公司体系审核管理规定

1、公司体系审核管理规定 公司体系审核管理规定 1 目的 严肃内外部体系审核工作的有关要求，确保本公司体系外部审核和工厂审查一次性通过， 为本公司体系有效运行和持续改进提供保证。 2 范围 适用于公司内外部体系审核(公司客户审厂、内审及专项调查参照执行)工作的管理控制。 3 职责 3.1 品质管理部 3.1.1 根据相关组织及部门的信息负责向公司内部相关部门传达内外部审查的信息，如审核时间、审核方法、审核的内容等。 3.1.2 负责对有关部门迎接外部审核的准备工作提供指导和咨询。 3.1.3 接待外审人员、陪同外审。 3.1.4 跟踪各部门对不合格项的整改并验证。 3.1.5 及时向管理者代表上报

2、体系审核（含工厂审查）的情况。 3.2 营销业务部门、品质中心办公室或其它责任部门（品质中心办公室工作除外，下同）。 3.2.1 负责将有关工厂审查的信息及时以工厂审查通知单的形式报品质管理部； 3.2.2 负责及时提出审核注意事项并做好接待陪审工作。 3.2.3 负责及时将客户开出的正式不符合及建议项等信息（如是外语须转化为中文）知会品质管理部。 3.3 受审核部门（各相关部门） 3.3.1 在接到审核通知后及时做好迎接审核的准备工作。审厂时由部门主管或其指定人负责解释回答相关问题。 3.3.2 慎重接待审核人员，积极配合审核员的审核检查工作。 3.3.3 针对审核不合格项（含口头提出须整改

3、的不合格项）在规定时间内完成分析、整改。 4 工作程序 4.1 审核准备 4.1.1 当有客户或认证机构要对我公司实施体系审核时，直接负责与审核方联络的部门（品质中心办公室、营销业务部门及其它责任部门）至少应在审核前 5 个工作日内填写工厂 审查通知单传给品质管理部。 4.1.2 品质管理部应在接到外审（或工厂审查通知）后两个工作日内书面通知各相关部门做好准备工作（特殊情况可电话紧急通知） ，并视情况对以往审核中出现的不合格对相关部 门进行复查或给以提醒。 4.1.3 如因未及时书面通知品质管理部造成工厂审查通不过或给公司形象造成重大损失的，品质管理部将上报公司处理。 4.2 审核实施 4.2

4、.1 当有首次和末次会议时，相关部门主管应亲自准时参加，如有特殊情况时可指定下属或体系负责人参加。 4.2.2 品质管理部负责内外部审核中的相关联络工作，并全程陪同、跟踪；必要时对审核人员的误解和不明之处进行沟通和解释。 4.2.3 审核陪同人员应记录审核中的不合格情况和审核人员提出的建议、要求，作为整改完善现行体系和公司管理模式的依据。 4.2.4 审查时原则上由受审核部门主管接待、陪同。 4.3 不合格项处置 4.3.1 体系审核（工厂审查）开出的不合格项，一律进行限期整改，逾期未完成整改的将追究相关人员的责任。 4.3.2 体系检查中出现不合格项的部门在接到不合格报告后应及时组织整改，品质管理部负责提供整改咨询和指导。 4.3.3 严重不合格项三个月完成整改验证、一般不合格项一个月完成整改验证（若不能完成则需在一个月提交整改计划，三个月完成整改验证）。 4.3.4 任何部门不得以任何理由推脱责任或敷衍了事，逾期未能完成整改或遗失、毁坏不合格报告者上报公司管理者代表或最高管理者处理，并通报。 4.4 不合格项验证 4.4.1 不合格项原则上由原审核人员验证，当属专业技术问题时可由品质管理部根据需要委托相关专业人员实施验证，被委托人不得以任何借口推脱、拒绝。 4.4.2 验证人员应严格实施验证，确因特殊原因不能及时完成验证应及时上报。原则上整改不合格或