年产60万吨矿渣微粉项目可行性研究报告

哈尔滨市XX建筑材料有限公司年产60万吨矿渣微粉项目可行性研究报告2011年11月第一章总论411项目概况412项目概况513结论与建议7第二章市场预测821产品市场供应预测822产品市场需求预测823价格预测924主要竞争对手分析925市场风险9第三章主要技术方案1031总图运输1032生产工艺1033电气1334过程控制1535建筑16第四章节约能源17第五章环境影响分析1951概述1952设计依据和标准1953污染源1954环保措施19第六章劳动安全及职业卫生1961概述1962设计依据1963职业卫生措施2064劳动安全措施2065劳动安全卫生管理21第七章劳动定员及人员培训21第八章项目实施进度2281项目管理2382项目实施进度23第九章投资估算2391工程概述2392估算编制范围2393编制依据23第十章技术经济分析23101概述23102项目总投资24103资金筹措25104生产成本与费用计算26105财务经济评价27106分析结论30第一章总论11项目背景111项目名称年产60万吨矿渣超细粉粉磨生产线。112项目单位概况哈尔滨市XX建筑材料有限公司成立于2011年11月，注册资金3000万元，年产60万吨矿渣超细粉粉磨生产线项目，位于阿城区经济开发区南工业区中直路西侧，原涤纶厂北侧，占地50亩，紧邻哈阿公路和301国道，临近龙涤铁路专用线，临近西林钢铁集团阿城钢铁有限公司。公司努力打造“环保建材”全新形象。现计划建设的60万吨矿渣超细粉粉磨生产线项目建成后，有望成为哈尔滨地区最大的综合环保建材供应基地。113可行性报告编制依据1）国家发展和改革委员会提倡的循环经济发展模式。2）2005年12月2日国家发展和改革委员会发布的“产业结构调整指导目录2005年本”。3）2006年10月17日国家发展和改革委员会发布的水泥工业产业发展政策。4）工业和信息化部关于关于抑制产能过剩和重复建设，引导水泥产业健康发展的意见的通知（工信部2009575号文）。5）国家发展和改革委员会关于水泥工业产业发展政策、水泥工业发展专项规划的贯彻实施意见。6）哈尔滨市XX建筑材料有限公司在阿城区经济开发区做的项目建议书。114项目起源高炉矿渣是高炉炼铁生产过程中排放的工业废渣，是以硅酸钙为主的熔融物，经水淬冷凝为粒状物。其化学成份主要是SI02、CAO、A1203、FE203等，与水泥熟料一样，具有潜在的水化活性，而活性的大小与化学成份及水淬产生的玻璃体含量有关。但其必须在碱性激发下才呈现活性。长期以来，矿渣主要被水泥生产企业，尤其是立窑水泥生产企业作为加速水泥熟料中的游离钙消解，降低水泥成本、增加水泥产量等目的，作为混合材来使用。目前，我国虽然在水泥生产总量上已跃属世界第一位，但是大小水泥、立窑、回转窑水泥比例严重失调，水泥结构极不合理，水泥质量的总体水平大大低于世界平均水平。因此，为了迅速改变这种状况，国家有关部门决定对水泥工业结构进行大幅度的调整，大力实施“上大压小”的政策，自2000年始，立窑水泥产量己减少了1亿多吨，也就意味着混合材掺量减少3000多万吨，而其中大部分为矿渣则是不争的事实。随着高炉矿渣需求量的下降，使高炉矿渣的来源变得丰富。加之近年来钢铁行业发展迅速，也要为矿渣处理寻找新的出路。另一方面，由于矿渣与水泥熟料相比具有玻璃体含量高，易碎难磨的物理特性，和水泥熟料一起粉磨时，难以磨细，影响了其潜在活性的发挥。因此，目前世界上许多发达国家，兴起了矿渣单独粉磨的生产工艺，并取得了良好的使用效果。实验表明只有将矿渣磨至比表面积350M2KG以上时，活性才能得到激发，且比表面积越高，活性越好，甚至可以超过水泥的活性。另外，矿渣微粉掺入混凝土后，可以降低混凝土集料沙、石等热化反应引起的混凝土体积膨胀开裂；矿渣微粉内较多的钙钒石结晶，能降低混凝土的孔隙率，降低氯离子的渗透，形成对钢筋的防腐保护层；矿渣微粉降低水泥中的铝酸三钙及可溶性氢氧化钙的含量，减小由于硫酸盐等被侵蚀引起的混凝土膨胀，从而改善混凝土的泵送、坍落度损失等工作性，提高混凝土的后期强度，具有良好的耐久性、耐蚀性和耐磨性。尤其适合配置高标号、高性能的混凝土。矿渣微粉是高炉矿渣经烘干、粉磨至适当细度的粉体，凭借其优良性能，成为优质的混凝土掺合料和水泥混合材。近年来世界上的美、英、日、加等国已得到广泛的应用，并都有各自的产品标准。我国的北京、上海等地也相继在一些重大工程中采用了矿渣微粉，取得了良好的效果。我国也于2000年12月颁布实施了用于水泥和混凝土中的粒化高炉渣微粉国家标准。矿渣微粉的诸多优良性能也为越来越多的混凝土制造商和建筑商所赏识。我国建材工业“十五”规划明确指出大力发展混凝土搅拌站，推广矿渣和粉煤灰的超细粉磨，根据市场需求配制水泥和高性能的混凝土。而高性能的混凝土中除了有水泥、集料、高效减水剂外，必须掺加足够数量的矿物细掺料。至今，国际上通行的矿物细掺料就是矿渣微粉。矿渣微粉的使用改善、提高了混凝土的性能，大大降低了混凝土的生产成本，减小了建筑物的造价，产生良好的社会经济效益。据统计，1995年全国工业废渣为74亿吨，累计堆存量达65亿吨，占地56万公顷。我国是世界上头号产煤大国，1996年粉煤灰排放量达14亿吨，加上高炉矿渣、钢渣等，预计通过化学活化和机械活化每年可得具有胶凝性的固体废渣4亿吨左右。我国开发利用工业废渣己有几十年，取得了显著成绩，但比起美国等发达国家来说，废渣利用率仍不高，有待于进一步扩大对废渣的利用市场。哈尔滨“北跃、南拓、中兴、强县”的高速发展，需要建设大规模的水泥粉磨站和商品混凝土搅拌站，必将需要大量矿渣微粉。哈尔滨市XX建筑材料有限公司所在的阿城区目前有一家钢厂，企业年产工业废渣将近80万吨，无法处理，占地堆放，污染环境。公司可将这些废渣回收粉磨，供应周围市场，这种循环经济模式具有极好的市场发展前景。12项目概况121拟建地点该项目位于阿城区经济开发区南工业区中直路西侧，原涤纶厂北侧，占地50亩，紧邻哈阿公路和301国道，临近龙涤铁路专用线，临近西林钢铁集团阿城钢铁有限公司。122建设规模、范围及产品方案建设规模年产60万吨矿渣超细粉粉磨生产线。生产方法选用节能环保立磨进行矿渣的粉磨及分选，合格的细粉经过富乐式袋收尘器收集后，经过散装发运。不合格的产品再进入到立磨中进行粉磨。生产工艺流程简单，占地面积少，耗电小，噪音小。整体水平处于国内国际先进水平。项目用地50亩建设规划一期工程计划在68个月时间建成年产60万吨超细粉磨生产线。一期工程投产后，如矿渣来源能满足，市场销售情况许可，即进行二期工程建设。123主要建设条件1231地理位置该项目位于阿城区经济开发区南工业区的中直路西侧，原涤纶厂北侧，占地50亩，紧邻哈阿公路和301国道，临近龙涤铁路专用线，临近西林钢铁集团阿城钢铁有限公司。供电、供水等前期工作便利，气象条件适宜，对本项目建设非常有利。1232原料来源钢铁厂矿渣是矿粉粉磨生产中的主要原材料，由西林钢铁集团阿城钢铁有限公司提供。原料由汽车运输进厂。123项目主要技术经济指标主要技术经济指标序号项目单位指标备注1工厂建设规模超细粉万T/A602主要原材料消耗量21矿渣万T/A69水分按15考虑3主要生产设备立磨31立磨SRM454台132袋收尘器台133汽车散装机台24全年耗电量万KWH/A22805项目总资金万元959351建设投资万元840852流动资金其中万元11856占地面积亩507单位指标71超细粉投资元/T87不含流动资金72综合电耗KWH/T3873超细粉总成本元/T125生产期平均8职工人数及劳动生产率T/A546081职工人数人11013结论与建议131初步结论该项目符合国家的产业政策，建设条件具备，环保效益和社会效益显著，经济效益较好，是切实可行的。132建议请政府有关部门大力支持，抓住当前工业结构调整的有利时机，争取项目早日投产，早见效益；建议上级有关部门尽快批准本项目。133目标市场调查分析全国水泥产量已经达到了18亿吨，黑龙江省的水泥消耗量为3000万吨，其中哈尔滨市占到30，即900万吨。按照矿渣粉磨的参合比30，可消耗矿渣320万吨。据调查哈尔滨地区目前尚无矿渣粉磨生产线，所以在哈尔滨地区建设矿渣粉磨生产线是切实可行的。第二章市场预测21产品市场供应预测211我国水泥工业现状2009年全国水泥熟料产量13亿吨，其中矿渣超细粉5亿吨。我国的公路基础设施建设和水利基础设施建设将刺激水泥行业持续性发展。可以预测未来10年20年，如果我国经济继续保持高速增长，短期内没有或不考虑其他材料取代水泥，我国水泥的产量将保持高位运行。中国水泥年产量在15亿吨以上的状况会维持相当长的时间，而全世界的水泥产量加起来也就是30亿吨，那么矿渣超细粉也是很有市场前景。212黑龙江省建材工业现状哈尔滨市是黑龙江的省会城市，是发展的重中之重，基础建设所需的水泥大概占黑龙江省的30，900万吨左右，按照30的掺和比例，矿渣每年可消耗320万吨，现在矿渣粉磨在黑龙江省处于萌芽阶段，所以市场空间很大。22产品市场需求预测国家及地方政府因保护环境，要求各企业单位尽块对工业废渣进行合理的处理，这样也是一个很好的经济发展机会。利用矿渣、镍渣进行粉磨，制成超细矿粉，与水泥混合制成建筑材料，既符合国家节能环保政策，又是经济效益和社会效益双丰收的两全其美的工业方案。23价格预测矿渣是工业产品中“三废”之一，采用目前先进技术，建设一个具有国际先进水平的矿粉粉磨生产线，全程自动化操作，无烟无尘无污染。产品质量达到建材标准，生产效率高、用地省，出售价格预计在200300元/吨左右。24主要竞争对手分析哈尔滨地区尚无矿渣超细粉磨生产线，而面对市场320万吨的缺口，远远满足不了市场，因此该项目市场非常大。25市场风险各种工业废渣的循环再利用是一种节能环保的新兴产业，是国家倡导和支持的方向。随着可耕地的减少、各种矿产资源的面临枯竭、自然环境的日益受到威胁和人们对低碳生活的渴望，循环利用必将有其巨大经济效益和长远的社会效益。该项目就是依据环境治理、循环利用为基础而建设的，所以市场风险很小。第三章主要技术方案31总图运输311区域概况拟建项目位于，位于阿城区经济开发区南工业区中直路西侧，原涤纶厂北侧，占地50亩，紧邻哈阿公路和301国道，临近龙涤铁路专用线，临近西林钢铁集团阿城钢铁有限公司。312总平面布置1布置原则1重点考虑环保、水土保持要求；2工艺流程合理，物料流向顺畅，功能分区明确；3合理利用土地，因地制宜，节约用地，提高土地利用率；4结合地形地质条件，尽可能的降低工程费用；5合理确定运输线路，保证运输的通畅；6工厂的整体布局要美观，布置中要留出绿化用地。2总平面布置本工程为建设一条年产60万吨粉磨站，在满足目前工艺流程需要，预留第二条线的空地，在市场供不应求的情况下，可以建设第二条生产线。根据地形地貌，厂外道路的情况并结合工艺流程要求，厂区总平面进行了如下规划和布置厂区共规划有三个功能区原材料进厂堆放区、超细粉磨生产区、成品装车发货运输区。313竖向设计厂区竖向设计结合自然地形布置，尽量减少土石方工程量，降低工程投资。32生产工艺321生产方法矿渣原料由汽车运输进厂，自卸料到防雨堆棚堆放。堆棚的原矿渣经抓斗机喂入喂料仓，经过皮带秤计量后由大皮带送入磨机粉磨，粉磨物料由系统风机带入收尘器中进行收集，经提升机提至散装库中储存、散装。粉磨的同时配置空气热风炉，300的热风入磨，对物料进行烘干。322生产规模年产60万吨矿渣超细粉。323工艺设计及主机设备选型原则1）本项目工艺设计以生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益为原则，采用成熟可靠、高效节能的国产设备，确保设备运行稳妥可靠，安全高效运行。努力实现在生产可靠前提下的低投资，做到技术和效益的有机统一。2）在保证生产线的完整性、生产的连续性和可靠性的前提下，力求简化生产工艺流程，以便于生产管理，减少生产事故点，降低投资。3）为降低投资，结合当地具体情况，在首先满足生产的前提下，工艺布置尽量做到设施露天化。4）合理确定机械化、自动化水平，以可靠实用为前提，取消利用率较低的检修设备，尽量减少工艺测点和简化控制操作过程。5）尽量减少物料的输送环节和运输距离，合理考虑物料的储存期，因地制宜采用机械输送方式，以节省输送电耗。6）重视环境保护、劳动安全和工业卫生，采用高效可靠的收尘设施，确保各排放点净化后的废气排放达到国家规定的环境保护标准要求，保护职工身体健康及工厂和当地环境。324主要工艺方案的选择选用国内技术成熟的立磨，工艺简单，占地面积少，节能环保。325生产工艺设计的特点采用由先进的粉磨生产工艺技术，全程自动化操作，无烟无尘无污染。产品质量达到建材标准，生产效率高、用地省。326工艺主机设备序号主机名称规格、型号台数产量T/H装机容量KW1立磨规格SRM454能力90T/H19031502系统风机（袋收尘器）风量410000M3/H112503散装机库底装车式2200300327物料储存方式原矿渣堆放于堆棚成品储存于成品散装圆库序号物料名称储存方式规格储存量T储存期D1矿渣原料长形堆场2251201800082矿粉成品圆库215321200056328车间检修设施为了加快设备检修进度，缩短停机时间，减轻工人劳动强度，设计中在各车间设置了必要的检修设施，对于可以露天的设备尽量露天布置，采用吊车流动检修以节省检修设备及土建电气费用。329辅助生产设施1）物理检验室设立物理检验室负责本项目的原材料和成品的物理检验，并对工厂生产和产品质量实施调度、监督。2）计量设施对生产过程和销售产品采用电子智能连续计量给料，使生产环节科学准确流畅。执行国家的有关计量法规，掌握各生产环节的生产状况，保证生产出合格产品，为管理提供核算依据。本设计从原、燃料进厂到粉磨成品出厂的各个工序段都设置了计量设施，并在机构配置上设有专门计量管理人员，对计量设施进行管理、维护，使工厂达到三级计量合格要求。33电气331供电电源工业园区向厂区提供一路10KV的电源至厂区电房332厂区负荷一期工程装机容量5112KW333供配电电压等级高压受电电压10KV低压电机电压380V照明电压220V检修照明电压36V总降压变配电站直流操作电压DC220V334车间电力拖动电动机的容量、型式和调速方式由工艺专业在设备选型中确定。交流电机容量大于250KW时选用10KV电动机，容量小于等于250KW时选用380V电机。低压电机主回路采用自动空气开关作短路保护，热继电器作过负荷保护，交流接触器作失压保护。335继电保护及测量3351继电保护10KV配电采用微机综合保护。车间变压器回路的保护装设电流速断、过电流、零序保护。对于800KW及以上的变压器装设瓦斯保护和温度保护。2000KW及以上电机回路的保护装设差动保护、过负荷保护、低电压保护、零序保护。2000KW及以下电机回路的保护装设电流速断、过负荷保护、低电压保护、零序保护。进出线回路的保护装设电流速断、过电流保护。3352电气测量变压器回路装设电流表、有功电度表。电机回路装设电流表、有功电度表。进出线回路装设电流表、有功电度表。电容器回路装设电流表、无功电度表。336配电线路10KV线路采用YJV26/35交联聚氯乙烯电缆，低压电缆采用YJV06/1、YJV2206/1交联聚氯乙烯电缆，控制电缆采用KVV500、KVVRP500聚氯乙烯控制电缆，计算机电缆采用DJYP2V。厂区室外主要采用电缆沟敷设，局部采用电缆桥架和直埋敷设；厂区道路照明采用电缆埋地敷设；车间内采用电缆桥架、电缆沟、穿管道直埋敷设相结合的方式。337电气照明照明电源引自电力室的照明专用低压配电屏，电源为三相五线。照明电压为220V，检修移动照明电压为36V。二班或三班生产车间均以单独回路供电，重要车间设有照明电源切换箱。当正常照明电源故障时，能自动切换到备用照明电源上。车间照明一般采用均匀和局部照明相结合的方式，以均匀照明为主，局部照明为辅。高大厂房采用高压钠灯照明，以节约能源。控制室、值班室等照明光源采用荧光灯或节能灯。道路照明采用高压钠灯。照明线路敷设车间内穿管明敷为主，配电站和控制室内穿管暗敷，道路照明采用直埋敷设。34过程控制341设计原则满足工艺生产过程的要求，采用先进、可靠、实用的计算机和常规仪表对工艺流程进行检测、调节与控制，以确保生产安全、工艺设备可靠运行，并提高质量与产量342控制内容整个工艺生产过程的热工参数（温度、压力、流量、料位及阀位）的检测、调节及控制。343控制检测点的设置主要工艺设备进出口设温度及压力（差压）检测，立磨等大型设备设主轴承设温度检测报警等。库采用重锤式料位计对水泥库料位进行检测，库底下料量采用手操器在控制室手动遥控。散装散装库料位检测。35建筑351设计原则建筑设计将严格遵照国家现行的建筑设计规范、标准，尽量采用新技术，新材料和先进可靠的建筑构造。在建筑形象上充分考虑建筑的总体性和地方性，力求布局合理，造型美观，色彩协调，努力创造既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。352总体构思根据本项目总体布局，功能分区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，巧妙地运用建筑设计手法，使每个建筑物都具有良好的朝向及采光。同时充分利用建筑物之间的空地，加强绿化措施，种植长青植物，形成立体的绿色屏障，为职工工作生活营造一个优美的室外环境。353建筑构造及做法屋面一般生产车间屋面排水均为无组织排水，现浇钢筋混凝土屋面坡度为3，压型钢板屋面坡度为10。屋面防水为现浇钢筋混凝土屋面粉20MM厚12防水砂浆。楼地面一般生产车间为20混凝土地面，楼面为钢筋混凝土随捣随光。中控室，值班室楼地面采用地砖或其它材料。（3）门窗一般车间外门窗采用钢门窗，辅助建筑外门窗采用彩板门窗。一般内门窗采用木门窗。（4）楼梯、栏杆一般生产车间均采用钢梯。平台栏杆一般采用钢栏杆。第四章节约能源随着工业的迅速发展，能源消耗越来越大，资源日益减少、缺乏，节约能源不仅在发展国民经济中起着重要的作用，粉磨系统在粉磨站超细粉生产过程中所占的能耗比例最大，约占综合电耗的85以上。在选择粉磨生产方式及确定粉磨过程的各环节时，均要考虑节能措施，将综合能耗降下来，以提高企业的经济效益和社会效益。本项目采用的重要节能措施有1）采用国内先进并且成熟可靠的立磨粉磨工艺，提高磨机产量，降低单位产品电耗；采用磨机负荷自动控制系统，由微机自动调节入磨物料总量，使磨机始终处于最佳负荷状态下运行，上述两项措施可使磨机产量提高50，单位产品电耗是管磨系统40。2）粉状物料输送采用了空气输送斜槽和皮带输送机，这些水平输送设备比其它输送设备更节省动力。3）本工程全部采用新型节能风机。4）电气节能A选用S11低损耗节能油浸变压器。B高压电动机采用液体变阻器起动，以减少起动电源，提高起动时的功率因数，与频敏变阻器起动相比，每台次起动约节电7KWH。C在04KV低压侧采用就地无功补偿，减少了配电电力线路的损耗。第五章环境影响分析51概述本工程为新建年产60万吨矿渣超细粉磨站工程，52设计依据和标准1环境空气质量标准GB30951996；2地表水环境质量标准GB38382002；3污水综合排放标准GB89781996；4城市区域环境噪声标准GB30961993；5工业企业厂界环境噪声排放标准GB123482008。53污染源本工程对周围环境造成影响的主要污染物是粉尘。54环保设施使用美国富勒气箱脉冲袋收尘器进行收尘，排放小于50MG/M3达到国家环保标准。序号系统名称风量（立方/小时）温度除尘器型式台数1矿渣粉磨410000120袋式12原料入磨290000常温袋式13矿渣粉入库6900常温袋式14矿渣粉库顶入库8930常温袋式2第六章劳动安全及职业卫生61概述根据有关改善劳动条件，加强劳动保护的规定，为使该项目符合卫生安全要求，在设计中，对粉尘污染、噪声污染、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一、预防为主”的方针及劳动安全和职业卫生设计标准，积极采用切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创造安全、文明生产的条件。62设计依据1工业企业设计卫生标准（GBZ12002）；2工作场所有害因素职业接触限值（GBZ22002）；3建筑设计防火规范（GBJ1687）2001年修订版；4水泥工业劳动安全卫生设计规定（JCJ1097）；5工业企业噪声控制设计规范（GBJ872001）；6工业企业厂界环境噪声排放标准GB123482008；73110KV高压配电装置设计规范（GB5006092）；8民用建筑电气设计技术规范（JGJ/T1692）。63职业卫生措施631防尘在设计中将尽量减少不必要的输送环节，降低物料转运的落差；加强设备的密闭；粉状物料的储存尽量采用密闭式的储库；对不可避免产生粉尘的生产设备，采用除尘设施，扬尘点设置吸尘罩，并使之保持负压；储库的进料和出料也将设置除尘设备，控制粉尘的飞扬，使厂房的岗位粉尘浓度达到标准的要求，从而减少职业病的发生；通过除尘净化后的气体有组织地排出室外；收下的粉尘进入工艺流程中。另外在生产过程中应注意地面的清扫，以免大气中的降尘由于人的走动和风吹而产生“二次污染”。632防噪声在满足工艺生产要求的前提下尽量选用低噪声设备，并采取一些措施从声源传播上来控制噪声。64劳动安全措施641防机伤各生产厂房内的机械设备的传动部分均设置防护罩或防护栏杆；为了保证重型设备检修时的安全将设置起重设备；在需要跨越胶带输送机、螺旋输送机等输送设备的地方，将设置人行过桥；凡集中控制的电力传动设备，均设置强制性声光开车信号，只有在发出开车信号方能启动遥控的电器设备；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及可以解除遥控的钥匙按钮，以免误操作而引起的人身及设备事故。各种物料采用圆库储存的，将设置带盖人孔，内设爬梯；大圆库的下部相应的设置人孔，以保证检修时空气流通及进出方便。642防摔伤车间内的工作平台四周临空部分按低于10M和高于等于10M，将设置105M和12M的防护栏杆；车间内吊物孔设置活动盖板或活动栏杆；因场地有限而设置的爬梯、楼梯均设置扶手；库顶、房顶若有检修的设备，库顶、房顶四周将设不低于12M的栏杆，以防不慎造成人员伤亡。643安全用电所有正常不带电的电气设备金属外壳采用接地或接零保护，10KV高压线则采用接地保护；380/220V低压系统采用接零保护、工作接地、车间重复接地及建筑物的防雷接地共有一个厂区接地网，即所有接地装置通过电缆沟内的扁钢接地干线、穿线钢管、直埋接地钢线连成一个整体，其接地电阻小于4个欧姆。65劳动安全卫生管理建立完善的管理体系，除设管理人员外，各车间班组均设兼职安全员。第七章劳动定员及人员培训本项目为年产60万吨矿渣超细粉粉磨工程，主要生产和质量管理部门采用三班制连续周，其它部门采用三班制或一班制不连续周。考虑各部门作业制不同，为确保工厂正常安全生产，辅助生产部门及维修工段在休息期间都有少量人员值班。职工人数按照五天工作制，本项目职工总人数为110人。招工方式社会招聘。劳动生产率本项目全员劳动生产率为5460吨/年工厂开始建设后，即可有计划地选送代培人员到有关工厂培训，使他们培训完成后能回本厂参加调试和试生产，进一步熟悉自己工厂所使用的设备特性，以使本工程能顺利投产并达标。第八章项目实施进度81项目管理为了工程的顺利进行，需组成工程的筹建机构，完成项目建设过程中各项事宜、办理各项手续以及为项目投产而进行的人事招聘、培训和备料等各项生产准备工作。82项目实施进度本项目可研报告批准后，就可进一步开展初步设计及为项目建设而进行的人员培训等工作，为工程建设的顺利进行做好准备。规划项目从主厂房土建施工到设备安装约需8个月；首先是建设前期，主要进行项目可研报告、环保评估、初步设计、设备订货及施工准备等，同时开展建设场地的工程地质勘察等施工前的工作；接着进入施工建设及施工图设计，交叉进行土建施工及设备安装，然后进行调试和联合试运转，最后进行投料试生产；调试及试生产时间约为半个月。供电、供水等外部工程，应比厂区建设提前施工、提前竣工，以确保工厂顺利投产。第九章投资估算91工程概述本项目位于，位于阿城区经济开发区，建设规模为新建年产60万吨矿渣超细粉磨生产线。采用立磨生产工艺。预计总投资9593万元。92估算编制范围本工程的建设范围自原料及相关辅料进厂至成品运输出厂以及与之配套的辅助生产设施。主要生产车间包括矿渣卸料及储存、粉磨系统、储存及输送、汽车散装。93编制依据931建筑安装工程根据本工程的工艺配置及设计内容，参考类似工程的招投标价格，结合当地的人工、材料价格水平调整计算。932设备购置设备及来图加工设备按现行设备的实际订货价或设备制造厂的报价资料进行计算。933其他工程和费用参照国家建材局92建材工业工程建设其他费用定额并根据本工程实际进行调整计算；基本预备费按第一、二部分国内费用的2计算。934厂外工程如道路、通讯线路均由当地政府接至厂区红线，本项目不考虑上述费用。第十章技术经济分析101概述本项目建设规模为新建年产60万吨矿渣超细粉粉磨生产线工程。本项目按照国家计委、建设部及原国家建材局有关技术经济评价方法进行经济效益计算。根据计投资19991340号文投资价格指数为0，因此按现行价格进行项目经济评价。据财税字1999299号文自2000年1月1日起新发生的投资额，暂停征收投资方向调节税。102项目总投资1021建设投资项目建设投资合计8408万元。建设投资分布表序号名称金额万元1固定资产静态投资84082建筑工程费13653设备费用61804设备安装费用3045其它费用5596合计84081022流动资金流动资金正常生产年份为1185万元，其中铺底流动资金30计3555万元。1024总投资以上12项合计为项目总资金9593万元（只含铺底流动资金的总投资为87635万元）。103资金筹措1031资本金本项目资本金为9593万元，占项目总资金的100。其中用于固定资产投资8408万元，用于流动资金1185万元。1032自有资金固定资产投资8408万元全部为自有资金。104生产成本与费用计算成本计算采用无税成本计算方法，各种原、燃材料价格均已扣除进项税金。1041可变成本计算1原材料原材料到厂价及消耗量见下表。原材料到厂价及消耗量表到厂价消耗量序号名称单位数量单位数量1矿渣元/T60万T/A692燃料、电力燃料、电力到厂价及消耗量见下表。燃料、电力到厂价及消耗量表到厂价消耗量序号名称单位数量单位数量1外购电元/KWH055KWH/T382煤元/千克080千克/T183销售费用销售费用包括产品广告费用及其它费用等。1042固定成本计算1工资费用本项目总定员为110人。其中管理人员10人，年均工资总额按48000元人民币计含职工福利费；生产员工100人，年均工资总额按24000元人民币计含职工福利费，工资费用合计为288万元/年。2制造其它费用不含折旧制造其它费用包括修理费、低值易耗品摊销、机物料消耗、运输、劳动保护、办公、保险费用等。3管理其它费用不含摊销费管理其它费包括公司各部门为管理生产发生的费用，包括办公费、差旅费、工会经费、董事会费、房产税、车船牌照税、业务招待费、人员培训费等。4财务费用生产期发生的长期贷款利息及流动资金贷款利息按规定计入财务费用中。5折旧费及摊销费按照“工业企业财务制度”规定，折旧及摊销采用直线法分类计提，残值率为4，预备费及建设期利息按照比例计入固定资产原值中。1043无税产品成本生产初期，由于折旧及摊销费用、利息等固定成本较高，单位产品成本高于后期，生产后期产品成本大幅度下降。生产期20年内产品平均成本120元/T，生产期20年内产品平均经营成本130元/T。105财务经济评价1051财务评价条件1产品方案、售价及销售方案本项目年产矿渣60万吨，全部内销计算。产品平均出厂含税价预计在220元/吨左右。2工厂税收A增值税产品增值税率为17。城市建设维护税按增值税额的7计，教育费附加按增值税额的4计。B企业所得税税率为25。C其它税收如房产税、车船税等计入管理费用中。3公积金、公益金公积金按可供分配利润的10计，公益金按可供分配利润的5计。4建设期及经济评价年限本项目建设期为1年，经济评价年限20年。1052财务评价指标1利税指标利税指标见下表。利税指标表序号项目单位生产期总计生产期年平均1销售收入（不含增值税）万元264000132002总成本费用不含增值税万润总额万元10800054004税后利润万元4212021065三项基金万元122206116可分配利润万元6878034397所得税万元2751213768增值税万元263751918由以上可测得项目生产期年平均利润率为4091，说明项目的创利润能力比较强。2项目盈利能力分析项目数据1、财务内部收益率全投资税后21792、投资回收期（年）（含建设期一年）全投资税后573计算期内项目所得税后全投资财务内部收益率2179，大大高出同期银行存款利率和借款利率，说明项目的实施对于投资者的回报率是很高的；全投资回收期为573年，大大优于建材行业基准回收期（13年），说明项目具有很高的盈利水平。1053不确定性分析本项目评价所采用的数据，一部分来自预测和估算，有一定程度的不确性。为了分析不确定性因素对经济评价指标的影响，需进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险，确定项目在经济上的可靠性。1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点BEP分析项目成本与收益平衡关系的一种方法。盈亏平衡点越低，表明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强。投产后第2年度的盈亏平衡点为78投产后第11年度的盈亏平衡点为652敏感性分析敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素如产品售价、项目投资、产品成本发生变化时对项目经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度；详见下表F。因素波动对项目资本金财务内部收益率的影响波动因素1050510销售额21613858561074629445建设投资62575920561053255062经营成本88317148561041232720计算结果表明，销售额对全投资财务内部收益率指标的影响程度最大，其次是经营成本，抗风险能力较强。敏感度系数指项目评价指标变化的百分率与不确定因素变化的百分率之比；敏感度系数的绝对值高，表示项目效益对该不确定因素敏感程度高，详见下表。敏感度系数波动因素105510销售额615625660684建设投资115110102098经营成本574548530515计算结果表明，销售额敏感程度最高，其次是经营成本、建设投资。106分析结论本项目投产后，将取得好的经济效益，全投资财务内部收益率为2179，全投资回收期为573年含建设期1年。项目经济效益较好，不确定性分析表明，项目抗风险能力较强，项目在经济上是可行的。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