金蝶K3部门职责管理办法

1、金蝶K/3 WISE部门职责管理办法一、 ERP系统操作相关部门架构仓储部质检部生产部采购部销售部财务部科技部二、部门架构作业流程说明：1、科技部为ERP作业中物料代码及BOM清单新增的唯一部门；2、仓储部为ERP作业中材料进出库和成品进出库的唯一部门，销售部不得直接从生产部直接拿货销售，生产部不具备发货权限。3、仓储部完成原料“来料检验申请”，生产部完成产品“来料检验申请”4、销售部提供销售计划给生产部，同时将销售出货单据传递给财务部。5、采购部依据科技部下达的物料（新品）采购通知单和仓储部下达的“物料（日常）采购申请单”完成采购。6、整个ERP流程中，生产部为核心管理部门，其他部门都属于辅

2、助管理部门。三、各部门具体职责分工：1、科技部：编制产品部件及产品图号、物料代码以及BOM清单，产品图号为区分不同物料的唯一标志，物料代码必须与图号保持一一对应关系。不允许一个图号出现多个代码。物料清单中基础管理参数包括：物料代码、物料名称、规格型号、图号，其中物料代码只能输入数字，不得输入字母，物料名称中不得包含规格型号、材质、功率等与物料名称不直接关联的其他汉字。规格型号统一定义功能为作业符号，由科技部与生产部共同制定相关规则（报财务部备案）。2、采购部 依据“物料（新品）采购申请单”和“物料（日常）采购申请单”完成采购作业（录入采购订单（ERP版），有新增物料供应商相关资料（基础管理参数

3、包括：供应商代码、供应商名称、供应商收款资料收款开户行及账号）的权限，不具备新增物料代码的权限。3、仓储部 依据采购订单（ERP版）完成收料作业，收料前推送来料检验申请单(ERP版)给质检部，依据来料检验单与不良品通知单分别生成外购入库单及不良品退货单，打印并粘贴来料检验单和外购入库单（按供应商分别粘贴）交采购文员，仓储部作业流程包括：外购入库、生产领料、产品入库、商品出库等。不具备新增物料代码权限。4、质检部 依据仓储部及生产文员推送的来料检验申请单完成质检作业，填制来料检验单并推送给仓储部完成收料作业，三包件由销售部推送来料检验申请单。不具备新增物料代码权限5、生产部 依据销售部提供的销售

4、计划以及安全库存下的备存计划，结合科技部制定的BOM资料，使用领料工作台配置物料需求计划，物料需求计划推送给仓储部完成物料采购，成品入库前申请质检部进行产品检验，检验完成后仓储部依据相关检验单完成收货作业。不具备新增物料代码权限，也不得修改物料基础管理参数（规格型号及图号）。6、销售部 依据客户需求填制销售订单或者汇总销售订单向生产提供制作生产计划的依据。可以新增客户资料（含客户代码、客户名称、价格政策、信用政策、客户税务开票资料），客户资料一经录入不得再有修改、作废及删除权限。7、财务部 依据各部门推送的核算单据完成财务核算及成本核算，财务部负责总账模块及现金管理模块，其他模块不具备新增及修改权限。8、整个ERP系统由财务部的“ERP系统管理员”和“科技部的BOM维护员”共同完成维护工作，ERP系统管理员不具备新增物料代码权限，但具备对违规的物料