某建筑工程质量检测有限公司实验室质量手册

受控状态文件类别及代号CSJCA2014质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司质量手册（第1版）编制日期审核日期批准日期受控章持有人发布日期2014年5月1日生效日期2014年5月5日文件编号版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共60页主题目录发布日期2014年5月1日目录标题文件编号页数质量手册目录发布令修订页10概述11简介12公证性声明2质量方针与目标3术语及缩略语4管理要求41组织42管理体系43文件控制45服务和供应品的采购46合同评审47申诉和投诉48纠正措施、预防措施及改进49记录410内部审核411管理评审5技术要求51人员52设施和环境条件53检测和校准方法54设备和标准物质55量值溯源56抽样和样品处理57结果质量控制58结果报告CSJCA附件1检测能力范围表附件2职能分配表附件3质量体系要素对照表附件4检验工作流程附件5量值溯源图附件6自校仪器设备量值传递图CSJCA102014CSJCA112014CSJCA122014CSJCA202014CSJCA302014CSJCA412014CSJCA422014CSJCA432014CSJCA452014CSJCA462014CSJCA472014CSJCA482014CSJCA492014CSJCA4102014CSJCA4112014CSJCA512014CSJCA522014CSJCA532014CSJCA542014CSJCA552014CSJCA562014CSJCA572014CSJCA582014111111162111322242232213311111文件编号版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共1页主题批准页发布日期2014年5月1日批准公告遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则的规定，根据国家、山西省质量技术监督局对本检测公司管理和业务工作的要求，结合本检测公司的实际工作情况，编制了质量手册。本手册阐明了本检测公司的质量方针，描述了本检测公司的管理体系文件，它是指导本检测公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自2014年5月5日起实施。望本检测公司全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本检测公司质量目标。公司法人2014年5月1日文件编号版次第1版第1次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共1页主题修订页发布日期2014年5月1日修订记录序号文件编号对应的章、节、条号修订内容修订人修订日期文件编号CSJCA102014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共1页主题概述前言发布日期2014年5月1日前言为顺应我国社会发展对检测机构的要求，依据实验室资质认定评审准则和国家相关法律、行政法规，二0一四年四月我检测公司编写了第一版质量手册和程序文件。文件编号CSJCA112014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共1页主题简介发布日期2014年5月1日简介诚盛建筑工程质量检测有限公司，成立于2008年，类型有限责任，住所长治市西外环路大辛庄路口东北侧，法人郭晓锋，注册资本伍佰贰拾万元整，电话03556015666。检验/检测的依据是国家、行业、地方的标准和规范。检验人员均为专业技术人员，获得省行业主管部门颁发的从业证书。本公司现配备各类检测仪器、设备60台（件），价值383万元，公司建筑面积618M2。本公司有较完善的规章制度和质量保证体系，以准确可靠的检验数据，优良及时的服务质量作为服务客户的宗旨，团结拼搏，开拓创新，为工程质量检测事业的发展努力工作。文件编号CSJCA122014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共1页主题公正性声明发布日期2014年5月1日公正性声明为保证本公司实验室出具检测数据及结果的客观性、公正性和诚实性，本公司对其自律行为特作如下声明1遵循实验室资质认定评审准则建立并持续改进管理体系，严格按其要求开展工作；2检测工作独立性不受公司以外任何行政干预，不受任何关系部门领导的影响，坚持独立开展检测工作、账目独立核、独立对外行文保证第三方公正立场；3始终不渝地维护其诚实的工作态度，坚持客观、公正、科学、公平、公开和保密的工作宗旨，坚决杜绝一切损害客户和公司名誉的行为；4全体职工应具有良好的职业道德和工作作风，不得介入检测工作有关的市场营销活动，不得在与承检产品直接相关的单位受聘或兼职；5每一位职工有义务抵制一切背离质量方针不恰当的行政干预，维护检测结果的公正有效，工作中严格遵循公司的质量方针、质量目标、质量承诺，并保证做到“按无歧视的平等原则，认真对待每例检测，维护管理体系，严格检测程序，实现真实、可靠”；6热情接待每位客户（包括投诉者、申诉者），接受和重视每一例检测投诉，承诺对已受理的投诉，承诺对已受理的投诉都将按约定时间向投诉人做出合理的解释与答复；7最高管理者和全体职工都必须自觉维护和履行本公司的自律准则，维护公司的公正、诚实的尊严；8自觉接受省、市、县等有关部门监督、管理，并按其要求开展工作；9每位职工都必须保守国家机密，不得对外泄露国家机密。10本公司承担所提供社会公正数据的一切法律责任。文件编号CSJCA202014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共1页主题质量方针与目标发布日期2014年5月1日21质量方针以完善的体系、精湛的技术、严谨的作风，以产品技术标准为依据，为社会提供公正、科学、准确、高效的检验技术服务。22质量目标221依据资质认定评审准则建立并不断完善质量管理体系，确保持续有效运行。222维护检测工作的科学性、公正性，确保检测数据的准确、可靠，确保全年检验报告事故率不大于1。223坚定不移地执行“以客户为上帝”的服务宗旨，不折不扣地贯彻执行“科学公正、准确可靠、优质高效、方便客户”的服务方针，确保检验报告延误率不大于5，客户满意率达95以上；224加强全员培训，提高全员素质，使全体员工牢固树立统一的目标和价值观，并以规范的行为，过硬的技术、优质的服务赢得全社会赞誉。23质量承诺231方法科学遵守国家有关法律、法规，依据检定规程、规范和标准，选用先进的检测设备，确保检测方法的科学性；232行为公正不受来自商业、财务等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保检测行为的公正性对违反公正性的本单位检测人员追究其责任并严肃处理233严守机密保护客户的所有权，对被检测单位或委托方提供的技术资料、样品及测试结果等不擅自扩散和引用234收费合理做到收费规范合理，对于有附加要求的检测项目，与客户商定协议收费235服务客户热忱提供优质服务，对客户的投诉、抱怨要及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，要在5个工作日内作出合理的答复。文件编号CSJCA302014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共1页主题术语与缩略语发布日期2014年5月1日31术语（定义）本准则使用实验室资质认定评审准则中给出的相关术语和定义。条款适应性说明通过分析我公司工作和实验室资质认定评审准则内容要求，评审准则以下条款内容在我公司的工作中没有体现，因此，在质量体系文件中不进行描述。检测和/或校准分包本实验室不涉及检测和/或校准分包311手册的适用范围本质量手册对公司内部作为质量管理的依据性文件，是全体人员必须遵守的活动准则。本质量手册对公司外部作为质量保证的承诺性文件，以持续保持客户对本公司检测工作质量信心。本质量手册适用于全公司工作范围内的活动。32缩略语文件编号CSJCA412014版次第1版第1次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共6页主题组织发布日期2015年6月6日41组织41概述411本公司为独立法人单位，本公司的最高管理者是法人，由郭晓锋担任，并开展独立的检测工作、账目独立核、独立对外行文。412本公司的工作方式以固定的实验室内检测为主，辅以少量的现场检测（如建设工程验收检测中部分项目）。413本公司下设检测科和业务综合科，工作职责由各科室人员承担，管理职责覆盖了实验室资质认定评审准则的全部要素。414本公司的检测工作可分为建筑材料及构件的委托检验共六类，详见手册附录中“检测能力范围表”。由具有一定专业知识、操作技能的技术人员实施检验/检测。415本公司人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与与任何有损检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。不得参与任何来自外部的不正当商业、财务和其他方面的压力和影响，杜绝商业贿赂，制定防止商业贿赂程序。416本公司人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家机密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，要严格保密，一旦查实泄密者，做开除处理，后果严重需承担经济赔偿或法律责任的，公司会按有关法律程序提起诉讼，追究泄密者责任。417组织机构附组织机构框图文件编号CSJCA412014版次第1版第1次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第2页共6页主题组织发布日期2015年6月6日418本公司最高管理者由法定代表人担任，技术管理者、质量主管及各部门主管由公司法定代表人签发任命文件；最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。418A本公司设立的科室（1）检测科（2）业务综合科检测科下设收样室、防水室、砼砖养护室、水泥室、水泥样品保管室、力学室、砂石土室；业务综合科下设档案室、办公室、接待室、财务室。419本公司设置的岗位种类（1）法定代表人（2）技术负责人（3）质量负责人（4）检测/检验员（5）监督员（6）内审员（7）资料档案管理员（8）样品保管员（9）仪器设备管理员（10）检验报告审核人（11）授权签字人（12）收样员（13）抽样员（14）安全员419（1）1业务综合科部门职责A在法定代表人的领导下，负责实施内部审核，并对其符合性进行检查；B负责委托试验业务联系的有关手续办理；C负责文件的管理、档案管理、记录的收集、管理工作；D负责试验检测仪器的管理和量值溯源、实施工作；E协助技术负责人做好人员培训的实施工作419（1）2业务综合科主任岗位职责A负责制定公司的工作计划，人员培训，对实验室的工作计划完成情况实施监督；B负责组织实施内部审核，并对其符合性进行检查；C负责办公用品、仪器设备、设施的采购、安装、维修、设备档案的建立，组织对其验收；D负责公司所有证件的管理，做好印章的登记、保管、使用工作；E负责仪器设备的检定、校准工作，负责对服务方和供方评价；F完成领导交办的其他工作。419（1）3检测科部门职责A负责按标准开展各项检测工作，并按照规定填写各类原始记录，编制实验报告；B负责编制作业指导书、仪器操作规程等技术性文件，组织实施检测工作；C负责设备购置计划的提出，对仪器设备的日常维护和保养，保证在检测周期内正常使用；D负责提出设备配置和检测环境的技术要求，负责检测过程中温、湿度的监控和记录；E负责检测过程中样品状态的标识，检测报告的真实性和准确度；419（1）4检测科主任岗位职责A全面负责本检测科工作，安排检测任务，监督检测人员的工作质量；B负责安排人员保管和维护各实验室使用的检测设备；C检查督促检测人员严格按照工作流程及有关标准、规程、要求完成检测任务；考核本科人员的检测步骤，各类检测报告及原始记录；D负责解决检测工作中的技术问题，并负责重大技术事故的检查E负责审核检测报告，对发出的检测报告负责。文件编号CSJCA412014版次第1版第1次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第3页共6页主题组织发布日期2015年6月6日419（1）5关键管理人员的代理人经理不在时有技术负责人代理；技术负责人不在时质量负责人代理；质量负责人不在时由业务综合科主任代理。419（2）岗位职责419（2）1法定代表人（最高管理者）A是本公司的最高管理者；B负责审批质量方针、质量目标并推进其实现；C主持审批年度工作计划和长期发展规划，审定业务发展、人员培训、财务、质量计划，并督促其贯彻实施；D在经过规定的程序之后，对本公司的发展方向、人员配备、仪器设备、资产资金使用及处置有决定权；E主持本公司质量体系的管理评审，对质量体系运行的有效性、适用性负责。419（2）2技术负责人A主持、组织本公司检验/检测工作以及与检验有关其它技术活动的开展和实施并对上述活动结果的有效性负责。B代表本公司与外单位签署技术、业务合同；C了解掌握本行业国内外检测技术的发展动向，制定技术发展计划，参与本行业的学术活动；D组织、实施本公司人员的岗位培训及考核；E根据管理评审、内部审核以及抱怨等渠道的信息，对检测过程和检测结果中存在的缺陷、组织分析研究、确定并批准纠正措施和相应的处置方法；F批准非标准检验方法的实施；G批准检测细则、操作规程、校准规程的实施。419（2）3质量负责人A是实验室质量体系的管理者，维护质量手册的现行有效性；B是公司内部审核的组织及实施者公司质量会议的负责人；C主持抱怨、质量事故、检验质量分析过程的处理；D在管理评审、内部审核及处理用户反馈信息前提出纠正措施和处置方法。419（2）4检测/检验员A在公司法人的领导下开展工作；B正确使用检验范围内国家、行业、地方标准规定的检验方法、抽样方法；文件编号CSJCA412014版次第1版第1次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第4页共6页主题组织发布日期2015年6月6日C按时完成检验任务，按规定填写检测原始记录，编制检测/检验报告；D对检验数据及检验结果的真实性、正确性负责；E正确使用、保养工作范围内的仪器设备，填写仪器设备使用记录，并使其得到有效的控制；F认真钻研技术，不断提高专业技能，努力提高检测水平。419（2）5监督员A在公司法人领导下开展工作，接受技术负责人的业务指导；是实验室质量会议的参加者；B熟悉检测方法及程序，了解检测目的，懂得对检验结果进行评定、评价；C对公司的检验活动全过程有监督权，如遇不符合的检测时有权制止、反映或报告；D参与处理抱怨、质量事故、质量分析E对检测和校准的关键环节进行监督。419（2）6内审员A熟悉实验室的质量体系文件和评审准则；B熟悉内审程序及要求；C编制内审检查表；D按内审计划参与内审全过程活动。419（2）7资料档案管理员A根据公司业务范围，专业要求及时准确制订，收集种类技术资料、标准及书籍文献；B通过有效渠道，掌握、了解检验所需标准规范的动态（替代、修改、废止等），保证使用中的标准、规范的现行有效性；C负责标准、规范、各类记录及其它文件资料的登记、分类、保存、借阅、回收、销毁；D为保存和各类资料、记录保守秘密，需调阅、复制应履行相应的审批手续。419（2）8样品管理员A负责检验样品接收时状态检查、验收、登记及为样品做标识；B保证样品保存区域内的所有样品，在规定的条件下存放，保证样品状态的完好及样品的安全；C样品库内的“待检”、“留样”和“检毕”样品应按状态标识，分类放置；D检查样品库的保存环境是否符合要求；文件编号CSJCA412014版次第1版第1次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第5页共6页主题组织发布日期2015年6月6日E根据用户的要求，处理检后的样品。419（2）9仪器设备管理员A熟悉本公司配置的各种检测仪器设备的使用情况及所处的技术状态；B负责仪器设备标识的粘贴，建立仪器设备管理档案和仪器设备的管理记录表格；C制定仪器设备维修、期间核查及自校准工作；D为本公司实验仪器设备管理定期检定/校准的外送，保存检定/校准记录；E参与仪器设备的购置、安装调试、验收及事故分析；F负责公司水电、通风、空调等设备的状态检查；G检测仪器设备和动力、空调、通风设备损坏时有权采取停用措施。419（2）10检验报告审核人A报告审核人由检测公司法人指定/授权的人员担任；B报告审核人的工作不得受行政或商业等因素的干预；可拒签不符合要求的检验报告；C对检验报告内容及信息的真实性、正确性负责。419（2）11授权签字人A授权签字人由资质认定相关单位考核通过的人员担任；B授权签字人的工作不得受行政或商业等因素的干预；C授权签字人可拒签不符合要求的检验报告；D授权签字人对检验报告内容及信息的规范性、完整性负责。419（2）12收样员A熟悉本公司的检测能力及检测范围；B确认被检测样品符合检验要求之后，准确填写业务流程卡；C接收用户的样品，向检验人员移交；认真听取用户要求，恰当回答用户的问题。419（2）13抽样员A能正确选定或能正确理解委托方要求的抽样方案、方法；B熟悉产品、样品生产、储存、运输、使用的特点，熟悉与抽样有关的法律、法规制度；文件编号CSJCA412014版次第1版第1次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第6页共6页主题组织发布日期2015年6月6日C真实、完整、准确地填写抽样记录，对抽样过程真实性负责。419（2）14安全员A制定公司的安全制度；定期进行安全检查；B对有毒、有害、有挥发性、有腐蚀性和易燃易爆等物品进行统一管理；C每天对水、电、气进行安全检查；每天下班前对门、窗进行安全检查；D负责对安全制度进行维护和完善；做好安全检查记录；E有权制止任何违反安全制度的行为；发现安全隐患要及时向各室负责人报告并组织实施消除隐患的工作。负责配置停电、停水、防火防盗，人身安全等救急设施。4110本公司由技术负责人对检测和/或校准的关键环节进行监督。4111本公司由技术负责人全面负责技术运作，质量负责人全面保证公司管理体系有效运作。4112本公司对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。4113支持性文件CSJCB01022014防止商业贿赂程序CSJCB02012014质量管理体系文件控制程序CSJCB03012014质量管理体系文件编制、修改程序CSJCB12012014人员培训考核上岗管理程序文件编号CSJCA422014版次第1版第1次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共2页主题管理体系发布日期2015年6月6日42管理体系421目的对质量管理体系的建立、实施和运行提出总体要求，对体系文件的管理提出总要求，为保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系，制定独立性、诚实性、公正性保证程序。422范围适用于对质量管理体系及文件的控制。423职责4231公司法人负责质量管理体系的策划，批准质量手册和程序文件，发布质量方针和目标；4232质量负责人负责组织建立、实施和保持质量管理体系，促进体系的持续改进。4233公司在质量负责人领导下，确保质量管理体系的正常运行，负责质量管理体系文件的控制；4234质量监督员和内审员分别在质量负责人的领导下开展对质量体系的监督、审核工作。424要求4241质量方针以完善的体系、精湛的技术、严谨的作风，以产品技术标准为依据，为社会提供公正、科学、准确、高效的检验技术服务。4242质量目标实现检验能力高水平、检验结果高质量、业务工作高效益的目标；检验报告的差错率不大于1；检验报告延误率不得大于2。4243工作总目标一个意识公司荣我荣，公司耻我耻；两个形象政府需要、企业欢迎、人民信任、社会赞誉的部门形象；手段科学、方法公正、作风廉洁、办事高效的行业形象；三个公开办事程序公开，服务项目公开，收费标准公开；四个一流队伍一流，服务一流，业绩一流，水平一流。文件编号CSJCA422014版次第1版第1次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第2页共2页主题管理体系发布日期2015年6月6日4244质量承诺A方法科学遵守国家有关法律、法规，依据检定规程、规范和标准，选用先进的检测设备，确保检测方法的科学性；B行为公正不受来自商业、财务等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保检测行为的公正性对违反公正性的本单位检测人员追究其责任并严肃处理C严守机密保护客户的所有权，对被检测单位或委托方提供的技术资料、样品及测试结果等不擅自扩散和引用D收费合理做到收费规范合理，对于有附加要求的检测项目，与客户商定协议收费E服务客户热忱提供优质服务，对客户的投诉、抱怨要及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，要在5个工作日内作出合理的答复。4245质量体系的层次及建立本公司应按实验室资质认定评审准则的要求建立、实施、保持与其承担的检验工作的类型、范围的工作量相适应的质量管理体系。公司质量体系由A质量手册B程序文件C质量文件三个层次文件构成，质量管理体系各要素均应文件化。质量手册、程序文件及作业指导书等文件应按文件控制的要求提供给有关人员使用。在质量手册中应明确规定达到良好工作水平和提供检测服务的方针、目标应做出承诺。通过培训，应使本公司有关人员理解并贯彻执行。应根据质量管理体系运行情况以及内审和管理评审的结论，及时完善、修订质量手册，使其保持现行有效。4246质量管理体系文件结构图见CSJCB02012014质量管理体系文件控制程序，CSJCB02022014独立性、诚实性、公正性保证程序4247检测能力范围表（见附件1表）4248质量职能分配表（见附件2表）4249质量体系要素对照表（见附件3表）42410检验工作流程（见附件4图42411量值溯源图（见附件5图）42412自校仪器设备量值溯源图（见附件6图）文件编号CSJCA432014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共2页主题文件控制发布日期2014年5月1日43文件控制431目的本公司对已建立并保持运行的质量管理体系有关文件进行控制，确保在检测工作中均能得到和使用文件的有效版本。432范围适用于本公司质量管理体系文件的编制、审批、发放、修改和管理各个环节，包括外来文件的控制。433职责4331法人负责质量手册和程序文件的批准。4332技术负责人负责组织技术性文件及记录的编制和批准。4333质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核，批准管理性质量记录格式。434要求4341文件分类内部文件和外来文件内部文件包括质量手册、程序文件、质量文件、后层次文件支持前层次文件，每个文件均有唯一识别编号，内部文件必须由法人批准实施。外来文件包括标准、规范和规程等，外来文件必须由技术负责人审核文件的时效性才能实施。应建立受控文件清单，便于控制。4342文件编制A质量手册、程序文件的编制应符合实验室资质认定评审准则和相关法律法规的要求；B其他的文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合有关规范，编制格式应统一。4343文件编号质量体系文件以文件编号、版次、页码和发布日期作为唯一性标识，文件编号按文件代号、文件顺序号、年代号顺序组成，页码由顺序页码号和总页码号构成，文件批准实施的时间为发布日期。4344文件审批文件编号CSJCA432014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第2页共2页主题文件控制发布日期2014年5月1日A质量手册和程序文件由质量负责人主编审核，公司法人批准；B作业指导书技术记录格式由技术负责人审核、批准；C质量记录格式由相关主检人审核，技术负责人批准。4345文件发放A对质量管理体系有效运行起很重要作用的各个场所，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件；B文件发放应建立发放记录，并注明受控状态；C作废文件要及时从所有使用场所收回，特殊需要所保留的任何已作废文件，都要进行醒目标记，防止误用。4346文件修改（订）43461遇下列情况之一时，文件应予以修改（订）A文件不适应质量管理体系运行；B文件与国家有关法规要求或评审准则等不相适应；C本公司的组织机构及其职能发生变化时；D其他需要修改的情况。43462文件修改（订）的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同。43463文件修改（订）后，应将修改后的文件，按规定发放范围及时发放到位，对于非受控文本，不作修改（订）。4347文件评审质量体系文件应定期其有效性进行评审，必要予以修改。435支持性文件CSJCB02012014质量管理体系文件控制程序CSJCB03012014质量管理体系文件编制、修改程序CSJCB09022014记录控制程序文件编号CSJCA452014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共1页主题服务和供应品的采购发布日期2014年5月1日45服务和供应品的采购451目的为了确保检测的数据准确可靠，应对检测质量有影响的服务和供应品进行有效的控制。452范围适用于对检测有影响的供应品和服务的选择、购买、验收、存储、使用等过程的控制。453职责4531检测人员负责对服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。4532设备管理员负责编制采购计划，负责对供应商的评价，负责服务和供应品的采购、验收、存储、发放。4533公司法人负责对服务方的评价，负责对服务方的联系及存档。454要求本公司建立并保持采购服务和供应设备的管理程序，建立并保持设备和消耗材料的购买、验收和存储程序，以保证所采购的设备、消耗材料满足相应的试验规程要求。455服务和供应设备的采购验证、采购服务和供应设备必须经过外观等标签检查，索取供应方的检验合格证明、资质认可证明材料，必要时进行质量检验，能够证明满足标准规范要求之后可投入使用。保存服务和设备供方的记录，保存主要供应设备的合格证明资料和验证记录。456服务方和供应商的评价本公司对影响检测质量的关键消耗品、供应设备和支持服务的供应商进行评价，并保存评价后经批准的“合格供方清单”，以供采购部门使用。458支持性文件CSJCB05012014检验用物资采购供应控制程序文件编号CSJCA462014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共1页主题合同评审发布日期2014年5月1日46合同评审461目的对客户要求、检测合同（委托）进行评审，以保证检测工作质量和满足客户需求。462适用范围适用于我公司对所有客户检测合同（委托）的评审以及与客户的沟通。463职责4631质量负责人负责识别和受理客户的需求与期望，并组织进行评审，负责与客户沟通。4632技术负责人负责现场检测的评审，协调检验室进行评审工作。464要求4641对客户检测合同的评审应包括检测方法、实验量、分包事项等，合同评审应形成文件。4642对检测能力范围日常检测项目，可以简化的方式，由收样员进行评审，填写委托协议书，双方签字确认。4643合同（协议）之间有差异时，要与客户及时沟通，在检验工作前得到解决。对合同（协议）的任何偏离要立即通知客户，双方协商修改合同（协议），必要时重新进行评审，并妥善保存与客户沟通的或重新评审的记录。4644评审记录应保存评审的记录（包括重大变化的记录），并保存合同（协议）执行期间就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录。465支持性文件CSJCB14062014新增检验项目评审及实施程序CSJCB04012014检验分包实验室管理程序CSJCB06012014要求标书和合同的评审程序文件编号CSJCA472014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共1页主题申诉和投诉发布日期2014年5月1日47申诉和投诉471目的申诉和投诉是客户的权力，也是提高和改进检验工作的重要依据。因此必须收集、分析客户对我们满意和不满意的信息，保证客户的申诉和投诉得到公正、及时的处理。472范围适用于来自客户申诉和投诉的受理处理过程。473职责4731质量负责人负责受理客户的投诉。4732技术负责人负责处理客户的投诉，组织实施纠正、预防措施。474要求4741申诉和投诉的处理要求本公司建立并保持申诉和投诉处理程序，以处理客户及其它方面对本公司工作提出的申诉和投诉，本公司完整保存所有申诉及其调整处理结果的记录。4742当申诉和投诉涉及本公司工作质量原因造成的客户损失与其商谈，给予必要的赔偿。4743质量负责人应积极对客户投诉进行调查。当发现本公司工作已给客户造成损失或产生不良影响时，应责成责任人建立纠正措施实施，并对实施效果进行跟踪验证，保存纠正措施及实施验证记录。4744应将申诉和投诉处理结果提交管理评审。4745实验室还应主动征求客户要求，不断改进工作。4746支持性文件CSJCB07012014申诉和投诉的受理及处理程序CSJCB14012014检验工作程序文件编号CSJCA482014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共3页主题纠正措施、预防措施及改进发布日期2014年5月1日48纠正措施、预防措施及改进481目的在确认了不符合工作、偏离质量体系或技术运作中的方针政策和程序要求情况发生时，应制订并实施纠正措施，防止不符合再次发生。对不符合技术运作质量管理或趋势风险分析等过程中潜在的原因进行确定和改进，确保质量体系运行可靠。通过利用审核结果、数据分析、纠正与预防措施、管理评审等活动获得的信息，结合对实现质量方针、质量目标、服务质量的评价，持续改进公司质量管理体系、检验工作和服务质量，保证质量管理体系的持续有效，满足顾客的要求和期望，为客户提供优质的服务。482范围适用于消除各种不符合工作所采取和实施措施及对措施的实施进行跟踪验证。适用于消除潜在不符合或其它潜在的不期望情况所采取的措施。483职责4831质量负责人负责纠正措施的通知，监督实施和跟踪验证。4832技术负责人负责纠正措施的制定、组织实施。4833质量负责人负责纠正措施的提交管理评审。A监督人员负责识别、监督和落实预防措施；B质量负责人负责制定落实预防措施。4834所有与质量活动有关的管理、检测人员都应致力于持续改善质量管理体系运行效果。4835质量负责人/技术负责人负责组织对质量管理体系、检测业务持续改进的策划。4836检测人员参与策划并实施与其相关的改进和预防措施。4837技术负责人或质量负责人负责改进、纠正和预防措施审核、批准。4839质量负责人负责组织通过应用数据分析、统计的方法对相关服务质量、过程质量等信息，系统分析管理体系及其运作中需要改进的机会，并对改进、纠正和预防措施有效性的跟踪、验证。48310最高管理者负责重大改进措施的批准。文件编号CSJCA482014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第2页共3页主题纠正措施、预防措施及改进发布日期2014年5月1日484要求4841出现不符合后，首先要分析确定问题产生的根源，尤其是调查分析问题产生的潜在原因。如在满足客户要求方面、样品及其规格、检测处理方法、人员技能、设备耗材等方面查找分析潜在的原因。4842根据调查分析结果，制定切实有效、经济合理的纠正措施，采取纠正活动，最大限度地消除不合格问题，防止其再次发生。纠正措施必须形成文字材料，且与问题严重程序和风险大小相适应。4843纠正措施须报质量负责人审批，经其确认措施能消除不符合问题，且措施可行时批准执行。4844技术负责人负责对纠正措施进行监控，以保证纠正措施对解决出现的问题是有效的。4845对于纠正措施的原因分析、纠正活动、监控以及任何变更都要有文件记录。4846当对不符合或偏离的鉴别导致对是否符合本公司质量体系文件，是否符合认可程序、标准有疑问时，根据实际情况，可对相关区域进行审核或管理评审。4847质量负责人应及时收集、识别检验过程和管理体系中潜在的不符合信息包括运作趋势和风险分析，以及能力验证结果在内的数据分析。必要时，需安排对相关领域进行审核。4848对潜在的不符合工作进行统计记录，督促责任人员制定预防措施和改进的计划，报质量负责人。经审核后，监督落实。如影响到质量体系时，应及时进行内审，以减少类似不符合工作发生的可能性。4849对预防措施及实施应有记录，包括对产生原因采取的措施、预防措施对效果的评价意见等，以确保预防措施的有效性。48410日常检验工作中发现的不符合项（包括通过质量方针和目标的贯彻过程、日常监督、审核结果、客户申诉和投诉、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果等）。48411通过应用数据分析的方法对相关的服务质量、过程质量（包括检测工作质量统计及其风险分析、技术能力适应市场需求、资源配置状况、客户满意程度调查、实验室间比对试验或能力验证的结果）等信息进行系统分析寻找质量管理体系及其运作中需要改进的机会。48412改进的策划、实施文件编号CSJCA482014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第3页共3页主题纠正措施、预防措施及改进发布日期2014年5月1日484121日常活动过程中发现不符合的改进纠正和预防措施的有关程序执行。484122通过应用数据分析方法发现需要改进的。A由技术负责人或质量负责人根据有关数据负责组织改进策划。涉及对现有过程的更改及资源需求变化，在策划时应考虑改进项目的目标和总体要求；1分析现有过程的状况和确定改进方案；2实施改进并评价改进结果。3B对于存在的不符合，可采用统计技术或试验等方法分析不符合产生的主要原因，选择并制定最佳消除和防止不符合再次发生的纠正措施，措施要与问题的严重程度和风险大小相适应，具体按程序执行；C对于识别出的潜在不符合，应采取预防措施，以消除潜在的不符合原因，防止不符合发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，具体按程序执行。48413由改进、纠正、预防措施引起的文件更改，按质量管理体系文件控制程序执行。485改进的跟踪、验证质量负责人组织对改进、纠正、预防措施的有效性进行跟踪、验证。486质量负责人收集和保存纠正、预防、改进措施的记录。487质量负责人应将改进的建议提交管理评审。488支持性文件CSJCB14032014信息反馈和纠正程序CSJCB10012014内部质量管理体系审核程序CSJCB08022014预防措施控制程序CSJCB11012014管理评审程序CSJCB08012014不符合检测工作控制程序文件编号CSJCA492014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共2页主题记录发布日期2014年5月1日49记录491目的证明满足质量要求的程度或为质量管理体系运行的有效性提供客观证据，达到记录检测过程，查找质量问题的依据。492范围适用于质量记录和技术记录标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节的控制。493职责4931技术负责人负责内部审核、管理评审等相关质量记录和检验技术记录的归档保存以及人员培训记录和人员技术档案的管理。4932设备管理人员负责设备技术记录、物资采购记录的管理。4933技术负责人负责检验业务记录、样品保管记录的管理。494要求4941质量管理体系和技术运作中形成的各类记录均应及时收集、标识、编目、存档。4942质量记录应包括A内部审核和管理评审记录；B纠正、预防措施和改进的记录；C人员培训和考核记录；D申诉和投诉处理记录；E外部评审的各项记录等。4943技术记录应包括A检验原始记录（包括原始观察记录、计算和导出数据）；B实验室间比对试验或能力验证记录；C期间核查记录；D检验报告及副本等；E客户合同书（委托）文件编号CSJCA492014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第2页共2页主题记录发布日期2014年5月1日F分包工作记录；G质量控制图（记录）；H客户对结果的反馈记录等。4944所有记录应清晰明了，以便于存取的方式存放在具有防止损坏、变质、丢失的环境中，保存期限根据记录的性质确定。4945所有记录应安全保护和保密，由专人负责保管工作。借阅、查看记录必须履行审批手续。4946检测的观察结果、数据应在工作同时予以记录。并且检测原始记录能够按照工作任务予以清晰识别或区分，不混淆。4947记录应包含足够的信息，包括各种检测的环境条件和时间，以便识别不确定度的影响因素和复现检测过程。4948当记录中出现错误时，应进行划改，并在旁边填写正确值，确保两次数值清楚不模糊，改动人应在更改处附近签名或盖章。发出检验报告应按CSJCB0015检验报告管理程序，CSJCB0016检验报告质量考核管理办法执行。4949记录的保存、保管A记录按要求登记归档，防止丢失。记录保存应考虑防温、防火要求，未经许可，外人不得进入保存地点。B各种记录按其功能设置不同的保存期限。记录销毁应在履行规定的手续后进行。C电子版本的记录由办公室直接管理。未经公司法人批准，版本不得随意改动。495支持性文件CSJCB09012014检验报告管理程序CSJCB09022014记录控制程序CSJCB09032014数据管理程序CSJCB09042014计算机网络管理程序文件编号CSJCA4102014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共2页主题内部审核发布日期2014年5月1日410内部审核4101目的为了证实质量体系运行能持续地符合评审准则及质量文件的要求，实验室一般在一年内组织一次管理评审，以验证体系运行的有效及是否符合质量手册、程序文件的要求。4102范围适用于质量管理体系涉及的所有要素、所有部门的内部审核。4103职责A质量负责人制定审核计划；B质量负责人全面负责内部审核工作，委派审核员，批准纠正措施和审核报告；C内审组长负责制定审核计划，并协助质量负责人组织实施内部审核工作；D受委派的内审员负责编制内部审核检查表，实施内部审核，填写审核记录，并对纠正措施进行跟踪和验证；E质量负责人负责纠正措施的制定和督促落实。4104要求41041质量负责人每年应制定年度内部审核计划，审核计划应涉及质量管理体系的全部要素和所有部门。41042委派的内审员应具备相应的资格，且受审核部门无直接责任关系。41043内审员根据审核要求的受审部门的具体情况编制内部检查表。41044内审员根据内部审核检查表对受审部门体系运行情况进行现场审核，审核应客观公正，对发现的不符合项要详细记录。41045当审核中发现的技术问题导致对检测结果的正确性或有效性产生怀疑时，应进行分析调查，必要时通知客户进行纠正，并制定切实可行的纠正措施，防止缺陷再度发生。41046内审员发现的不符合项，各部门应采取相应纠正措施报质量负责人批准后进行改正。41047内审员对纠正措施的实施情况的有效性进行跟踪验证，以确保纠正措施的有效性。文件编号CSJCA4102014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第2页共2页主题内部审核发布日期2014年5月1日41048内审员根据审核结果对受审部门体系运行现状作出客观评价，编制该部门内部审核报告交质量负责人。41049内部审核报告送领导层纳入管理评审，分发给各个部门。4105支持性文件CSJCB10012014内部质量管理体系审核程序CSJCB14032014信息反馈和纠正程序文件编号CSJCA4112014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共2页主题管理评审发布日期2014年5月1日411管理评审4111目的根据预定的日程定期对质量管理体系和检验活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。4112范围适用于质量管理体系和检验活动进行的管理评审。4113职责41131公司法人主持管理评审活动。41132质量负责人负责制定评审计划，报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施。41133质量负责人负责准备、提供与检测工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出来的相关改进的纠正、预防措施。41134质量负责人负责对评审后改进的纠正、预防措施进行跟踪和验证。4144要求41141管理评审于每年年末进行，特殊情况下公司法人可决定增加评审频次。41142管理评审的范围包括A质量方针、质量目标；B质量管理体系文件；C资源的配置；D检测活动；E与质量管理体系相关的各项活动。41143管理评审应考虑到下列因素A政策和程序的适用性；B管理和监督人员的报告；C近期内部审核的结果；文件编号CSJCA4112014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第2页共2页主题管理评审发布日期2014年5月1日D纠正、预防措施的有效性；E外部机构的评审结果；F工作量和工作类型的变化；G客户的反馈及意见；I申诉和投诉；J其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训、日常管理议题。41144管理评审中形成的决议应得到认真的执行，并应当纳入本公司的策划系统，包括下年度的目的、目标和活动计划。41145应记录管理评审中提出的问题和由此采取的措施。管理评审形成的记录至少保存三年。41146质量负责人要确保管理评审中确定的各项改进措施、决议在规定的期限内得以实施。4115支持性文件CSJCB11012014管理评审程序CSJCB10012014内部质量管理体系审核程序CSJCB14032014信息反馈和纠正程序CSJCB02012014质量管理体系文件控制程序CSJCB09022014记录控制程序文件编号CSJCA512014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第1页共4页主题人员发布日期2014年5月1日51人员511目的为保证公司开展检验工作的方法科学、行为公正、数据准确和客户满意，对人员知识面、能力、技术水平和实践经验等素质要求做出规定，并进行培训以满足规定要求。512范围适用于质量管理体系涉及到的所有人员的配备、培训和考核。513职责5131公司法人负责人力资源的配置。5132技术负责人负责编制全体人员的培训计划，并组织实施。5133监督员负责使用其他技术人员及关键支持人员的监督，确保正常工作。5134档案管理人负责建立和保存人员技术档案。514要求5141人员配备51411人员的分类A检验人员是指从事产品检验工作，进行数据处理、出具检验报告的人员；B管理人员主要是指在质量管理体系运行过程中，负责某项管理职能的人员，如负责设备管理、人员管理、技术管理、档案管理等工作人员；C技术负责人是指负责授权范围内的技术管理和评审的人员；D质量负责人是指负责质量管理体系运行管理人员；E审核人员是指从事对本公司质量管理体系进行定期审核的人员；F监督人员是指负责对检测过程进行监控、对证书和报告的规范性和准确实施监督的人员。51412资格A技术负责人必须具备大专以上文化水平、中级以上专业技术职称，具有较丰富的管理理念、经验和较全面的管理能力，熟悉现代科学技术事业发展动态；B质量负责人必须具备大专以上文化水平、中级以上专业技术职称，熟悉实验室认可标准，文件编号CSJCA512014版次第1版第0次修订质量手册诚盛建筑工程质量检测有限公司页码第2页共4页主题人员发布日期2014年5月1日具有组织本公司质量体系有效运行和持续改进的管理能力；C报告批准人必须具备大专以上文化水平（或中级专业技术职称），任职三年以上，掌握所授权范围的专业知识，熟悉检验方法，能正确地评判报告的规范性和准确性，有一定的组织管理能力，还应具备授权签字人的其它要求；D报告审核人、校核人应熟悉、了解公司审核报告的检测内容，检测方法及检测过程，具备数理统计和误差理论知识；E各主检人员应具有较全面的专业理论知识和较强的检验操作技能；熟悉质量管理理论和有关技术标准、条例、规范，有较好的组织管理能力；F