年产21万吨农特系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告

云南华灿工贸有限公司年产21万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统扩建项目可行性研究报告工程号090819云南明旺技术经济咨询有限公司二00九年八月编制项目名称年产21万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统扩建承办单位云南华仙工贸有限公司承办单位负责人刘自祥（董事长）项目编制单位云南明旺技术经济咨询有限公司项目编写人胡明旺（高级工程师）杨靖（高级工程师）高文杰（教授级高工）胡世文（高级工程师）肖锦涛（工程师）司建楠（注册会计师）资料提供单位云南华灿工贸有限公司目录第一章总论111项目提要112可行性研究报告编制依据313综合评价和论证结论414存在的问题与建议6第二章项目背景及必要性721项目扩建背景722项目区农业产业化经营发展现状823项目扩建的必要性及目的意义9第三章项目扩建条件1831项目区概况1832项目实施的有利条件2433主要障碍因素及解决方案26第四章扩建单位基本情况2741扩建单位概况2742研发能力2943企业运作情况29第五章市场分析与销售方案2951市场分析和预测2952产品规模与销售方案3253经营销售战略3354营销模式3555销售队伍和销售网络扩建36第六章基地扩建与原料供应3661基地扩建与规划3662基地服务与扶持3763产品购销与原料供应38第七章项目扩建方案3871项目扩建的任务和规模3872项目规划及布局3973生产技术方案及工艺流程41第八章项目组织与管理5581组织机构与职能划分5582项目经营管理模式5883经营管理措施5984技术培训59第九章环境保护6091扩建地点环境现状6092主要污染源与污染物6193污染物综合利用与治理6294绿化6495环境管理及监测64第十章劳动保护及安全卫生65101劳动保护及安全卫生65102消防69第十一章投资估算与资金筹措71111估算依据71112扩建投资估算71113土建工程投资估算77114固定资产总投资估算79115流动资金估算80116项目总投资及资金筹措80第十二章财务评价80121财务评价基础数据选择80122折旧和摊销计算80123财务费用81124工资及福利81125其他费用81126总成本费用估算81127销售收入81128财务分析82129财务评价82第十三章不确定性分析83131盈亏平衡点83132敏感性分析84133借款偿还能力分析85第十四章社会效益分析86141社会效益分析86142国民经济盈利能力分析88143综合评价88第十五章研究总结论89151扩建项目的特点89152研究结论91153建议91第一章总论11项目提要111项目名称年产21万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设112扩建性质扩建113项目扩建单位、法人代表、所有制形式项目扩建单位云南华灿工贸有限公司法人代表刘自祥所有制形式私营企业114项目扩建地点、规模、期限及扩建内容项目扩建地点丘北工业园区辣椒系列产品加工区扩建规模年产21万吨农特产品生产线技改扩建暨冷链系统建设扩建期限扩建期二年扩建内容A、建（构）筑工程22112M2。B、设备购置安装工程年产21万吨农特系列产品。其中年产3000吨辣椒圈（丝）系列产品生产线一条；年产2000吨辣椒调味料生产线一条；年产2000吨辣椒碎系列产品生产线一条；年产10000吨保鲜速冻辣椒生产线一条；年产2000吨保鲜速冻葡萄生产线一条；年产2000吨保鲜野生菜（菌）生产线一条；C、其它基础配套设施及辣文化产业建设。115主要技术经济指标A、项目投资总额81688万元。其中扩建性投资62834万元，铺底流动资金18854万元。B、生产总成本费用198012万元。其中固定成本费用25102万元。可变成本费用17291万元。经营成本费用193992万元。C、销售收入及分配销售收入25750万元利税总额59488万元利润总额40692万元国家税金26934万元企业利润26927万元D、财务评价及社会效益投资利税率5917投资利润率4074盈亏平衡点3815社会积累率3902社会贡献率11372贷款偿还期46年（含扩建期2年）全部投资回收期601年（含扩建期2年）12可行性研究报告编制依据A、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发20053号）；B、国家发展和改革委员会、农业部联合制定的全国食品工业“十一五”发展规划；C、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻（国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）的实施意见（云发200624号）；D、云南省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见（云政发201023号）；E、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见的实施意见（云发20055号；F、云南省人民政府关于进一步加强绿色食品产业发展的意见；G、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见（云发20035号）；H、云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知（云政发2005141号）；I、丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲；J、丘北县人民政府办公室关于印发丘北县20052010年工业经济发展规划纲要的通知（丘政办通200622号）。13综合评价和论证结论131综合评价A、项目扩建的必要性项目扩建后集基地扩建、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，将是普者黑风景区和扩建丘北山水园林城市的一个旅游亮点；将丘北农特产品进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化的重要途径；是扩建省级重点工业扶持县的重要举措之一；是全国农产品加工创业基地县的一大贡献。B、项目扩建的可行性党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全面扩建小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，关注民生，为民解困，是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。文山州实施“工业强州”战略和扩建省重点工业扶持县的多项优惠政策，文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点，将丘北辣椒产业作为全州继三七、畜牧业之后的第三大支柱产业来抓。丘北是一个农业大县，加强农业重大科技研究开发，提高农产品加工自主创新能力，让有限的资源得以可持续利用，就成为农业增效、农民增收的重要支撑。政策环境对本项目的扩建是极其有利的。C、技术先进性丘北农特产品加工长期以来都是以简单的、传统的手工作坊生产，卫生条件差，产品质量难以保证，而且科技含量低，产品附加值不高，本项目利用先进的农特产品加工技术取代传统生产技术，利用现代技术生产农特系列产品及速冻保鲜，同时把喷雾干燥、沸腾干燥、瞬时高温灭菌等现代技术应用到农特系列产品生产过程中，不仅提高了劳动生产率，改善了工人劳动条件和环境，同时也提高了产品产量和质量，使产品符合现代食品的要求。D、经济合理性本项目建成投产后，年平均销售收入25750万元，年利税总额59488万元，年利润总额40692万元,投资利润率4074，投资利税率5917，税后内部收益率2613，财务三率均保持在国家同行业基准指标以上，有较好的经济效益。E、环境评价项目生产、生活用水水源为自来水，生产原料是辣椒系列蔬菜农特产品，生产过程中无有毒、有害原料，故不存在重大污染源。生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施，项目的建成对周边环境不会产生不良影响。132论证结论A、项目扩建符合国家产业政策及地方产业结构调整布局；B、项目业主具备一定的经济实力和农特产品系列产品加工技术实力；C、项目产品具有广阔的市场前景；D、项目原材料、动力有保障；E、项目辐射带动能力显著；F、项目社会效益、经济效益显著；G、可行性研究报告论证结论为项目可行。14存在的问题与建议A、农特产品原料的品质直接关系到农特系列产品深加工品的质量，如何引导广大农民科学种植，以保证原料的绿色产品指标，是非常重要的。项目业主应将基地扩建当成企业的第一车间，配合当地农业部门抓好原料基地种植，以保证企业原料质量。B、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，多数产品目前市场上尚不多见，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新，不断加大产品创新力度。同时研发辣椒系列保健品，如辣椒浴袋、化妆品等，增加企业经济收益。C、项目扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第二章项目背景及必要性21项目扩建背景211国家政策导向2008年10月12日，中国共产党第十七届中央委会员第三次全体会议经过充分讨论，认真审议，一致通过中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。农业稳，天下安。党的十七届三中全会通过的这个决定，明确了新形势下推进农村发展的指导思想、目标任务、重大原则和战略举措。本项目的扩建将是农业、农村、农民的综合发展需要的一大举措之一。农产品深加工是实施农业综合开发的重点。本项目将农特产品进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以农产品深加工带动当地农业产业化发展的重要途径。为促进农业综合开发发展进程，我国政府对农产品深加工非常重视，国务院办公厅于2002年印发了关于促进农产品加工业发展意见，指出发展农产品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径，具有十分重要的意义。发展农产品加工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的扩建，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用、转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过扩大农产品深加工，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高我国农业的国际竞争力；通过发展农产品加工业，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于推进农业现代化。212地区产业结构调整在党中央实施西部大开发战略思想的指导下，云南省委、省政府提出把云南省扩建成为“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想，其主要内容为充分利用现代科学技术，以生物资源开发创新工程为重点，大力开发具有比较优势的绿色资源，巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业，在所有行业中加强环境保护，发展“绿色产业”，不断优化生态环境，促使人与自然相互协调、相互促进，实现经济社会的可持续发展。丘北农特产品属于无污染的保健绿色食品，其种植、加工与云南省“绿色产业开发”战略思想相吻合。22项目区农业产业化经营发展现状丘北县委、县政府始终把农业、农村和农民工作列为重点，积极推进农业产业化进程，2008年，粮食与经济作物种植比例为6436，初步形成了粮、烟、辣椒、畜禽、葡萄、莲藕、生姜、林果、三七协调发展的格局。烤烟、辣椒、畜牧业已成为地方经济的支柱产业，莲藕、特种养殖、葡萄、红豆杉、核桃等特色经济有较大发展，三大支柱产业和特色经济成为当地农民收入的主要来源。特别是烤烟、辣椒、葡萄基地扩建已具备一定规模，烤烟、辣椒种植基地几乎遍布全县，葡萄种植基地主要集中在水域面积较为广阔的锦屏、八道哨、曰者、双龙营、官寨等乡镇。2008年全县烤烟种植面积775万亩，产量9630吨；种植葡萄8100亩，产量12150吨,辣椒种植已达261万亩，产量283万吨，并逐步形成了一批烤烟、辣椒、葡萄加工龙头企业，烤烟、辣椒、葡萄已初步形成或正逐步形成产业化经营。23项目扩建的必要性及目的意义丘北县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局，工业基础较为薄弱，工业落后一直制约着当地经济的发展。如何立足当地资源，调整农业种植结构，加快农业产业化，提高农副产品附加值是当地政府多年来的工作重点。231以辣椒为主的农特产品加工发展思路紧紧围绕云南省扩建“绿色经济强省”和文山州把辣椒作为继烤烟、三七之后的第三大产业进行培育的历史发展机遇，千方百计做强做大辣椒产业，抓好35万亩辣椒基地扩建，突出品牌意识、无公害意识、规范化栽培意识和深化加工营销意识，狠抓科技含量的提高，加大技术改造投资力度，从产品深加工和精加工入手，对现有辣椒企业（或通过招商引资办企业），重点扶持二至三家企业，做强做大，并逐步形成企业集团，形成丘北辣椒统一品牌。大力扶持农林畜特色产品加工企业上规模、上档次，形成“公司基地农户”的农业产业化经营，把丘北建成面向世界、面向东南亚、南亚的农产品深加工基地。2008年，农、林、畜产品加工总产值达到26810万元，利税总额5360万元；2010年，总产值达到85亿元，利税总额196亿元。发展重点抓好与云南农业大学的科研合作，全力配合做好1000亩试验基地的工作；抓好中国丘北辣椒系列产品加工基地的扩建；抓好达平食品公司、华灿工贸公司、一吃福食品公司、云泰食品公司、永明科技开发公司、普者黑畜牧业开发公司、双龙油脂公司、太阳魂酒业公司等企业的精、专、优、特产品深加工项目扩建。重点产品重点发展科技含量高的辣椒系列精新产品、农林牧特色产品及生物制药等产品，积极研究和开发辣椒系列保健品和化妆品。232生物资源开发产业前景随着社会的发展，人民生活水平不断提高，人类对“绿色”的认识和需求日渐增长。绿色与健康密不可分，越来越多的人开始注重绿色生活的享受，在食、穿、住、行、娱等各方面追求绿色的含量。绿色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等绿色意识日益深入人心。当今世界，社会经济的绿色水平已成为衡量人的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。21世纪，围绕食、穿、住、行、娱、保健的各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求，也是21世纪工农业产品的发展方向。云南是植物王国，各类生物资源十分丰富。生物资源含义十分广泛，有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类，人工栽培或养殖的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。野外自然生长的有药材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。野生生物资源往往是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长而成，没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染，远离城市废气，远离工业排放。因此，在该环境下生长而成的生物资源几乎没有污染。以纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。因此，在发展农业的同时，兼顾发展某些品质优良的、有地方特色的、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。在发展具有鲜明资源特色的辣椒系列产品的同时，也要注重发展县域内其它有发展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。发展县域绿色蔬菜基地、绿色养殖基地、药材种植基地的同时，还可同期考虑利用文山州乃至全省某些品质优良的、有规模、有特色的生物资源，生产日益受人们喜爱的各类绿色产品。要实施名牌战略，要充分发挥丘北县和文山州域内的优势农产品资源和优势野生生物资源。在生物资源产品加工片区大力开发名、特、优、新产品，引导基地企业向“专、精、特、优”方向发展。努力将生物资源加工业培养成为丘北的新型支柱产业。丘北县的辣椒、小花盾叶薯蓣、灯盏花、葡萄、三七、草乌、野生荷花等特色生物资源具有很好的食用、药用乃至军事用途的工业开发潜力，要用“以工促农”的方式，以“公司农户基地”的联动关系，快速发展具有工业持续开发价值的各类“涉农工业”原料的种植面积。重点开发辣椒中的辣椒碱、辣椒红色素、P胡萝卜素等高附加值产品，在发展工业、培育丘北生物资源加工支柱产业的同时，带动县域广大农村人口致富，从而起到“以工促农”的作用。到2020年，以丘北县域内的辣椒种植面积为主，包括砚山、广南等邻县的辣椒种植面积在内，辣椒的总种植面积要从2005年的13万亩发展到80万亩左右，年产量（干重）从2005年的26万吨发展到2020年的10万吨左右。另外，县域葡萄年产量（鲜重）从2005年的1736吨发展到2020年的18000吨；县域三七年产量（干重）从2005年的522吨发展到2020年的1200吨；县域莲藕鲜重年产量保持在每年15000吨左右；其它具有工业持续加工潜力的生物资源灯盏花、草乌等以及猪、牛、羊的出栏数也要有合适的增长率。233辣椒产业前景及发展目标辣椒全身是宝，富含辣椒碱、二氢辣椒碱、辣椒红素、辣椒玉红素、B胡萝卜素、碳水化合物、大量的维生素C、以及钙、磷等等。其中辣椒红素、辣椒玉红素已被美国FAO、英国、日本、EEC、WHO和中国国标等组织审定为无限制性使用的天然食品添加剂，其国际市场非常紧俏。辣椒碱和二氢辣椒碱是辣椒中的辛辣成分，可用于食品、工业、医药、军事等。具有生理活性和持久的消炎镇痛作用，内服可以促进胃液分泌，增进食欲，缓解胃肠胀气，改善消化功能和促进血液循环；外用可以用作治疗牙痛，肌肉痛，风湿病和皮肤病等疾病，对治疗神经痛有显著疗效。由于辣椒营养丰富，味道鲜美，可提取多种有价值元素而在世界各地广泛种植。我国的辣椒种植面积不断扩大，全国干辣椒种植面积由2000年的300万亩扩大到目前近600万亩，年产干辣椒60多万吨，产值近60亿元，已成为农民致富的重要经济作物之一。可以说，我国既是辣椒红色素的生产大国，又是需求大国。据统计，目前我国年产鲜红辣椒约1600万吨，年出口干红辣椒约10万吨，提取辣椒红色素的原料十分丰富。同时我国地域辽阔，资源丰富，且有着几千年食药同源的传统，这又为发展有中国特色的天然营养功能化食品添加剂创造了有利条件。除辣椒红素可用于食品、药物，化妆品的着色外，其所含有的P胡萝卜素，可在着色过程中同时起到添加营养剂的作用。因此，P一胡萝卜素也已开始受到食品加工企业和消费者的欢迎，其市场潜力巨大。辣椒的精深加工可使辣椒增值一倍、十倍，甚至百倍。西德、美国、日本、加拿大、英国等国家利用进口我国辣椒加工成辣椒色素后返销我国，大量赚取我国外汇。我国对辣椒深加工、精加工的研究不多，开发不够，造成很多资源浪费。多年以来一直以出口辣椒干，辣椒油脂等初级产品和半成品为主，经济效益和社会效益都不理想。丘北情况也如此。因此，辣椒的精、深加工势在必行。要努力满足国内外市场对辣椒精、深加工产品日益增长的需求，并提高辣椒产品出口创汇能力。辣椒深加工技术大多属于高新技术。对红辣椒进行分离提取，除可得到无味辣椒红色素和辣椒碱等产品外，其提取后的残渣也可加工为辣椒油，辣椒粉和饲料等，其营养价值可与谷物媲美，可制作成多种食品。因此对辣椒进行深加工综合开发利用，能大大提高它的社会效益和经济效益。国内外辣椒的加工食品种类繁多，其制作技术亦在不断改进之中。A、辣椒红色素的提取辣椒红色索，别名辣椒色素，分子式C40H5603，主要成分为辣椒红素和辣椒玉红素，是具有特殊气味的深红色粘性油状液体，无辣味，有辣椒的香味，溶于大多数非挥发性油，不溶于水和甘油，部分溶于乙醇，耐热和耐酸碱性较好，对可见光稳定，但在紫外线下易褪色。纯的辣椒红色素为深胭脂红色针状晶体，易溶于极性大的有机溶剂，与浓无机酸作用显蓝色。用在食品添加剂等方面的辣椒红素为暗红色油膏状，有辣味，无不良气味。辣椒红色素具有不溶于植物油和乙醇，在碱性溶液中溶解性大，耐酸碱，耐氧化等性质，在分离提取时可利用这些性质使辣椒红色素与其它成分分离，而得到纯度较高的提取物。目前常见的提取辣椒红色素的方法大致分为3种油溶法，溶剂法和超临界流体萃取法。B、辣椒碱的提取辣椒碱和辣椒二氢碱是辣椒中引起辛辣味的主要化学物质，低浓度的产品形式如辣椒精、辣素作为食品添加剂被广泛用于食品工业中。而当它们进一步纯化后，便具有许多生理活性，且具备强而持久的消炎镇痛作用。内服可以促进胃液分泌，增进食欲，缓解胃肠胀气，改善消化功能和促进血液循环；外用可以治疗牙痛，肌肉痛，风湿病和皮肤病等疾病，对治疗神经痛有显著疗效，用它做成软膏对慢性风湿性关节炎、带状疤疹、跌打损伤等神经痛有显著疗效；对牛皮癣、秃发均有良好的治疗作用；与吗啡合用可以延长镇痛时间，减少成瘾性；在军事上可作为制造催泪弹、催泪枪和防卫武器的主要原料。预计在未来几年内，国内外辣椒碱的应用将会迅速扩大并带来广阔的市场前景。C、辣椒综合开发利用及其发展方向辣椒主要含有辣椒碱、辣椒红色素和辣椒油三种生化物质。其主要用途是用于调味品生产，以及火锅底料、凉菜、休闲食品、方便食品、快餐、微波食品等。辣椒除了上面所述的几种深加工方法外，还可以加工成各种即食食品，如腌青辣椒、豆瓣辣酱、五香辣椒、辣椒芝麻酱、辣椒糊等。而对红辣椒进行分离提取，除可得到辣椒红色素和辣椒碱等产品外，其提取后的残渣，经农业部食品质量监督检验中心对其主要成分进行检测每100克干辣椒残渣含热量23094KJ，蛋白质828克，碳水化合物558克，钙148克，磷58毫克。其蛋白质、矿物质含量通常比水果、蔬菜都高出许多；与谷物相比，其蛋白质含量相近，由此可见辣椒残渣的可食用性和可利用性。辣椒残渣经加工后，可制作成辣椒粉、辣椒饼干、辣椒果丹皮等以及各种休闲食品。因此，辣椒深加工产品的市场潜力巨大。我国目前辣椒产业主要不足在于加工规模较小，加工企业场地零星分散，除一部分外资或合资企业外，多数小规模的生产企业的产品难以上档次，上水平。以国内市场为主，以传统的手工业加工食品为主，而出口产品则主要还停留在原料或半成品水平。辣椒生化产品的开发利用程度不高。针对上述问题，今后的开发方向应重点放在开发利用本国优异的辣椒资源，为国内提供花色品种多、品质优良的加工食品。我国的辣椒资源相当丰富，几乎全国各地都种植，年总产量难以精确统计，约有上千万吨，而且价格低廉，对辣椒进行深加工、精加工十分有利。通过采用新技术，不断改进提取精制工艺，辣椒产品质量将会明显提高，为我国辣椒深加工及产品出口创造条件。加强辣椒精深加工产品，尤其是生化产品的开发利用。除食品行业外，也应在化工行业如船舶防锈、防腐剂、以及药品如杀毒、杀菌剂的开发利用上开展研究。辣椒全身是宝，特别是在深加工过程中可提取纯天然、营养丰富的辣椒红色素等生化产品。然而据了解，目前我国对辣椒深加工、精加工研究不多，造成很多资源的浪费且我国对辣椒产品的深度开发不够，多年以来一直以出口辣椒干，辣椒油脂等初级产品和半成品为主，结果是经济效益和社会效益都不理想。当前国内企业应采用先进的生产工艺，大力开发包括辣椒红素在内的辣椒深加工产品，并扩大生产规模以进一步降低生产成本和提高产品质量，提高产品竞争力。这样，产品既可以满足国内市场需求，又可出口创汇，其发展前景十分看好。根据丘北生物资源产业开发中最具优势、最具深加工潜力的辣椒产业，并假定未来全部深加工产品以生产较有市场价值的辣红素作为效益估算的条件，列表作了下面的产值推算，供参考（其中，产值以目前不变价计算）丘北辣椒产业开发产值推算表序号指标2005年2010年2015年2020年备注1全县种植面积万重总产量吨26000400006000080000200千克/亩21县域人口食用吨52008000900010000依次20、20、15、12522销往县外吨78001200018000240003023县域工业加工耗用量13000200003300046000依次50、50、55、5753初、深加工比率107355374初加工耗用量吨1300014000165001380014万元/吨41初加工年产值亿元1821962311935深加工耗用量吨06000165003220国内技术51辣红素获取率066652辣红素纯重吨0360990193220万元/吨（人民币）53深加工年产值亿元0072198387按主产品产值的40估算54副产品年产值亿元00290791556年产值合计亿元182332508735经分析，仅辣椒产业一项，2010年、2015年及2020年的年产值大至可达到332亿元、508亿元、735亿元。再加上县域其它优势生物资源的工业初加工及深加工的综合产值在内（按辣椒主产业对应年份产值的40估算，依次为2亿元、305亿元、441亿元），因此，经综合分析，丘北开发各种优势生物资源的产值发展目标是2010年力争实现532亿元，2015年达到813亿元左右，到2020年达到1176亿元左右。丘北辣椒的种植、加工不但使优势资源得到合理利用，优化了农业种植结构，开辟了农民增收新途径，而且带动了相关产业的发展，有效解决了部分农村劳动力就业问题，对促进民族团结、社会稳定和提高经济效益发挥了重要作用。项目集基地扩建、标准厂房、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发的生态山水园林型现代综合性企业，是普者黑景区的一个旅游亮点，促使游客不但玩好，更能了解辣文化，品偿圣品之味。第三章项目扩建条件31项目区概况311丘北自然地理概况丘北县位于云南东南部，东隔清水江与广南县毗连，西隔南盘江同弥勒、泸西两县相望，南与砚山县、红河州开远市接壤，北与曲靖市师宗县、广西壮族自治区西林县衔接。县城设在锦屏镇，海拔1452米。距省会昆明市280公里，距文山州府（文山县城）114公里。境内东西长100公里，南北宽705公里。全县总面积4997平方公里。丘北县地处滇东南岩溶山原丘陵地带，地势西南高，东北低，六诏山支系大总山纵横全境。主要河流有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、补挡河，清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙河马恒地段。属珠江流域西江水系和红河流域泸江水系。普者黑湖为较大的天然湖泊，水面483平方公里。境内最高海拔舍得羊雄山2502M，最低海拔（温浏乡坝达村民委弄位）782M，高低相差1720M。由于地处低位季风区域，气候总体上属中亚热带高原季风气候，有南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带4个气候类型。年平均气温132197，年平均降雨量10001270MM。县境内居住着汉族、壮族、苗族、彝族、瑶族、白族、回族等11种民族。2008年末，全县总人口462万人，其中少数民族人口2889万人，占总人口的6253。人口密度9245人/平方千米。312发展条件及县域经济现状A、工业资源特色明显丘北已发现的矿种有18种，矿点130多处。高性能陶瓷资源十分丰富。据建材部地质公司云南勘探大队1982编制的云南省丘北县建筑卫生陶瓷原料找矿评价报告表明，仅三个不同类型矿点的硅沙、粘土和瓷土的储量就达2623亿吨。丘北高性能陶瓷被誉为“西南第一瓷”。金矿通过20万吨勘探资料分析，县辖区内圈定五个金矿远景区。汞矿探明储量135447吨，为大型汞矿。硅矿品位75，水洗后达9998。铝土矿为中型矿床。锑、锰、铁、铝、铀、黄金、滑石、铜、明矾、石梯、水晶、冰洲石、大理石、石灰石等矿产资源丰富，有很大的开采价值。县域生物资源也十分丰富，辣椒、葡萄、灯盏花、薯蓣、三七、莲藕等资源都具有良好的开发潜力。其中，辣椒是丘北最具工业开发价值的生物资源，已有360多年种植历史，以个小、皮厚、肉多，含油量高，味道纯正等特点享誉海内外。除食用外，还富含辣椒碱、辣红素等极具工业深加工开发潜力的重要元素。2007年全县种植面积20万亩。目前有辣椒加工企业12家，主要产品有鲜辣椒调味料、轮切辣椒圈、直食辣椒圈、辣椒面、辣椒油等18个系列36种品种，产品销往美国、日本、韩国及香港、台湾等地区。早在1983年就荣获国家对外经济贸易部颁发的优质出口产品“荣誉证书”。1999年被命名为“中国辣椒之乡”。2008年9月被国家农业部审定为全国农产品加工创业基地。B、具备初步工业基础丘北工业基础较好，农产品加工、金属矿产的采选、建材产品的生产等，都有一定规模的发展。拥有“达平食品公司”、“一吃福食品开发公司”、“云泰食品公司”、“华灿工贸公司”、“经济作物开发公司”、“永明科技开发公司”、“丘北牧旺饲料开发公司”、“普者黑牧业开发公司”、“双龙油脂公司”、“德丰绿色产业开发公司”、“金鑫贸易公司”、“绿色食品冷冻厂”、“普者黑食品公司”、“普者黑大理石工艺厂”、“普者黑酒业公司”、“云南太阳魂酒业有限公司”、“丘北水泥有限公司”、“宏马石材加工厂”以及硅矿石开发等企业。县域工商企业已成为财政收入的主要来源。2008年全县主要工业产品产量指标名称年产品比上年增长（）原煤6129吨661白酒23519吨40水泥39034万吨96发电量48575万度09服装246万件21家具44748件01砖9420万块96瓦2005万片17沙石96万立方米183钢精矿156吨436黄金16千克333C、县域经济总量增长情况国民经济持续快速增长。2008年，县域生产总值（现价）193188万元，按可比价计算比上年增长123。其中第一产业增加值85123万元，增71，拉动GDP增长32个百分点；第二产业增加值33402万元，增285，拉动GDP增长43个百分点，第二产业中，工业完成增加值22842万元，增长254，建筑业完成增加值10560万元，增长363；第三产业增加值74663万元，增121，拉动GDP增长48个百分点。全县人均生产总值4181元，比上年增长517元，增长141。313县域经济总体评价“十五”期间县域经济总量取得了很大发展，围绕当地资源特色，丘北已经拥有各种开发公司。旅游业也有很平稳的发展（2008年，全县接待国内外游客90万人次，增长47；旅游总收入13138万元，增长176；旅游直接收入145822万元，增长211）。但是，到目前为止，丘北生物资源的开发和矿产资源的开发仍停留在初级加工的水平上，可以说，包括12家辣椒加工企业在内，丘北所有生物资源加工企业仍停留在产品的初加工阶段，辣椒碱、辣红素、P胡萝卜素等极有市场价值的深加工产品亟待开发。硅矿、锰矿等矿产品的开发，基本上也还停留在初级加工水平，单晶硅、多晶硅、放电锰等矿产的产品深加工开发潜力都有待挖掘。旅游业也还有很大的发展潜力可挖掘，在景点设施水平、管理上、营销上都还有待进一步完善。总体上，目前县域经济发展仍处于较低水平。工业小县、财政穷县的现状尚未改变，县级财政困难，难以为经济发展提供较大的支持；经济结构不合理，没有在足够高的水平上形成特色支柱产业；经济与社会、资源与环境、城镇与乡村协调发展不够，就业压力大。可持续发展存在很多问题。农业基础设施薄弱，抵御自然灾害能力弱，专业化、区域化、产业化层次低，优势农产品尚未形成规模效益，农民增收渠道单一，增收困难；经济结构调整步伐缓慢，调整结构的支持力较弱；工业经济整体实力较弱，缺乏新的支撑点和增长点；财源结构单一，后续财源不足等。国民经济和社会发展中存在的主要困难和问题是A、产业技术人才匮乏，制约工业经济发展各种科技人员和经营管理人才的缺乏，不仅使传统产业改造升级的步伐减慢，还影响到新兴产业的发展。传统产品比重高，市场信息掌握不足，产品科技含量低，深加工产品奇缺。无论是非金属矿产的采治、有色金属矿产的采冶还是绿色食品的加工、生物制药等都没有形成规模化、高技术的发展。这是工业企业缺乏技术创新和开发产品能力的表现。B、技术落后，企业规模偏小，抵御市场风险能力差能否获得国内一流的高新技术是未来丘北生物资源深加工、金属矿产及非金属矿产深加工企业能否产生效益跃变的关键因素。而且，资金、设备水平、管理等也是制约丘北工业经济发展的关键。只能生产初级产品的小规模企业，抵御市场风险的能力也差。C、产业整体综合水平底，产业链短从总体上看，丘北现有的工业产业化发展差，产品结构单一，与多元化的市场需求不相适应。丘北的生物制药产品、矿产资源产品基本上还是初级产品的加工，缺乏深加工。另外资源综合开发利用的很少，资源有效利用率低。没有形成循环经济和生态工业的生产方式，导致企业生产成本偏大，经济效益低。315项目扩建地点选择项目扩建地点拟选择在丘北工业园区辣椒系列产品加工区内。项目扩建地点位于丘（北）广（南）公路过境线旁，东与阿拐村连接，南紧接丘（北）广（南）公路过境线普者黑大街延长线接口处，西紧连丘北县金鑫食品有限责任公司，北接农田紧连清水河，交通十分便利；部分生产设施和生活设施能满足项目扩建要求；厂址地形南高北低，高低相差8米，填方过大。但地势开阔，周边无不利于食品加工的因素，是理想的食品加工拟建厂址。拟扩建占地面积70亩，共45900平方米。32项目实施的有利条件321政策环境西部大开发是我国今后相当长一个时期内的重要战略部署，是我国重大的区域性发展战略计划，是解决地区发展不平衡问题的一项宏观经济战略，也是解决西部相对贫困落后问题的重大政策，在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。党的十七届三中全会通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中指出“推动科学发展，必须加强农业发展这个基础，确保国家粮食安全和主要农产品有效供给”。农业结构调整对提高农产品质量、增加农民收入、推进城乡一体化发展有重要意义。国家对农业综合开发非常重视，出台了一系列政策措施予以鼓励发展，通过完善农业支持保护政策，支撑增产增效；通过建立主产区利益补偿机制，调动主产区生产积极性；采取有力措施支持发展油料生产；鼓励和支持优势产区集中发展特色大宗产业；推进农产品集约化、设施化生产；加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病防控；发展林业、繁荣山区经济。云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。一是高度重视粮食生产，保证主要农产品有效供给；二是优化农业区域布局；三是提高农产品质量。文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点，更将辣椒产业作为当地努力发展壮大的特色产业。对辣椒产业给予大力支持，到目前为止已投入数百万元的基础设施资金，对种植辣椒农户也已投入了上百万元资金的扶持款，还相应出台了各种针对辣椒产业的扶持优惠政策。政策环境对本项目的扩建是极其有利的。322资源优势丘北县地处滇东南，境内有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、补挡河，清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙河马恒地段，普者黑湖是境内较大的天然湖泊，水面108KM2，丘北县水资源非常丰富，丘北辣椒的种植具有很好的自然条件。不仅如此，因丘北县地处边疆地区，当地工业薄弱，几乎没有污染源，生态环境优良，农产品属无污染的绿色食品。特别是近年来丘北县与云南农业大学共同加快丘北辣椒无公害种植示范、专用肥料研究等科研项目，目前，省、州、县同树丘北辣椒品牌，丘北辣椒标准已获得省级批准，现已向国家级产业标准申报，丘北辣椒品质将进一步提高，更显示出其他地区难以比拟的资源优势。323市场优势配合国家级普者黑风景区及丘北山水园林城市的扩建，以辣文化扩建为依托，集基地扩建、标准厂房、旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发，仅景区内产品就可销售设计产量的2030左右。324科技开发能力本项目科技开发依托中科院云南植物研究所和云南农业大学，包括新产品开发、生产工艺及生产技术改造。325基础设施条件A、交通、运输本项目位于丘北辣椒系列产品加工基地内，厂址距省会昆明280KM,距州府文山114KM，紧连丘北新城区；厂址距各种植区最近5KM，最远30KM，距离适中，至原料基地种植区均有省级三级公路通达。丘北县运输力量充裕，项目交通、运输条件良好。B、通讯境内程控电话、中国移动、中国联通、小灵通、传真、互联网均已开通，国内、国际均可通达。C、能源项目年耗煤量5000T，由本县煤炭公司供给。现又开发苹果园煤矿、龙夏煤矿等矿山，可以满足项目用煤。项目年用水量1673万M3，基地主水管已通达拟建厂区门口，待与自来水公司协商后，完全可满足企业生产生活用水。D、动力项目生产、生活年用电240万度。丘北县现有发电站8个，共15套机组，累计装机容量76万千瓦，年发电量48575万度，供电量48916万度，目前又动工修建6个电站，总装机容量75万千瓦，近期内可发展成为集发、供、用为一体，并具有一定规模的地方电力体系。厂址东面1500M处就有35万千伏安变电站一座，供电线路已经过项目区，待与电力公司办理用电手续后即可通达。33主要障碍因素及解决方案A、本项目年产农特系列产品21万吨，年需新鲜辣椒18500T，辣椒干6000T，鲜姜500T，葡萄2500T，鲜野食用菜2800T。原料的品质直接关系到农特系列产品深加工品的质量，如何引导基地农户科学种植，合理实肥，以保证原料的绿色产品指标，是非常重要的。项目业主应将基地当成企业的第一车间，配合当地农业部门抓好原料种植基地，以保证企业原料质量及供给。B、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，且企业已有小规模的生产加工，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新。C、项目扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之地。第四章扩建单位基本情况41扩建单位概况云南华灿工贸有限公司前身是砚山县华泰工贸有限公司。公司创史人刘自祥出身于丘北县曰者镇曰者街上，高中文化，自高中毕业后刘自祥回乡参加集体生产劳动三年正赶上全国农村家庭联产承包责任制改革，随后正直祖国改革开放，刘自祥就投身于农产品购销行业，从丘北组织收购辣椒到昆明、下关等省内市场销售，从小到大，从省内到省外，从国内到国外，逐步开拓了丘北辣椒市场，掌握了一定的市场规律，吸取了经验教训。在九十年代末，砚山县人民政府在“323”国道小石桥建设“稼依辣椒城”，充分利用交通方便这一特点，将丘北辣椒乃至全州辣椒收集到稼依辣椒城统一批发销售。刘自祥看准了这一优势，参加到了“丘北辣椒砚山市场”的购销队伍之中。刘自祥带领全家到稼依辣椒城落脚后，通过几年的市场经济运作，于2004年3月17日正式组建了砚山华泰工贸有限公司，属非公有制企业，注册资金60万元人民币，主营辣椒加工、销售，兼营农副产品购销。拥有职工66人，其中正式职工16人，季节工及临时工50人。拥有资产总额2680万元。年生产规模2600余吨，销售收入2340万元，利税总额320万元。主产品辣椒圈、辣椒干主销美国、日本、韩国、墨西哥等国际市场及台湾地区，年均创汇50万美元，并获得了进出口经营权。副产品主销天津、上海、湖南、昆明等国内市场，并与多数客商达成了长期供货协议。刘自祥得知省、州、县三级政府对丘北辣椒产业的高度重视，全省统一打造丘北辣椒这一独特品牌，文山州又把丘北辣椒列为烤烟、三七之后的第三大支柱产业来抓，特别是以丘北辣椒为主的丘北工业园区建设被确定为全州四大工业园区，丘北县又被省上确定为全省40个培育工业强县扶持的消息后，决定打回丘北辣椒原产之地，充分发挥自己二十多年来积累的成功生产营销经验，在丘北组建云南华灿工贸有限公司，注册资金168万元，实施年产21000吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目，为地方经济及工业强县战略作出贡献。项目已被丘北县人民政府批准进入丘北工业园区扩建（具体建设位置及总体规划见附图）。在世界金融危机日趋严峻，中国经济遭受冲击日益显现的背景下，党中央国务院实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求措施，促进经济平衡较快增长。云南华灿工贸有限公司紧紧抓住这一机遇，以市场需求为导向，科技创新为手段，质量效益为目标，积极参与全国农产品加工创业基地扩建，实施年产21万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统扩建项目适应农业结构的战略性调整，生产加工广大消费者对农产品品质、营养、安全等方面需求的农特系列产品，配合省、州、县三级同树丘北辣椒品牌，走可持续发展战略。42研发能力本项目科技开发依托中科院云南植物研究所和云南农业大学，包括新产品开发、生产工艺及生产技术改造等。43企业运作情况云南华灿工贸有限公司，属非公有制私营企业，将按现代企业管理机制运行。在生产经营过程中，走“公司基地农户市场”的农业产业化发展路子，实行职能管理形式，制定公司章程、内部管理规定、财务制度、劳动卫生制度等，以制度管人，以制度保障农特产品食品安全，以管理促效益。第五章市场分析与销售方案51市场分析和预测511市场分析丘北辣椒富含蛋白质、糖分、维生素、氨基酸等多种人体所必需的营养元素。食用丘北辣椒，具有促进食欲，帮助消化，增进血液循环，强健体格，防止感冒，减少脂肪，治关节疼痛，消食杀虫等食疗作用。“丘北小椒”产品（干椒）具有个小、个体均匀、色泽鲜艳、油脂和维生素含量高、辣香味浓，口感好，适宜包装、加工、携带等特点。民以食为天，中华民族更是有着悠久的饮食文化传统。以辣椒为原料、辅料生产加工的制品，在人们的日常膳食和餐饮业中，占有独特的佐餐地位，特别是在川、滇、黔、湘等地区，餐餐必备，并是普通老百姓、工薪阶层的日常消费品，家家必备、餐餐均有。其他省、市、区随着改革开放的不断深化，人才、人口的流转饮食文化的传播，辣椒制品的消费量也在逐年增加。因此，国内均有广阔的市场。在国际上，随着社会经济的不断发展，人们的生活水平也随着不断提高，人们的饮食地位也不断发展。由于消费水平的不断提高，技术的逐步发展，对辣椒系列产品的需求更高，不仅需要科技含量高的制品，而且还严格卫生食品，讲究饮食花样。油辣椒、辣椒调味料的食用需求量在发达国家中的日本、韩国、美国等国家已经进入普通家庭，饮食方法多种多样。天然食用色素已逐步取代化学合成色素，并且世界上许多国家己明令禁止使用化学合成色素，天然食用辣红素是从辣椒中提取制成的，纯属天然成分，无毒无害，使用对人体十分安全，而且还具有一定的营养价值和药用价值。因此，大力开发天然食用辣椒系列产品市场前景是良好的，是很有开发价值的。512市场预测云南华灿工贸有限公司提出的年产21万吨农特系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目主要是按照国际国内市场需求而开发的。辣椒碎、辣椒圈（丝）主要需求量在日本、韩国、美国等国家，日本年需求量上万吨、韩国年需求量6千吨、美国年需求量近万吨。公司已与日本客商签订了长年购销合同，年需求量5000吨，还有韩国、美国的客商也和该公司意向性签订了购销协议。因此，公司拟定的年产5000吨辣椒碎和辣椒圈（丝）的销售市场是有保障的。辣椒调味料和速冻保鲜辣椒主要销往国内市场，充分利用公司目前已建立的126个销售网点，同时应用电子商务功能，将产品推向全国大中城市、沿海城市。保鲜野生食用菌、野生食用菜和葡萄主要销往台湾、韩国、日本、越南等地区，4000吨的设计产量是按公司与上述四家的客户进行生产加工的。人类要回归大自然，推动绿色革命的兴起，带动天然绿色食品的发展。21世纪对食品的需求已非传统的概念为根本，而是以科技要求和人类健康从健康角度来解决人类是靠吃药来获得健康，还是通过食物的营养及安全来保障健康。这个问题，在世界上已经早己形成了先进的理念，饮用的都是精确食品，注重食品安全。中国食品工业，特别是私营食品工业，大部分只注重产量，只要有产量，不顾质量，不顾食品卫生、食品安全，造成产品出口难、效益低的局面。就中国食品工业的研究、开发水平，与世界先进理念没有多大差距，我们只要改变观念、认识自己，主动地融入世界潮流，就可以出奇制胜，在食品工业方面展示特色，勇往直前。在我国绿色食品已是人们普遍的需求，天然绿色食品随着进入WTO后，需求量不断地增长。但目前的产量与刻不容缓的需求量还有相当大的差距。因此，天然绿色食品无论在国际国内供求矛盾都十分突出，价格可观，可开发利用。辣椒调味料主要满足国内市场及东南亚、南亚市场，特别是高品质的调味料在国际国内市场上都较为紧缺，广大消费