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文档简介

1、泓域咨询/羽绒深加工项目可行性研究报告天津羽绒深加工项目可行性研究报告泓域咨询机构摘要说明羽绒是迄今为止最好的用于人类保暖的天然材料,经过洗涤、干燥、分级等工艺处理以后,被人们制成羽绒服。跟人造材料相比,羽绒的保暖能力是一般人造材料的三倍。羽绒服有重量轻、质地软、保暖好的特点。一件用尼丝纺做表面面料,用羽绒做填充物上衣,总重量5001000克之间,是其他御寒服重量的1/6至1/2。因羽绒柔软,用作衣服絮料,穿着舒适。羽绒不易发生纤维板结现象;面料多采用高密度的涂层织物,能保持衣内有较多的空气,保暖性能好。该羽绒项目计划总投资14958.03万元,其中:固定资产投资12132.90万元,占项目总

2、投资的81.11%;流动资金2825.13万元,占项目总投资的18.89%。达产年营业收入28011.00万元,总成本费用22187.08万元,税金及附加269.82万元,利润总额5823.92万元,利税总额6897.04万元,税后净利润4367.94万元,达产年纳税总额2529.10万元;达产年投资利润率38.94%,投资利税率46.11%,投资回报率29.20%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位586个。随着工艺和技术的进步,羽绒服成为服装领域一个重要的组成部分,是消费者冬季不可或缺的日常生活用品。随着羽绒服面料和加工工艺的不断升级,中国羽绒服行业也从初级阶段发展成为现在美观、大方时

3、尚的款式为主,防寒保暖性能也直线提升。报告内容:项目概述、投资背景和必要性分析、项目调研分析、项目规划分析、项目选址研究、土建工程方案、工艺先进性分析、项目环境保护和绿色生产分析、安全卫生、投资风险分析、节能可行性分析、项目实施进度计划、投资计划方案、盈利能力分析、综合评价等。规划设计/投资分析/产业运营天津羽绒深加工项目可行性研究报告目录第一章 项目概述第二章 投资背景和必要性分析第三章 项目调研分析第四章 项目规划分析第五章 项目选址研究第六章 土建工程方案第七章 工艺先进性分析第八章 项目环境保护和绿色生产分析第九章 安全卫生第十章 投资风险分析第十一章 节能可行性分析第十二章 项目实施

4、进度计划第十三章 投资计划方案第十四章 盈利能力分析第十五章 招标方案第十六章 综合评价第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经

5、验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和

6、公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入16004.56万元,同比增长25.40%(3241.66万元)。其中,主营业业务羽绒生产及销售收入为14994.24万元,占营业总收入的93.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3548.96万元,较去年同期相比增长871.59万元,增长率32.55%;实现净利润2661.72万元,较去年同期相比增长559.90万元,增长率26.64%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入

7、万元16004.56完成主营业务收入万元14994.24主营业务收入占比93.69%营业收入增长率(同比)25.40%营业收入增长量(同比)万元3241.66利润总额万元3548.96利润总额增长率32.55%利润总额增长量万元871.59净利润万元2661.72净利润增长率26.64%净利润增长量万元559.90投资利润率42.83%投资回报率32.12%财务内部收益率24.17%企业总资产万元28720.05流动资产总额占比万元27.82%流动资产总额万元7990.70资产负债率37.55%二、项目概况(一)项目名称天津羽绒深加工项目目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主,企业在生产、成本

8、控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业,原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料;中游生产环节一般由企业内部控制,企业生产工艺和产品质量成为竞争关键;行业下游为各类销售渠道,羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者,具体包括专卖店、商超、百货商店、电商等。在消费升级的大背景下,消费者消费观念发生转变,需求更时尚、更有品质的羽绒服产品,羽绒服行业的市场前景十分乐观。我国羽绒服行业市场前景良好,在服装行业中增速仅次于童装为全服装行业增速第二的细分种类,但是在羽绒服市场中还存在着原材料成本过高导致企业成本上涨;外资品牌进入挤占国有企业市场份额;想要

9、在竞争激烈的羽绒服市场中博得一定地位就要找准关键问题,提升产品质量,增加企业自身的竞争力。(二)项目选址某某新区天津,简称津,别称津沽、津门,是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。截至2018年,全市下辖16个区,总面积11966.45平方千米,建成区面积1007.91平方千米,2019年末,常住人口1561.83万人,城镇人口1303.82万人,城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海,是中国北方最大的港口城市,国家物流枢纽,北方国际航运核心区,首批沿海开放城市,是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、一

10、带一路交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点,位于海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口,素有九河下梢河海要冲之称。天津是自古因漕运而兴起,唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头;金朝在直沽设直沽寨;元朝设海津镇,是军事重镇和漕粮转运中心;明永乐二年(1404年)正式筑城,是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市;清咸丰十年(1860年)天津被辟为通商口岸后,西方列强纷纷在此设立租界,天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。历经六百多年,造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。(三)项目用地规模项目总用地面积43355.00平方米(折合约65.00亩)。(

11、四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.20%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度186.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43355.00平方米,建筑物基底占地面积30435.21平方米,总建筑面积57662.15平方米,其中:规划建设主体工程37980.07平方米,项目规划绿化面积3474.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费5045.80万元。(七)节能分析1、项目年用电量454347.74千瓦时,折合55.84吨标准煤。2、项目年总用水量30455.62立方米,折合2.60吨标准煤。3、“天津羽绒深

12、加工项目投资建设项目”,年用电量454347.74千瓦时,年总用水量30455.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.44吨标准煤/年。达产年综合节能量23.87吨标准煤/年,项目总节能率22.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14958.03万元,其中:固定资产投资12132.90万元,占项目总投资的81.11%;流动资金2825.13万元,占项

13、目总投资的18.89%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28011.00万元,总成本费用22187.08万元,税金及附加269.82万元,利润总额5823.92万元,利税总额6897.04万元,税后净利润4367.94万元,达产年纳税总额2529.10万元;达产年投资利润率38.94%,投资利税率46.11%,投资回报率29.20%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位586个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施

14、。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新区及某某新区羽绒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新区羽绒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“天津羽绒深加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展,为社会提供就业职位586个,达产年纳税总额2529.10万元,可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出

15、积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.94%,投资利税率46.11%,全部投资回报率29.20%,全部投资回收期4.92年,固定资产投资回收期4.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1

16、%,高于去年同期1.5个百分点。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43355.0065.00亩1.1容积率1.331.2建筑系数70.20%1.3投资

17、强度万元/亩186.661.4基底面积平方米30435.211.5总建筑面积平方米57662.151.6绿化面积平方米3474.69绿化率6.03%2总投资万元14958.032.1固定资产投资万元12132.902.1.1土建工程投资万元4844.612.1.1.1土建工程投资占比万元32.39%2.1.2设备投资万元5045.802.1.2.1设备投资占比33.73%2.1.3其它投资万元2242.492.1.3.1其它投资占比14.99%2.1.4固定资产投资占比81.11%2.2流动资金万元2825.132.2.1流动资金占比18.89%3收入万元28011.004总成本万元22187

18、.085利润总额万元5823.926净利润万元4367.947所得税万元1.338增值税万元803.309税金及附加万元269.8210纳税总额万元2529.1011利税总额万元6897.0412投资利润率38.94%13投资利税率46.11%14投资回报率29.20%15回收期年4.9216设备数量台(套)11117年用电量千瓦时454347.7418年用水量立方米30455.6219总能耗吨标准煤58.4420节能率22.66%21节能量吨标准煤23.8722员工数量人586第二章 投资背景和必要性分析一、羽绒项目背景分析羽绒是迄今为止最好的用于人类保暖的天然材料,经过洗涤、干燥、分级等工

19、艺处理以后,被人们制成羽绒服。跟人造材料相比,羽绒的保暖能力是一般人造材料的三倍。羽绒服有重量轻、质地软、保暖好的特点。一件用尼丝纺做表面面料,用羽绒做填充物上衣,总重量5001000克之间,是其他御寒服重量的1/6至1/2。因羽绒柔软,用作衣服絮料,穿着舒适。羽绒不易发生纤维板结现象;面料多采用高密度的涂层织物,能保持衣内有较多的空气,保暖性能好。绒服市场的发展只有20多年的历史,但市场的发展速度很快。80年代初期,国内羽绒服的年销售量只有几十万件,而已经达到了6000万件。随着羽绒市场需求的扩大和羽绒制品的普及,品牌之间的竞争也逐渐进入白热化,各大品牌纷纷调整产品结构,力求塑造先锋品牌。据

20、统计,在全国重点大城市羽绒服销售总量中,品牌集中度越来越高。随着市场竞争的不断加剧,随着有实力的品牌成功的市场运作,一批仅靠廉价争夺市场份额的小品牌将陆续推出市场,知名品牌将占据市场主导地位。2008年的金融危机,严重打击了国际贸易,却反而助推了外贸小额电子商务市场的喷发。传统外贸是“集装箱”式的大额交易,但在经济危机影响下,传统海外进口批发商出于资金风险的考虑,倾向于将大额采购转变为中小额采购、长期采购变为短期采购。在此背景下,互联网的便捷优势使网上小额批发或零售的井喷水到渠成。另一方面,金融危机使发达国家的普通消费者财富缩水,但其需求还在。这些数量众多、散布于全球各个角落的草根买家,是名副

21、其实的“长尾”,为中国外贸B2C网站的发展提供了基础。外贸羽绒服大多采用的是外贸B2C的模式,B是国内的生产商,C指海外的消费者。外贸B2C模式,实际上就是打通了从中国制造工厂直到海外消费者这整条产业链的电子商务模式。更具体地讲,跨国贸易一般包括6个环节:1.中国工厂;2.中国出口商;3.外国进口商;4.外国批发商;5.外国零售商;6.外国消费者。阿里巴巴作为传统的外贸电子商务B2B网站,只完成了从2到3的一个环节;而外贸B2C网站则实现了从1到5甚至6的所有环节。目前外贸B2C网站上最畅销的3C产品和外贸羽绒服和婚纱产品,虽然外贸b2c的商业模式还存在诸多的不足,但是其崛起的势头已经不可阻挡

22、。甚至还迫使阿里巴巴也推出类似的一些经营模式,可以看出这一块市场由多么的大。另外,国外知名品牌也纷纷推出羽绒服产品,加入中国羽绒服市场竞争。外国品牌羽绒服的市场进入,将推进中国羽绒服品牌向国外拓展市场的进度。很多自主知名品牌已经迈开了向国外开发市场的步伐。在激烈的市场竞争中,有些羽绒服企业开始做“东方不亮西方亮”的准备。一些生产知名品牌羽绒服的企业正在或已经向家纺、女装、时装等产品延伸,以降低市场风险。在羽绒服产品向时装化、休闲化、运动化和个性化转变的进程中,也推动着相关面辅料产品的更新和换代。面料产品的档次和水平对羽绒服起着至关重要的作用。多家面料企业举办产品发布会,推出了新颖的羽绒服专用面

23、料产品。有的是采用新的纺织技术产品,有的是根据环保、健康理念具有新功能的产品。羽绒服企业应该密切注视米纳了行业的信息,根据自己企业的设计与开发需要,了解新面料,采用新面料,创造出更多有亮点、有创意、有文化品位、符合消费者需求、对市场有强烈吸引力的羽绒服。生活条件越好,人们对美的追求就越高。近年来天气越来越暖,各种活动场所的环境也越来越舒适,御寒已不再是人们穿羽绒服的惟一目的。从生产技术上,羽绒服已经可以做到既轻薄又保暖。所以,在人们越来越讲究美体、线条的今天,羽绒服独特的质感又是其它服装所无法相比的。随着北京奥运会的举办,全民体育运动将成为社会生活一大热点。体育运动升温,必将带来运动服装消费的

24、高潮。在羽绒服诸多功能中,运动功能将更加突出,特别是适合跑步、滑雪、滑冰、冰球等所有冬季运动项目的羽绒服将备受青睐。注重表现个性,是新时代消费者在着装方面的一大特点,羽绒服也不例外。如情侣装、母子装羽绒服将会备受消费者的青睐。二、羽绒项目建设必要性分析随着工艺和技术的进步,羽绒服成为服装领域一个重要的组成部分,是消费者冬季不可或缺的日常生活用品。随着羽绒服面料和加工工艺的不断升级,中国羽绒服行业也从初级阶段发展成为现在美观、大方时尚的款式为主,防寒保暖性能也直线提升。羽绒服保暖性最好,可谓御寒神器,深受国人喜爱。然而近几年,气温的变暖,我国羽绒服产量呈现下降的趋势。2018年全国羽绒服产量为1

25、.96亿件,同比下降5.4%。目前中国羽绒服市场整体向好,呈复苏上升态势。据调查数据统计,2018年我国羽绒服市场规模约为1068亿元,较去年同比增长10%以上。随着消费升级,预计2020年中国羽绒服的市场规模将达1382亿元。目前,我国羽绒服行业市场集中度相对较高。数据显示,2014-2018年,中国羽绒服行业CR10保持在40%-50%之间波动。2018年羽绒服行业CR10为43.62%,较2017年增长0.4个百分点。从近两年的市场情况看,羽绒服市场竞争格局的新变量还包括了:全品类服装品牌商的强势介入以及海外知名品牌在中国市场的加速扩张。前者对应的竞争对手主要包括:优衣库、GXG、杰克琼

26、斯、ONLY、太平鸟等服装品牌,而后者的竞争对手则主要为Moncler、CanadaGoose。在我国羽绒服行业库存积压过多,加工存在低水平数量型增长的情况下,随着竞争日趋激烈,小规模企业难以在羽绒服制造市场立足,羽绒服制造企业将向品牌化方向发展,行业龙头企业市场份额将会进一步提升。2014-2018年我国羽绒服女装和男装消费占比下降,童装及运动装消费占比上升。由于户外运动的兴起,加之我国大力发展冰雪产业,登山、滑雪、滑冰等寒冷天气运动逐渐盛行,加之冬奥会等重大体育赛事在我国的举办,寒冷天气户外运动在居民运动中流行趋势愈发显著,羽绒服为寒冷天气户外运动的必需品,消费比重逐渐增大;另一方面,儿童

27、消费在家庭消费支出中比重逐渐增加,加上各大羽绒服企业专门为儿童推出多款时尚耐寒的羽绒服产品,随着儿童消费规模的不断提升,羽绒服童装乃至童装行业市场规模逐渐增大,所占比重也逐渐上升。2018年,女式羽绒服消费仍然占据主流,在全部羽绒服市场中占比将近一半,达到48.84%;男装位居第二,在全部羽绒服市场中占比为27.99%;童装羽绒服和运动式羽绒服分别占比10.22%和12.94%。随着居民消费水平的不断上升,消费者消费观念的转变,羽绒服正从生活必需品的角色向时尚单品方向转变,而购买需求从功能性需求向时尚性需求转变,使我国羽绒服市场需求量不断扩大,外资品牌纷纷进入中国市场,为国产羽绒服发展注入了新

28、的动力,根据调查数据显示,近年来我国羽绒服行业市场规模以10%以上的速度增长,产品单价提升也为企业发展提供了充足的动力,预计2024年我国羽绒服行业市场规模将会达到1950亿元,继续保持高速增长。第三章 项目调研分析一、羽绒行业分析在消费升级的大背景下,消费者消费观念发生转变,需求更时尚、更有品质的羽绒服产品,羽绒服行业的市场前景十分乐观。我国羽绒服行业市场前景良好,在服装行业中增速仅次于童装为全服装行业增速第二的细分种类,但是在羽绒服市场中还存在着原材料成本过高导致企业成本上涨;外资品牌进入挤占国有企业市场份额;想要在竞争激烈的羽绒服市场中博得一定地位就要找准关键问题,提升产品质量,增加企业

29、自身的竞争力。目前我国羽绒服行业竞争格局,从行业集中度来看,2014-2018年,中国羽绒服行业CR10保持在40%-50%之间波动,2018年CR10为43.62%,较2017年增长0.47个百分点。从近两年的市场情况看,羽绒服市场竞争格局的新变量还包括了:全品类服装品牌商的强势介入以及海外知名品牌在中国市场的加速扩张。前者对应的竞争对手主要包括:优衣库、GXG、杰克琼斯、ONLY、太平鸟等服装品牌,而后者的竞争对手则主要为Moncler、CanadaGoose。在我国羽绒服行业库存积压过多,加工存在低水平数量型增长的情况下,随着竞争日趋激烈,小规模企业难以在羽绒服制造市场立足,羽绒服制造企

30、业将向品牌化方向发展,行业龙头企业市场份额将会进一步提升。中国羽绒服行业的主战场长期集中在1000元以下的价位段,竞争极其激烈。2015年来,Moncler和CanadaGoose的进入大幅拉升了羽绒服的售价,并且首次将羽绒服划入了奢侈品品类(零售价超过5000元),由此催生出价格段为1000-5000元的巨大市场空白,波司登主品牌敏锐地捕捉到了市场变化趋势,通过设计提升和品牌重塑实现了产品均价的明显提升,2017年公司推出了“极寒系列”产品,零售价为1899元,但是售罄率却高达90%。2018年后,波司登主品牌的产品价位段已从1000元以下提升至1300-1500元,此外1800元以上的产品

31、也从过去的4-5%提升至25%左右。2019年,波司登可能推出5000元甚至10000元以上的羽绒服,进一步提升品牌形象。国内羽绒服市场上,本土头部羽绒服品牌竞争格局向好,波司登处于长期领先位置。数据显示,本土羽绒服前十大品牌的市占率约为40%-50%,市场集中度一直较高,其中公司羽绒服主品牌波司登自1999年起始终处于第一位,雪中飞长期稳定在第二或第三,冰洁长期稳定在第九或第十。2016年,波司登在羽绒服业务上决定让设计风格偏向传统的康博品牌退出市场,以便其集中资源在其他品牌上。总体来看,每年排名榜单中的企业仅有小幅变动,竞争格局稳定。波司登作为国内羽绒服第一龙头的地位几乎无人能撼动。当前我

32、国服装行业也是典型的受到互联网和电商冲击的行业,根据市场调查显示,2018年,我国电商平台已经成为羽绒服消费最主要的销售渠道。具体来看,2018年,电商渠道销售份额已经达到42%,其次专卖店渠道份额为27%。据不完全统计数据,2018年国内服装行业并购事件达到了二十多起,并购金额超过了600亿元。其中,并购金额最高的莫过于安踏体育联同私募基金方源资本发起对芬兰体育巨头AmerSports金额高达47亿欧元(折合人民币370多亿元)的要约收购。可以看出,我国服装行业目前正处于混合并购兴起阶段,跨界多元化战略成为服装企业保持增长的一个常规手段。同时,行业海外并购,构建多品牌综合性集团是服装企业做强

33、做大的主要路径。二、羽绒市场分析预测目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主,企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业,原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料;中游生产环节一般由企业内部控制,企业生产工艺和产品质量成为竞争关键;行业下游为各类销售渠道,羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者,具体包括专卖店、商超、百货商店、电商等。羽绒议价能力受限,政策趋严倒逼行业洗牌。行业上游所需的羽绒材料源自鹅鸭体表,属于生物原料。羽绒生产和加工主要集中于浙江、两广、安徽、河南等省份,生产和加工技术门槛低,中小企业众多竞争激烈,因此整体对下

34、游羽绒制品厂商的议价能力不强。我国是世界上最大的羽绒及制品生产、出口和消费国,中国鸭养殖量占全球的74.2%,鹅养殖量占全球的93.2%。丰富的羽绒原料资源及先进的加工能力和工艺水平成为我国羽绒产业发展优势。羽绒行业为高污染行业,属于环境治理的重点对象。近年来国家环保督查治理力度不断加大,关停了许多不符合环保要求的养殖场,鹅鸭屠宰量有所下降,一定程度上减少羽绒供应,叠加期间禽流感疫情影响,推动羽绒价格上涨,行业议价能力受限。长期来看,行业洗牌加速,资源向头部大型厂商集中,规模小、不达标的厂商将被逐渐淘汰出局或者被头部企业并购。上游服装面料指数维稳,依赖进口议价能力有待提升。羽绒服面料多采用高密

35、度涂层织物,即将高密度的丝绸、棉布、棉涤等织物轧压处理后再涂以高分子浆料,以增强保暖性,并使织物具有防露绒、防渗水的性能。近几年我国服装面料类生产景气度和价格均保持相对比较稳定的态势,但多年来,我国面料及辅料的配套发展落后于服装业发展,生产高档服装的面辅料仍依赖于进口,国内高档面料及辅料的生产商议价权较大,羽绒服装企业对面料议价能力较低。中游生产工艺成熟匠心生产,东风已至蓄势待发;工艺技术已到位,机械化提振效率。目前我国羽绒服行业生产制造技术水平相对先进,工艺流程严格,生产技术发展成熟,在防跑绒、防风防水等方面均取得突破。2011年以来,我国羽绒服相关专利申请数量保持高位。因此,行业生产环节工

36、艺流程和技术到位,产品品质具有保障,在国际品牌入驻打开价格空间机遇下,具备时尚化升级生产条件。下游专卖店兴起,线上渠道步入快车道。下游销售渠道通过购物中心、百货商场、步行街区、商超、线上电商等多方面布局,全面触及消费者。线下渠道经销商为主。2010年以前我国羽绒服销售渠道以百货商店为主,后因联营模式局限优势逐渐减弱,专卖店、商超等渠道快速发展;相比百货渠道的寄售店,专卖店更能凸显产品定位,在消费升级趋势下更受消费者青睐;商超渠道主要作为过季产品的夏季促销渠道,产品多为中低端价位;随着互联网的兴起和年轻一代消费者成为消费主力,相对标品的羽绒服在电商渠道发展日益成熟,网络销售成本相对较低,部分产品

37、价格低于实体店,单件成交量较大,基本款动销情况最好,高端产品表现相对较差。行业整体销售成本中,批发成本占55%,销售费用占比35%。市场规模稳步扩容,羽绒服渗透大众日常。全球羽绒服市场规模从2013年的511亿美元扩大至2018年的1304亿美元,平均每年增速达到20.7%。预计2021年继续增长到2085亿美元,2025年到3845亿美元,CAGR约为14.5%。除中国和东欧渗透率不足10%外,欧美等发达地区羽绒服渗透率均在30%以上,其中日本最高,达到70%。羽绒服在欧美成熟市场已得到大范围普及,羽绒服行业发展成熟,羽绒服进入大众日常生活。原材料提价及消费升级驱动客单价上行。生产成本方面,

38、羽绒服原料成本占总成本约75%,主要包括鹅绒/鸭绒(45%)、面料(25%)、辅料(5%);人工成本占总成本约12%,其他运营成本占比约13%。2016年以来,原材料鹅绒、鸭绒价格提升明显近乎翻倍。同时,近年人均可支配收入逐步提升,2019年我国居民人均可支配收入达到3.07万元,同增8.87%,收入增长带动个人消费品领域增长,消费升级趋势明显,消费者更加注重产品品质和个性化,中高端产品更受欢迎,品牌羽绒服的设计溢价和品牌溢价日益凸显,平均单价逐年上涨,2018年上涨至555.6元/件,同增7.51%。渗透率提升可期,行业扩容趋势渐明。目前我国羽绒服普及率约10%,对标欧美地区30-70%普及

39、率有较大提升空间,主要系我国冬季秦岭淮河以北温度普遍在零度以下,面积大人口多,而冬季温度极低的东北地区目前仍多以皮草过冬,西北地区渗透率有限,羽绒服有望通过轻柔蓬松、保暖性强的优势进一步提升渗透率。同时消费者对羽绒服的购买频率提升,每年至少购买一件的消费者占比达75%。在客单价和渗透率提升的双重驱动下,羽绒服行业市场规模有望进一步提升。目前我国羽绒服市场整体向好,我国2018年羽绒服市场规模约为1068亿元,同增10%以上。随着消费升级,预计2020年中国羽绒服的市场规模将达1316亿元。近年来羽绒服生产制作的工艺、原材料、面料等方面全面提升,在含绒量、蓬松度、面料弹性、透气、防风防雨等多方面

40、取得进步。加拿大鹅在众多品牌将生产线外移时仍坚持本土生产全程手工制作,并通过研发TEI指数等形成专业形象;波司登研制出的万元登峰系列经过498道制作工序,具备RECCO生命探测仪、FITGOTECH自动系带系统、MAGICCHAIN魔术链等超前设计和技艺,研发方面突破明显。羽绒服功能性类别得以拓宽。随着消费升级,80/90成为新一代消费主力,对生活多样化个性化的追求渐成潮流,国内羽绒服品类由单一的防寒保暖演变出极度防寒、防风、防水、透气多功能诉求,以满足都市休闲、户外运动、通勤商务、旅游探索甚至极低探险等多场景多功能需求,扩展新的盈利增长点,同时拓宽羽绒服企业有限生存空间。羽绒服属于相对标品,

41、适应互联网和电商渠道发展。同时,年轻人对电商平台更为热衷,对电商渠道的布局有望拓宽低年龄消费群体。目前电商平台已成为我国羽绒服销售的主要渠道,2018年我国羽绒服电商渠道销售份额已经达到42%。目前,羽绒服线上大卖家主要分布于南方东部沿海地区以及一线城市,分布不均,随着交通运输、互联网以及北方经济的发展,北方卖家数量有望提升,进而带动北方羽绒服线上渠道发展。各品牌羽绒服除自身官网布局外,仍主要聚焦传统电商平台,如天猫、唯品会等。随着近两年社交电商和直播电商的兴起,未来羽绒服线上渠道销售占比有望进一步提升。2018年我国羽绒服行业CR10(前十名市场占有率)达到43.62%,其中波司登旗下波司登

42、、雪中飞、冰洁、康博四大羽绒服品牌市占率近40%,常年位居品牌前十。在2018年波司登提出“收缩多元化,聚焦主航道,聚焦主品牌”战略,主品牌波司登市占率有望重新回归20%以上,龙头地位稳固。随着波司登逐渐聚焦羽绒服主业以及对中高端价格带的填补、小品牌的淘汰出清、国潮背景下国产品牌的崛起,羽绒服市场集中度有望继续提升。第四章 项目规划分析一、产品规划项目主要产品为羽绒,根据市场情况,预计年产值28011.00万元。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

43、进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新的分配格局。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积43355.00平方米(折合约65.00亩),其中:净用地面积43355.00平方米(红线范围折合约65.00亩)。项目规划总建筑面积57662.15平方米,其中:规

44、划建设主体工程37980.07平方米,计容建筑面积57662.15平方米;预计建筑工程投资4844.61万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费5045.80万元。(三)产能规模项目计划总投资14958.03万元;预计年实现营业收入28011.00万元。第五章 项目选址研究一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于某某新区。天津,简称津,别称津沽、津门,是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。截至2018年,全市下辖16个区,总面积11966.45平方千米,建成区面积1007.91平方千米,2019年末,常住人

45、口1561.83万人,城镇人口1303.82万人,城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海,是中国北方最大的港口城市,国家物流枢纽,北方国际航运核心区,首批沿海开放城市,是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、一带一路交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点,位于海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口,素有九河下梢河海要冲之称。天津是自古因漕运而兴起,唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头;金朝在直沽设直沽寨;元朝设海津镇,是军事重镇和漕粮转运中心;明永乐二年(1404年)正式筑城,是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市;清咸丰十年(1860年

46、)天津被辟为通商口岸后,西方列强纷纷在此设立租界,天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。历经六百多年,造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土

47、资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.20%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度186.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43355.0065.00亩2基底面积平方米30435.213建筑面积平方米57662.154844

48、.61万元4容积率1.335建筑系数70.20%6主体工程平方米37980.077绿化面积平方米3474.698绿化率6.03%9投资强度万元/亩186.66六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合

49、理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成

50、环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、3、电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深1.00米,过路及穿墙以钢管保护。室外电源采用三相四线制380V/220V,室内采用三相五线制,照明灯具电压为220V;场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计;自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆,经避雷器保护后,以电缆方式引入场内配电室。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运

51、输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要

52、。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 土建工程方案一、建筑工程设计原则二、项目总平面设计要求本工程项目位于项目建设地,本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证,最后达成共识。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。三

53、、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为级。根据建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068)的规定,投资项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计,使用年限为50.00年。四、建筑工程设计总体要求本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划

54、和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积57662.15平方米,其中:计容建筑面积57662.15平方米,计划建筑工程投资4844.61万元,占项目总投资的32.39%。第七章 工艺先进性分析一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点项目承办单位从项目

55、产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于生产技术方案的选用,遵循“利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。(二)

56、项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。undefined四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计111台(套),设备购置费5045.80

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