内蒙古武川县大青山乡白石头沟灰岩矿开采项目可行性研究报告

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传内蒙古武川县大青山乡白石头沟灰岩矿开采项目可行性研究报告9JWKFFWVGTYMJGP所选用的有代表性的水平分层矿量V采矿工程延深速度1M/A矿石回采率95H阶段高度3ME废石混入率3；根据矿体赋存条件和规模，按国内露天矿山年下降速度较小值，年下降速度取1M。矿山可能达到的年生产能力为11万吨。根据国土资发2004208文件的规定，建筑石料矿的开采矿石量12万吨/年者为小型矿山，而本项目的开采矿石量为2万M3，因此为小型露天矿；同时按照矿山服务年限的一般要求，中型矿山的服务年限一般要求为大于15年，而本项目的服务年限为94年，基本符合规定。第三节开拓运输系统根据矿区覆盖层浅，地形平缓等特点，可能的开拓运输方案有公路汽车运输和窄轨铁路运输两个开拓方案。这两个方案在技术上都能够满足本矿区开拓运输要求，相比之下公路汽车运输该方案机动灵活，运输能力大，可以较好地满足生产要求，投资虽小但是生产运输成本较高；窄轨铁路运输不够机动灵活，投资大但是生产运输成本较低。结合国内外同类型矿山的开拓运输方式，经过综合的技术经济比较和分析，公路汽车运输明显优于窄轨铁路开拓运输方式，因此本项目采用公路汽车开拓运输方案第四节采剥方法一、采剥方法简述矿区圈定为一个平行四边形矿体，根据矿体的赋存条件，确定开采方式为山坡露天开采。按地形标高，从上而下台阶采掘，综合台阶高度10米，第一台阶采掘剥离后，方可采剥第二台阶，依次类推。边坡角55台阶安全平台2米，采场底盘宽度大于39米。开采工序主要有爆破，采装、运输、等几个工序。二、首采区选择首采区的选择是矿山建设的一个重要决策问题，要本着先富后贫、先近后远、先难后易和重视经济效益的原则选择首采矿区。优先开采品位高、开采条件好、交通运输和水电工供应条件方便，基建工程量少、投资省、成本低、经济效益好的区域。三、采剥方法1、采剥参数确定矿山采用自上而下水平分层开采方法，逐层开采，在空间和时间上保持一定的超前关系。考虑到矿体厚度较薄，并且层数较多，两矿层之间还有夹层，所以阶段高度确定为25M，最小工作平台宽度为40M，临时境界最小工作平台宽度不小于15M，阶段坡面角552、工作面布置和推进方向采、剥工作面的布置和推进方向主要取决于矿体产状、地形条件等，该采区矿体近于水平，地形较平缓。并且矿体厚度较薄，层数较多，因此应尽量采用工作面沿矿体走向布置，以降低矿石的损失和贫化。3、采剥工艺设计采用选剥离后采矿、剥离和采矿分别进行的采剥形式。覆盖在矿体上的表土，用推土机先行剥离。将表上推至露天开采境界外固定的地方堆存临时废石场，以备将来矿山开采终了时复垦用，矿石经过潜孔钻机穿孔爆破后，由挖掘机直接挖掘装入自卸汽车运输到矿石加工厂进行破碎。废石先在临时废石场堆存，在生产一段时间后，剥离的废石直接回填采空区，不再设置废石堆场。这样可以减少剥离废石堆集造成的环境破坏。第五节基建进度计划一、计划编制的原则1、矿山投产时必须形成完善的开拓运输、排水等系统。2、基建完成后要达到规定的三级保有矿量。3、在技术可靠、经济合理的前提下，尽可能缩短基建工期、尽早完成基建任务，早日投产。二、基建范围及基建工程量1、基建范围开拓运输道路、基建剥离。2、基建工程量开拓运输道路2公里。第四章总图运输第一节总平面布置一、总体布置的指导思想1、利用地形，根据工艺要求，合理选择工业场地，尽快发挥投资效益；2、满足各场地和设施功能要求，为企业生产创造有利条件；3、尽量缩短物料搬运距离和管线长度；4、合理布置，节约用地，利用山坡荒地；5、满足各种安全防护距离的要求；6、考虑环境因素，加大环境保护的力度。二、采矿工业场地采矿工业场地布置在采场南侧，向东西两侧延伸布置；三、其他工业场地废石场设在采场北侧约150米，此处运输线路便捷，废石可以直接排放。该场地占地面积约1500米2。炸药库布置在采场北约1千米处的山脚下；变电站布置在采矿工业场地内，向采场及民用设施区供电。第二节工业场竖向布置与场地平整一、工业场地竖向布置的原则1、充分利用地形，选择相适宜的竖向布置形式，合理确定建、构筑物、铁路、道路的标高，保证生产运输的连续性，并为实现物料重力输送创造条件；2、恰当利用、适应和改造自然地形、减少土石方工程量；3、创造稳定的场地和建筑地基及简化基础的条件；4、应使场地排水畅通，并注意防洪防涝；5、为施工创造有利条件；二、工业场地竖向布置根据采矿开拓方式、原矿运输方式，结合现状地形确定工业场地竖向布置形式，决定场地整平标高。本次设计工业场地相距较远，场地整平各自平衡，余方排入废石场，欠方量采用基建废石补充，不再另安排取土和弃土场。矿区植被稀疏，降雨量较小，但暴雨时破坏力将强，场地整平时在场地内部安排有排水沟排除场地内的雨水，在场地边缘上游方向设置截水沟排除坡面雨水。在场地边缘沟谷方向设置挡土墙防治洪水对场地的威胁。第三节内外部运输一、企业年运输量年外部运输量136万吨，其中运入量012万吨。包括炸药、雷管、导火线、水泥、备品备件、机修材料、燃煤、柴油等；运出量13万吨。内部运输量为006万米3，为废石量。二、运输方式石料外委社会车辆运输，向生产企业销售。其它材料运输主要承担保证矿山正常生产的原材料、燃料、备品备件，以及矿山救护、职工日常生活用品、办公用品的运输任务。三、道路矿山道路建设等级为厂矿道路三级标准，路面宽度90M,路基宽度120M，最大纵坡8。路面采用碎石路面，结构层为泥结碎石面层厚25CM，级配碎石基层厚25CM，天然沙砾垫层厚20CM四、计量设施利用现有的计量设施，进行运出原矿的计量。第五章公用输助设施第一节给排水一、给水1、生产给水量按工艺要求确定，生活给水标准为100升/人日2、用水量生产用水量1米3/日，生活用水量05米3/日，则矿山总用水量为15米3/日3、水原及输水系统根据现有水井的抽水试验，昼夜涌水量可以满足生产用水要求。矿山生产用水主要为凿岩及防尘用水、空压机循环用水消耗等。拟利用现有水井向各用水点供水。消防用水按井下同时只有一处用水点考虑。生活用水由附近水井供水解决。二、排水矿区排水主要为生产废水、生活污水及雨水。坑内涌水选用离心水泵1台，钢管将水扬送至坑口蓄水池，沉淀后供坑内及地面生产使用；生活污水量约2米3日。第二节供配电一、用电负荷总装机容量60千瓦；总工作容量56千瓦；有功功率52千瓦；全矿平均需要系数080；补偿后功率因数090二、供配电在设一台315KVA变压器向空压级、钻机、机修设施及民用设施等供电，各用电电源采用电缆或架空线路配出。入室电缆选用塑料绝缘铜芯电缆。为保证工作人员安全，应设接地保护系统。采区变电所及各配电点均设辅助接地板，主接地板和辅助接地板通过专用地线或电缆接地芯线与各用电设备非带电金属外壳可靠连接，接地电阻应满足规范要求。第三节机、汽、电修设施矿山目前只考虑设备的常规维修及保养工作。对需大、中维修的配件、铸件均考虑利用社会协作条件向外委托加工或从设备厂家购进。汽车也只进行一般性维修及保养，大、中型修理均需要外委解决。矿山以后可根据企业发展需要，逐步提高机、汽、电修装备水平。第四节工业与民用建筑一、概述该矿现有生产性建筑以及部分生活设施和平台、道路等基本可以满足要求。矿山工人多为附近村民，多可回家住宿，其余人员由矿山现有生活设施可满足要求。本设计考虑尽量利用原有建、构筑物，在此基础上，经维修和改造达到使用要求，以节约基建投资。二、基础资料1、气象资料据当地气象资料介绍，该区夏季最高气温357，冬季最低气温287,年平均降水量为3567毫米，年平均蒸发量为189113毫米。冻土深度最大可达14米，无霜期160170天。其它沟谷无地表流水，只在雨季有地表径流。2、工程地质条件根据地质资料，工业场地系第四系冲积砂砾石、碎石、残坡积层和风积砂等，一般堆积较为密实，地基条件尚好。3、地方建筑材料及施工条件地方建材砖瓦、水泥、钢材、木材、一般可由当地购进，不足部分可由外地购进。砂石用料均可就地取材。施工条件矿区现有建筑物可供施工人员使用，施工用水利用竖井抽取地下水解决，生活用水就近拉水解决。三、建筑及结构型式1、建筑型式工业建筑物均采用普通砖墙。建筑耐火等级视房屋用途分别按II、III级考虑。具体建筑沉降缝的留设依抗震规范设置。屋面采用水泥炉渣保温、防水涂料。地面一般为水泥砂浆抹面，有防潮防暴要求者，如炸药库、雷管库用沥清砂浆地面。工民建筑物外墙采用370厚砖墙，内墙用240厚砖墙。工业厂房内外墙面均为清水砖墙砂浆勾缝，一般为单层钢窗，钢木大门；民用建筑外墙面为清水砖墙砂浆勾缝，内墙面及天棚为普通抹灰，采用木门、木窗。2、结构型式工业建筑采用混合结构，民用建筑均采用砖混平屋顶结构。基础一般置于天然地基上，基础埋置深度根据建筑物性质及工程地质情况确定，一般不小于13米，砖墙基础均采用块石基础，钢筋砼柱基础采用钢筋砼独立基础。墙体一般为砖墙，用75以上的机制砖，60砂浆砌筑。层面承重结构跨度9米的厂房采用预应力砼屋面梁，跨度不符合模数或跨度较小时采用现浇钢筋砼梁板，当柱距为6米时配以预应力大型屋面板，柱距或承重墙间距在4米以下者则配以预应力空心板或现浇梁板。第六章环境保护第一节环境保护设计依据及环境保护标准一、环境保护设计依据1建设项目环境保护管理条例国务院令第253号令2建设项目环境保护设计规定87国环字第002号文3冶金工业环境保护设计规定YB906695。二、设计采用的环境保护标准及标准级别1大气污染物综合排放标准GB162971996二级标准。2污水综合排放标准GB89781996二级标准；3工业企业厂界噪声标准GB1234890III类标准。第二节地质环境评价一、对采矿引起地质灾害的评价和预防措施虽然单个矿区规模较大，开采深度也比较浅；开采面积大，形成的露天采坑空间也较大，但是在矿山的开采过程中，边开采边回填，经回填覆土，植树种草，可以有效的恢复植被，保护好环境。并可保证露天采坑边坡的稳定，不会引起突然崩塌、滑坡、泥石流及尾矿垮坝等地质灾害。二、对采矿引起的区域地质的评价矿体的露天开采，将对矿区局部生态环境造成不良影响。1、矿层露天开采，使本来就十分脆弱的地表植被遭受破坏，会造成局部自然环境恶化，诱发沙尘暴等自然灾害。2、矿区开采后，由于人为活动的加剧，将对矿区的局部生态环境造成破坏。3、矿层开采过程中矿坑积水的排降，将对浅层地下水水质造成污染，同时矿抗排水将造成地下水位的下降，影响居民生活用水。4、由于人类活动因素的增加，将会对本区造成生活垃圾的有机物污染及白色污染，影响自然景观。三、边坡稳定性评价露天采矿最终边坡角，工作帮边坡角的选择合理，不会造成边坡垮塌或者崩塌。本矿山的最终边坡角为55度，最小工作平台宽度为40CM，安全平台宽度5M，落下的滚石不会进入工作平台。对最终边坡应设有专人和设备仪器进行安全监测，同时进行局部加固并做好坡清扫维护工作。四、矿山闭坑时对地质灾害的处理措施矿山建成后形成的道路、工业场地、废石场等，会局部破坏地表植被，闭坑后需要恢复原貌，植树种草，还原植被。第三节环境污染治理环境保护是关系到人类生存环境和企业长远发展的大事，必须予以高度重视。本项目在生产过程中产生的污染物质主要有“粉尘、废水、噪声、废渣”等，本方案采取必要的环保措施，对其进行有组织治理，以全面达到国家规定的环保标准，治理措施如下1、粉尘、烟尘防治露天矿所使用的设备，如推土机、汽车等在运行时均产生粉尘。消除露天矿粉尘污染的措施是路面洒水，搞好汽车尾气净化，使露天矿区内粉尘浓度达到工业企业卫生标准。2、废水防治废水主要来自生产废水和生活污水。生产废水主要来自设备清洗、设备冷脚等环节，对不能回收利用的废水经沉淀达标后排放。生活污水主要为职工洗浴用水，不含有毒有害物质，可达标排放，也可以用于厂区绿化。3、噪声治理噪声主要来自空压机、推土机、起重机等。对产生噪声的设备，在设备选型时尽量选择低噪声设备。对于噪声超标的设备，如空压机应尽量设置独立厂房，并与值班室隔开，使工人劳动场所的噪声干扰降低到最低程度。4、废渣治理废渣主要为采剥过程中产生的废石，不含有毒有害物质，废石的剥离直接采用液压挖掘机挖掘，生产初期装车后运到临时的废石场，在生产一段时间后，剥离的表土直接回填采空区，不再设置废石堆场。这样可以减少表土剥离堆集等造成的环境破坏。第四节环境保护投资及定员一、环境保护投资本矿山环境保护投资为72万元，占工程直接投资的6。二、环境管理及监测机构矿山设有专职环境监护人员2人，购置环境保护监测仪器，确保环保达标。第五节矿山环境影响报告书、水土保持和土地复垦方案以上材料已按照国家有关规定由其他相关职能部门编写了专题报告，在此不再赘述。第七章矿山劳动安全与工业卫生第一节设计依据的法律、法规、规程、规范和标准1、中华人民共和国矿山安全法1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过。2、中华人民共和国矿山安全法实施条例1996年10月11日国务院批准，1996年10月30日劳动部发布。3、建设项目工程劳动安全卫生监察规定1996年10月4日劳动部部长办公会议通过。4、金属非金属露天矿山安全规程GB164231996。5、爆破安全规程GB67222003。6、大气污染综合排放标准GB162971996。7、污水综合排放标准GB89781996。8、工业企业厂界噪声标准GB123481990。第二节安全危害因素及采取的技术措施安全生产是国家保护职工安全健康的一贯政策，不断改善职工劳动条件，防止工伤事故和职业病的发生，是促进生产持续发展及社会经济正常运行的重要保障。劳动安全及工业卫生应有专英申报材料报请有关部门审批，本方案只简述部分重要岗位的安卫措施。一、爆破作业安全爆破作业中存在较多的不安全因素，从事爆破作业的人员必须进行爆破技术训练和专业安全教育，使之熟悉爆破器材性能，掌握安全操作方法和了解爆破安全规程。露天矿最终境界闭合圈以外300M应设爆破安全标志，以防爆破时作及人畜。炸药库设在矿区西侧的山脚下，安全距离大于1KM。二、汽车运输安全正确的筑路和养路，是保证汽车安全行驶的主要条件。因此，汽车道路的曲率半径，路面宽度、纵向坡度与可见距离等必须符合规范的要求。汽车路线上的正常视度应不小于50M，而在道路交叉点的视度应不小于100M。露天矿的运输线路应按规范搞好沿路照明，汽车夜间行驶时，前灯应射出150M以外，加大汽车间的距离，严禁急行与超车。如夜间在路上临时停车，必须打开小灯和尾灯。经常巡查路段，山坡路应设置棚栏与路标，及时清除路肩及排水沟中的污秽，及时维修凹凸路面。三、防机伤、电伤、雷伤安全措施矿山所有设备的传动件均应设有保护罩，以防止伤及人身。配电室内带电裸体的绝缘距离、接地安全距离、安全防护网等均严格按照有关规范执行。高压配电系统采用保护接地，低压配电系统采用工作接地方式，接地电阻不大于4欧姆，矿山接地网以镀锌扁钢作为接地导体。如遇雷电、暴风雨时，应停止电器安装及检修作业，也不准登杆作业。严禁带电作业，只有断电后才允许修理电器设备。四、安全机构设置及人员配备矿山必须严格按照国家颁布的有关安全的法令、法规组织生产，坚持安全第一、预防为主的方针。矿山必须建立、健全安全生产岗位责任制及岗位技术操作规程。矿山设专人负责劳动安全保护与职业卫生，各生产部门设兼职人员。第三节劳动安全与工业卫生投资本矿山劳动安全保护与职业卫生投资为72万元，占工程直接投资的6。第八章节约与合理利用资源能源是整个国家经济发展重要的物质基础，节约及合理利用能源是当前经济发展过程中一个十分重要的课题。随着社会发展工业化程度的不断提高。能源的消耗量也将不断增长。所以如何节约能源、合理利用能源不仅仅是关系到企业的经济效益，也是关系到功在当代、利在千秋的重大社会问题。本项目设计中根据国家有关能源产业政策及矿产品能耗等级定额标准，积极采取措施，以期达到较好的节能降耗效果。第一节设计依据编制依据参照中华人民共和国的有关节约能源的法律、法规和技术规范、规程。1、中华人民共和国节约能源法（1998年1月1日实施）2、有色金属工业节能设计技术规定（1986年7月1日试行）3、本次设计所选择的工艺及设备能耗指标。第二节设计原则1、能耗指标力争达到二级能耗指标，不得低于三级能耗指标2、采用节约能源的新工艺、新技术和高效设备，严禁选用能耗大或国家已公布淘汰的机电产品3、尽可能“以煤代油”、“以电力代压风”4、地表建、构筑物利用地形设计以减少土石方量，尽量使物料自流，减少物料输送能耗。5、加强对各工序及主要耗能设备的计量检测工作。第三节主要节能措施一、热能的节约和利用为了减少热工设备及热风管道的散热损失，分别采用内、外保湿相结合的保湿隔热措施，充分利用余热和提高热效率，以降低热耗。二、电能的节约本着技术成熟、运行可靠、指标先进、经济合理的原则，同时充分考虑国内电器设备的制造水平及现状，在设计中采用先进的节能措施和节能产品。采用全数字变频装置对风机进行调速，从而实现对风机风量的控制，节省电能大约3040左右。工业厂房采用新型节能型高压汞灯与高压钠灯的混合照明方式，提高了照明质量，减少了照明灯具，节能灯具比白炽灯耗电低40左右。第九章水土保持与复垦第一节实际目的与依据一、设计目的根据中华人民共和国水土保持法，开发建设项目水土保持方案管理方法。开发设计项目水土保持方案编报审批管理制定及开发建设项目水土保持方案技术规定的规定和要求，按照“因地制宜、因害设防、突出重点、注重效益”的原则，确定本土程水土保持方案。编制的主要目的是通过编制合理、可行的水土保持方案，使业主单位明确水土保持防治责任范围、为水行政主管部门提供监督检查的依据，落实水土保持“三同时”制度，达到防治水土流失、美化环境、保障工程和运行安全目的。二、设计依据法律法规及规章1、中华人民共和国水土保持法（1991年6月29日）；2、中华人民共和国环境保护法（1998年12月）；3、中华人民共和国水土保持法实施条例国务院1993年第120号令；4、建设项目环境保护管理条例（国务院第253号令，1998年11月）；5、土地复垦规定（国务院第19号文，1988年11月8日）；6、国务院关于保护森林资源制止毁林开荒和乱占林地的通知（国务院【1998】111号）；7、开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定（水利部1995第5号令）；8、水土保持生态环境监测网络管理办法（水利部第12号）；三、技术规范及标准1、开发建设项目水土保持方案技术规定（SL20498）；2、水土保持综合治理技术规范（GB/T164531996）3、水土保持综合治理效益的计算方法（GB/T157741995）四、工程区水土流失现状矿区地形平坦，属半丘陵地区，该区夏季最高气温357，冬季最低气温287，年平均降水量为3567毫米，年平均蒸发量为189113毫米。冻土深度最大可达14米，无霜期160170天。其它沟谷无地表流水，只在雨季有地表径流。矿区植被稀疏，干旱少雨，蒸发量大，风频多、风速高，水土流失主要有暴雨冲刷和风蚀两种情况。第二节建设过程中的水土流失预测一、生产建设中导致水土流失的因素1、破坏地貌及开挖边坡矿山的建设需要修建公路、新建厂房和剥离岩土等，不可避免的破坏了原有的植被；公路的建设、场地的整平，造成了边坡开挖岩石裸露。2、基建和生产过程中弃土、废石等基建期场地整平的余土排弃、公路修建的挖方量及生产期的废石排放。二、水土保持防治方案按本次设计范围，本可研水土保持防治只考虑矿山建设中的生产期废石排放对水土保持的影响。矿山建设中注意场地边坡的稳定，场地整平余方的排弃和缺方的运入，尽可能利用矿山开拓的废石和废石场排弃，不另安排弃土和取土场，减少对环境的影响，达到水土保持的目的。矿山建成后注意环境建设，种草、种树美化环境，减少水土流失。第三节矿山土地复垦一、矿山土地复垦的基本要求矿山在开发前，首先应根据采矿地质条件、发展远景及当地具体情况，制定处矿山土地复垦规划。矿山土地复垦规划要纳入矿山设计中开采、排弃计划，其内容包括利用土地方式、采矿复垦方法、回填岩石顺序等内容。其次要保持良好的土壤质量，要把原有的表上层预先剥离、储存，保证植物生长的土壤酸碱度。二、土地复垦种植植物的选择影响矿山土地复垦与植物种植方式选择的主要因素有废石材料的结构和酸碱程度废石堆的的结构及其稳定性；废石的岩性；废石中的有毒元素；粉尘对植物的危害；废石的湿度；气候条件；地形条件对植物种植的适应程度等。矿山的土地复垦必须结合当地的具体情况，充分考虑社会经济效益，选择未来土地的复垦及使用方式。土地复垦植物的种植必须坚持“适地、适苗、适时”的原则，选择植物要适应复垦土地的地质和当地的气候条件。栽培植物要种植适时，灌溉、施肥、灭虫等管理工作也要实时。特别要注意选择按贫瘠土壤的现状，选择对各抑制因素有耐力的植物。三、矿山土地复垦的基本步骤1、表土的采集、储存复用在被破坏的土地上采集和保存土壤，是矿山土地复垦成功的关键。首先应该露天开采范围的表土剥离，堆放在选定的位置贮存起来，供以后复土用。在表土的采集、储存中、应注意对肥沃土壤的采集、储存，以保证土地复垦的质量。对储存时间较长的土壤，还应考虑土壤的流失和侵蚀，一般应植被覆盖。2、按合理的顺序进行排弃、回填根据岩、土的物理机械性质及农业化学特征，按照岩土种类，性能和块度大小顺序排弃。一般为上土下岩大块岩石在下，小块岩石在上酸性岩石在下，中性岩石在上；不易风化岩石在下，易风化岩石在上；不肥沃的岩石在下，肥沃岩石在上。3、场地的整备场地整备要有良好的稳定性控制地面水源；搞清上地未来用途；地表必须修坡。4、铺垫表上场地经修坡后，表土应均匀铺垫。原则上应在农业调查的基础上，按照当地的植物种植和翻土深度要求确定复土厚度。5、对尾矿库也要按照以上土地复垦的要求进行土地复垦。第四节投资估算根据各部分水土保持与复垦工程量，估算投资。见下表水土保持与复垦投资估算表（单位万元）序号项目单位数量投资备注工业场地1挡土墙及排水沟M380082厂区绿化M264128投资均已列入工程总投资中。第十章消防一、主要设计依据（建筑设计防火规范）（GBJ1687）（建筑防雷设计规范）（GBJ5783）（建筑灭火器配置设计规范）（GBJ14090）（火灾自动报警系统设计规范）（GB5011688）（建筑内部维修设计防火规范）（GB5022295）二、消防系统及设施室外消火栓采用SA65/651O型地下式消火栓，由高位水池供水。室内灭火器配备控制间、变电所、空压机间属E类火灾，中危险级，单具灭火器最小配置灭火级别为2A，最大保护面积75M2/A，设置磷酸铵盐手提式干粉灭火器，充装量3KG三、建（构）筑物防火结合生产工艺要求和建筑防火规定，确定生产区内部分建（筑）物的火灾危险性为戍类，厂区内配电室，中控室，空压机室等建筑设施的火灾危险性为丙类。建筑耐火等级为一级。建筑结构防火设计均按有关消防规程执行，有关技术要求见土建专业工程设计内容。四、总平面消防设计厂区总平面布置除满足生产工艺需求外，各建筑物、燃料堆场，材料库区在布置时，其消防通道，防火间距应符合消防布局的要求。消防设施尽可能靠近主要消防区域以便消防设施的正常使用和维护，如消防供水泵房，贮水池布置考虑到进出水管保持通畅，值班运行人员管理便利，同时兼顾消防车辆的取水条件，在各主要道路口布置有地下式消火栓设备或水泵接合器等设施，厂区消防洪水干管，消火栓等均沿道路一侧布置，便于使用和维护。生产区内道路布置可保证消防车辆的正常运行和操作，主要消防区域设环形车道，路面宽6M，需要消防区域布置可通行车道，保证车辆正常靠近，路面宽35M。第十一章投资估算第一节编制依据1、设备价格参照采用市场价格。2、设备运杂费及成套费合取设备原价的9。3、基建主材及地方材料均以当地现行实际到货价格为依据计算。4、井冈工程造价依据建筑材料工业工程预算定额矿山井巷工程，矿山井巷工程辅助费定额并按现价调整后估算。5、建筑及安装工程费根据内蒙古自治区建筑工程预算定额及内蒙古自治区安装工程预算定额参照当地实际造价估算。6、其它费用参照国家建筑材料工业局颁布的建筑材料工业工程其它费用定额指标估算。7、工程预备费按工程直接费的10估算。第二节投资范围可行性研究的投资范围主要是主要生产系统工程、公用系统工程、行政福利设施工程、其他基本建设费用、工程预备费、铺底流动资金。第三节投资估算详见建设投资总估算表建设投资总估算表单位万元估算价值（万元）序号工程和费用名称建剥离工程费建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计一单项工程费用合计1主要生产项目工程3200400600016068802公用系统工程20080004010403行政福利设施080080二工程建设其它费用1建设单位管理费2002002勘查费、设计费100100三预备费200200四铺底流动资金12001200建设项目总估算价值320680680020017009700占总估算价值（）33070170102061753100第十二章技术经济第一节设计生产规模及产品销售一、设计生产规模生产规模为年开采建筑石料12万M3。二、产品方案项目的产品方案为建筑石料。三、产品销售项目每年生产的建筑石料拟销售往冀东水泥厂呼和浩特市及其周边市场。四、产品销售价格根据目前该产品在呼和浩特市及其周边的市场产品情况，确定其销售价格40元/M3含增值税计价，矿山交货价。第二节劳动组织及定员一、企业组织机构的设置企业实行矿部和车间二级管理制度。矿部职能部门设置生技科、供销科、计财科、劳资档案科、安全保卫科、调度室、矿办公室等，生产车间有采矿车间、碎石加工车间和辅助车间等。二、企业工作制度矿山采用连续工作制，年工作200天，每天1班，每班8小时。非生产部门为间断工作制。三、劳动定员根据矿山生产工艺特点及设备选型情况，考虑职工轮休及病休等因素，编制企业全员为20人，其中生产人员15人，技术管理及服务人员15人。四、劳动生产率按照本次设计拟定的生产工艺流程，其实际劳动生产率见下表表31劳动生产率指标项目单位工人全员采矿M3/人D769654五、工资及福利费企业全员平均工资水平为12000元/人年，职工福利费按工资总额的14计。则全员工资及福利费总额为2736万元/A。六、职工来源与培训设计企业所需生产工人可从当地乡镇或农村招工解决。工程技术人员及管理人员可从社会公开招聘，由于本次设计企业是一新建矿山，因此，对企业招收的骨干力量、关键岗位上的员工要实行外委培训，培训时间为6个月，培训合格后，方可上岗操作。第三节项目总资金筹措及使用一、总投资本方案投资范围主要包括基建剥离工程、建筑工程、设备购置及安装工程等。项目总投资估算为9700万元，其中建设投资8500万元，流动资金按经营成本的257估算为1200万元。建设投资中基建剥离工程费320万元，建筑工程费680万元，设备购置费6800万元，设备安装费200万元，其它费用300万元，工程预备费200万元。项目建后形成固定资产6800万元，无形及递延资产1700万元。二、资金筹措建设投资全部为企业自有资金，流动资金由银行贷款解决。三、资金使用计划项目基建期1年，在1年的建设期内投入全部建设资金。第四节生产成本一、成本费用估算说明1、外购材料按当地现行市场价加运杂费估算到实际到矿入库价。经估算达产年生产外购材料消耗成本为400万元/A,200元/M3。2、燃料及动力费单位矿石耗电量5度/M3，电价按045元/度估算，则耗电成本为225元/M3,450万元/A；考虑生产用汽、柴油及煤等，燃料及动力费估算为800万元/A。3、修理费按形成固定资产的2估算为129万元/A。4、折旧及维简费折旧费按形成固定资产原值，采用平均年限法进行估算。建构筑物折旧期为20年，净残值率3；采掘设备折旧期10年，其它设备折旧期统一按10年计，净残值率5。维简费依据规定按1元/T原矿计提（其中包括安全生产费20）。则企业年计提则旧及维简费315万元。5、摊销费无形及递延资产按10年摊销为17万元/A。6、其他费用按扩大指标结合销售运距估算为60万元/A，其中包括资源补偿费20万元/A。二、成本费用据以上基础数据，估算项目达产年总成本费用为5465万元，其中固定成本费用4266万元/A，可变成本费用1200万元/A，经营成本4665万元/A。采矿总成本费用估算表表32序号成本项目单位成本（元/M3）年成本（万元/A）备注1经营成本2333466511材料费20040012燃料动力费40080013工资及福利费1368273614修理费06512915其它费用300600含资源补偿费200万元2折旧性费用40080021维简及折旧费31563022摊销费0851703总成本费用2733546531固定成本2133426632可变成本6001200第五节销售收入、税金及利润一、产品销售收入企业建成达产后年产建筑石料2万M3,销售4000元/M3，经计算企业达产年销售收入为8000万元。二、销售税金及附加按规定矿产品增值税销项税率13，进项税率按17估算。城市维护建设及教育费附加分别按增值税的1和3计。据此估算企业正常年上交销售税金及附加763万元/年。三、矿产资源税矿产资源税按100元/M3原矿计，则达产年上交矿产资源税200万元/A。四、利润及其分配企业达产年实现利税总额2535万元，利润总额2535万元，所得税按利润总额的33计为518万元，税后利润1052万元。企业逐年销售收入，税金及利润估算见表33。产品产量、销售收入、销售税金及利润估算表表33第六节财务盈利能力分析一、财务盈利能力静态分析投资利润率（利润总额/总投资）100162投资利润率（利润总额/总投资）100261序号项目单位数量备注1M3200002销售单位元/吨4000含税价3销售收入万元/A80004总成本费用万元/A54655销售税金及附加万元/A76351增值税万元/A734511销项税金万元/A104512进项税金万元/A30652城市维护建设税万元/A00753教育费附加万元/A0226矿产资源税万元/A2007利税总额万元/A25358利润总额万元/A15719所得税万元/A51810税后利润万元/A1052静态建设投资回收期建设总投资/（税后利润折旧及摊销费）46年（不包括建设期）。二、财务盈利能力动态分析项目计算期17年，在计算期内财务现金流量（全部投资）见下表，所得税后财务内部收益率计算为17，动态投资回收期62年。财务现金流量表建设期生产期序号年份项目12345615生产负莎1001001001001001001现金流入011产品销售收入080808080808012回收固定资产金值3413回收流动资金12流入小计080808080809542现金流出21建设投资8522流动资金1223经营成本46654665466546654665466524销售税金及附加76376376376376376325矿产资源税22222226所得税518518518518518518流出小计857347614761476147614761473净现金流量85652185218521852185233934累计净现金流量857847599441422288436计算指标1投资回收期62年（包括建设期）2内部收益率173财务净现值576万元三、不确定性分析1、盈亏平衡分析所得税前盈亏平衡点生产能力利用率为BEP固定成本（销售收入可变成本销售税金及资源税）10073说明生产负荷率达到73，即年产原矿量达到146万M3时才可以维持企业保本生产，本企业的盈亏平衡点较高，企业的经营风险较大。2、敏感性分析考虑项目实施后受市场及生产经营管理等诸多因素的影响，必将导致经营效果的变化，故就可能波动的因素产品价格、经营成本及建设提高或降低10作敏感性分析，可知产品价格最为敏感其次依序为经营成本及基建投资。分析表明，该项目具有一定的抗风险能力。第七节评价结论从财务分析指标可以看出，项目的各项财务指标高于设定的期望值，说明本项目的建设具有较好的财务效益，是经济可行的。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传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