1 1 3项目质量保证计划书v1 1

1、 国家旅游局旅游基础数据库建设项目项目管理文档(质量保证计划) 北京华胜天成科技股份 版本控制信息 北京华胜天成科技股份 II 本文档中的所有内容为用户和专属所有。未经用户的明确书面许可，任何组织或个人不得以任何目的、任何形式及任何手段复制或传播本文分或全部内容。 版本 日期 拟稿和修改 说明 V1.0 版 2014 年 7 月 Teamsun V1.1 版 2014 年 11 月 Teamsun 目 录 1. 总体描述11.1 目的和范围11.2 术语11.3 参考资料11.4 组织和职责11.5 资源22. 项目策划阶段的 SQA 工作23. 评审和审计33.1 过程评审33.2 工作产品

2、的审计43.3 不符合问题的解决54.日程表5北京华胜天成科技股份 1.总体描述1.1目的和范围本计划的目的是对软件系统开发项目过程中的质量保证活动进行安排，确保质量保证活动与项目开发计划以及相应配置管理计划中的活动安排保持一致。本计划目前适用于旅游基础数据库项目。本计划预期读者：项目管理人员项目开发人员配置管理人员质量监控部经理测试人员客户代表高层经理文档人员1.2术语SQA：Software Quality Assurance，软件质量保证CM：Configuration Management配置管理 1.3参考资料华胜天成公司质量体系程序文件项目开发计划-国家旅游局基础数据库项目配置管理

3、计划-国家旅游局基础数据库项目1.4组织和职责北京华胜天成科技股份 1 组织人员职责 组织关系图：项目层面不能解决的问题状题汇报QA负责人支持、检查 1.5资源根据质量保证活动任务安排，估计人力需要1人，工时预计需要120小时，包括参加项目策划、关键评审，进行过程评审和产品审计，跟踪问题的解决和风险的消除情况，进行周报分析等质量保证工作。具体估算过程参见项目开发计划。2.项目策划阶段的 SQA 工作质量保证活动在项目启动时就要开始，在策划阶段与项目组通力协作，并在需要时给项目组指导和帮助。在项目策划阶段SQA的主要任务如下：北京华胜天成科技股份 2 SEPG态和问的汇报项目经理高层经理资源的批

4、准高层经理李振辉以定期和驱动的方式评审 SQA 活动； 处理在项目层面不能解决的不符合项；项目经理曹建平项目开发工作的总负责人；组织项目，负责对审查出的不符合项进行处理；SQA 负责人沈亚超负责本项目的质量保证工作，主要包括：根据项目质量保证计划以及项目的实际需要，协助项目工作组进行项目要求的各类评审活动，并在对过程评审中发现的不符合项进行处理、跟踪、直至问题关闭；协助项目经理进行数据收集分析的策划，项目质量数据的收集和分析；根据项目的质量保证计划进行工作产品的审计；4.向高层和项目的管理者提供评审和审计的结果。EPG徐聪慧协助 QA 进行不能单独解决的过程控制方面问题。配置管理员李子安创建配

5、置管理库，对存储库进行日常备份和恢复，维护配置管理环境，及管理配置管理相关的用户 1.支持客户需求基线的建立参与客户需求的评审审计项目的需求基线2.支持项目的开发策划推进项目估算帮助定义工程过程模型参与准备项目开发计划参与项目开发计划、配置管理计划、质量保证计划的评审。3.策划质量保证计划制定项目的质量保证计划：在项目开发策划期间，对应进行的质量保证活动进行策划，制定项目的质量保证计划。质量保证计划与项目开发计划及配置管理计划保持一致。评审项目的质量保证计划：质量保证计划完成后，组织相关人员进行评审，评审人员包括：项目经理、质量保证经理、质量保证汇报的高层经理、配置管理员。管理项目的质量保证计

6、划：项目的质量保证计划经过评审批准后，要纳入项目控制数据库，并与项目开发计划以及配置管理计划一起进行版本管理。3.评审和审计3.1过程评审过程评审是质量保证活动中最重要的工作，通过对项目过程的评审，发现过程中存在的不符合项。在项目实施过程中，SQA 负责人应根据质量保证计划对项目进行过程评审，重点验证项目实际的开发和管理活动与质量体系文件和项目开发计划中定义的过程的符合性，及时采取纠正措施以确保项目过程的质量。进行过程评审的具体步骤如下：a.质量保证负责人按照本计划安排过程评审，首先与项目经理协商评审的具体时间，再给相应的项目组成员。b.在对本项目的过程评审之前，质量保证负责人根据项目目前进展

7、情况准备质量检查报告列出检查范围和内容。c.过程评审时，应先从项目控制数据库和项目配置库中审查项目产生的文档，再与项目经理及相关的项目组成员进行访谈，了解当前项目的实际执行过程，随时将审查或访谈的结果记录在质量保证过程评审报告中.。北京华胜天成科技股份 3 d.评审完成后，质量保证负责人就评审中发现不符合项与项目经理和相关组成员进行沟通，目的是在不符合项的判定和解决方法上取得一致意见；项目经理在最终形成的质量检查报告上签字认可。e.质量保证负责人应将不符合项的相关内容记入质量保证的问题状态登录表，并对不符合项的纠正过程进行跟踪直至问题关闭。本项目过程评审的范围包括内容：项目管理过程，包括：项目

8、策划、项目跟踪监控、配置管理、质量保证、变更管理、问题管理 6 个子过程，评审的依据是项目管理程序文件；开发过程，包括：需求分析、系统设计、编码实现、测试及初验、试运行及终验、系统维护、产品推广、评审 8 个子过程，评审依据是应用开发程序文件、评审程序文件。对于本项目，采用以驱动方式的过程评审；具体时间安排见“4.日程表”。 3.2工作产品的审计SQA负责人应确认需要由SQA审计的工作产品，即项目开发计划中列出的工作产品，并审计这些工作产品是否满足相应计划、程序文件和技术的评审的要求等。项目各阶段需要审计的工作产品如下： 北京华胜天成科技股份 4 项目阶段项目定义的过程工作产品质量记录评审审计

9、活动项目阶段一项目策划项目开发计划-旅游基础数据库项目一般评审报告、文档签字页一般评审产品需求分析旅游基础数据库项目产品需求规格说明书一般评审报告、文档签字页一般评审概要设计旅游基础数据库项目概要设计说明书一般评审报告、文档签字页一般评审详细设计旅游基础数据库项目详细设计说明书一般评审报告、文档签字页一般评审系统开发系统代码代码走查记录表 测试用例、测试计划、测试报测试 3.3不符合问题的解决在项目开发过程评审和产品审计完成后，SQA 负责人要对质量检查报告中的不符合项的解决情况进行跟踪，直到问题关闭为止。 所有不符合的问题应尽量在项目内解决，不符合问题的解决办法有以下三种： 纠正问题，使项目

10、的过程符合标准过程； 由于项目特点，而产生的过程不符合，且具有普遍性，可申请 EPG 修改过程定义使其满足项目； 在某种不影响合同完成的特殊情况下，经 EPG 和高层经理确认，认可不符合的存在。 如果 SQA 负责人经过判断不符合项会为项目带来较大风险，或问题不能在项目范围内得到满意的解决，应将不符合项向指定的高层经理汇报。 4.日程表日程以阶段为单位进行安排 北京华胜天成科技股份 5 阶段活动日期项目阶段一产品审计项目开发计划-旅游基础数据库项目（一般评审）2014-11产品审计项目开发计划-旅游基础数据库项目产品需求说明书（一般评审）2014-12过程评审2014-12产品审计项目开发计划-旅游基础数据库项目产品设计2014-12告项目阶段二初步验收及试运行验收计划验收报告用户操作手册系统试运行报告签字项目阶段三工程终验系统管理维护说明书项目开发总结报告签字 北京华胜天成科技股份 6 说明书（一