011104588366297216195157484线型，进行适线选定理论频率曲线，得年平均流量均值为484M3/S，变差系数CV为030，偏差系数CS为20CV。年径流特征及统计参数成果见表；项目区河道年径流频率成果表不同频率平均流量（M3/S）资料起迄年份集水面积（KM2）多年平均流量（M3/S）CVCS/CV多年平均流深（M3/S）P10P50P75P90P8019672000143548403210626804723793583114、径流系列合理性分析项目区径流系列长，包含了完整的丰、平、枯周期，系列代表性好，流域径流年际变化较大。丰水年（1975年）年平均流量为702M3/S，是多年平均流量为141倍，枯水年（1978年）年平均流量为295M3/S，是多年平均流量的61。丰水年的年径流量是枯水年的238倍。径流年内分配也很不均匀。汛期连续三个月（46月）的径流量占全年径流量的505，8月至次年2月共7个月的径流量仅占全年水量的296，最大月平均流量为2623M3/S，发生在1977年6月，占该年年径流总量的40，最小月平均流量为050M3/S，发生在1978年11月，仅占该年年径流总量的141。将项目区年径流变差系数CV值和径流深与其下游临水控制站娄家村多年径流变差系数CV值（为031）、多年平均径流深（10066MM）比较，这些参数值均在合理范围内。在江西省水文手册中的年平均径流深等值线图上，项目区流域中心径流深约为1040MM，年平均径流变差系数CV值为030，与本次推求的成果基本相符合。点绘抚州市其它水文测站及项目区的面积、年平均径流量关系曲线，相关关系密切，坝址点据位于点群中心，因此该径流符合地区变化频率。综上所述，本次推求的径流成果基本合理。5、水资源供需平衡分析1供水能力分析最大供水能力分析由于项目区设计引水流量为354M3/S，项目区径流丰富，因此项目区可供水量按其最大引水能力确定，当径流大于最大引水流量时，可供水最为354M3/S，当径流小于其引水能力时按来水确定项目区最大可供水量。经对项目区径流分析，在34年408个月中，有319个月径流大于其引水能力，有89个月流量小于引水流量，经计算多年平均最大可供水量103698万M3，灌溉期（410月）多年平均最大供水量为62499万M3。现状可供水量分析按以需定供原则，选用19672000年逐年各月项目区径流系列进行现状可供水量分析。当项目区引水量大于现状用水时，可供水量为现状用水量；当引水量小于现状用水时，可供水量即为最大供水量。经计算多年平均现状可供水量为26314万M3，灌溉用（410月）多年平均现状可供水量为24208万M3。设计可供水量分析项目区经采用工程措施后，灌水效益得到提高，项目区面积将恢复到设计灌溉面积354万亩，其可供水量应按处理后的需水量分析。按现状可供水量计算原则，推求出多年平均设计可供水量为27293万M3，灌溉期多年平均设计可供水量为25134万M3。项目区各保证率可供水量成果表单位万M3全年灌溉期410月代表年最大现状设计最大现状设计多年平均1036982631427293624992420825134P101100942338923989642222128521831P501082592649227170642222438725012P90865353055838710528692845536553P809483728656294095849926552272332项目区用水量分析本项目区用水量主要是农田灌溉用水量，其它用水量较小。灌区以种植水稻为主，兼种油菜、甘蔗等旱作物。本次设计由项目区乡镇提供了耕种制度及播种面积，其中作物组成系数为早稻0927、晚稻0927、油菜0072、甘蔗0381、复种指数为231。灌溉制度项目区农作物以水稻为主，水稻采用间歇灌溉制度。本项目区无灌溉实验站，本次设计灌溉制度引用降雨、蒸发、耕作制度基本相近赣抚平原灌区试验资料；旱作物因播种面积较小，且缺少灌溉试验资料。灌溉制度主要以调查为依据，采用定时定量灌溉法。灌溉制度主要以调查为依据，采用定时定量灌溉法，旱作物灌溉制度及灌溉定额见表项目区旱作物灌溉制度及定额表月作物一二三四五六七八九十十一十二合计油菜30303030120甘蔗401005040230灌溉定额分析项目区农作物灌溉定额计算采用的资料系列为1967年至2000年共34年，降雨量及蒸发量采用XX气象站实测资料，蒸发器皿口径为20公分。按江西省水文手册换算系数取072，换算为E601型成果。通过对水稻田间水量平衡分析计算，求得早、晚稻历年各月灌溉用水量，成果见表，同时对旱作物进行定时定量灌溉分析计算，按作物不同的组成系数计算出项目区历年综合亩净灌溉定额，灌区多年平均综合亩灌溉净定额为5836M3/亩，其它保证率下综合亩净定额见表。现状情况下渠道渗漏损失大，通水状况差，渠系利用系数仅为050，对工程干、支渠进行防渗衬护后，渠系利用系数达到075以上，经计算现状综合多年平均定额为1167M3/亩，工程实施后，综合多年平均毛定额为778M3/亩，各保证率下现状及设计定额成果见表项目区灌区早稻灌溉制度设计表日期生长阶段起月、日迄月、日天数（天）下渗率SMM/D蒸发系数A灌水深上下限MM备注早稻泡田期4、164、205132170沤田插秧期4、214、29913211020返青期4、305、14151321222030分蘖前期5、155、2410117131020分蘖后期5、255、284124164020晒田期5、296、471241640拔节期6、56、2016110154020抽穗扬花期6、216、2991461712030乳熟期6、307、1011147155020黄熟前期7、117、144139126020黄熟后期7、157、1951391260项目区灌区晚稻灌溉制度设计表日期生长阶段起月、日迄月、日天数（天）下渗率SMM/D蒸发系数A灌水深上下限MM备注晚稻泡田期7、207、256173170返青期7、268、4101731093040分蘖前期8、58、1511163127020分蘖后期8、168、227114131020晒田期8、238、2971141310拔节期8、309、1618201133020抽穗扬花期9、179、27112511472030乳熟期9、2810、1215235132020黄熟前期10、1310、2210223133020黄熟后期10、2310、3082231330项目区各保证率年份综合净定额、毛定额成果表单位M3/亩年份综合净定额现状毛定额设计毛定额P105082101646776P505756115127675P9082641652811019P806227124548303项目区灌区水稻净定额及综合净定额成果表单位M3/亩年份早稻定额晚稻定额综合定额年份早稻定额晚稻定额综合定额19671848639482641984123632124746196814585508712419853544321768881969907430757561986156544806227197056930764001198735822000579919713056412972831988236434275991197231032945622919891406421558341973488378845861990171528054812197416635412718119913652361173551975197128415082199214175166673219761792462065671993121115533186197713083285488119942099333356581978216059248118199587539535098197923824545704519961305369752601980187129305073199712061992358619813114353867901998197332125430198221203570629719991060361049511983756407150982000224430055488项目区灌溉需水量分析项目区以农业灌溉用水量为主，现状灌溉工程需水量由现状灌溉面积与灌溉毛定额计算；采用工程措施后，干渠经衬砌防渗整治，通水状况大为改善，尤其是灌溉用水高峰季节79月份，“卡脖子”工程，畅通无阻，项目区有效灌溉面积将由现状的301万亩恢复到原设计灌溉面积354万亩，项目区逐年各月需水量由设计灌溉面积与设计灌溉毛定额计算，以计算多年平均现状需水量为35127万M3，灌溉期（410月）设计需水量为25382万M3，其它各保证率现状及设计需水量见表。项目区各保证率需水量成果表单位万M3全年灌溉期410月代表年现状设计现状设计多年平均36060275413321825382P1031407239872858021828P5035572271703272624996P9051072390074824236846P80384832939334712265123项目区水资源供需平衡分析通过对项目区1967年至2000年34年长系列逐年各月的可供水量及需水量详尽水量平衡分析，现状情况下系列中有6年共9个月可供水量小于需水量，供需水平衡仅出现在710月灌溉用水高峰期，现状保证率约为80左右；项目区面积恢复到354万亩后，其保证率达为83,说明采用工程措施后能保证设计灌溉面积下的用水需求。第五章规划设计一、指导思想按照省、市开发办的有关文件精神，结合我县实际情况，在编制二八年农业综合开发土地治理项目计划时，坚持贯彻党中央和国务院有关农业和农村经济工作的方针、政策，进一步转变农业综合开发指导思想，以改善农业生产条件为基础前提，以增加农民收入为主要目标，以调整农业结构为中心任务，面向国际和国内两个市场，加强农业基础设施建设，改善农业生态条件和生态环境，凭借农业科技进步，推进农业产业化经营，进一步提高农业综合开发生产能力和竞争力。坚持集中连片、突出特色、注重规模、提高效益，大力发展优质、高产、高效农业，实现经济效益、生态效益和社会效益的有机统一，使我县的农业综合开发工作上新水平、新台阶。二、选项原则1、以改造中低产田、改善农业生产条件、增强农业发展后劲、实现农民增收为目标，大力发展高产、优质、高效农业。2、坚持“因地制宜、突出特色、注重规模、提高效益”的原则。3、坚持“开发与治理”相结合的原则。4、增加农业开发的科技含量，积极引进优质品种，引进先进科学技术、建立农业示范区、完善社会化服务体系。5、坚持“集中连片、开发一片、成效一片”的原则。三、建设标准就总体而言，项目区应建成为一个达到各项设计标准，具有科学合理的灌排设施及管理设施，达到节水灌溉的现代高效农业园区。具体来说应达到以下标准1、灌溉设计保证率达75以上。2、渠系利用率超过075。3、灌区布置合理，渠系系统标准化，灌排分家。功能明确，防渗性及排涝性能强。4、渠系建筑物布置合理，自身安全有保障，能有效地协调各个灌区的运行。5、园田化达到“田成方，渠成网，条条道路通四方”的建设标准。四、建设规模二八年度我县农业综合开发土地治理项目，计划改造中低产田14万亩，平均每亩中低产田改造需要投资588元。五、规划布局2008年全县农业综合开发土地治理项目计划以白陂、郭圩乡为重点开发项目区，以水利建设项目为主,农业及其它项目为辅。主要安排建设白陂水库、虎毛山水库、霍陂水库、宝水渠灌区的渠系配套及园田化项目；根据县政府的病险水库及圩堤维修加固实施方案规划，适度安排了项目区内几座小型水库、排涝站的维修加固及改造项目；在取水困难地区，安排了机井项目；根据全县产业规划，农业项目安排了卫平农林立体开发基地；为了配合项目的顺利实施，安排了技术推广、技术培训、仪器设备、及U型槽推广等几个科技推广项目。第六章开发任务和建设内容一、开发任务全年计划改造中低产田14万亩。二、具体建设内容（一）水利措施1、水源工程除险加固小（二）型水库4座,山塘3座,陂坝2座，总库容16014万立方米，土方68344立方米，石方1348立方米，砼及钢筋砼9946立方米，砂卵石1900立方米，坝体灌浆424米，涵管115米。2、排涝站维修改造排涝站1座，土石方1047立方米，砌石410立方米，砼及钢筋砼10立方米，更新闸门1扇,启闭机维修1台。3、机电井新打机电井70眼，深度1015米，配套水泵70台，每台功率4千瓦，380V线路62公里，10KV线路15公里。4、灌排渠道及园田化工程衬砌渠道23335公里，园田化平整土地2300亩,机耕路1675公里，土方192597立方米，砼及钢筋砼3654立方米,砂卵石2493立方米,U型槽14595公里配套渠系建筑物400座，土方815立方米，砼及钢筋砼113立方米,涵管254米。（二）农业措施及科技推广措施1、良种基地信木红心柚及树莓基地建信木红心柚树莓基地800亩,购苗木336万株,树莓基地200亩,购苗木404万株；修机耕路2公里。2、农业科技推广培训农业、水利、畜牧技术人员和农户技术人员带头人4200人次，购办公自动化设备8台套，建1000亩超级稻示范区,蛋白饲料新技术引进及推广,U型槽机械设备更新等。第七章投资估算和资金筹措一、投资估算（一）估算依据1、编制依据（1）江西省水利厅2006年颁江西省水利水电建筑工程概算定额，江西省水利水电设备安装工程概算定额，江西省水利水电工程施工机械台时费定额。（2）江西省水利厅2006年颁。2、人工预算单价根据江西省水利厅2006年颁标准规定，人工预算单价工长为437元/工时,高级工为393元/工时,中级工为351元/工时,初级工为291元/工时。3、材料价格为市场调查价格。4、费率计算标准本工程按类工程计，费用项目及计费标准，根据工程实际情况酌情列取，费率取下限。1其它直接费率建筑工程18基本直接费安装工程24基本直接费2现场经费率土石方工程5基本直接费砌石方工程55基本直接费砼工程5基本直接费钢筋制安工程45基本直接费模板工程45基本直接费钻孔灌浆工程5基本直接费疏浚工程4基本直接费其他工程45基本直接费设备安装工程45人工费3间接费率土石方工程5直接费砌石方工程5直接费砼工程45直接费钢筋制安工程4直接费模板工程4直接费钻孔灌浆工程5直接费疏浚工程4直接费其他工程45直接费设备安装工程50人工费4企业利润率7直接费间接费5税金322直接费间接费企业利润主要材料价差建筑工程综合费率1其它直接费率现场经费率1间接费率1企业利润率1税金率土石方综合费率12385砌石工程综合费率12443砼工程综合费率12326钢筋制安工程综合费率12210模板工程综合费率12210钻孔灌浆工程综合费率12385疏浚工程综合费率12153其他工程综合费率122695其它费用取费标准1工程质量监督费按建安工作量的018计。2工程监理费按建安工作量的2计。3勘察、设计费按建安工作量3计。4工程定额测定费按建安工作量02计。5建设管理费按建安工作量2计。6项目管理费财政资金500万元以内的按35提取,财政资金500万元以外的按15提取（二）投资估算根据项目建设的工程量和工作量的初步概算，要完成上述开发任务需要投资824万元，在总投资中采取中央投资、地方配套、自筹资金相结合的方式，申请中央财政投资412万元，地方配套资金206万元，自筹资金206万元。二、资金筹措方案县级财政配套资金和自筹资金的解决方法，县级财政配套资金全部列入县财政预算予以安排，自筹资金采取建设单位的积累和受益群众按受益面积上交的资金和财物的办法解决。三、群众投工投劳群众投工投劳严格根据国家有关政策，按照自愿的原则，采用“一事一议”的方式来进行。2008年度计划群众投工投劳54万个,折资190万元四、还款计划及措施2008年度无有偿资金借入，不需作此项计划。第八章综合效益分析一、经济效益通过本次土地项目开发治理，预计可新增粮食生产能力175万公斤，新增种植业总产值245万元。二、社会效益项目建成后，可新增灌溉面积03万亩，改善灌溉面积11万亩，增加机耕面积03万亩。三、生态效益项目实施后，项目区水利条件得到了改善，结合其它部门水土流失整，发展林、果业，可基本控制水土流失，改善生态环境，促进生态系统的恢复。四、经济（财务）评价本项目国民经济评价指标计算三项即财务内部收益率、财务净现值、经济效用费用比及投资回收期。固定资产余值按固定资产总投资的15考虑。年运行费3779万元。其中工资及福利管理人员按12人计算，工资人均8000元，福利按工资14，合计1095万元；材料、动力按固定资产总投资的6计算494万元；维护费按固定资产总投资的16计算1318万元；其它费用按（）30872万元。流动资金按运行费10计算378万元。（一）、财务盈利能力1、财务内部收益率EIRR本项目的经济内部收益率采用下式计算N（BC）T1EIRRT0T1式中B年效益（万元）C年费用（万元）N计算期（年）T计算期各年的序号（万元）（BC）第T年的净效益（万元）2、财务净现值ENPV本项目的经济净现值采用下式计算NENPV（BC）T1ISTT1式中IS社会折现率，这里IS12，其它符号同前3、经济效益费用比EBCRNNEBCRBT1ISTCT1ISTT1T1式中BT第T年效益（万元）CT第T年的费用（万元）经济内部收益率EIRR24经济净现值ENPV51081万元经济效益费用比EBCR1534、投资回收期本年度土地治理项目投资回收期为496年,符合农业综合开发土地治理项目6年的基准回收期投资回收期（PT）累计净现金流量开始出现正值年份数1上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量从国民经济盈利能力的计算成果来看，本年度土地治理项目的经济内部收益率大于农业综合开发土地治理项目8的基准收益率,也大于12的社会折现率，经济净现值大于零,经济效益费用比大于1,国家为本年度土地治理项目付出代价后,除得到符合社会折现率的社会盈余外，还可以得到51081万元净现值的超额社会盈余，所以该项目在经济上是合理的，是可以接受考虑的。国民经济效益费用流量表（增量投资）单位万元序号项目年份施工期生产期1234561415一增量效益流量02452452452458245372381增量灌溉效益024524524524