小区内道路、管网、绿化工程监理大纲

监理大纲认同声明本大纲完全同意招标文件及合同条款的要求。一、项目概述及对本工程的认识1、工程名称区内道路、管网、绿化工程监理2、建设单位3、工程概况包括道路工程、区内主干线排水工程（扣除楼前、楼后）、电缆管沟工程等内容。4、要求质量标准合格。5、要求工期6、监理范围施工设计图纸及工程量清单内的所有工程施工及保修过程中的监理。二、监理工作指导思想、目标监理服务依据和施工阶段监理工作内容、时限、工作程序（一）监理工作指导思想以“服务性、公正性、独立性和科学性”为宗旨，在项目管理过程中依法维护建设单位利益，确保取得最佳投资效益。从组织和管理的角度，采取经济、技术、法律等手段，公正行施权力，确保该项目的工期目标、质量目标、投资目标、安全目标四大目标的圆满实现。严格按照国家及地方的有关规范、标准、法律、法规、公司的有关规章制度和业主在工程建设监理合同中授予的权力，督促承包单位实施项目建设，树立质量控制第一，工期、投资、安全并举的思想，确保实现业主的建设意图。对施工单位严格要求，热情服务，确保工程顺利实施。（二）监理目标（1）工期目标40日历天（2）投资目标在监理过程中，通过监理工程师的努力工作，积极建议推广使用新工艺、新技术、新材料；严格控制工程质量，避免返工浪费，力争使工程总造价合理降低。（3）质量目标合格（4）安全控制目标杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，确保工程安全生产、文明施工。（5）合同控制目标实现合同履约率100。（三）监理服务的依据1、国家和省、市有关工程建设的法律、法规、规章和其他有关规定。2、现行的工程施工及验收规范和质量检验评定标准及地方有关规定。3、本合同协议书及其附件。4、经上级主管部门批准项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计、概（预）算、建设计划、图纸及其它有关文件。5、业主和承建商签订的各类建设合同及其附件。6、工程实施过程中业主、监理、承建商之间形成的会议纪要及其它文字记录。（四）施工阶段监理工作内容、时限及程序工程施工是工程建设最终的实施阶段，是形成产品的最后一步。施工阶段各方面工作的好坏，对道路建设优劣的影响是难以更改的。所以，对于整个工程质量这一阶段的监理工作至关重要。施工阶段监理工程师应做好如下工作1、编制工程施工竞争性谈判文件如需要。2、核查工程施工图设计、工程施工图预算（如标底）。3、协助业主组织投标、开标、评标活动，向业主提出对中标单位建议。4、协助业主与中标单位签订工程施工合同书。5、协助业主与承建商编写开工申请报告。6、察看工程项目建设现场，向承建商办理移交手续。7、审查、确认承建商选择的分包单位。8、制定施工总体规划，审查承建商的施工组织设计和施工技术方案，提出修改意见，下达单位工程施工开工令。9、审查承建商提供的材料、构配件。10、进行分项、分部工程的验收11、进行材料、半成品、构配件和设备验收12、月度工程款审核、竣工结算的审核、差率13、检查施工技术措施和安全防护设施。14、主持协调业主或设计单位，或施工单位，或监理单位本身提出的设计变更及工程洽商。15、监督管理工程施工合同的履行，主持协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项。16、督促施工单位整理施工文件的归档准备工作。17、参与工程竣工预验收，并签署监理意见。18、检查工程结算。19、向业主提交监理档案资料。20、组织编写工程竣工评估报告。21、在规定的工程质量保修期限内，负责检查工程质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修。22、监理工作程序监理工作流程图确定总监理工程师，组成项目监理组织机构进驻施工现场编制监理规划总监理工程师适时编制实施细则实施工程监理进行“三控、三管、一协调”组织工程初验协助业主组织竣工验收编写竣工评估报告专业监理工程师组织第一次监理交底会三、监理组织结构（一）监理班子人员情况及分工土建监理师国家注册监理师安装监理师国家注册监理师资料员、监理员省上岗证项目总监高级工程师国家注册监理师、造价师；一级总监绿化监理师国家注册监理师投资控制监理师国家注册造价师实验员省上岗证按工程进度投入监理人员情况名称施工准备阶段地形整理阶段乔木、花灌木栽植阶段草坪阶段保修期阶段总监理工程师土建监理师安装监理师绿化监理师投资控制监理师实验员资料信息管理、监理员（五）监理人员岗位职责、职业道德守则1、总监理工程师岗位职责（1）确定项目监理机构人员分工和岗位职责；（2）主持编写监理规划、审批项目监理细则，负责项目监理机构的日常管理工作；（3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；（4）检查和监督监理人员的工作，根据工程的进展情况调配人员，对不称职的人员调换其工作；（5）主持监理工作会议，签发监理机构的文件和指令；（6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案和进度计划；（7）审核承包单位的申请、支付证书和竣工结算；（8）审查和处理工程变更；（9）主持或参与工程质量事故的调查；（10）调解业主与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；（11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告和监理工作总结；（12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程进行质量检查，参与工程的竣工验收；（13）主持整理工程监理资料；（14）定期向公司汇报工程监理工作的进展情况，接受公司的监督、检查。2、专业监理工程师的岗位职责（1）负责编制本专业的监理细则；（2）负责本专业监理工作的具体实施；（3）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监提出报告；（4）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；（5）定期向总监提交本专业的监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监汇报和请示。（6）做好本专业的监理日记和检查记录；（7）收集、汇总及整理本专业的监理资料，参与编写监理月报的编写；（8）检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检验报告等质量证明文件及其质量情况，根据具体情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行复检，合格时予以签认；按设计图及有关标准对承包单位的工艺过程和施工工艺及工序施工质量进行检查和记录；关键部位和工序实施旁站监理；（9）负责本专业工程的工程计量工作，审核工程计量的数据并签发原始凭证；（10）检查承包单位投入的工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。3、监理员的岗位职责（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；（2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；（3）符合或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；（4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；（5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；（6）做好监理日记和有关的监理记录。4、监理工程师职业道德守则1维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；2执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；3努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；4不以个人名义承揽监理业务；5不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应单位兼职；6不为所监理项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料和施工方法；7不收受被监理单位的任何礼金；8不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；9坚持独立自主地开展工作。（六）监理工作制度1、图纸会审制度（1）监理人员进入现场后，总监理工程师应组织各专业工程师尽快熟悉本专业的施工图纸，对发现的设计问题做好书面记录并上报总监理工程师。（2）通知承包单位抓紧时间安排技术人员认真熟悉图纸，准备图纸会审，并对发现的设计问题提交书面报告。（3）总监理工程师组织各专业监理工程师参加由业主组织的项目建设四方（业主单位、监理单位、设计单位、施工单位）图纸会审，并做好会审记录。（4）会审过程中，对图纸上出现的问题要明确处理意见和处理办法，需进行设计变更的，执行设计变更制度。（5）会审结束后，要形成书面的会审纪要，由参加会审的各有关单位负责人签字并盖章后下发执行。2、施工组织设计审批制度总监理工程师应在规定的时间范围内，安排各专业监理工程师审查施工单位上报的施工组织设计，重点审查（1）施工单位人力、材料、机械设备的配备是否合理；（2）施工单位拟定的施工组织设计、施工方案、技术、质量等保证措施是否完备可行；（3）原材料检验的审批是否合乎要求；（4）施工单位的安全施工制度是否健全，措施是否得力，是否有专门的安全管理人员；（5）大型施工机械是否有出厂合格证和安全生产使用许可证，操作人员是否经过专业培训及各特殊工种的上岗培训情况是否符合要求；（6）管理及持证上岗人员与投标时所报人员是否一致等。审查完毕，形成书面审查报告上报总监理工程师，总监理工程师签署施工组织设计审批意见，并返回施工单位进行整改至合格后组织实施。3、设计变更管理制度在工程项目建设的实施过程中，可能出现以下三种情况的设计变更，具体操作如下（1）业主单位决策性的改变，如提出新的设计要求对原设计进行修改，工程范围和内容发生变更等。此类变更，由业主与设计单位协商设计变更的可能性与可行性，如果设计单位认为可以进行变更，业主委托设计单位绘制设计变更图纸或变更说明，监理机构安排承包单位组织实施。（2）设计单位的设计文件和现场情况不符，绘制有错误，图纸与说明不一致等；此类变更，设计单位应征得业主及监理的同意后，认为有必要进行变更，设计单位绘制变更图纸或进行变更说明，业主委托监理机构安排承包单位组织实施。（3）承包单位由于施工的需要而提出的变更，由于材料、设备的供应问题而产生的变更，以及由于人力不可抗拒的自然因素引起的设计变更等。此类变更，承包单位应上报监理机构，监理工程师认为有必要时，征得业主同意，由业主委托设计单位进行变更设计，由监理机构安排承包单位组织实施。设计变更、洽商管理基本程序如下业主提出变更设计单位提出变更施工单位提出变更设计单位论证业主、监理论证业主、设计、监理论证同意变更，业主、设计单位、承包单位、监理机构分别在设计变更、洽商记录上签字认可业主委托设计单位进行设计变更承包单位提交变更、签证增加申请表监理工程师审核业主单位审批4、会议制度为使施工正常运转，确保投资、进度和质量得以有效控制，确定每周至少召开一次监理例会。例会参加入员建设单位、承建单位和监理单位的工地技术负责人以及有关人员（有必要时邀请设计部门参加），由总监理工程师主持。例会主要内容承建单位汇报上周工程质量、进度情况、下周计划以及急需协调解决的问题，三方共同检查上次例会确定事项的落实情况，并分析未完成事项的原因；建设单位、监理单位和施工单位针对工程各方面情况，检查分析进度计划完成，确定下周（月）的阶段进度目标及相应落实措施，检查分析工程质量状况，并针对存在的质量问题，提出改进措施；检查工程量核定及工程款的支付情况；共同研究工程中急需解决和协调的问题，并落实解决的办法和措施及责任人，同时，研究下周计划，以保证在下步施工中落实。例会纪要为保证可追溯性，例会之后必须立即形成会议纪要，内容要准确、可靠和有针对性。使之在周计划的落实中，成为有效的指导文件。5、月报制度我公司受业主委托，对所建工程进行施工阶段的建设监理，实施“四控、二管、一协调”。为使业主和公司对工地监理部的监理活动全面了解，并能给予有效的监督和指导，特建立“月报制度”，使之纳入9001质量体系受控状态。建设监理资料是对工程项目当月目标实际完成情况的总结，同时也是制定下个月纠偏措施的依据，是动态控制的具体体现。建设监理资料每月一份，时间次月10日前发出，按国家监理规范规定的内容和格式填写，力求能够客观、公正的反映当月的工程实际状况和监理工作情况，分析当月工程项目计划目标的完成情况，如发生偏离，则进行原因分析，提出纠偏措施；预测可能形象下月计划目标的不利因素，提出预控措施；对整个工程实行动态管理，确保整个工程项目既定的目标动用。监理资料的主要内容有委托监理通知书、监理实施办法、施工组织设计审批、当月工程总结、设备材料质量证明文件、检查试验资料、会议纪要、来往函件、监理月报等每月报业主1份，监理项目部留1份。6、监理日志制度监理日志作为监理方的完整工程跟踪资料，是监理工作状况的综合反映，是今后分析质量问题产生原因的重要资料，也是项目进行中分析影响进度控制的重要依据，是监理档案资料的基本组成。因此，监理日志的填写是现场监理工作的一部分，是考核现场监理工作的重要方面。监理日志的管理监理日志由现场监理负责人于每天下午下班前汇总各专业监理工程师的工作情况专业监理工程师的监理日记具体填写，当天的日志当天完成，一般不得后补。监理日志置于监理办公室，监理人员均可查询、监督或提出修改补充。项目完成后，现场监理负责人应将监理日志加以整理，分册归入监理档案。监理日志作为监理公司的内部管理文件，未经总监同意禁止外人翻阅、复印。填写监理日志的要求天气情况的填写，一般应记录当日天气情况如睛、阴、阴雨、大雨、暴雨、降雪、大雾、气温、风力等以及因天气原因导致的工作时间损失。监理日志应记录当天施工部位、内容、施工班组人数及施工机械使用情况。但施工状况的记录不同于施工日记的记载，而要结合监理巡视、天气情况和施工部位的具体问题，综合对影响质量、进度的因素进行分析后的情况记录。要实事求是真实可信，客观地反映问题。对各方提出要求应真实记录，可简述本日收到的建设单位“要求”，设计方的变更及施工方的请示，并要写明何人、何时、何地、在场人员情况及内容如为口头要求，事后应整理成书面要求，请要求人签字。监理工作的记录是监理日志的重点内容，可分三部分书写，一是各方要求处理情况；二是各专业主要监理工作及发现的问题及处理结果；三是当日签发的监理指令。其他，记录监理过程中对“三控、三管、一协调”可能产生影响的事件。如政府有关部门颁发的有关文件收到时间、执行时间；承包单位因素，非承包单位因素引起的停水、停电、停工、延迟开工时间及由此造成的停工、窝工、材料及资金损失；业主合同外工程及零星用工监理部完成的附加工作、额外工作；不可抗力因素发生过程及影响。监理日志应字迹工整、语句通顺、文字简练、逻辑合理。第二天上午一上班将写好的监理日记放在桌上，供总监和信息管理员收查。7、项目监理部内部管理制度（1）自觉遵守国家法律、法规及政府建设主管部门的有关规定、条例、条令及其他有关制度，恪守监理工程师职业道德规范，在日常监理工作中做到守法、诚信、科学、公正。（2）热爱本职工作，忠于职守，全心全意为业主做好管理服务。（3）积极、热情、主动、诚恳，以公正的第三方立场维护业主和承包单位的合理利益，维护国家利益。（4）严格按照本工程监理和约定条款及业主的授权范围独立承担监理业务，不得从事超越合同规定及业主的授权范围以外的其他活动。（5）不得与施工单位、设备及材料供应商有经济隶属关系，监理人员不得在以上单位兼职，不得接受以上单位的任何礼品、礼金和贿赂，违者按公司有关规定处罚，触犯国家法律的交国家有关部门依法处理。（6）树立全局观念，发扬团结奋斗的精神，相互尊重、相互谅解、友爱协作、互相帮助、互相支持。遇有意见分歧，应在内部研究解决，不得在现场争执，一旦作出决定，必须无条件执行。（7）接受上级主管机关的管理，定期汇报现场监理工作情况。（8）努力学习、钻研业务，不断提高自身的技术水平和业务素质。（9）虚心向兄弟监理单位学习，取人之长，补己之短，不得在任何场合贬低他人。（10）严守业主的企业及工程秘密，未经业主同意不得以个人名义在报刊杂志上引用本工程的相关资料发表论文。8、安全检查制度为全面贯彻“安全第一、预防为主”的安全施工方针，保证工程施工的正常进行，特建立以下安全检查制度。1）建立包括建设单位、监理单位和施工单位有关人员在内的安全管理体系，并组成“安全文明联合检查小组”。2）定于每周四，对整个施工现场进行安全文明联合检查。3）检查后必须以书面形式形成“安全检查纪要”。4）有不安全隐患的单位，形成书面“整改措施”，反馈给“安全文明联合检查小组”。5）对有不安全隐患的单位进行复验，以督促整改，并形成“复验报告”。6）以上书面报告，要登记入档。7）各施工单位必须制定“安全检查制度”和建立“安全管理体系”，以及定期对施工人员进行安全教育。9、监理档案管理制度1）监理资料是监理工程师在实施监理过程中直接形成的，具有可追溯性、保存价值和法律效应的原始记录，必须归档管理。2）设专兼职资料员和档案专柜。3）资料员负责信息、资料的收集、发放和整理保管等管理工作。4）归档监理资料按形成时间的先后顺序整理分类立卷装盒袋，要有编号和目录，标识明确清楚。5）归档资料必须真实可靠、字迹清楚、签字齐全，不得擅自涂改。6）借阅、归还要办理登记手续。7）竣工后移交公司档案室，办理交接手续。8）监理资料归档内容1监理合同副本2监理大纲、规划、细则3施工合同总、分包合同副本4采购合同5施工设计方案6资质审查7招投标文件8图纸、标准图册、会审纪要和变更通知9监理通知、建议书、工作联系单10监理日记、月报、监理工作总结11会议纪要、安全检查纪要12月进度审核、工程款支付资料13投资控制14进度控制15分部分项工程开工审批报告16工程验收和隐蔽验收记录17验线记录18质量事故调查和处理报告19工程质量保证资料产品说明书、合格证、生产许可证、准用证、质量证明书、检验报告。20沉降记录21照相、录象资料10、工地检查和巡视人员到位保证措施为了加强监理现场巡视检查工作，督促现场监理人员检查和巡视的到位情况，制定了“监理现场巡视检查工作制度”。（1）要求工程项目总监定期或不定期（最长不超过7天一次）对现场监理人员的检查和巡视到位情况进行检查，并做好工程巡视检查记录及发现问题的处置意见、结论评语及整改效果。（2）公司每月组织现场巡视检查组对现场监理人员的工作情况检查一至二次。检查内容包括A、检查工程总监对现场监理人员的检查记录及处理记录。B、监理服务情况、业主和其他参见单位意见和职业道德、组织纪律、工作作风、企业形象、环境卫生等情况。C、“四控、两管、一协调”工作实施情况。D、监理资料规范、完备、齐全情况。E、其他检查组认为有必要了解、查询、考核的问题。（3）公司检查组对工程进行检查后，填写“现场巡视检查记录”和检查评语、结论，对发现的问题提出限期整改意见和要求，并跟踪检查。11、签证制度在工程项目的实施过程中，监理机构要严把签证关，各专业监理工程师要认真负责、严格审核，总监理工程师认真复核并最终签署意见。重点应控制如下几个方面（1）严格按图纸复核已完成工程的实际工程量，认真进行审核后签发施工单位所报的已完工程量报表；（2）严格控制工程设计变更，未经监理工程师签发变更通知，一律不得擅自进行变更施工，否则不予签认工程量；（3）认真做好工程资料的收集、整理工作，建立完善的监理档案资料，为工程的索赔和反索赔提供有理、有力的依据。对于索赔金额要严格复核审查；（4）严格审核由施工单位提交的最终工程量结算。基本程序流程如下A、月工程计量和支付程序框图双方协商监理工程师对分项、分部工程已签认承包单位申报工程量完成清单（预算）监理工程师审批承包单位按审批的工程量填写工程进度付款申请表监理工程师审核设计变更费用合同变更费用索赔费用等三方协商修改B、工程款竣工结算的基本程序12、验收制度为最终实现工程项目的计划质量目标，监理工程师应从以下几个方面做好工程质量的验收控制（1）工程材料、构配件和设备质量验收控制基本程序总监理工程师签发工程进度付款申核表业主单位负责人批准业主单位向承包单位支付工程经各方竣工验收承包单位提出竣工结算资料监理工程师审核总监理工程师签发工程结算审定表业主单位审核业主单位向承包单位付款保修阶段结束时进行工程款最终结算不合格合格（2）分项、分部工程质量验收基本程序承包单位达到分项工程报验条件进行自检承包单位填写分项工程验收申请核验单监理工程师审核监理工程师签认分项工程承包单位继续施工达到分部工程自检条件自检纠正承包单位填写分部工程验收申请核验单（附分布工程质量评定表）监理工程师审核总监理工程师签认分部工程纠正承包单位填写主要材料、构配件、设备进场申请核验单承包单位使用监理工程师审核承包单位另选方法1、审核证明资料2、实地考察厂家3、进场材料检验4、进行验证复试（3）单位工程验收基本程序有缺陷承包单位自检合格填报竣工工程验收申请核验单监理工程师核查质量保证资料承包单位进行整改项目监理部进行竣工验收项目监理部组织业主、设计单位、承包单位四方验收项目总监理工程师签发竣工工程验收申请核验单项目监理部签发监理通知（4）隐蔽工程验收的流程如下隐蔽验收记录签认完成隐蔽工程质量评定完成自评合格质量保证资料齐全，合格施工单位填“隐蔽工程报验单”报监理单位监理工程师检查隐蔽工程、是否完成检查质量保证资料是否符合要求检查隐蔽工程质量是否合格施工单位不合格，监理工程师签发不合格工程整改通知单，施工单位组织整改合格签认“隐蔽工程检验认可书”，进入下一工序施工（5）竣工验收流程图有缺陷合格13、工程预结算、进度款拨付审核制度审核依据施工承包合同、建设工程委托监理合同、经过会审的施工图、经过签章确认的竣工图、工程竣工核验证明书、工程设计变更、技术联系单、现场经济签证、合同约定的定额、地区价目表、现行施工及验收规范、业主确认的材料、构配件、设备价格等。审核程序计算工程量；套定额，当定额缺项时，和施工人员、业主一起编制一次性单位估价表，并报请市定额站批准后执行；数字计算及核对；承包单位自检合格填报竣工工程验收申请核验单监理工程师审查质量保证资料项目监理部进行竣工验收项目监理部组织业主、设计单位、承包单位、四方验收承包单位进行整改项目监理部签发监理通知项目总监理工程师签发竣工工程验收申请核验单报市工程质量监督站进行核验取费；监理部项目总监审定；业主核定；复制、发送有关单位和部门。审核办法工程进度款按施工合同的约定，收到进度拨款申请单后，5日内审核完毕，经项目总监、业主批准后，留一份存档，其余返还承包商，据以拨付进度款。工程预算审核根据经过会审的施工图、施工合同、现行定额和规范等，对分部分项工程项目、工程量、套用定额、数字计算、费用计取等逐项审核，其中存在的问题，会同业主、承包商更正后，经项目总监、业主审定复制后由承包商分发有关单位，作为拨付进度款和结算的依据。时间要求根据工作量的大小、工程复杂程度临时确定。工程结算的审核工程竣工并经政府质量监督部门检验评定，取得工程验收证明书，承包商报送结算，监理公司审核。审核中，当造价低、比较单纯的项目，可由预算员审核，经项目总监审定后，报送业主。当面积大、造价高、复杂、工期长的工程结算可由监理单位自行审查，经项目总监审定后，报送业主审核。也可由业主、监理单位、承包商组织班子联合审核。每个项目用哪种办法临时确定。时间要求视工程的大小、复杂程度临时确定。14、办理经济签证的规定工程建设中办理经济签证是监理工作的重要内容之一，签证水平直接反映监理水平。为把监理工作逐渐纳入科学化、规范化、制度化的管理轨道，在总结经验的基础上，特作如下规定。本规定所指经济签证包括设计变更、技术联系单、现场经济签证、工程量增减、材料代用、零星用工、非乙方原因发生的返工费用及施工技术措施费等涉及费用增减的内容。发生上述各种情况，均应分门别类按规定及时、客观、认真办理相关签证手续，并应在事情发生后35日内办理完毕，过期不再受理。收到施工单位送办的签证后，先征得总监理工程师或总监代表的同意，所有经济签证均应由分管监理工程师现场核实并签署意见后，报总监理工程师或总监代表审阅，并在同业主代表面妥并签署意见后方可签发，较重大的签证应在着手办理之初即与业主沟通意见。签证一定要客观、准确。经办人在核定工程量、材料用量、机械台班用量、用工数或费用时，必须严肃认真，按有关规定进行核算，以充分维护业主利益。凡出现差错，经办人要负相应的责任。由监理公司签发的签证，必须由收方经办人在我方的发文本上签收。具有工程师以上职称，或经总监理工程师委托的其它监理人员，方能经办所分工专业的签证。所有签证均应有总监或总监代表的签字。做好各类签证的编号及存档工作。由我公司签办的各类签证，均一式四份，经签字、盖章后分送业主、施工单位各一份，工作用一份，存档一份。由我公司签办的各类签证，经办人负责跟踪签证的实施情况，并及时向总监理工程师或总监代表报告，必要时应向业主反馈。15、工程材料、设备采购、定价和验收管理规定本办法根据国家、省和泰安市有关规定，结合有关情况，对工程材料、设备的采购、定价和验收特制定该管理办法，请有关各方参照执行。采购施工单位应按合同规定的要求，每月月初及时向建设单位提报自行采购的材料、设备计划及需要甲方供应材料、设备需求计划明细。甲、乙双方均要认真按计划要求，及时安排材料采购，尽量采用一次签订合同，按计划分期供货的方式。以节省费用，保证工程施工需要。大批量材料其价格、厂家、质量应在签定合同前，采购方以书面报告形式，报甲方主管领导，批准后方能签定合同。小批量材料采购方提供厂家、合格证、发票附报告后，请甲方认可。对于乙方所报材料的厂家、规格、数量及采购价格，甲方需在七日内给予答复，在七日内不予回函的，乙方将按所报的厂家、规格、数量的价格签订合同并组织进货。对于乙方所报材料的供货厂家及价格，如甲方不予认可，将由甲方在不延误施工的前提下指定材料的供货厂家及价格并负责质量问题。按乙方的付款条件，签订供货合同，如乙方提供资料不全，延误工期乙方负责。材料设备的定价甲方优先推荐材料厂家，价格由甲方确定。首先，由经办人员考察市场，提出考察意见，报业主批准后，签订定购合同。乙方采购的材料，监理部接到乙方书面报告后，指定专人进行考察，并提出考察意见，报业主签批。材料的验收材料验收程序A工程使用的材料、设备，施工单位在选择时，原则上不少于三家，应进行考查，择优选用。B工程上使用的主要材料在运进现场或使用于工程前时，施工单位应按照施工合同和材料验收内容要求，以书面形式随工程材料采购报告报监理部。C监理部初审材料的各种证明后，材料可以进场，进场后验收时间施工单位应在验收前二十四小时通知监理部，监理人员按时组织验收。经现场验收，监理人员在材料验收单上签字后，方可卸车用于工程。材料验收内容A用于工程的原材料、成品、半成品和设备等，必须由供应采购部门提供合格证明文件等相关质保资料。对没有证明文件或虽有证明文件，但认为有必要复验的材料，在使用前必须进行抽查、复验，证明合格后方可使用。B钢材、水泥、外加剂、石材、焊条等结构所用材料，除应有出厂证明外，还要求施工单位根据规范和设计要求进行相关的检验，监理部视情况抽检。C水泥混凝土、沥青混凝土、二灰碎石、石灰土砂浆、防水材料的配合比，要经试验室试配，按规范规定制作试块，经试验合格后才能使用。D水泥、钢筋、沥青及钢筋混凝土构件必须有出厂合格证，并按规范进行抽样检验。E高低压电缆，高低压绝缘材料，要进行耐压试验。F新材料、新产品、新构件要在对其做出技术鉴定，制定出质量标准及操作规程后，才能在工程上使用。G对大型设备安装前必须进行检查验收，作好检验和试运转工作，并做好记录。16、巡视和旁站监理制度监理人员每周不少于6个工作日、总监理工程师应根据工程情况、统筹安排好值班，确保各专业人员的到位（包括节假日）、确保监理工作的有效实施。总监理工程师每日巡视工地不少于两次，每次时间不少于二个小时，每日累计时间不少于4小时；其他主要监理人员无特殊情况（如大雨、大雪天气、工程例会、验收等）每日做好工地现场的巡视与检查工作，监理人员不迟到、早退、旷工。砼浇筑施工阶段，监理人员24小时派专人旁站监理。对重点部位和重要工序实行旁站监理，监理人员进行连续跟踪检查，做好旁站记录，旁站记录要求详细、真实，并要求施工单位在旁站记录上签字认可。各施工单位应在需进行旁站监理的分项工程开始实施前24小时，以书面形式通知项目监理机构，以便监理机构进行人员安排，及时派出监理人员现场旁站监理。四、质量控制任务及方法（一）质量目标分解及质量控制体系1、质量控制目标合格2、质量目标分解及质量要求序号子项目名称质量目标目标要求1土石方优良1、所有分项工程必须符合标准规定；2、回填土分层夯实，并监督其环刀取样。2绿化优良1、所有分项工程必须符合质量验评标准规定，全部合格；2、苗木规格、树穴大小、栽植位置符合设计要求，苗木养护管理符合规范。3道路优良1、所有分项工程必须符合质量验评标准规定；2、道路路基挖槽宽、深必须符合设计要求4管网优良1、所有分项工程必须全部合格；2、管沟位置、深度、接口质量均符合要求。3、质量控制体系监理项目部质量控制组进度控制组投资控制组安全控制组经营计划部总工办综合办公室工程造价部总经理总工程师副总经理（二）质量控制措施与手段1、工程质量控制方法（1）旁站在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行进行的监督活动，对关键部位的施工，实行24小时值班。（2）巡视监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行定期或不定期的监督活动。（3）平行检验项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。（4）见证由监理人员现场监督某工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。（5）审查对承包单位项目组织、施工方案、进度计划等进行审查，审查其是否有可行性、针对性、是否能保证工程质量。（6）指令文件是表达监理工程师对承包单位提出指示和要求的书面文件，用以向施工单位指出施工中存在的问题或提出要求。如因时间紧迫，来不及做正式的书面指令，也可用口头指令的方式下达给施工单位，但随即应按合同规定及时补充书面文件对口头指令予以确认。（7）利用支付程序控制这是国际上较为通用的控制手段，对于监理方发现问题，施工单位拒不改正的，或监理方提出要求后施工单位无故不执行的，总监理工程师不签署支付证书。2、施工阶段质量控制措施（1）质量控制的原则A坚持“质量第一”的原则；B坚持“以人为核心”的原则，核查施工方的组织机构和人员上岗资格，检查施工单位的技术交底，并利用各种方法，提高施工单位的积极性；C坚持“预防为主”的原则，督促施工单位建立健全质量保证体系，通过监理方的努力，使施工单位的质保体系的正常运行，保证工程质量；D坚持质量标准的原则，监督承包商按合同、技术规范、设计图纸要求施工；E贯彻科学、公正、守法的职业规范。（2）各分部分项工程质量控制要点序号项目监理控制要点手段1工程测量定位轴线控制网、高程水准网点量测2土方工程开挖范围及边线（从中线向两侧量测）；标高；回填土的质量及夯实密度；灰土的拌和比例、粒径、含水量及夯实密度种植土的PH值，整体成分与团粒结构。量测、旁站、试验3土方整形地形符合设计坡度、高程要求，微地形按等高线处理平滑、自然，符合园林美的特点。测量、目测4绿化工程苗木规格、树穴大小、栽植位置符合设计要求，苗木养护管理符合规范量测、目测5给排水工程原材料质量、规格，管沟位置、深度，接口质量目测、量测试验6道路工程路基挖槽、路基强度、垫层、砂浆比以及面层、卵石、花岗岩、侧石试验、测量、旁站3、施工准备阶段质量控制措施施工质量事前控制施工准备阶段的质量控制工作主要从两方面入手，一是对承包商所做的施工准备工作的质量进行全面检查与控制；另一方面是组织好有关工作的质量保证。1图纸会审的内容和注意要点（1）是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署。（2）地质勘探资料是否齐全。（3）设计图纸与说明是否符合当地要求。（4）设计地震烈度是否符合当地要求。（5）几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏。（6）总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。（7）防火、消防是否满足。（8）建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；建筑图与结构图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。（9）施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备。（10）材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的应用是否有问题。（11）地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。（12）工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理。（13）施工安全、环境卫生有无保证。（14）图纸是否符合监理大纲所提出的要求。2对施工承包方在施工前的准备工作质量的控制A审查承包商质量保证体系，对承包商质量保证体系从两个方面进行严格审查，一是各级质检人员的名单，组织机构是否健全；二是承包商质量自检制度是否完善，要求其建立完善的、分级负责的质量自检制度和规程，便于监理人员检查和监督其质量保证体系的运行。B严格施工组织设计的审查确保施工组织设计切实可行，达到指导施工、保证工程目标实现的目的，审查主要审查施工组织设计的可行性、合理性、先进性和针对性，主要包括以下内容单位工程项目部班子是否健全、真实、可靠。项目经理、项目技术负责人是否兼职挂名，是否与标书相一致，质量检查机构人员的配备、数量、素质能否达到要求，特殊工种是否持证上岗等。施工总平面布置是否合理，是否有利于质量控制和质量检测；主要组织技术措施是否得力，针对性是否很强、工程质量保证措施对主要分项分部工程的质量是否都有预控方法和针对性；施工组织设计必须明确特殊部位和关键部位的施工方法。工程的特殊部位和关键部位，对其要求和施工工艺也与常规方法不同。所以施工单位必须加明确，直至按照施工组织设计即可进行施工组织管理和工艺操作。是否已建立完善的安全管理机制，是否职责落实到人，具体施工安全措施是否已制定，针对性是否强，能否真正保证施工安全。C检查施工现场机械、设备准备情况在开工前，监理方对承包单位的施工机械、设备到位情况进行核查，主要检查其是否达到施工组织设计中规定、是否能保证开工后施工连续性。D审查现场开工条件开工前除审查承包商的施工准备之外，还要对业主提供的场地和目前现场情况是否符合开工要求、开工后是否会因外部干扰影响施工进行调查，并协助业主及时排除干扰，以保证工程顺利进行。E严格工程材料、设备的检验建筑材料是工程的基础，材料性能很大程度上决定了工程的质量和使用寿命，另一方面建筑材料的费用在工程造价中占有很大的比重大约为30至40，所以如何选择材料是工程质量和经济中应考虑的重要环节。对施工材料的质量控制包括进场材料的抽检和生产过程的检查两部分订货前承包商应提供生产厂家的合格证书及试验报告，必要时对厂家的设备、工艺、产品进行现场实地考察，当地生产的材料，如碎石、砂料等，监理人员应对其现场调查，检查其证明文件，并经监理工程师同意后方可订购进场。材料进场后，应按规定的数量和频率由监理工程师现场见证取样、试验。对规定抽样检查的材料及构配件应及时进行抽检，不合格的产品应立即清出施工现场，不准使用。F审查施工测量定位放线施工定位放线是工程由设计转为实物的第一道工序，施工测量的质量直接决定工程的综合质量，也制约着施工过程中各道工序的质量，如定位轴线、标高线等。一旦出现失误，会造成无法挽回的后果。因此，施工测量的控制也是施工准备阶段的一项重要的工作，我们监理工程师应该加强对施工测量的复测检查。3监理工程师应做好的事前质量保证工作A组织施工图纸会审施工图纸是工程施工的直接依据，监理工程师对施工图纸的审核是一个关键举措，不但自身要对施工图作全面认真审核，而且要组织推动承包商对施工图认真学习审阅，找出问题，提出建议。在总监理工程师组织下进行图纸会审，提前解决问题，以免在施工中造成不应有的质量缺陷和经济损失。B编制监理规划和监理细则由总监理工程师组织各专业监理工程师，根据合同文件、设计文件、规范、标准、公司规定及其他相关资料，在监理大纲的基础上，结合项目的具体情况，编制监理规划，规划编制完成后，由公司技术负责人进行审批，作为指导项目监理组织全面开展工作的文件。专业监理工程师根据监理规划，结合本工程专业特点，编制本专业的监理细则，经总监理工程师审批后，作为指导具体监理业务开展的操作性文件。监理规划和监理细则均需交建设单位一份，让建设单位了解监理程序、四控措施和相关制度等。C参加第一次工地会议项目监理人员参加由建设单位组织召开的第一次会议，总监理工程师介绍监理机构的组成人员和职责，并宣读监理交底、监理工作程序；监理工程师说明开工前检查的内容和结果，并向承包商提出开工准备工作的不足之处，并限期弥补；各项准备工作就绪后，经第一次会议通过，总监理工程师签署同意开工的意见，报业主批准正式下达开工令；第一次工地例会，由监理方整理会议纪要，经各方签字后分发归档。4、施工过程中的质量控制措施施工质量事中控制1施工过程中质量控制，我们本着以下几项原则并采取相应有力控制措施，确保工程目标的实现。A检查、督促承包单位的质量保证体系运行情况，使施工质保体系真正发挥作用。B坚持预防为主，重视进行分项工程质量的预控，未雨绸缪，防患于未然，把质量问题消除在萌芽状态。C既坚持质量标准，严格检查，又热情帮助，以监督管理为主，监帮结合。D在处理技术问题时，尊重事实、尊重科学、立场公正、谦虚谨慎，以理服人，做好协调工作，取得业主的信任，树立监理权威。2对承包单位的质量控制工作的监控A对施工单位的质量控制自检系统进行监督，如发现不胜任的质量控制人员，可要求承包方予以撤换，当组织不完善时，应促进其改进、完善。B监督与协助施工单位完善工序质量控制，督促施工单位对重要、复杂的项目或工序设为质量控制点，及时检查与审核施工单位提交的质量统计分析资料和质量控制图表。3在施工过程中进行质量跟踪监控A对整个施工过程进行跟踪监控，监督承包方的各项工程活动，随时注意承包方在施工准备阶段中对影响工程质量的各方面因素所做的安排，根据工程中的变动因素随时相应调整工作。B严格工序间的交接检查，对于主要工序作业和隐蔽作业，由监理工程师在规定的时间内检查，确认质量符合要求签认后，施工单位方可进行下步施工。C建立施工质量跟踪档案，监理单位随工程的进展，建立材料生产跟踪档案和建筑物施工或安装跟踪档案。4严格坚持巡视和跟踪旁站检查。各专业监理工程师每天坚持现场巡视检查工程施工质量，并及时填写巡视记录，发现问题及时督促承包商进行落实整改，跟踪检查，不留后患。对重要部位和分部分项工程如基础砼浇筑、管道通水、试压等项目都要进行旁站监督检查，做到全过程质量监控，确保质量目标的实现。5严格工程施工过程中的检查与验收A严把工程材料关、对施工材料进行跟踪取送样对施工过程中进场的材料，同样按施工准备阶段材料检查程序和方法。同时注意对工程试块取样的检查，施工单位必须严格按国家规定进行取样，注明取样的具体部位、代表部位和时间，由监理方跟踪取、送样确保试件的试验结果真实有代表性。B严把隐蔽工程的验收检查关隐蔽工程的验收检查是工程质量控制的关键。在ISO19001质量体系中称为“特殊过程”，的确是质量控制不容忽视的重要过程，如果把关不严，将会为工程质量留下极大隐患，其后果不可想象。所以隐蔽验收检查必须严格按以下规定进行承包商应提前报送隐检申请报验单；承包商报验时需同时报送隐蔽工程记录和施工质量自检记录；须经监理工程师检查验收合格，并签字认可后，方可进行隐蔽；若经检查不合格，监理工程师立即下达整改通知，承包商立即进行整改，自检合格后，重新报监理工程师检查验收，直至合格；C坚持样板分项工程制度。在工程施工中坚持做样板墙、样板间、样板户，经业主、监理工程师及相关部门进行检查，认为达到标准要求并签证后，按样板标准，再进行大面积施工。D严格分部、分项工程的检查验收分部、分项工程完成后，由承包商进行自检，自检合格后报监理工程师进行检查验收，并由总监理工程师签认分部、分项工程质量，再转入下一工序的施工。对达不到验收标准的工程，监理工程师立即下达“监理工程师通知书”，严重时下达“不合格项工程通知”，施工单位将存在问题整改完毕后重新报验，由监理工程师签认合格后才能进行下一工序施工。6定期组织召开工程质量例会质量例会是监理工程师使用的质量控制有效措施之一，监理部在工程施工阶段视现场情况。原则上每月不少于三次，由总监主持召开工程质量例会，质量例会主要内容如下检查上次例会议定的落实情况，分析未完事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；检查工程量核定及工程款支付情况；解决需要协调的有关事项；其他有关事宜。通过质量例会强化工程各方的质量意识，共同提高质量管理水平。7正确、及时下达各项监理指令在工程质量控制中，监理部将针对施工质量问题，正确、及时地下达各项监理指令，使工程质量得到有效控制，主要有以下几项监理指令监理工程师通知当监理工程师在现场巡视或旁站监理中，发现质量隐患、质量缺陷或违章操作，及时下达监理工程师通知，承包商接到通知后，应立即进行整改，并将整改结果，书面反馈监理工程师，监理工程师应进行跟踪检查，以使“通知”内容闭合起来。工程施工暂停和复工指令监理工程师发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，总监理工程师征得业主同意后，及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工指令，承包单位接到复工指令后方可继续施工。其他指令如不合格工程通知、设计变更通知、工程检验认可书、分包单位资格审查等，可根据不同情况及时下达，以保证质量监理工作正常运行，使工程质量得到有效控制。8运用各种监理手段和方法，保证监理指令的有效贯彻执行。为确保工程质量，使施工质量不失控，强制承包商执行未执行的指令时，工程监理部将采用以下措施和手段。拒签工程质量文件，拒签分部、分项工程验收单；充分利用业主授予的工程进度款、工程预付款及工程结算的签字权，有效制约承包商的抗拒监理有效指令的行为；必要时，向有关部门报告工程发生的质量问题和承包商违法行为，借助政府机构的权威，保证监理指令的贯彻执行。9施工质量监理控制过程中使用先进、科学的检测仪器，快捷准确地检验工程材料、半成品和工程成品的质量；10作好旁站记录和监理日志，作为质量管理的依据之一。5、施工过程所形成的产品质量控制措施对完成施工过程所形成的产品的质量控制，是围绕工程验收和工程质量评定为中心进行的。具体内容为分部分项工程的验收。对于施工过程完成的分部、分项工程进行中间验收（也叫中期验收或工程师验收）。分部、分项工程完成后，施工单位应对其先进行自检，确认合格后，再向监理工程师提交一份“中间（中期）交工证书”请求监理工程师予以检查、确认。监理工程师可按合同文件的要求，根据施工图纸及有关文件、规范、标准等，从产品外观、几何尺寸以及在质量等方面进行检查、审核，如确认其质量符合要求，则签发“中间交工证书”予以验收。如有重大质量缺陷则指令施工单位进行处理，待质量人合乎要求后再予以验收。6、竣工阶段的质量监理控制措施施工质量事后控制（